Inledning Tabellerna är i tusental kronor Innehåll på de olika flikarna: - Uppföljning antal årsarbetare 2010: Innehåller budget och utfall/prognos för personalkostnader och antal årsarbetare. Personalkostnaderna avser endast anslag medan antalet årsarbetare är samtliga på Försäkringskassan oavsett finansieringskälla. - Trend kpost 2010: Tabellerna visar budget och utfall per kostnadspost för finansieringskällan Anslag för passerade månader medan för kommande månader visas budget jämfört med aktuell prognos. Visar hela Försäkringskassan och avser 2010. - Ack kpost 2010 (länkad till Trend kpost): Tabellerna visar ackumulerad budget och utfall per kostnadspost för finansieringskällan Anslag samt budget jämfört med prognos för kommande månader. Visar hela Försäkringskassan och avser 2010. - Trend på org. del 2010: Tabellerna visar budget och utfall för aktuella månader samt budget jämfört med prognos för kommande månader för finansieringskällan anslag uppdelad på organisatoriska delar. Avser 2010. - Ack på org. del 2010 (länkad till Trend på org. del): Tabellerna visar ackumulerad budget och utfall per månad samt budget jämfört med prognos för kommande månader för finansieringskällan anslag uppdelad på organisatoriska delar. Avser 2009. Tomma lokaler - Hyreskostnader för tomma lokaler 2010 redovisas. Lokalkostnader - Kostnader som ingår i denna sammanställning är kostnader för lokalhyror per kvadratmeter och medarbetare Området IT - Redovisning av engångskostnader, mot anslaget, gjorda i samband med delårsbokslutet 2010.
Uppföljning årsarbetare 2010 Uppföljning antal årsarbetare 2010 Personalkostnader för finansieringskällan Anslag 1) Jan Feb Mar Apr Maj 2) Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Totalt Justerad budget 450 487 457 393 494 972 429 069 552 434 503 387 479 229 303 497 371 944 483 002 505 771 567 089 5 598 272 Utfall/Prognos 439 852 460 897 473 494 416 720 545 876 594 007 464 791 282 914 394 289 428 383 489 388 628 203 5 618 812 Avvikelse Ursprunglig budget-utfall 10 635-3 504 21 478 12 349 6 558-90 620 14 438 20 584-22 345 54 618 16 383-61 114-20 540 Antal årsarbetare 3) Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Budget 4) 11 120 11 090 11 020 10 930 11 140 11 090 11 020 10 950 10 870 10 780 10 710 10 600 Utfall/Prognos 5) 11 120 11 100 10 989 11 027 11 179 11 454 11 437 11 356 11 310 11 431 11 481 11 400 Avvikelse Ursprunglig budget-utfall -10 31-97 -39-364 -417-406 -440-651 -771-800 Noter: 1) Budget och utfall för personalkostnader innehåller förutom lönerelaterade kostnader även kostnader för till exempel omställning, avsättningar till Kåpan Pensioner och periodisering av semesterlöneskuld. 2) Löneökning för 2010 betalas ut retroaktivt på lönen i maj. Budgeterad genomsnittlig löneökning är 3,7 %. 3) Totala antal årsarbetare på Försäkringskassan oavsett finansieringskälla (inkluderar även tillfälligt anställda och medarbetare i omställning som inte har registrerats som tjänstlediga). OBS! Personalkostnader avser endast finansieringskällan anslag. 4) Budgeten visar genomsnittligt antal årsarbetare per månad. Ursprunglig budget för årsarbetare är den rapportering som gjordes den 18 februari 2010 men därefter har justering gjorts i maj, se kommentar nedan. 5) Visar utfall för faktiska månader och därefter prognosvärden samt vilket ingångsvärdet för 2010 som gäller, utfall avläses vid en viss given tidpunkt. Budget är lika med utfall för januari och därefter kommer avvikelser mot budget att göras. Kommentar: Antal årsarbetare vid utgången av 2010 har ökat med 200 sedan förra rapporteringen. Anledningen är att framförallt att Försäkringskassan har valt att förlänga tidsbegränsade anställningar över årsskiftet.
