Måndsrpport oktober Socil- och äldrenämnden
Innehållsförteckning 1 Ekonomi och verksmhet... 3 1.1 Resultt per verksmhet... 3 1.2 Investeringsuppföljning... 12 1.3 Volymer, sttistik och kostndsnyckeltl... 12 Socil- och äldrenämnden, Måndsrpport oktober 2(13)
1 Ekonomi och verksmhet 1.1 Resultt per verksmhet 1.1.1 Resultt oktober Verksmhet Kom. ers. Fsg v verksm. Intäkter Övr. int. Kostnder Övr. kostn. Köp v verksm. Resultt Ledning SOK 2,2 2,2-1,6-1,6 0,6 BÄF: Nämnd 0,8 0,8-0,7-0,7 0,1 Buffert 2,5 2,5 2,5 Centrl kostnder och dministrtion 32,4 0,2 32,6-31,7-31,7 0,9 Äldreomsorg 198,6 1,0 41,9 241,5-221,3-31,5-252,8-11,3 Stöd för personer med funktionsnedsättning 234,3 14,1 248,4-212,5-35,1-247,6 0,8 IFO: Buffert 2,1 2,1 2,1 Centrl kostnder och dministrtion Brn- och ungdomsvård 7,4 1,2 5,0 13,6-3,2-9,6-12,8 0,8 71,6 2,8 84,7 159,1-115,2-55,7-170,9-11,8 Beroende 13,2 0,6 13,8-2,1-9,6-11,7 2,1 Ekonomisk bistånd 29,9 7,1 37,0-3,6-33,2-36,8 0,2 Vägvl vuxen 6,5 1,7 15,2 23,4-0,4-22,4-22,8 0,6 verksmheter 599,3 6,7 171,0 777,0-558,3-231,1-789,4-12,4 Kommentr till verksmhetsresultten Det smmnlgd resulttet per den 31 oktober inom socil- och äldrenämndens verksmhetsområden visr ett underskott mot budget med -12,5 mkr (septembers resultt inom prntes,-11,7 mkr) Socil- och äldrenämnden, Måndsrpport oktober 3(13)
Ledning +0,6 mkr (+0,5 mkr) Beställrvdelningen för äldre- och funktionsnedsättning inkl nämnd och buffert -7,0 mkr (-4,1 mkr). Individ- och fmiljeomsorg -6,0 mkr (-6,3 mkr). Väsby stöd och omsorg -0,1 mkr (-1,8 mkr). Redoviss i särskild tbell nedn. verksmheter i tbell 1.1.1 uppgår till -12,4 mkr. verksmheter i tbell 1.1.2 uppgår till -0,1 mkr. Totlt summerr dess till socil- och äldrenämndens resultt per 31 oktober om -12,5 mkr. Ledning +0,6 mkr Det positiv resulttet per den 31 oktober beror på lägre personlkostnder smt lägre kostnder för övrigt mteril och tjänster. Beställrvdelningen för äldre och funktionsnedsättning (-7,0 mkr): Resulttet är en försämring jämfört med september med 2,9 mkr. Buffert +2,5 mkr Plnerd buffert om 2,5 mkr per sist oktober finns kvr för oförutsedd kostndsökningr. Nämnd, centrl kostnder och dministrtion smt biståndsbedömning +1,0 mkr Överskottet beror i huvudsk på lägre personlkostnder p g vknser. Resulttet i oktober är sämre än vd som redovisdes i september, vilket beror dels på inhyrd personl där bokföringen v kostnder hmnt i oktober istället för i september, dels på nställning v ny medrbetre. Äldreomsorg -11,3 mkr Nettoresulttet för verksmheter inom äldreomsorgen visr en negtiv vvikelse mot budget med 11,3 mkr per sist oktober, vilket är en försämring mot september månds utfll med 1,8 mkr. Det negtiv resulttet beror i huvudsk på tt ntlet boendeplceringr överstiger budgeterde volymer både inom särskild permnent boenden smt korttidsboende. Resulttet mot budget är ett underskott om 5,1 mkr. Antlet hemtjänsttimmr hr ökt för vrje månd under, vilket resultert i ett underskott t o m oktober med 6,0 mkr. Övrig verksmheter inom