(5) Rum 119, kommunhuset. Sture Johansson, socialchef, Gunilla Samuelsson, adm. chef, Eva Palmér Forsberg, förvaltningsassistent

Transkript

1 (5) Plats Rum 119, kommunhuset Tid Tisdag 10 april 2012, kl Inbjudna Övriga deltagare Ärenden och kommunala rådet för funktionshinderfrågor Sture Johansson, socialchef, Gunilla Samuelsson, adm. chef, Eva Palmér Forsberg, förvaltningsassistent Information om förslag till socialnämndens mål- och resursplan (MRP) Gunilla Samelsson Adm. chef... Eva Palmér Forsberg Sekreterare

2 (5) INFORMATIONSMÖTE MÅL- OCH RESURSPLAN Sture Johansson inbjöd kommunala pensionärsrådet (KPR) och kommunala rådet för funktionshinderfrågor (KRF) till information om socialförvaltningens förslag till måloch resursplan (MRP) för Ca 20 personer deltog. Dokument lämnades ut till deltagarna. Biläggs anteckningarna. Sture Johansson informerade övergripande om de ekonomiska förutsättningarna för budgetarbetet. Socialnämndens presidium fick information om förslag till mål- och resursplan den 5 april varför information tyvärr ej har kunnat ges tidigare till KPR och KRF än vid dagens informationsmöte. Den 16 april fattar socialnämnden beslut om mål- och resursplan Förslaget lämnas vidare till kommunstyrelsens arbetsutskott och socialnämndens presidium för budgetberedning den 25 april för att sedan kommunstyrelsen och kommunfullmäktige ska fatta ett slutgiltigt beslut den 5 respektive den 20 juni. Under oktober och november börjar arbetet med detaljbudgeten. Förhandling med de fackliga organisationerna sker den 12 april. Gunilla Samuelsson informerade om: Bokslut 2011 och nuläge 2012 Mål- och resursplan Investeringsplan Verksamhetsbeskrivning Inriktningsmål och förväntade resultat Behov Åtgärder ramanpassning sparbeting/obalans Investeringsbehov Förslag till beslut (socialnämnden)

3 (5) Årsprognos 2012 Nämnd, adm, gem Vård och omsorg Individ och familjeomsorg Omsorg om funktionshindrade Summa +1.5 Mkr 0 Mkr Mkr -1.6 Mkr Mkr En hög summa p.g.a. ekonomiskt bistånd. Försörjningsstöd är ett kommungemensamt ansvar och socialnämnden klarar ej att dra ner på sin verksamhet för att finansiera underskottet. För att få ner kostnaden för den stora posten för försörjningsstöd krävs åtgärder. Lösningen är minskad arbetslöshet och att personer får ett arbete och en annan försörjning än försörjningsstöd. Socialförvaltningen, Arbetsmarknadsenheten (AME) och Arbetsförmedlingen arbetar tillsammans för att underlätta för att ungdomar lättare ska komma ut i arbetslivet. Bl.a. fler praktikplatser behövs för att få ingång till jobb och arbetslivserfarenhet. Förändringar som påverkar verksamheten Ökat antal äldre personer med SoL Ökat antal personer med LSS Ökat behov psykiatri SoL Lagstiftning beslut/under utredning Kvalitetsregister/brukarundersökningar/evidens Specialboende IFO Ekonomiskt bistånd Ökat behov av familjehem/hvb-hem

4 (5) Beräknat behov resurstillskott utöver budget Vård och omsorg 13.4 Mkr (2013), 13.6 Mkr (2014), 12.7 Mkr (2015). Fler antal äldre och ett ökat behov av boendeplatser p.g.a. ökad hemtagning av medicinskt färdigbehandlade. Socialförvaltningen beräknar ombyggnad av Gläntan och Solbacken. Inga beslut finns fattade om ombyggnation. Socialförvaltningen måste veta om vi får ökade medel till driftskostnader innan fortsatt ombyggnad på Niklasberg. Omsorg om funktionshindrade 9.7 Mkr (2013), 8.0 Mkr (2014), 2.0 Mkr (2015). Ökat behov av fler platser, ombyggnad av gruppbostäder till fullvärdiga bostäder, kostnad för färdtjänst, icke verkställda beslut, utökning tjänster boendestöd och daglig verksamhet. Individ- och familjeomsorgen 24.2 Mkr (2013), 2.0 Mkr (2014), 2.0 Mkr (2015). Ekonomiskt bistånd 20 Mkr under 2013, familjehem boende på hemmaplan ökar igen. Psynk projekt = en fortsättning på arbetet med modellområde. KS beslut 29/2 om budget 2013 ( ) Ramtillskott 24 Mkr varav ett ramavdrag på - 8 Mkr. I ramavdraget ingår ett generellt sparkrav på 1 % för alla nämnder, ett fortbildningsanslag (engångsanslag 2012). Konsekvenser av beslut i KS 29/2 Genomgång av förslag till åtgärder för budgetbalans inom avdelningarna. Se bifogat dokument. Förslag på taxehöjning: Höjd kostavgift med 200 kr (helabonnemang från 2920 till 3120 kr/mån) Höjd avgift för trygghetslarm med 50 kr (från 200 kr till 250 kr/mån) Konsekvensbeskrivning Genomgång av konsekvensbeskrivning brukare/verksamhet och personal. Se bifogat dokument.

5 (5) Förslag lämnas till socialnämnden den 16 april för beslut; att höja taxan för trygghetslarm med 50 kr att höja taxan för kost helabonnemang med 200 kr. att kostavgift åter knyts till index fr.o.m att ta ut avgift för familjerådgivning att fortsätta om- och tillbyggnad på Gläntans äldreboende och förvänta budgettillskott att genomföra åtgärder för budgetbalans enligt förslag att kostnadsutveckling för ekonomiskt bistånd behandlas i detaljbudget för 2013 att nämnden tilldelas 8.5 Mkr i investeringsanslag att överlämna Mål- och resursplan till kommunstyrelsen Socialnämnden behandlar ärendet den 16 april med omedelbar justering för att lämna vidare till ekonomikontoret för budgetbearbetning. Synpunkter från KPR och KRF Diskussion att färdtjänsttaxan är alldeles för hög i Vänersborgs kommun. Färdtjänst bör läggas under kollektivtrafiken för att få en bättre samordning och lägre pris. Organisationerna påpekade ett flertal gånger att inga taxor kan höjas, inkl. färdtjänsttaxa. Oacceptabelt med minskad personaltäthet, vilket kan innebära risk för den medicinska säkerheten. Ingen guldkant finns för de äldre, och ännu mindre vid ytterligare personalneddragning. Sparkraven får ej drabba de som har det sämst och ej heller personalen som gör sitt bästa. Kommer att bli svårt att arbeta vidare med en gemensam värdegrund för vård och omsorg om budgetförslagen går igenom. Avslut Synpunkter från KPR och KRF kan lämnas skriftligen eller mailas till gunilla.samuelsson@vanersborg.se senast måndag den 16 april kl Gunilla Samuelsson tackade alla för visat intresse och avslutade mötet. Bilaga: Information till KPR och KRF