Trend kpost 2010 Budget - Finansieringskälla Anslag Kostnadspost Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Totalt 10 Personalkostnader 450 487 457 393 494 972 429 069 552 434 503 387 479 229 303 497 371 944 483 002 505 771 567 089 5 598 272 20 Övriga driftkostnader 52 416 49 535 74 818 74 999 53 593 120 231 58 584 47 396 75 951 77 726 64 556 156 332 906 136 30 Lokaler 53 238 63 021 42 891 59 456 57 037 54 594 53 824 55 442 47 916 55 882 57 056 62 212 662 570 40 Konsulttjänster 4 330 20 613 19 762 52 552 436 20 947 8 776 13 769 21 547 18 523 19 630 23 825 224 711 50 Utbildning 673 1 429 2 773 2 795 3 015 3 427 887 1 601 3 436 3 839 3 903 3 083 30 861 60 Räntor 7 18 1 198-9 10 2 149 5 4 2 528 5 5 4 283 10 203 70 Avskrivningar 50 945 50 230 68 018 57 140 56 823 58 150 56 656 57 352 61 226 62 034 62 367 81 291 722 232 80 Datorkostnader (debiterade från IT-avd) 2 063-1 218-3 309-3 048-4 728 6 528-1 763-2 487 2 785-1 484-2 008 2 399-6 271 97 Omfördelning finansiering -5 502-7 070-7 057-12 248-8 569-19 144-5 096 1 278-3 314-9 752-9 689-8 828-94 991 98 Övriga intäkter -3 562-7 847-122 082-16 607-81 156-95 234-4 582-82 111-44 244-40 917-37 746-101 954-638 043 Summa 605 095 626 104 571 983 644 099 628 894 655 033 646 521 395 742 539 776 648 857 663 844 789 733 7 415 680 Utfall - Finansieringskälla Anslag Kostnadspost Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Totalt 10 Personalkostnader 439 852 460 897 473 494 416 720 545 876 594 007 464 791 282 914 394 289 428 383 489 388 628 203 5 618 812 20 Övriga driftkostnader 43 807 47 440 74 727 51 104 74 474 131 277 34 231 32 119 59 807 61 968 54 820 163 708 829 483 30 Lokaler 53 234 63 011 42 902 61 272 56 578 56 872 45 389 54 376 59 439 50 758 52 932 62 455 659 219 40 Konsulttjänster 4 195 20 062 19 662 44 355-821 50 291 6 075 4 241 7 576-2 410 28 643 53 604 235 473 50 Utbildning 698 1 663 2 252 1 835 1 991 3 230 242 688 3 016 4 258 5 882 4 782 30 536 60 Räntor 8 16 1 198 7 44 1 426-8 6 2 532 47 38 3 378 8 691 70 Avskrivningar 51 116 50 368 67 793 57 018 56 578 58 714 57 115 57 447 58 135 55 160 57 273 81 487 708 205 80 Datorkostnader (debiterade från IT-avd) -142-33 -42-14 -129-133 -123-130 -136-135 556-460 97 Omfördelning finansiering -6 353-7 199-5 301-9 689-10 517-11 472-11 602 217-3 048-10 263-9 547-8 676-93 450 98 Övriga intäkter -4 114-7 864-124 210-9 624-83 822-106 518-182 -82 621-46 924-7 714-67 250-83 987-624 830 Summa 582 443 628 252 552 484 612 957 640 367 777 697 595 918 349 265 534 692 580 051 612 044 905 510 7 371 680 Avvikelse i kronor (Budget - Utfall) Kostnadspost Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Totalt 10 Personalkostnader 10 635-3 504 21 478 12 349 6 558-90 620 14 438 20 584-22 345 54 618 16 383-61 114-20 540 20 Övriga driftkostnader 8 609 2 094 91 23 895-20 881-11 046 24 353 15 277 16 144 15 758 9 736-7 376 76 653 30 Lokaler 4 10-11 -1 816 459-2 278 8 435 1 066-11 523 5 124 4 124-243 3 351 40 Konsulttjänster 135 551 100 8 197 1 258-29 345 2 701 9 528 13 971 20 932-9 013-29 778-10 763 50 Utbildning -25-234 521 960 1 023 197 645 912 421-418 -1 979-1 699 324 60 Räntor -1 2 0-17 -35 723 13-1 -3-42 -33 906 1 513 70 Avskrivningar -171-138 225 121 246-564 -459-95 3 091 6 873 5 094-196 14 027 80 Datorkostnader (debiterade från IT-avd) 2 063-1 076-3 276-3 006-4 714 6 657-1 630-2 365 2 915-1 348-1 873 1 842-5 811 97 Omfördelning finansiering 851 130-1 756-2 559 1 948-7 672 6 506 1 061-266 511-143 -153-1 541 98 Övriga intäkter 552 17 2 128-6 983 2 665 11 284-4 400 510 2 680-33 202 29 504-17 967-13 213 Summa 22 652-2 148 19 498 31 142-11 473-122 663 50 602 46 477 5 083 68 806 51 800-115 777 44 000
