2012 10 17 Dnr 2012 110 Vårdcentralen Söderköping Verksamhetsplan Inklusive årsbudget
Innehållsförteckning Vision (och verksamhetsidé) 1 Medborgar kundperspektivet 2 Processperspektivet 2 Medarbetarperspektivet 2 Ekonomiperspektivet 3 Förslag till beslut 4 Nyckelindikatorer 5 BILAGOR Bilaga 1 Resultaträkning
Verksamhetsplan 1 1. Vision (och verksamhetsidé) BRA VÅRD OCH BÄTTRE HÄLSA Detta innebär att östgötarna ska ges bästa möjliga förutsättningar att få uppleva en god hälsa och känna en trygghet i att en effektiv hälso- och sjukvård med ett hälsofrämjande synsätt finns tillgänglig när den behövs. Vårdcentralen Söderköping ska vara det naturliga och självklara valet för alla Söderköpingsbor. Vi har en stor utmaning i att behålla så många listade som möjligt. Hösten 2012 öppnade en ny privat vårdcentral på orten och vi är därmed inte längre ensam vårdcentral i Söderköping. Vi skall ha en god och effektiv vård med rätt omhändertagandenivå. Säker vård är prioriterat liksom hälsoarbetet. Kompetensen ska vara hög och det akuta omhändertagandet väl utvecklat då många Söderköpingsbor träffar oss först, inte akuten. Vi skall ha ett väl utvecklat samarbete med våra vårdgrannar, framförallt Söderköpings kommun. Kommunikationsvägarna ska vara korta och snabba. Även vårt interna samarbete ska vara effektivt och präglat av LEAN tänk. Vi skall ta väl hand om studenter av alla kategorier, ha ett långsiktigt rekryteringsarbete och högt i tak. Vårdcentralen ska ha ett gott rykte bland studenter och vara en attraktiv framtida arbetsplats. Medarbetarna ska känna yrkesstolthet och stolthet över sin vårdcentral. Varje patient ska alltid känna sig välkommen och väl omhändertagen!
Verksamhetsplan 2 2. Medborgar kundperspektivet Vi har en ny situation i Söderköping med en nyöppnad privat vårdcentral. Vi ser detta som en möjlighet att visa Söderköpingsborna att vi står oss utmärkt i konkurrensen. Vi kommer att arbeta för ett gott samarbete med den nya vårdcentralen och ha Söderköpingsbornas bästa i fokus. Dock med en hög medvetenhet om konkurrenssituationen. Vi tänker att ett professionellt förtroendeingivande bemötande med hög patientdelaktighet kommer att leda till förbättrade siffror i patientenkäten. Barnhälsan för barn mellan 6-13 år har alla barn i Söderköping tillgång till. Vi ser det som mycket angeläget att hjälpa till att de kommer igång och möter barnens behov. Vi arbetar för att alltid ha en mycket god tillgänglighet. Vi har nu även möjlighet att boka våra patienter på Vikbolandets mottagning i Norrköping om våra tider skulle vara slut. Vi ska ha ett hälsofrämjande förhållningssätt. Personalgruppen har genomgått utbildningen hälsofrämjande förhållningssätt utifrån denna kommer en handlingsplan att upprättas. Ett hälsorum på vårdcentralen kommer även att öppnas. 3. Processperspektivet Vi arbetar kontinuerligt med följsamhet till hygien och klädregler. Vi kommer under hösten 2012 att starta upp med arbetet att införa Senior Alert och Palliativregistret. Vi ser dessa som ett hjälpmedel för bättre och säkrare vård för våra äldre och våra svårt sjuka. Målet är också att börja implementera LEAN under. 4. Medarbetarperspektivet Söderköpings vårdcentral ska ha nöjda medarbetare som är stolta över sin verksamhet. Det ska vara ett gott arbetsklimat och högt i tak. Nya medarbetare och studenter ska tas väl om hand och ses som en resurs. Att lyckas med dessa föresatser kommer att ge våra patienter en god, säker och professionell vård. En kapacitetsplanering är gjord 2011 för att optimera våra resurser, denna har utvärderats och reviderats under 2012 och kommer att fortsätta vara ett levande dokument. Konkurrenssituationen föranleder en stressande situation hos personalgruppen. Vi arbetar med att använda den till att vi stärker varandra i gruppen.
Verksamhetsplan 3 5. Ekonomiperspektivet Vi har för närvarande en komplicerad ekonomisk situation på vårdcentralen med anledning av den nystartade konkurrerande vårdcentralen. Andelen listade har sjunkit och antalet rör sig fram och tillbaka hela tiden. Det är stora svårigheter att göra en budgetprognos i detta läge. Vi arbetar mycket aktivt och långsiktigt med att öka antal listade patienter. Läkarsituationen behöver också stabiliseras och detta är mycket högt prioriterat ur såväl medarbetar, patient- som ekonomiskt perspektiv. Vi har för närvarande dispens för två hyrläkarlinjer. Vi arbetar kontinuerligt för att kunna ersätta dessa med anställda läkare. Vi har regelbundna månatliga uppföljningar av lab, röntgen, klin fys-undersökningar och läkemedel. Diskussion och feedback sker på läkarmöten. Vi har även regelbundna besök av NSÖ:s apotekare. Vi har skärpt våra rutiner kring mål och mått och arbetar för att nå maximal ersättning.
