BUDGET 2015 FÖR ULRICEHAMNS KOMMUNS BÄSTA

BUDGET 2015 FÖR ULRICEHAMNS KOMMUNS BÄSTA

Nya Ulricehamns budget för Ulricehamns kommun 2015 Nya Ulricehamn är ett lokalt parti som vill värna alla som bor i hela kommunen. Vi har under de senaste åren sett att resultaten i skolan sjunker och där personalen upplever en allt tyngre arbetsmiljö. Även inom äldrevården har personalen ett tufft arbete där tiden inte räcker till för de äldre. Det är långa köer till trygghetsboende. Ulricehamns goda rykte som miljökommun har monterats ned med bl a personalminskningar inom förvaltningen. Vi har gått till val på att en förändring måste till. Allt låter sig inte göras under ett budgetår utan måste ses över flera år. Nya Ulricehamns budget satsar mycket på skolan och omsorgen det som vi brukar kalla kärnverksamheterna. Det handlar inte enbart om siffror utan också om vad vi vill göra med de tilldelade posterna. Alla ska kunna bo i vår kommun och känna sig nöjd med den kommunala servicen. Det ska heller inte spela någon roll om man bor på landsbygden eller inne i centralorten. Då ramarna är allt för snäva inom verksamheterna behöver ytterligare medel skjutas till och det görs genom förändringar inom befintliga ramar samt att höja kommunalskatten med 25 öre. Lärande En satsning på skolan för att alla elever ska ha möjlighet att uppnå målen handlar bl a om att stärka upp elevhälsoteamet (skolsköterska, kurator, speciallärare/specialpedagog). För att också garantera kvalité i skola då ordinarie lärare är borta bör en fast vikariepool inrättas. Läraren i vikariepoolen har en tillsvidaretjänst med fast stationering vid en skola men kan kallas in där behovet finns. Även skolornas inom- och utomhusmiljöer måste ses över samt att elever har tillgång till och kan arbeta med digitala plattformar som surfplattor. - Minst en behörig speciallärare per skola eller minst en per 100 elever. - 3,5 mkr - Förstärkning av en tjänst som skolsköterska samt en som kurator 1 mkr - Fast vikariepool med behöriga lärare 2,5 mkr - Förberedelseklass 2,5 mkr Vård och omsorg Vi vill att omvårdnaden ska stå i fokus. Därför är det viktigt att personalen hinner träffa den berörda utan att behöva känna stress. Man ska kunna sitta ner och prata en stund. Det behöver byggas fler trygghetsboende i kommunen och grundbemanningen måste öka. En förstärkning inom ledningsfunktionen måste till. - Ökad grundbemanning 2,5 mkr - Förstärkt ledningsfunktion inom äldreomsorgen 1,2 mkr Miljö och samhällsbyggnad Kommunens miljöarbete måste stärkas för att nå klimatmålen. Det handlar om strategiskt viktiga tjänster men också genom att satsa på den mat som serveras i kommunens kök. Kommunens sophämtning behöver utredas för att se vilka kostnader det medför att också samla in kompost och att ta fram en naturvårdsplan. - Återinrätta heltidstjänst som kommunekolog och miljöstrateg 1,0 mkr - Fria bussresor för alla under lågtrafik 2,0 mkr. - Fastighetsunderhåll 5 mkr

Övrigt - Inköp av livsmedel med ökat fokus på ekologiska livsmedel 1 mkr - Fritid aktivitetsstöd och föreningsbidrag 0,7 mkr - Kultur bibliotek och biblioteksanslag -0,3 - Fritid sänkt badpris för pensionärer -0,1

BUDGET 2015 - Nya Ulricehamns förslag (Invånarantal: 23 234 inv, skattesats: 21:30) DRIFTBUDGET 2015 (mkr) 2014 2015 SUMMA SKATTER OCH STATSBIDRAGSINTÄKTER 1 149,0 1 218,3 Kommunstyrelsen -1 122,6-1 159,4 Kommunstyrelsen oförutsedda kostnader -3,0-2,0 Prioriterade behov enligt tjänstemannaförslag tas bort 18,9 Biträdande oppositionsråd tas bort 0,5 Ökade riktade statsbidrag 7,0 Prioriterade behov enligt Nya Ulricehamns förslag läggs till -44,0 SUMMA KOMMUNSTYRELSEN -1 125,6-1 179,0 Revision -1,2-1,2 Samverkansnämnd IT -0,6-0,6 Ökade drift och kapitalkostnader -6,8-7,7 Avskrivningar -45,0-46,0 Ränteintäkter / kostnader mm netto 3,1 3,3 Finansförvaltning övrigt, nettointäkt 30,0 37,0 BUDGETERAT RESULTAT 2,8 24,1 Återföring resultatutjämningsreserv 8,5 BUDGETERAT RESULTAT EFTER ÅTERFÖRING RUR 11,3 24,1 Kommentarer: Summa skatter... har efter skattehöjning höjts med 10,5 mkr samt 3,1 mkr i generella statsbidrag. Oförutsedda kostnader har sänkts med 1 mkr Prioriterade behov enligt tjänstemannaförslag har tagits bort 18,9 mkr Biträdande oppositionsråd tas bort med 0,5 mkr Budgeterat resultat har sänkts med 3 mkr Prioriterade behov enligt Nya Ulricehamns förslag 44,0 mkr

