NYNÄSHAMN. - Mål och budget 2014

Transkript

1 NYNÄSHAMN -

2 2 Kommunstyrelsen Vi anser att vi har råd att både satsa på välfärden, sänka skatten och ändå redovisa ett stabilt resultat på 20 miljoner kronor. Nynäshamns kommun utvecklas positivt. Vi har en växande befolkning, våra skatteintäkter ökar och våra skolresultat förbättras. Samtidigt har vi en del utmaningar kvar. Vi vill utveckla ett tryggt och tillgängligt boende med service och möjlighet att t.ex. äta tillsammans med andra. Denna boendeform kommer vi att utveckla på Balder. Totalt sett ökar kommunens intäkter med 67 miljoner kronor nästa år. Med vår budget får kommunen en stabil och långsiktig utveckling mot bättre kvalitet och resultat för våra invånare.

3 3 Nynäshamn sänker skatten 2014 Nynäshamn har haft en oförändrad kommunal skattesats på 19,83 kronor sedan Nu sänker vi skatten med 5 öre, det kostar 3 miljoner kronor. Från och med 2014 får Nynäshamn 33 miljoner mer att röra sig med tack vare förändringar i det kommunala skatteutjämningssystemet. Huvuddelen av pengarna kommer att användas till kommunens välfärdsverksamheter. Men vi har även avsatt pengar för att stärka kommunens ekonomi på lång sikt och lagt undan för oförutsedde utgifter! Det känns väldigt bra att sänka kommunalskatten med 5 öre och ändå ha pengar kvar att stärka kommunens soliditet.

4 4 Det är ett särskilt ansvar att förvalta andra människors pengar och omsätta det till verksamhet som ger våra invånare bättre kvalitet än om de använt sina pengar själva. Hög skatt får aldrig bli ett självändamål. Skattenivån i Stockholms län är en konkurrensfaktor vi måste väga in om kommunen ska vara attraktiv. Vare sig vi vill eller inte. Vi prioriterar kvalitetsförstärkningar i välfärden framför skattesänkningar. Men när vi är i ett läge när vi kan göra både och, har vi svårt att se varför vi skulle avstå? 5,5 % mer till välfärden, 0,2 % tillbaka till Nynäshamnarna är väl balanserat.

5 5 Barn- och utbildningsnämnd Skolresultaten förbättras, men vi vill bli bättre! Vi satsar på våra lärare, både vad gäller löneutveckling, kompetensutveckling och arbetsmiljö! Löneutrymmet för pedagogisk personal utökades med 1 % över avtalet 2013, och vi kompenserar kostnaden för detta fullt ut nästa år med 3,8 miljoner kronor. Vi ska också utveckla vårt stöd för elever som har svårt i skolan och använda oss av beprövade metoder som vi vet har effekt. Vi har satsat och satsar på förskolan. Genom vår språksatsning utvecklar vi även innehållet. Vi erbjuder barn till föräldralediga, sjukskrivna och arbetslösa att vara på förskolan 30 timmar/vecka. Vi tar ändå signalerna om barngruppernas storlek på allvar och satsar ytterligare 2 miljoner för att utveckla kvaliteten i förskolan. Inkl. lönesatsningen blir det en ökning med 2,9 miljoner kronor.

6 6 Barn- och utbildningsnämnd forts. Totalt sett får Barn- och utbildningsnämnden ytterligare 15 miljoner kronor, därtill ska läggas kommunens folkhälsosatsning om 8 miljoner kronor som nästan uteslutande riktas till barn och ungdomar i projekten; Tillgänglig fritid för alla Hälsofrämjande skola i Sorunda ADPY (Internationellt kunskapsutbytet för motverka alkohol och droger)

7 7 Kultur- och fritidsnämnden Nynäshamn sjuder av kultur. Jag är övertygad om att den glädje stolthet som alla dessa fina kulturevenemang ger är den bästa medicin man kan få till bygdens blodåder. Våra investeringar i kommunens anläggning och olika mobila lösningar t.ex. Kulturbussen och mobila fritidsledare för att nå fler och kunna finnas ute i alla kommundelar fortsätter. Nu utökar vi servicen och satsar extra resurser på söndagsöppna bibliotek Totalt får Kultur- och fritidsnämnden ytterligare 1,8 miljoner kronor.

