ENHETSCHEFERNAS VERKSAMHETSRAPPORTER BARN- & UTBILDNING 2014 S Ö L V E S B O R G S K O M M U N 1
INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sidan Barn och Utbildning Bokelundsskolan 3 Möllebacken 10 Kanehall 13 Hjortakroken 15 Markgatan 18 Falkvik 21 Bossabo 24 Mjällby skola låg/mellan 27 Mjällby högstadiet 30 Midhall 32 Haveliden 34 Skönabäck 38 Hörvik 40 Norje skola 44 Norje förskola 46 Högtofta skola 48 Högtofta förskola 50 Särskola 52 Gymnasiesärskola 55 Stödenheten 56 2
20121 Bokelund Ansvarig enhetschef: John-Åke Örtengren, Peter Uvenäs Omfattning: Grundskola Driftbudget, tkr Budget Bokslut Personalrelaterade intäkter 0 168 Övriga intäkter 60 114 Summa intäkter 60 282 Personalkostnader -19 823-19 953 Övriga kostnader -9 243-9 348 Summa kostnader -29 066-29 301 Netto -29 006-29 019 Personalredovisning Budget Bokslut Antal årsarbetare 39,28 39,28 Sjukfrånvaro i % av tillgänglig tid, förvaltningen* 5,6 (4,7) Sjukfrånvaro i % av tillgänglig tid, enheten* 2,8 (1,6) Övertid, tkr 0-96 Fyllnadstid, tkr 0-8 OB-ersättning, tkr 0-0 *Föregående års siffror inom parantes Investeringsbudget, tkr Budget Bokslut 34404 Inv Bokelund musik, idr, bild -100-100 34419 Bänkar o stolar, Bokelund -150-131 34493 Inv No-institution Bokelund -750-414 Verksamhetstal Budget Bokslut Antal barn/elever 441 Grundskola 381 385 Bruttokostnad/barn 441 Grundskola inkl hyra -75 746-75 183 441 Grundskola exkl hyra -62 984-62 553 KOMMENTARER Ekonomi Ekonomiskt utfall: Intäkter Kostnader Netto +222 tkr - 235 tkr - 13 tkr Varav; 441 Grundskola +136 tkr 442 Förberedelseklassen + 3 tkr 444 Särskilt stöd - 152 tkr Orsaker till över- eller underskott: Fortfarande har vi fast anställd vikarie utan budget. Dock nödgades vi att nyttja del av tjänsten att fylla ut en föräldraledighet vilket orsakat merkostnad för vikariat. Vi har själva stått för medarbetares utökning på grund av betygshandledning och ansvar när annan undervisande pedagog saknat legitimation. Vi har stått för utökad lönekostnad kopplat till åk 6 som också skulle belasta centralt konto. För övrigt menar vi att vi använt våra 3
resurser på ett optimalt sätt för verksamhetens måluppfyllelse. Investeringar På grund av tröghet i leverantörsleden hann vi inte nyttja inversteringsbeloppen tillfullo. Personal och personalredovisning Pedagogisk personal, 205 34,62 Elevvårdande personal, 207 1,53 Övr elevstödjande personal,208 3,35 Summa antal personal 39,50 Från verksamhet 444har vi dessutom Specialpedagoger 3.0 Speciallärare 1.0 Elevassistenter 4.8 Summa 8,8 Sedan januari 2014 har vi minskat skolledarresursen på Bokelundsskolan från 200 % till 150 %. Eftersom vi inte minskat antalet elever och klasser utan istället ökat med ytterligare ökning till kommande läsår räcker inte ledningsresursen till. Det medför ökad belastning inte enbart på kvarvarande 150 % skolledning utan också på skoladministrationens med utökat arbetsfält. Dessutom är vi tveksamma till delat ansvar på två enheter. Man blir otillräcklig på båda skolorna. Kultur- och värdegrundsarbetet På grund av att vår kurators långdragna sjukskrivning har Likabehandlingsarbetet inte utvecklats som vi planerat. Det har medfört ökad belastning på andra medarbetare. Jag har tidigare äskat för utökning av kuratorstjänsten eftersom 75 % inte räcker för att både arbeta förebyggande och handledande. Här finns det koppling mellan arbetsbelastning och sjukskrivning. Alla årskurser, 6-9, är inbegripna i Skapande skola som blivit ett högkvalitativt tillskott i skolans vardagslunk. För övrigt se kalendariet nedan. Måluppfyllelse och kvalitet Drygt 12 % av eleverna i åk 9 var inte behöriga