Specifikation av förändring kommunstyrelsens anslag (- = kostnadsök. + = kostnadsmin.) Avsatt till lönekostnadsökn avtal 2014 (Inkl.arb.värdering) -23,8 Kompensation för prisökningar och indexeringar -7,4 Justering engångsanslag 2014 12,9 Justering enligt beslut under 2014-1,1 Justering enligt tidigare beslut -1,0 Justering demografi -0,6 Övriga justeringar av de ekonomiska ramarna: Handelsutveckling/Cityfören via NUAB 0,5 Flytta hem boende placerad i Borås 0,4 Bogesundsteamet flyttar till andra lokaler 0,1 Ta hem boende placerad på Trehörna 1,0 Minska en handläggare Barn o Unga 0,5 Fylla tomma platser gruppbostäder 0,6 Tre veckors sommarstängning dagverksamhet SOL 0,1 Avskaffande av biträdande oppositionsråd 0,5 Personalförstärkningar grundskolan skolsköterska/kurator -1,0 1,0 Förberedelseklass -2,5 2,5 Fast vikariepool med utbildad personal inom skolan -2,5 2,5 Undervisning modersmål o svenska som andra språk -2,0 2,0 Förskola/grundskola komp kostn hos annan utförare -2,0 2,0 Speciallärare till barn o elever i behov av särskilt stöd -3,5 3,5 Utökning miljö- och byggenheten -0,4 0,4 Personalförstärkning miljö kommunekolog och miljöstrateg -1,0 1,0 S Älvsborgs räddningstjänstförb -0,1 0,1 Färdtjänst -2,0 2,0 Volymökning av LSS beslut -2,3 2,3 Boende funktionsnedsättning -1,8 1,8 Förstärkt ledningsfunktion inom äldreomsorgen -1,2 1,2 Ökad grundbemanning inom äldreomsorgen -2,5 2,5 Kostverksamheten, livsmedel med ekologiska krav -1,0 1,0 Fastighetsunderhåll -5,0 5,0 Fria bussresor för alla under lågpristid inom kommunen -2,0 2,0 Kultur bibliotek och biblioteksanslag -0,3 0,3 Fritid aktivitetsstöd och föreningsbidrag -0,7 0,7 Fritid sänkt badpris för pensionärer -0,1 0,1 Regeringens satsningar kräver motprestationer -10,1 10,1 Summa -61,4 44,0

INVESTERINGSBUDGET/INVESTERINGSPLAN 2014-2017 Belopp i tkr 2014 2015 2016 2017 Kommentar SAMHÄLLSUTVECKLING Industriområden och markförvärv 7 000 7 000 7 000 7 000 Trafiklösning utmed väg 46, Vist, Ubbarp 7 000 Div.gator o projekt relaterat till Rv 40 8 200 6 500 Gator, vägar, parker, lekplatser, trafikåtg 4 300 3 000 4 000 Anslaget 2015 föreslås sänkas med 2 mkr. Beräknas bli aktuellt att ombudgetera 4 000 medel från 2014 års budget som är relativt omfattande när det gäller gator och GC-vägar. Anslaget sänks 1 mkr/år 2016-2017. Bostadsområde Stadsskogen 2 600 1 800 Pågår Bro över Ätran, Boråsvägen 8 000 7 000 Investeringen fördelas över 2015-2016. Projektering för bostadsområden på landsbygden 2 000 Tomter med sjöutsikt i Marbäck och Hökerum VÄLFÄRD Ombyggnation av äldreboenden (Ekero etapp1) 24 000 36 000 Boendeutredning pågår Projekt Liljekonvaljen, gruppboende funktionshindrade 3 500 2 000 Boende funktionsnedsättning 5 000 Lokalbehovsutredning ska uppdateras med utgångspunkt bl.a. från åtgärdsplan 4 000 för verksamheten. Investeringen fördelas över 2015-2016. Digitala Larm inom äldreomsorgen 1 000 Ombyggnation av Åsundavys förskola till trygghetsboende 1 000 4 000 Projektering och ombyggnad Projektering av utbyggnad av Kullen 1 000 Byggstart 2018? LÄRANDE Tillbyggnad Ulrikaskolan/Bogesundsskolan Lokalbehovsutredning ska uppdateras med utgångspunkt från bland annat ny befolkningsprognos. Hökerums skola 8 000 7 000 Kostnaden fördelas över 2015-2016 Renovering och upprustning av skolornas inom- och utomhusmiljöer 2 000 2 000 2 000 Stora behov utanför centralorten. Tillbyggnad av Stenbocksskolan Lokalbehovsutredning ska uppdateras med utgångspunkt från bl.a. ny befolkningsprognos. Annexen behöver ersättas på några års sikt. Ersättningsfritids vid Bogesundsskolan 5 000 Tingsholm F-huset 5 000 Sänkning av ombyggnadskostnad Elevregistersystem 2 300 Digitala lärplattor inkl. kompetensutveckling 2 000 2 000 Dags för digitala verktyg i F-6. Om- och utbyggnad av Tre rosors kök + 2 nya avd inkl. nattis 1 000 11 000 Större kök, fler förskoleplatser och ett nattis i kommunen. KULTUR- OCH FRITID Lassalyckans arena etapp 2 (/friidrottsanläggning) Kostnadsbedömt till 20 mkr Nytt kulturcentrum i Stureparken. 1 000 25 000 50 000 Nytt kulturcentrum i Stureparken! Belysning på banvallen från centrum till Skottek 900