8 8 Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden Vår ambition är att kunna erbjuda attraktiva boendemiljöer, god livsmiljö. Vi satsar på vår utemiljö och vi fortsätter att öka tillgängligheten på våra vägar, gång och cykelvägar. Arbetet med tillgänglighetsplanen fortsätter. Vi satsar 3 miljoner kronor till stadsmiljö och särskilda investeringsmedel för att utveckla centrum. Vi fortsätter följa underhållsplanen och utreder VA utbyggnad och energideklarationer och energieffektivisering.

9 9 Socialnämnd Allt för många har fastnat i långvarigt beroende av försörjningsstöd. Vi behöver växla upp vårt arbete med att rusta personer för egen försörjning. Alla i Arbete har nu ca 60 personer inskrivna som härmed får en egen försörjning under ett år. För att inte kostnaderna för försörjningsstöd ska tränga undan stödet för andra viktiga områden tillför vi Socialnämnden ytterligare 7 miljoner kronor. Vi vill utveckla ett tryggt och tillgängligt boende med service och möjlighet att t.ex. äta tillsammans med andra. Denna boendeform kommer vi att utveckla på Balder. Totalt sett får Socialnämnden 20 miljoner kronor mer nästa år.

10 10 Kommunbidragsfördelning i Mål- och budget 2014 Bef. för. Bud V- Löne- o förändr. Effekt. Effekt. Förslag pris i % Bud 2014 KS 116,7 0,8 2,3 2,0-1,1 0,9 120,7 MEX 10,7 0,0 0,2-2,0-0,2 2,2 8,7 BUN 526,9-1,0 14,4 2,7-1,2 0,2 541,8 KFN 39,6 0,3 0,8 1,4-0,7 1,7 41,4 SON 404,8 11,6 8,2 7,0-8,0 1,9 423,6 MSN 45,5 0,5 0,9 1,5-0,8 1,7 47,6 S:A 1 144,2 12,2 26,8 12,6-12,0 1,0 1183,8 Finans ,2 Ofördelat 0 7 Bud res S:A 1 238

11 11 Finansförvaltning Miljö- och samhällsbyggnadsnämnd Överskott/ej fördelat Bud res Kommunstyrelsen MEX Socialnämnd Barn- och utbildningsnämnd KS MEX BUN KFN SON MSN Finansförvaltning Ofördelat Bud res Kultur- och fritidsnämnd Kommunens budget 2014 Total budget: 1238 mkr - Belopp i miljoner kronor

12 12 Vår ledstjärna: Människan före systemet Tre huvudspår i hur vi jobbar med unga: De som är på väg att navigera fel Mobila skolteamet Ungdomspedagog Socialsekreterare hos polisen Motverka barnfattigdom Mobil fritidsgård Föräldrautbildning Resursskola Ungdomsmottagning Familjecentral Vind i seglen Sommarjobb till alla Entreprenörskap Praktik i skolor Kulturbuss Språksatsning Folkhälsa + Föreningar = Föreningsbidrag De som åker utanför farleden Arbets- och utvecklingscentrum, AUC Ung i Nynäs Socialsekreterare hos polisen Vräkningsförebyggande Budget och skuldrådgivning Knut-projektet KomAn

13 13 Vår ledstjärna: Människan före systemet Tre huvudspår i hur vi jobbar med äldrefrågor: De som vill och kan bo kvar hemma Tillgängliga seniorbostäder Säkerställer tillgänglighet Mötesplatser Hälsosamtal Fixaren Kulturbuss Stöd till föreningar Levande utemiljö De som klarar sig med en extra hand Individanpassad hemtjänst Dagverksamhet Rätt till heltid Personal med hög kompetens Läkemedelsgenomgångar Förenklad biståndsbedömning Närtrafiklinje buss Hälso- och sjukvård Volontärverksamhet De behöver stöd och hjälp i sin vardag Vård och omsorgs boende i alla kommundelar Hälso- och sjukvård Geriatrisk vård Minnesenhet Vård i hemmet Anhörigcentrum

14 14 Detta vill vi ska genomsyra hela den kommunala verksamheten: Människan före systemet Den kommunala verksamheten fokuserar på uppdraget att det är våra invånare som ska stå i centrum och inte våra system, när vi levererar våra välfärdstjänster. Kvalitet och Effektivitet Kommunens verksamhet genomsyras av ett förebyggande arbetssätt, systematisk kvalitetsarbete och ständig utveckling. Effektivitet innebär att kommunen och dess anställda ger bästa möjliga service till lägsta möjliga kostnad. Kommunens olika nämnder och förvaltningar samverkar för goda resultat.