Ack kpost 2010 Budget ackumulerat - Finansieringskälla Anslag Kostnadspost Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec 10 Personalkostnader 450 487 907 879 1 402 851 1 831 920 2 384 354 2 887 741 3 366 970 3 670 467 4 042 411 4 525 413 5 031 184 5 598 272 20 Övriga driftkostnader 52 416 101 951 176 769 251 768 305 360 425 591 484 175 531 572 607 523 685 249 749 804 906 136 30 Lokaler 53 238 116 259 159 150 218 606 275 643 330 237 384 061 439 504 487 420 543 302 600 358 662 570 40 Konsulttjänster 4 330 24 944 44 705 97 258 97 694 118 641 127 417 141 186 162 733 181 256 200 885 224 711 50 Utbildning 673 2 102 4 875 7 669 10 684 14 111 14 998 16 599 20 035 23 874 27 778 30 861 60 Räntor 7 25 1 223 1 213 1 223 3 372 3 377 3 382 5 910 5 915 5 920 10 203 70 Avskrivningar 50 945 101 176 169 193 226 333 283 157 341 307 397 962 455 314 516 540 578 574 640 940 722 232 80 Datorkostnader (debiterade från IT-avd) 2 063 845-2 464-5 512-10 240-3 713-5 475-7 963-5 178-6 662-8 670-6 271 97 Omfördelning finansiering -5 502-12 572-19 629-31 876-40 445-59 589-64 685-63 407-66 721-76 473-86 162-94 991 98 Övriga intäkter -3 562-11 409-133 492-150 098-231 255-326 489-331 071-413 182-457 426-498 343-536 089-638 043 Summa 605 095 1 231 199 1 803 182 2 447 281 3 076 175 3 731 209 4 377 729 4 773 471 5 313 246 5 962 104 6 625 948 7 415 680 Utfall ackumulerat - Finansieringskälla Anslag Kostnadspost Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec 10 Personalkostnader 439 852 900 748 1 374 243 1 790 962 2 336 838 2 930 845 3 395 636 3 678 550 4 072 839 4 501 222 4 990 610 5 618 812 20 Övriga driftkostnader 43 807 91 248 165 975 217 079 291 553 422 830 457 061 489 180 548 987 610 955 665 775 829 483 30 Lokaler 53 234 116 245 159 148 220 420 276 998 333 870 379 259 433 635 493 074 543 832 596 764 659 219 40 Konsulttjänster 4 195 24 257 43 919 88 274 87 453 137 744 143 819 148 060 155 636 153 227 181 870 235 473 50 Utbildning 698 2 361 4 613 6 448 8 439 11 669 11 911 12 599 15 615 19 873 25 754 30 536 60 Räntor 8 24 1 222 1 229 1 273 2 699 2 691 2 697 5 228 5 275 5 313 8 691 70 Avskrivningar 51 116 101 484 169 277 226 295 282 873 341 587 398 702 456 150 514 284 569 445 626 718 708 205 80 Datorkostnader (debiterade från IT-avd) -142-175 -217-231 -361-493 -616-746 -882-1 017-460 97 Omfördelning finansiering -6 353-13 553-18 853-28 542-39 059-50 532-62 134-61 916-64 964-75 228-84 774-93 450 98 Övriga intäkter -4 114-11 978-136 188-145 812-229 634-336 152-336 334-418 955-465 879-473 593-540 843-624 830 Summa 582 443 1 210 695 1 763 179 2 376 136 3 016 503 3 794 200 4 390 118 4 739 383 5 274 075 5 854 126 6 466 170 7 371 680 Avvikelse i kronor (Budget - Utfall) Kostnadspost Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec 10 Personalkostnader 10 635 7 131 28 609 40 958 47 516-43 104-28 666-8 082-30 428 24 190 40 574-20 540 20 Övriga driftkostnader 8 609 10 703 10 794 34 689 13 807 2 762 27 115 42 