ÖRKELLJUNGA KOMMUN Socialnämndens arbetsutskott

Transkript

1 ÖRKELLJUNGA KOMMUN Socialnämndens arbetsutskott SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 Plats och tid Beslutande Kommunkontoret, Örkelljunga, Skånes Fagerhultsrummet, tisdagen den 5 mars 2013, direkt efter Socialnämndens sammanträde Madeleine Roos, ordförande Jane Holmström Björkman, 1:e vice ordförande Patric Carlsson, 2:e vice ordförande Betty Bencsik Övriga deltagande Socialchef Jonas Jönsson Sekreterare Marina Pull IFO chef Christer Unosson Controller Gabriella Olofsson 36 Utses justera Justeringens Socialkontoret, Örkelljunga kl plats och tid Paragrafer Sekreterare Ordförande Justerande Marina Pull Madeleine Roos ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ Socialnämnden Sammanträdesdatum Datum för Datum för anslags uppsättande anslags nedtagande Förvaringsplats för protokoll Underskrift Socialkontoret, Örkelljunga Marina Pull

2 ÖRKELLJUNGA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 2 SnAu 036 Statistik försörjningsstöd januari och februari 2013 Controller Gabriella Olofsson redovisar statistik för försörjningsstöd januari och februari Socialnämndens arbetsutskott beslutar lägga informationen till handlingarna.

3 ÖRKELLJUNGA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 3 SnAu 037 Förslag till besparingar budget 2013 Uppföljning av arbetsutskottets beslut till besparingar Förvaltningens förslag är: Genom ett effektivare och annorlunda arbetssätt göra en beräknad besparing på tkr. (se andra delen av arbetsutskottets förslag till beslut, undantaget är hemrehabilitering 500 tkr) Utredningssekreterare/LOV -administratörstjänsten 0,75 årsarbeteare (åa) upphör, 400 tkr Örkelljunga kommun inte längre kommer kunna tillämpa Lagen Om Valfrihet, LOV Under rekryteringsprocessen av ny socialchef och avsaknad av IFO chef under resterande år görs uppskad besparing på 566 tkr, samt IFO chefstjänsten återbesätts Totala besparingen blir enligt ovanstående tkr därtill ska läggas Ksau;s utökning av ram på tkr. Slutsumman blir då tkr. Socialdemokraterna lämnar följande förslag till beslut: IFO chefstjänsten inte ersätts när nuvarande chef går i pension, utan hålls vakant under året men ska tillsättas enligt förvaltningens förslag. Förslaget ovan ger en besparing på årsbasis på 720 tkr till vilket ska läggas genom ett effektivare och annorlunda arbetssätt göra en beräknad besparing på tkr genom: Nya avtal familjehemsvård 450 tkr, familjehemmen har fr.o.m nya avtal som bygger på uppdragets omfning, i stället för schabloner

4 ÖRKELLJUNGA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 4 SnAu 037 forts. Förändrade behandlingsinsatser (barn och unga) 540 tkr, behandlingsinsatser i form av institution eller familjehem har eller planeras en del ärenden gå till andra insatser eller avslutas under Förstärkt budget försörjningsstöd, socialnämnden har beviljats en utökning på 900 tkr för anpassa budget till föregående års utfall Försörjningsstöd, 600 tkr, socialförvaltningen arbetar aktivt för få de som är långvarigt bidragsberoende komma ur behovet av försörjningsstöd. Hemmaplanslösningar, 450 tkr, besparingen kräver slippa vissa nya placeringar eller ta hem någon pågående placering och arbeta på hemmaplan. Gruppbostäder, 650 tkr, 1,28 tjänst sparades in då nytt schema infördes. Denna neddragning av tjänster innebär en redan gjord besparing på 500 tkr. Vid minskning av den schemalagda jourtiden som finns kommer en besparing göras motsvarande 150 tkr. Hemrehabilitering, genom ett effektivare arbetssätt med rehabilitering i hemmet beräknas en besparing på 500 tkr. Totala besparingen blir då enligt ovanstående tkr därtill ska läggas Ksau;s utökning av ram på tkr. Slutsumman blir då tkr. Socialnämndens arbetsutskott föreslår socialnämnden besluta Utredningssekreterare/LOV-administratörtjänsten 0,75 årsarbetare (åa) upphör, 400 tkr MAS minskas till 0,5 åa men på samma tjänst läggs funktionen LOV-administratör 0,5 åa, dvs. totalt 1,0 åa. IFOchefstjänsten inte ersätts när nuvarande chef går i pension, utan hålls vakant tills vidare. Ger en besparing på årsbasis på 720 tkr. Förslagen ovan ger en besparing på tkr till vilket ska läggas

5 ÖRKELLJUNGA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 5 SnAu 037 forts. genom ett effektivare och annorlunda arbetssätt göra en beräknad besparing på tkr genom: Nya avtal familjehemsvård 450 tkr, familjehemmen har fr.o.m nya avtal som bygger på uppdragets omfning, i stället för schabloner. Förändrade behandlingsinsatser (barn och unga) 540 tkr, behandlingsinsatser i form av institution eller familjehem har eller planeras en del ärenden gå till andra insatser eller avslutas under Förstärkt budget försörjningsstöd, socialnämnden har beviljats en utökning på 900 tkr för anpassa budget till föregående års utfall Försörjningsstöd, 600 tkr, socialförvaltningen arbetar aktivt för få de som är långvarigt bidragsberoende komma ur behovet av försörjningsstöd. Äldreomsorgen, 700 tkr, täta uppföljningar krävs med ekonom och verksamhetschef för samtliga avdelningar håller sin budget Hemmaplanslösningar, 450 tkr, besparingen kräver slippa vissa nya placeringar eller ta hem någon pågående placering och arbeta på hemmaplan. Gruppbostäder, 650 tkr, 1,28 tjänst sparades in då nytt schema infördes. Denna neddragning av tjänster innebär en redan gjord besparing på 500 tkr. Vid minskning av den schemalagda jourtiden som finns kommer en besparing göras motsvarande 150 tkr. Hemrehabilitering. genom ett effektivare arbetssätt med rehabilitering i hemmet beräknas en besparing på 500 tkr. Totala besparingen blir då enligt ovanstående tkr. ta med Ksau;s förstärkning motsvarande tkr vilket blir tkr och därmed anses budget vara i balans. Patric Carlsson och Betty Bencsik, S, reserverar sig till förmån för eget förslag.