Verksamhetsplan 5 7. Nyckelindikatorer Medborgar Kundperspektivet Strategiskt mål 1 Bra och jämlik hälsa Hälsofrämjande förhållningssätt Handlingsplan utifrån utbildningen hälsofrämjande möten i vården 0 1 1 årligen Strategiskt mål 2 Nöjda patienter Patientfokuserad hälso och sjukvård Andel patienter som känner delaktighet enligt indikatorvärde från patientenkät Andel patienter som skulle rekommendera oss till andra enligt indikatorvärde från patientenkät. 76 80 84 År 75 83 85 År Strategiskt mål 3 Trygg och likvärdig vård Finns ej Utökade möjligheter att tillgodose barns behov 6 13 år avseende psykisk ohälsa. Trygg vård för personer med nedsatt autonomi och/eller med kronisk eller långvarig sjukdom samt med behov av insatser från flera vårdgivare. God medicinsk kvalitet Barnhälsa startad 2012 ska göras väl känd bland medarbetare och handlingsplan ska upprättas för hänvisning till barnhälsa. Handlingsplan för införande av fast vårdkontakt ska upprättas. Starta upp med och implementera Senior Alert. Andel riskbedömda relevanta patienter Finns ej Ska finnas Ska finnas Ska finnas Ska finnas Halvår Då, 03, 08, år 0% 50% 75% Kvartal
Verksamhetsplan 6 >70 år Starta upp och implementera palliativa registret. Andel patienter där vi genomfört brytpunktssamtal vid förväntade dödsfall. 0% 50% 100% kvartal Processperspektivet Strategiskt mål 1 Kunskapsbaserad och säker vård med hög kvalitet God medicinsk kvalitet Följsamhet till REK lista. RH check läkemedel ska genomföras. Hygien Antibiotikaförskrivning STRAMA Andel observationer som visar hygienriktlinjer följs. 25% 80% månad 0 1 1 år 211 rec/1000 inv 80% 1209 186 månad rec/100 0 inv 100% 100% månad Strategiskt mål 2 Hygien Andel observationer som visar att klädreglerna följs. 95% 1209 Rapport- tillfälle 100% 100% månad Strategiskt mål 3 innovativt och systematiskt utvecklingsarbete Verksamhetsutveckling Enheten ska ha LEAN tavla. 0 1 1 År
Verksamhetsplan 7 Medarbetarperspektivet Strategiskt mål 1 Ett aktivt medarbetarskap Delaktighet Medarbetare som upplever att man på den egna enheten har ett öppet klimat/ högt i tak enligt indikatorvärde från medarbetarenkät. En attraktiv arbetsgivare Medarbetare som känner stolthet av att vara en del av att vara en del av verksamheten där man arbetar enligt indikatorvärde från medarbetarenkät. Medarbetares hälsa Andel inga besvär av stress i medarbetarenkäten ska öka enligt indikatorvärde. 65 71 85 DÅ 08 81 90 95 DÅ 08 43 45 50 DÅ 08 Strategiskt mål 2 Kompetensförsörjning som stödjer verksamhetens uppdrag En attraktiv arbetsgivare Andel studenter som upplever VFU positiv och med hög kvalitet? 75 90 Studente nkät/uppl evelse Ekonomiperspektivet Strategiskt mål 1 Ekonomi som ger handlingsfrihet Ekonomi i balans Budget 1,744tkk 0 0 Månad hå Rörlig ersättning Max mål och mått 81% 100% 100% Månad
Primärvårdsrapport 112XX VC Söderköping Budget Resultaträkning (tkr) Budget HÅ08 2012 Bokslut 2011 Not1 Intäkter Patientavg sjukvård/tandvård 1 925 1 975 1 910 Försäljning sjukvård/tandvård 52 880 51 150 51 863 Försäljning övriga tjänster 0 0 811 Statsbidrag 15 20 15 Bidrag för personal 0 204 160 Övriga bidrag 160 160 197 Försålt mtrl varor övr intäkt 25 25 108 Summa Intäkter 55 005 53 534 55 065 Personalkostnader Lönekostnader -14 001-13 094-15 313 Not2 Arbetsgivaravgifter -6 139-5 507-6 518 Övriga personalkostnader -1 052-601 28 Summa Personalkostnader -21 192-19 202-21 803 Övriga kostnader Kostnader för köpt verksamhet -7 538-10 103-8 051 Not2 Verksamhnära material o varor -19 694-19 451-19 935 Lämnade bidrag -111-144 -235 Övriga verksamhetskostnader -6 389-6 285-6 334 Summa Övriga kostnader -33 732-35 983-34 555 Avskrivningar Avskrivningar -81-90 -85 Summa Avskrivningar -81-90 -85 Verksamhetens finansiella kostnader/intäkter Finansiella kostnader 0-3 -2 Summa Verksamhetens finansiella kostnader/intäkter 0-3 -2 Årets resultat 0-1 744-1 381 Noter till resultaträkningen: 1) LiÖ har genomfört kontoändringar under mars 2012. Detta har medfört att bokslut 2011, budget 2012, utfall 2012-03 och aktuell HB 2012 inte fullt ut korrellerar sinsemellan mellan kontogrupper och år.