äldreomsorg visr en negtiv vvikelse mot budget med 0,2 mkr. Omsorg om funktionsnedstt +0,8 mkr Nettoresulttet för verksmheter inom omsorg om funktionsnedstt visr en positiv vvikelse mot budget med 0,8 mkr per den sist oktober, vilket är en försämring med 0,6 mkr jämfört med september månds utfll. Försämringen beror främst på en retroktiv ersättning från juli t o m oktober p g högre vårdttyngd för två personer inom bostd med särskild service LSS. T o m oktober är det bostd med särskild service LSS som ger en negtiv påverkn mot budget med 1,1 mkr. Socil- och äldrenämnden, Måndsrpport oktober 4(13)
Boendestöd smt dglig sysselsättning inom psykitrin ger en negtiv påverkn mot budget med 0,9 mkr. Antlet beviljde timmr för personlig ssistns inom LSS hr ökt vilket betyder ett underskott mot budget t o m oktober med 0,7 mkr. Antlet personer med SFB de tjugo först timmrn hr minskt, vilket betyder ett positivt resultt mot budget i oktober med 1,2 mkr. Däremot medför Försäkringskssns restriktivre bedömning v de grundläggnde behoven en förskjutning från instsen personlig ssistns med sttlig ersättning till personlig ssistns enligt LSS. Övrig verksmheter inom omsorgen om funktionsnedstt redovisr smmnlgt en positiv vvikelse mot budget med 2,3 mkr. Individ- och fmiljeomsorgen (-6,0 mkr) Resulttet är en förbättring jämfört med september med 0,3 mkr. Buffert +2,1 mkr Plnerd buffert om +2,1 mkr per sist oktober finns kvr för tt finnsier verksmheter som går med ett underskott. Centrl kostnder och dministrtion +0,8 mkr Överskottet beror i huvudsk på lägre kostnder för övrigt mteril och tjänster smt något lägre personlkostnder än budgetert. Brn- och ungdomsvård -11,8 mkr Underskottet beror på högre kostnder för plceringr. Kostnden för plceringr gällnde ensmkommnde flyktingbrn påverkr inte nettoresulttet eftersom Migrtionsverket finnsierr dett uppdrg. Beroende +2,1 mkr Överskottet beror frmförllt på lägre plceringskostnder än budgetert. Ekonomiskt bistånd +0,2 mkr Det positiv resulttet beror på tt nettokostnden för utbetlt försörjningsstöd är ett överskott mot budget med 2,2 mkr. Kostnden för köpt pltser som vser skyddt boende ger en negtiv vvikelse mot budget med 1,5 mkr. Övrig kostnder inom ekonomiskt bistånd ger ett underskott mot budget om 0,5 mkr. Vägvl vuxen +0,6 mkr Den störst vvikelsen gäller kostnder för OSA (Offenligt Skyddd Anställning) vilket beror på färre deltgre. Socil- och äldrenämnden, Måndsrpport oktober 5(13)
1.1.2 Kommunl regi Resultt oktober Verksmhet Kom. ers. Fsg v verksm. Intäkter Övr. int. Kostnder Övr. kostn. Köp v verksm. Resultt Ledning 0 0 9,3 9,3-0,1-7,7-7,8 1,5 Vård och omsorg Stöd till personer m funktionsnedsättning verksmheter 0 76,1 3,6 79,7-2,3-77,2-79,5 0,2 0 108,2 33,3 141,5 0-143,3-143,3-1,8 0 184,3 46,2 230,5-2,4-228,2-230,6-0,1 Kommentrer till verksmhetsresultt Väsby stöd och omsorg (-0,1 mkr): Resulttet är en förbättring jämfört med september med 1,7 mkr. Ledning + 1,5 mkr Äldreomsorg + 0,2 mkr +0,6 mkr vser särskilt boende för