INVESTERINGSBUDGET/INVESTERINGSPLAN 2014-2017 Belopp i tkr 2014 2015 2016 2017 Kommentar FASTIGHET Energieffektiviseringar 0 4 000 4 000 4 000 Vi drar ner på energieffektiviseringar med 1 mkr/år Reinvesteringar fastigheter - utbyte av komponenter 4 000 4 000 4 000 KOST Diverse investeringar inom köksverksamheten 1 000 1 000 1 000 1 000 ADMINISTRATIVT PROCESSSTÖD Utveckling av extern webb 2 500 Pågår Centralarkiv Utredning/kostnadsbedömning pågår. Åtgärden aktuell 2016. ÖVRIGT Diverse projekteringar 1 000 1 000 1 000 1 000 Diverse inventarier inom verksamheterna 3 435 3 000 3 000 3 000 IT-utveckling inom verksamheterna 2 000 2 000 Ej kända projekt 9 450 4 000 4 000 4 000 Vi minskar anslaget till ej kända projekt med 1 mkr/år. Summa 44 985 85 500 115 000 121 000 OMBUDGETERINGAR FRÅN 2013 SAMHÄLLSUTVECKLING TILL 2014 TILL 2015 GC-väg utmed 1829,Tolkabro-Hökerum 2 694 GC-väg utmed rv 46,från Ubbarp 3 081 Rv46-Karlsnäsv,förbindelslänk 1 042 Ny infart avloppsverk U-hamn 217 Fiskaregatan,gångfartsgata 499 Upprustn parker/lekpl. U-hamn 304 Upprustning offentl.lekplatser 107 Gata Vistabergsområdet 1 015 VÄLFÄRD URC-lokalanpassning 258 URC-ombyggn till förvaltnlokal 455 Verksamhetssystem vård&omsorg 118 Inventarier ÄO 91 Inventarier IFO 579 Liljekonvaljen, gruppboende funktionshindrade 4 500

INVESTERINGSBUDGET/INVESTERINGSPLAN 2014-2017 Belopp i tkr 2014 2015 2016 2017 Kommentar LÄRANDE Bogesundsskolan,ombyggn kök mm 30 000 18 657 Ny förskola vid Tingsholm 10 994 20 000 Utredn/förproj. skolor Ulriceh 1 036 Inventarier Lärande Nord 167 Inventarier Centrala Elevhälsa 150 Inventarier ny fsk Tingsholm 0 1 000 Inventarier område Syd 187 FASTIGHET Ätradalsskolan energieffektivisering 345 Hökerumsgården energieffektivisering 1 885 URC-passerkontroll/information 297 Brygga, hamnen Ulricehamn -76 Åtgärder hissar p.g.a. nya krav 729 KULTUR- OCH FRITID Lassalyckans idrottsområde 1 729 Nytt Stadsbibliotek 1 000 Skateboard utomhus 1 500 KOST Installationer kök 1 137 ADMINISTRATIVT PROCESSTÖD Nytt ärendesystem 2 375 Investeringar i investeringsplan 2013 som ej tilldelats projekt TOTALT OMBUDGETERAT FRÅN 2013 68 415 39 657

INVESTERINGSBUDGET/INVESTERINGSPLAN 2014-2017 Belopp i tkr 2014 2015 2016 2017 Kommentar BESLUTADE INVESTERINGSPROJEKT 2014 SAMHÄLLSUTVECKLING Upprustning offentl.lekplatser 700 Stadsskogen exploateringsområde 5 000 Lekplats järnvägsområdet Ulricehamn 4 000 Lassalyckan, milspår ny sträckning 250 LÄRANDE Tingsholm ombyggnad slöjdsal 300 FASTIGHET Energieffektivisering Gällstad skola 1 000 Energieffektivisering Tingsholm 500 Ytterbelysning skolgårdar 250 Energieffektivisering Ishall 2 500 Energieffektivisering sim- och sporthall 750 Brygga hamnen Ulricehamn 4 000 ADMINISTRATIVT PROCESSTÖD Ny extern webb 500 TOTALT BESLUTADE PROJEKT 2014 19 750 TOTAL INVESTERINGSBUDGET/INVESTERINGSPLAN 2014-2017 133 150 125 157 115 000 121 000