392 58 536 74 293 84 029 76 653 30 Lokaler 4 14 3-1 814-1 355-3 633 4 802 5 869-5 654-530 3 594 3 351 40 Konsulttjänster 135 686 786 8 983 10 241-19 103-16 402-6 875 7 097 28 029 19 016-10 763 50 Utbildning -25-259 261 1 221 2 245 2 442 3 087 4 000 4 420 4 002 2 023 324 60 Räntor -1 1 1-16 -50 673 686 685 681 640 607 1 513 70 Avskrivningar -171-308 -83 38 284-281 -740-835 2 256 9 129 14 223 14 027 80 Datorkostnader (debiterade från IT-avd) 2 063 987-2 289-5 295-10 009-3 352-4 982-7 347-4 432-5 780-7 653-5 811 97 Omfördelning finansiering 851 981-775 -3 334-1 386-9 058-2 552-1 491-1 757-1 246-1 388-1 541 98 Övriga intäkter 552 569 2 697-4 286-1 621 9 663 5 263 5 773 8 453-24 750 4 754-13 213 Summa 22 652 20 505 40 003 71 145 59 672-62 991-12 389 34 088 39 171 107 977 159 778 44 000
Trend på org del 2010 Budget - Finansieringskälla Anslag Organisatorisk del Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Totalt Styrelse, Internrevision, Allmänt Ombud 885 995 898 879 1 242 962 844 1 074 1 224 1 185 1 192 1 204 12 583 Huvudkontor 23 865 24 165 31 777 11 171 25 063 25 630 23 850 19 311 24 489 28 691 31 568 39 687 309 268 Kundmötesorganisationen 360 168 379 911 375 160 362 180 424 972 388 821 390 927 387 611 389 348 388 294 402 115 400 230 4 649 737 Gemensamma funktioner 122 786 84 094 115 423 125 319 92 534 135 529 111 435 115 765 121 806 114 933 114 537 139 623 1 393 783 Gemensamma kostnader 97 391 136 938 58 125 135 150 85 083 104 091 119 465-128 019 2 909 115 754 114 432 208 988 1 050 309 Summa 605 095 626 104 581 383 634 699 628 894 655 033 646 521 395 742 539 776 648 857 663 844 789 733 7 415 680 Utfall - Finansieringskälla Anslag Organisatorisk del Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Totalt Styrelse, Internrevision, Allmänt Ombud 847 972 870 902 1 207 978 878 1 052 1 199 1 009 1 014 1 415 12 344 Huvudkontor 23 004 23 605 20 199 23 314 23 173 29 533 23 018 15 012 29 486 25 647 19 844 39 892 295 727 Kundmötesorganisationen 353 568 374 707 368 832 357 853 433 750 376 077 399 077 386 702 386 811 371 721 383 517 404 893 4 597 507 Gemensamma funktioner 101 073 101 765 116 050 112 668 112 297 178 312 88 986 90 782 111 513 82 387 112 363 165 099 1 373 295 Gemensamma kostnader 103 951 127 203 46 534 118 219 69 940 192 797 83 959-144 282 5 683 99 287 95 305 294 210 1 092 807 Summa 582 443 628 252 552 484 612 957 640 367 777 697 595 918 349 265 534 692 580 051 612 044 905 510 7 371 680 Avvikelse i kronor (Budget - Utfall) Kostnadspost Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Totalt Styrelse, Internrevision, Allmänt Ombud 38 23 28-24 35-15 -34 22 25 176 178-211 240 Huvudkontor 861 561 11 578-12 143 1 890-3 902 831 4 299-4 997 3 044 11 724-205 13 542 Kundmötesorganisationen 6 600 5 205 6 328 4 326-8 777 12 744-8 150 909 2 537 16 573 18 598-4 663 52 230 Gemensamma funktioner 21 713-17 671-627 12 651-19 763-42 784 22 449 24 983 10 293 32 546 2 174-25 476 20 488 Gemensamma kostnader -6 560 9 735 11 591 16 931 15 143-88 706 35 506 16 264-2 774 16 467 19 127-85 222-42 499 Summa 22 652-2 148 28 898 21 742-11 473-122 663 50 602 46 477 5 083 68 806 51 800-115 777 44 000