äldre. Åtgärdern enligt pln hr givit resultt och personlkostndern på främst Brobcken hr minskt. -0,4 mkr vser dgverksmhet. Stöd för personer med funktionsnedsättning 1,8 mkr +0,5 mkr vser bostd med särskild service LSS. Det positiv resulttet beror främst på en retroktiv ersättning som erhållits. Därutöver hr personlkostndern minskt i enlighet med ntgen åtgärdspln. -1,4 mkr vser högre kostnder för dglig verksmhet LSS. +0,3 mkr vser korttidstillsyn för skolungdom över 12 år. -0,3 mkr vser enheten för personligt stöd. -0,6 mkr vser HSL-instser enligt LSS. -0,3 mkr vser boende psykitri. Socil- och äldrenämnden, Måndsrpport oktober 6(13)
1.1.3 Prognos Prognos Verksmhet Kom. Ers. Intäkter Fsg v verksm. Övrig int. Kostnder Köp v verksm. Övrig kost. Prognos Ledning SOK 2,6 2,6-2,6-2,6 0,0 BÄF: Nämnd 0,9 0,9-0,9-0,9 0,0 Buffert 3,0 3,0 0,0 0,0 3,0 Centrl kostnder och dministrtion 38,9 38,9-38,2-38,2 0,7 Äldreomsorg 238,3 46,0 284,3-260,5-37,6-298,1-13,8 Stöd för personer med funktionsnedsättning IFO: 281,2 17,1 298,3-255,1-42,2-297,3 1,0 Buffert 2,5 2,5 0,0 0,0 2,5 Centrl kostnder och dministrtion Brn- och ungdomsvård 8,9 1,7 5,6 16,2-3,2-12,3-15,5 0,7 85,9 3,6 133,1 222,6-170,7-64,1-234,8-12,2 Beroende 15,8 0,0 1,4 17,2-3,2-12,0-15,2 2,0 Ekonomisk bistånd 35,9 7,5 43,4-4,3-39,1-43,4 0,0 Vägvl vuxen 7,8 1,5 14,7 24,0-0,3-22,9-23,2 0,8 Verksmheter 719,1 6,8 228,0 953,9-697,3-271,9-969,2-15,3 Kommentr till verksmhetsresultten Socil- och äldrenämnden prognostiserr ett underskott på helår om -15,8 mkr vrv: Ledning 0,0 mkr Beställrvdelningen för äldre- och funktionsnedsättning inklusive nämnd -9,1 mkr. Individ- och fmiljeomsorg -6,2 mkr. Väsby stöd och omsorg -0,5 mkr. Redoviss i seprt tbell nedn. Socil- och äldrenämndens beställrvdelning för äldre och funktionsnedsättning smt individ- och fmiljeomsorgen lämnr ett prognostisert underskott mot bud- Socil- och äldrenämnden, Måndsrpport oktober 7(13)
get med -15,3 mkr, vilket motsvrr 1,6 procent v omsättningen. Ledning prognos 0,0 mkr Beställrvdelningen för äldre och funktionsnedsättning (-9,1 mkr) Nämnd 0,0 mkr Buffert +3,0 mkr Buffert får täck en del v det negtiv resulttet inom verksmhetern. Centrl dministrtion smt biståndsbedömning +0,7 mkr Personlkostnden är betydligt lägre i oktober mot budget vilket beror på vknser. Även om lönerevisionen smt nynställningr räkns med bör den centrl dministrtionen gör ett överskott mot budget med +0,7 mkr. Äldreomsorg -13,8 mkr (en försämring mot tidigre prognos med 1,7 mkr) -4,5 mkr vser särskilt boende. Volymern ligger över budget med en årsplts, dessutom är snittkostnden per plts högre än budget. Prognosen är en försämring mot tidigre prognos med 1,5 mkr. -1,7 mkr vser korttidsvistelse äldre vilket beror på fler vårddygn än budgetert smt högre snittpris jämfört med budget. Prognosen innebär en försämring mot tidigre prognos med 0,2 mkr. -7,0 mkr vser kostnden för utförd tid inom hemtjänsten. Prognostiserd volym är 21 000 fler utförd timmr i förhållnde till budgeterd volym. Budget