Ändringsyrkanden - Budget 2019

Transkript

1 Bilaga A Ändringsyrkanden - Budget 2019 Förändringar i förhållande till kommunstyrelsens förslag ÖVERGRIPANDE MÅL S: Stryk meningen "Danderyd ska ha en låg kommunalskatt". Nytt mål. "Danderyds kommun skall aktivt arbeta för att minska antalet inbrott inom kommunen, ambitionen är att 2022 så skall antalet inbrott i kommunen understiga riksgenomsnittet" "Kommunen skall ha låg skatt" till "Kommunen skall ha låg skatt samtidigt som den löpande verksamheten kan finansieras utan exploateringsintäkter." x x NÄMNDER Kommunstyrelsen inkl. valnämnden Drift Framtagande av checklista för Barnkonsekvensanalys (BKA) i alla beslut -10 Framtagande av en bostadsförsörjningsplan -100 Framtagande av en kostnadsanalys för trygghetsboende för äldre -250 Framtagande av en kostnadsanalys visande det totala reparations- och underhållsbehovet av kommunens fastigheter och anläggningar -250 Utredning för återställande av Dalkarlskärret till en fungerande våtmark -100 Resursförstärkning för miljöbedömningar av alla kommunala plan- och programbeslut -200 Minskad ram inom kommunledningskontoret plan- och exploateringsavdelning (PLEX) Sänkt grundbelopp och mandatstöd till partierna 895 Ökade anslag för trygghetsarbete Investering Minskade anslag för reinvesteringar arbetsmiljö Minskade anslag för övriga investeringar Exploatering

2 Produktionsutskottet Investering Revisionen Drift Överförmyndarnämnden Drift Fastighetsnämnden Drift Förberedelse start av kommunalägt fastighetsbolag (Bolagsbildning, orientering kring potentiella byggrätter) Minskning ram avseende konsulter/utredningar 500 Minskade anslag för Övriga administrativa kostnader 500 Investering Nytt äldrecentrum "Solgården", egen regi. Förstudie och projektering Ginnungagap omtag för byggnation av äldre- och korttidsboendet i egen regi Byggnadsnämnden Drift Inrättande av deltidstjänst ansvarig för miljökonsekvensbeskrivningar (MKB) -200 Investering Miljö- och hälsoskyddsnämnden Drift Provtagning- och saneringsprogram för kartlagda och förorenade områden -200 Investering

3 Kultur- och fritidsnämnden Drift Ökad bemanning av fritidsgårdar Stärkta resurser till Ungt Fokus (ytterligare en heltidsanställd) -700 Höja föreningsstödet för föreningar som bedriver ungdomsverksamhet Sänkta avgifter till Kulturskolan (Avgift max 500kr/termin samt gratis instrumenthyra) Satsningar på kultur och friskvård i äldrevården Resursförstärkning Ungt Fokus till drogförebyggande arbete inklusive projektet Danderyd Lyssnar -400 Resursförstärkning till bemanning av fritidsgårdarna -300 Resursförstärkning kultur inom äldreomsorgen -300 Ökat anslag ANDT -100 Investering Förstudie samt inleda projektering för ny fotbollshall Förstudie samt inleda projektering för ny multihall (firidrott, gymanstik, inomhusidrott) Utfasning av Danderydsmodellen (Kommunen övertar ägandet av, samt bokningssystem, för samtliga konstgräsplaner) Upprustning av Danderyds gymnasiums sporthallar Rusta upp konstgränsplanerna på Stockhagens IP, Danderydsvallen samt Enebybergs IP Tekniska nämnden Drift Bättre belysning och övervakningskameror på utvalda platser samt i övrigt tryghetsskapande insatser Rusta upp trafikmiljön kring skolor, förskolor och idrottanläggningarna Utreda möjligheter att utöka antalet pendelparkeringsplatser för danderydsbor Framtagande av miljökonsekvensbeskrivning (MKB) av konstgräsplaner -200 Framtagande av årlig provtagning av vattenkvaliteten i Nora å-systemet -100 Förbättrad dagvattenrening vid våtmarker, konstgräsplaner, kvartersmark och centrumbebyggelse -500 Minskad ram för klimatrådgivning 300 Minskad ram för utlåning av elcyklar på bibliotek 50

4 Investering Trafiksäkra (separerade) gång- och cykelvägar vid Mörby Centrum -500 Fler laddstolpar vid infartsparkering "Hortus" -200 VA och Avfall Drift 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 (VA och Avfall budgeteras resultaträkningen som noll eftersom utfallet korrigeras i fonderna för kollektivet) Investering VA Uppsamling av mikroplaster i dagvattnet, etapp Investering Avfall Utbildningsnämnden Drift Kompensation med ytterligare 1 procent för att täcka faktiska konstnadsökningar för bla löner Stärka elevhälsan för att förebygga psykisk ohälsa samt minska användandet av alkohol och droger bland unga Hel skoldag, läxläsning på skolan (försök på två skolor under 2019, 4 pedagoger under 1,5 tim per dag och skola) Fler vuxna i skolan, öka lärartäthet och minska barngrupperna på förskolan Bibehållen barnomsorg kvällar, nätter, helger Bibehållen ersättning för kompetensutveckling till gymnasieskolorna i Danderyd Förbättrad skolmat med mer ekologiska och vegetariska inslag (tydligare mål och styrning för att uppnå likvärdighet på skolorna) Framtagande av utredning för implementering av skollag och läroplan gällande 6-12 barn i barngrupper 1-2 år -100 Framtagande av utredning av en behovsdimensionerad Elevhälsa i förhållande till antalet elever -100 Minskade anslag för tolkkostnader och modersmål Investering

5 Socialnämnden Drift Kompensation med ytterligare 1 procent för att täcka faktiska kostnadsökningar Höjning av hemtjänstcheck och äldrepeng till 3 procent samt se över ersättningsmodellen så att den blir mer flexibel och så att utförda tid används mer optimalt Utöka verksamheten på dagcentralerna Medel för stimulans till aktiviteter för ungdomar inom LSS boende i Danderyd Satsning på kvinnojour (ytterligare föreningsbidrag) -150 Ramförstärkning äldrepeng och hemtjänstcheck med 2% Utvecklingsledartjänst för effektivisering och kvalitetsutveckling -800 Framtagande av handlingsplan för anhörigvård och stöd -200 Extra satsning på Kvinnojouren -100 Införande av Vansbromodellen Uppräkning hemtjänstcheck och äldrepeng med 2 % (istället för 1 %) Investering Driftskostnader Investering Exploatiering Finansiering Skatteintäkter, utjämning & statsbidrag Realisationsvinster från exploatering Försäljning av anläggningstillgångar 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Budgeterat resultat Utdebitering * Förändring utdebitering (+ -) 10 öres höjning ger cirka 13 mnkr till kommunen efter utjämning ** Investering år 1 ger ökade driftskostnader år 2 och under avskrivningstiden med motsvarande x% av respektive investering avseende avskrivning jämte ränta *** Ny skattesats i (S)-förslag uträknat: ( kr / kr x = )