Ack på org del 2010 Budget ackumulerat - Finansieringskälla Anslag Organisatorisk del Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Styrelse, Internrevision, Allmänt Ombud 885 1 880 2 778 3 656 4 898 5 860 6 704 7 778 9 002 10 187 11 379 12 583 Huvudkontor 23 865 48 030 79 808 90 979 116 042 141 672 165 522 184 833 209 322 238 013 269 581 309 268 Kundmötesorganisationen 360 168 740 079 1 115 239 1 477 419 1 902 391 2 291 212 2 682 139 3 069 750 3 459 098 3 847 392 4 249 507 4 649 737 Gemensamma funktioner 122 786 206 881 322 304 447 623 540 157 675 686 787 121 902 885 1 024 691 1 139 624 1 254 161 1 393 783 Gemensamma kostnader 97 391 234 329 292 454 427 604 512 687 616 778 736 244 608 225 611 134 726 888 841 320 1 050 309 Summa 605 095 1 231 199 1 812 582 2 447 281 3 076 175 3 731 209 4 377 729 4 773 471 5 313 246 5 962 104 6 625 948 7 415 680 Utfall ackumulerat - Finansieringskälla Anslag Organisatorisk del Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Styrelse, Internrevision, Allmänt Ombud 847 1 819 2 689 3 591 4 798 5 776 6 654 7 705 8 905 9 914 10 928 12 344 Huvudkontor 23 004 46 609 66 808 90 122 113 295 142 827 165 846 180 858 210 344 235 991 255 834 295 727 Kundmötesorganisationen 353 568 728 274 1 097 106 1 454 959 1 888 709 2 264 785 2 663 862 3 050 564 3 437 375 3 809 097 4 192 613 4 597 507 Gemensamma funktioner 101 073 202 838 318 888 431 556 543 854 722 166 811 152 901 934 1 013 447 1 095 834 1 208 197 1 373 295 Gemensamma kostnader 103 951 231 155 277 689 395 907 465 848 658 645 742 604 598 321 604 004 703 292 798 597 1 092 807 Summa 582 443 1 210 695 1 763 179 2 376 136 3 016 503 3 794 200 4 390 118 4 739 383 5 274 075 5 854 126 6 466 170 7 371 680 Avvikelse i kronor (Budget - Utfall) Organisatorisk del Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Styrelse, Internrevision, Allmänt Ombud 38 61 89 65 99 84 50 72 97 273 451 240 Huvudkontor 861 1 421 13 000 857 2 747-1 155-324 3 975-1 022 2 022 13 747 13 542 Kundmötesorganisationen 6 600 11 805 18 133 22 460 13 683 26 426 18 276 19 186 21 723 38 296 56 894 52 230 Gemensamma funktioner 21 713 4 042 3 415 16 067-3 697-46 480-24 032 951 11 244 43 790 45 964 20 488 Gemensamma kostnader -6 560 3 175 14 766 31 697 46 840-41 866-6 360 9 903 7 129 23 596 42 723-42 499 Summa 22 652 20 505 49 403 71 145 59 672-62 991-12 389 34 088 39 171 107 977 159 778 44 000
Tomma lokaler Tomma lokaler för Försäkringskassan 2010 Hyr.kostn Utfall 2010-01-01--09-30 30 332 965 Län - ort Hyr.kostn Avfl.kostn 2010-10-01--12-31 (skuld) Summa 2 621 000 - Totalt uppskattning för 2010 32 953 965 Uppskattat vid årsbokslutet för 2010 40 104 931
Lokalkostnad Uppskattade hyreskostnader 2010 per kvadratmeter och per medarbetare Försäkringskassan 2010 Antal medarbetare den 30 juni 2010 12 695 Hyreskostnad kronor/år 605 000 000 Kvadratmeter 392 000 Hyreskostnad/kvadratmeter 1 543 Hyreskostnad/medarbetare 47 657
Området IT Området IT - Redovisning av engångskostnader mot anslag I samband med årsbokslutet gjordes nedskrivning, på två egenutvecklade projekt, totalt 704 000 kronor. Anledningen till nedskrivningarna för ett av systemen är att det inte används och att det är osäkert om det kommer att användas framtiden samt för det andra att systemet stängdes den 15 maj 2010 och delvis ersatts av standardverktyg. Nedskrivet Projektnamn belopp i kronor Fusk- och missbruksfrågor Utveckling 229 000 Databasstöd för omställningsarbete 475 000 704 000