är på 200 000 timmr. -0,8 mkr vser högre kostnder för mtlådor smt lrm inom hemtjänsten smt extern köp v dgverksmhet. +0,3 mkr vser kostnder för bostdsnpssning. Förr året vr resulttet betydligt lägre än budget och prognosen tyder på tt resulttet kommer tt vr ett överskott även i år. -0,6 mkr vser lägre intäkter gällnde txor och vgifter. +0,5 mkr vser loklhyror m m inom äldreboende. Omsorg om funktionsnedstt +1,0 mkr (en försämring mot tidigre prognos med 0,5 mkr) -1,4 mkr vser kostnden för psykitriboende vilket beror på högre kostnd per plts än budgetert. I ett enskilt ärende hr ersättningen ökt vilket resultert till ett underskott. Hemtgning v externt plcerde personer hr i ett kostndsperspektiv blivit dyrre än plnert. +3,1 mkr vser dglig verksmhet inom LSS. Det positiv resulttet beror på färre deltgre mot budget. -1,2 mkr vser boende enligt LSS. Underskottet beror på en högre nivåbedömning än vd som låg till grund för budgeterd kostnd. Prognosen är en försämring med 0,5 mkr mot tidigre lämnd prognos. +0,4 mkr vser ledsgning, personlig ssistns enligt SoL +1,3 mkr vser boende för LSS-personer med SoL-boende vilket beror på Socil- och äldrenämnden, Måndsrpport oktober 8(13)
färre vårddygn än budgetert. +1,3 mkr vser lägre kostnder för de först tjugo timmrn till försäkringskssn vilket beror på försäkringskssns restriktivre bedömning inom SFB-lgstiftningen. -1,0 mkr vser kostnden för boendestöd smt sysselsättning inom psykitrispektrt. Orsken är tt fler personer är i behov v denn verksmhet. -1,3 mkr vser kostnden för personlig ssistns. Underskottet beror på 7 000 timmr mer än budgetert. En återbetlning från FK som vser 2015 hr räknts med i prognosen vilket innebär ett något lägre underskott mot utförd timmr. Prognosen bygger på ett ntgnde tt det inte tillkommer någon dyr insts under hösten. -0,2 mkr vser korttidsvistelse LSS vilket beror på fler vårddygn än budgetert. -0,6 mkr vser HSL-LSS då sktteväxlingen vr för låg mot vd som behövdes för tt täck kostnden. +0,6 mkr vser högre hyresintäkter smt högre bidrg än budgetert. Individ- och fmiljeomsorg -6,2 mkr (en försämring mot tidigre prognos med 0,4 mkr.) Buffert +2,5 mkr Buffert får täck del v det negtiv resulttet inom verksmhetern. Centrl kostnder och dministrtion +0,7 mkr Prognosen består v vknser, ej utnyttjde medel för bl kompetensutveckling och fmiljerådgivning. Brn och ungdomsvård -12,2 mkr Underskottet vser kostnder för plceringr och ndr instser för brn och ung, vilket beror på fler årspltser mot budgetert. Kostndsutvecklingen hr dock vänt. Måndskostndern för plceringr för brn och ungdom är under de senste måndern c 1 mkr lägre än under våren, 4,2 mkr jämfört med 5,2 mkr under först tertilet. Prognostiserd kostnd för resten v året är c 4,0 mkr per månd. Prognosen för året är oförändrd jämfört med föregående månd. I smbnd med tt kostndern för plceringr hr minskt hr ndr instskostnder ökt som en konsekvens v tt klr vården på hemmpln. Det gäller frmförllt kostndern för kvlificerde kontktpersoner och fmiljebehndling. Smtidigt hr kommunen högre kostnder för brn i behov v s k skolplceringr än tidigre. Efter utfllet i oktober är det klrt tt prognosen för dess kostnder behöver höjs med -1,1 mkr. Beroendevård +2,0 mkr Prognostisert överskott vser lägre kostnder för plcering än budget. Förändringen jämfört med föregående prognos är +0,6 mkr. Ekonomiskt bistånd 0,0 mkr +2,1 mkr vser lägre kostnder för försörjningsstöd jämfört med budget. Socil- och äldrenämnden, Måndsrpport oktober 9(13)
-1,8 mkr vser högre kostnder för skyddt boende jämfört med budget. Förändring jämfört med föregående prognos -0,3 mkr. -0,3 mkr vser högre kostnder för försöksboende än budgetert. Det är kostnder för renoveringsbehov i försökslägenheter som ktulisers i och med den större rörligheten i beståndet. Vägvl vuxen +0,8 mkr Överskottet vser lägre kostnder för rbetsmrkndsnställningr än budgetert. Anledningen är tt det finns färre personer med behov v instsern offentligt skyddt rbete och kommunl visstidsnställning för närvrnde. Prognosen justerd med -0,3 mkr jämfört med föregående månd. 1.1.4 Prognos kommunl regi Prognos Verksmhet Kom. Ers. Intäkter Fsg v verksm. Övrig int. Kostnder Köp v verksm. Övrig kost. Prognos Buffert 0 0 11,2 11,2-0,2-9,6-9,8 1,4 Ledning 0 0 0 0 0 0 0 0 Vård och omsorg Stöd till personer m funktionsnedsättning Verksmheter 0 88,4 4,0 92,4-2,8-89,4-92,2 0,2 0 130,3 41,8 172,1 0-174,2-174,2-2,1 0 218,7 57,0 275,7-3,0-273,2-276,2-0,5 Väsby stöd och omsorg lämnr ett prognostisert underskott mot budget med - 0,5 mkr. Prognosen förutsätter tt lönerevisionen inte innebär ytterligre löneökningr än de som prognostiserts smt tt ntgen åtgärdspln följs. Åtgärdsplnen hndlr frmöver om effektiviseringr v personlbemnningen, främst inom bostd med särskild service LSS smt dglig verksmhet LSS. Personlförändringrn i verksmheten bedöms vr möjlig tt genomför med bibehållen kvlitet för kundern. Buffert +1,4 mkr Får täck det prognostiserde underskottet inom övrig verksmheter. Ledning 0,0 mkr Äldreomsorg +0,2 mkr +0,6 mkr vser särskilt boende -0,4 mkr vser dgverksmhet Socil- och äldrenämnden, Måndsrpport oktober 10(13)
Stöd för personer med funktionsnedsättning -2,1 mkr +0,1 mkr vser bostd med särskild service LSS +0,2 mkr vser korttidstillsyn för skolungdom över 12 år -1,4 mkr vser dglig verksmhet LSS -0,5 mkr vser HSL-instser enligt LSS -0,3 mkr vser boende psykitri -0,2 mkr vser enheten för personligt stöd 1.1.5 Kostnder för mottgnde v flyktingr och nynländ Kostnder för mottgnde v flyktingr och nynländ. Intäkter/kostnder (belopp i mkr) INTÄKTER (+) MIG Ensmkommnde Bokslut 2015 Budget Resultt oktober Prognos Budget vvik 40,8 129,4 79,7 100-29,4 MIG schblon 5,7 7,2 10,7 11,8 4,6 Hyresintäkt evk 0,3 0,4 0,4 Täckning evk ks 0 2,5 2,5 Arbetsförmedlingen 0,4 0,5 0,5 intäkter 46,5 136,6 91,1 115,2-21,4 KOSTNADER (-) Ensmkommnde -40,8-129,4-79,7-100 29,4 Mottgnde och integrtion ex. Fstöd Försörjningsstöd nynländ -3,9-4,2-3,9-4,9-0,7-1,8-3 -5,5-7,3-4,3 Ankomstboende -0,3-0,1-0,1-0,1 Evkueringslägenheter -1,2-1,8-1,8 Anpssning lägenheter -0,5-0,8-0,8 Projektnställd Väsbyhem -0,2-0,3-0,3 kostnder -46,8-136,6-91,1-115,2 21,4 Resultt -0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 Kommunen tr under mot 138 personer enligt mottgningslgen. För tt klr dett hr 56 evkueringslägenheter hyrts v Väsbyhem från den 1 juli. Kostnder och intäkter för dett börjr klrn. Hyresintäktern från de som flyttr in beräkns uppgå till c 0,4 mkr och kostndern enligt vtlet med Väsbyhem beräkns till -2,9 mkr. Därmed behöver 2,5 mkr täcks v de särskild medel för Socil- och äldrenämnden, Måndsrpport oktober 11(13)
flyktingmottgnde som kommunstyrelsen disponerr. Det ökde mottgndet hr inneburit högre kostnder för försörjningsstöd till nynländ. 1.2 Investeringsuppföljning För verksmheter inom socil- och äldrenämnden finns det 1 429 tkr tt tillgå för inventrieförnyelse under. Av dess vser 850 tkr budget och 579 tkr ombudgeterde medel från 2015. Därutöver finns det 606 tkr för inventrier till Brobcken i form v ombudgeterde medel från 2015. Utfll per sist oktober är 1 443 tkr, vrv 598 tkr vser Brobcken. 1.3 Volymer, sttistik och kostndsnyckeltl Verksmhetsmått Äldreomsorg: Hemtjänst, kostnd för lrmutryckningr smt lrminstlltioner Korttidspltser äldre, ntl årspltser Särskilt boende för äldre, ntl årspltser Dgverksmhet för äldre, ntl årspltser Hemtjänst, ntl utförd timmr omvårdnd smt serviceinstser Bostdsnpssning, tkr Stöd för personer med funktionsnedsättning: LSS-boende ntl årspltser LSS-boende yngre, ntl årspltser Dglig verksmhet enligt LSS, ntl årspltser Resultt 2015 Budget Resultt oktober Prognos 6 214 6 048 5 290 6 350 Budgetvvik. 302 217 000 200 000 184 000 221 000 21 000 29 21 23 23 2 212 235 236 236 50 50 50 50 4 636 5 150 4 295 4 850 130 133 131 131 2 2 2 2 171 187 177 178 1 0-300 -2 0-9 Socil- och äldrenämnden, Måndsrpport oktober 12(13)
Verksmhetsmått Personlig ssistns enligt LSS, ntl timmr SFB, ersättning till FK, ntl personer LSS-personer med SoL-boende, ntl årspltser HVB SoL, ntl årspltser Psykitriboende, ntl årspltser IFO: Ekonomiskt bistånd: Resultt 2015 Budget Resultt oktober Prognos Budgetvvik. 47 000 45 000 38 000 52 000 7 000 73 74 70 70-4 7 7 6 6-1 1 1 1 1 0 48 48 46 47-1 Antl hushåll/månd 204 223 191 198-25 Medelbistånd i kr per hushåll och månd Bruttokostnd totlt i mkr Instser våld i när reltion, mkr Institutionsplceringr brn och ungdom 8 137 8 218 8 221 8 223 5 19,9 22 15,7 19,5-2,5 4 2,5 3,8 4,3 1,8 Antl årspltser 18,4 15 23,3 21,9 6,9 Kostnd per dygn i kr 2 462 2 730 2 644 2 643-87 Fmiljehem Antl årspltser 86,1 83 86,6 84,8 1,8 Kostnd per dygn i kr 1 080 1 014 1 163 1 168 154 Bruttokostnd totlt i mkr 50,5 45,7 49,7 57,3 11,6 Årspltser, totlt 104,5 98 109,9 106,7 8,7 Kostnd per dygn totlt Institutionsplceringr vuxn 1 324 1 276 1 475 1 471 195 Antl årspltser totlt 8 7,5 4,1 4,8-2,7 Kostnd per dygn totlt Bruttokostnd totlt i mkr 1 678 1 899 1 665 1 766-133 4,9 5,2 2,1 3,2-2,0 Socil- och äldrenämnden, Måndsrpport oktober 13(13)