till gymnasieprogrammen vid slutet av läsåret. Dock hade våra gemensamma insatser nästan halverat antalet icke behöriga som vid julbetyget var över 22 %. Vi har för avsikt att inför kommande läsår se över organisationen för att hitta nya möjligheter till högre måluppfyllese i skolans uppdrag. Årets händelser: Kalendarium för vårterminen 2014 Vecka Dag Innehåll 2 On 8/1 Skolstart To 9/1 EHT kl 14.10-15.00, rekt exp 3 Må 13/1 IFO-Skola kl 08.45-09.45, rekt exp Ti 14/1 Polis-IFO-Skola kl 13.15-14.15, idr konf rum On 15/1 Teater Pojkarna för åk 9 kl 13.00 (75 min), idrottshallen To 16/1 EHT rekt exp kl 14.10-15.00 To 16/1 Teater Pojkarna för åk 7 kl 10.00 (75 min), idrottshallen To 16/1 Teater Pojkarna för åk 8 kl 12.30 (75 min), idrottshallen 4 To 23/1 EHT kl 14.10-15.00, rekt exp 5 Må 27/1 LBT åk 6 kl 10.00 hos kurator med lärarrepr Ti 28/1 LBT åk 7 kl 09.00 hos kurator med lärarrepr Ti 28/1 EHT åk 6 kl 15.00, sal 1 On 29/1 LBT åk 9 kl 10.00 hos kurator med lärarrepr On 29/1 LBT åk 8 kl 13.10 hos kurator med lärarrepr To 30/1 EHT kl 14.10-15.00, rekt exp To 30/1 Studiedag 6 Ti 4/2 LBT berörd personal kl 14.00, hos kurator Ti 4/2 Ämnesprov svenska, svenska som andraspråk för åk 6 Ti 4/2 APT To 6/2 Ämnesprov svenska, svenska som andraspråk för åk 6 To 6/2 SVG-Staden kl 10.00-12.00, idr konf rum To 6/2 EHT kl 14.10-15.00, rekt exp To 6/2 APT övrig pers kl 13.00, idr konf rum 7 Må 10/2 Längdskidåkning på Karlsnäsgården 7cd, heldag inställt! 4
Må 10/2 IFO-Skola kl 08.45-09.45, rekt exp Ti 11/2 Längdskidåkning på Karlsnäsgården 7ab, heldag inställt! Ti 11/2 Polis-IFO-Skola kl 13.15-14.15, idr konf rum Ti 11/2 Ekonomiträff-kontoansvariga kl 16.00, sal 29 To 13/2 Det stora musikskapandet för åk 8 i fyra grupper kl 08.30, 10.00, 12.00 och 13.00, aulan To 13/2 EHT 14.10-15.00, rekt exp Fr 14/2 Det stora musikskapandet för åk 9 i fyra grupper kl 08.30, 10.00, 12.00 och 13.00, aulan 8 SPORTLOV 9 Musikal 9a Må 24/2 Klassråd kl 09.55-10.35 Ti 25/2 EHT åk 6, sal 1 To 27/2 EHT kl 14.10-15.00, rekt exp 10 Musikal 9a Må 3/3 LBT åk 6 kl 10.00 hos kurator utan lärarerepr Ti 4/3 LBT åk 7 kl 09.00 hos kurator utan lärarerepr To 6/3 LBT åk 9 kl 10.00 hos kurator utan lärarerepr To 6/3 LBT åk 8 kl 13.10 hos kurator utan lärarerepr To 6/3 EHT kl 14.10-15.00, rekt exp 11 Må 10/3 IFO-Skola kl 08.45-09.45, rekt exp Ti 11/3 Volleybollturnering åk 7, kl 12.00-14.30 Ti 11/3 Klassråd kl 09.55-10.35 Ti 11/3 Polis-IFO-Skola kl 13.15-14.15, idr konf rum Ti 11/3 LBT berörd personal kl 14.00, hos kurator On 12/3 Ämnesprov engelska för åk 6 To 13/3 EHT kl 14.10-15.00, rekt exp Fr 14/3 Ämnesprov engelska för åk 6 12 Må 17/3 Ämnesprov svenska, svenska som andraspråk för åk 9 Ti 18/3 Studiedag To 20/3 Ämnesprov svenska, svenska som andraspråk för åk 9 To 20/3 EHT kl 14.10-15.00, rekt exp Fr 21/3 Nätmobbning föreläsning i aulan för åk 6-7 kl 10.00 Åk 8-9 kl 13.00. Föreläsare Andreas Glingfors, Närpolisen Karlskrona 13 Må 24/3 Ämnesprov matematik för åk 6 Ti 25/3 Ämnesprov engelska för åk 9 Ti 25/3 APT To 27/3 SVG-Staden kl 10:00-12.00, idr konf rum To 27/3 APT övrig pers kl 13.00, idr konf rum To 27/3 EHT kl 14.10-15.00, rekt exp Fr 28/3 Ämnesprov matematik för åk 6 Fr 28/3 8c besöker fältarna i deras lokal i Aktivitetshuset kl 10.00-11.00 8d besöker fältarna i deras lokal i Aktivitetshuset kl 11.00-12.00 14 PRAO 8cd Må 31/3 LBT åk 9 kl 13.10 hos kurator med lärarerepr Ti 1/4 EHT åk 6 kl 15.00, sal 1 Ti 2/4 LBT åk 7 kl 10.00 hos kuratorn med lärarerepr On 2/4 Musikföreställning Från Hejdåtid till justnutid kl 09.00 för åk 7 (40 min), aulan On 2/4 Ämnesprov engelska för åk 9 5
To 3/4 LBT åk 8 kl 13.10 hos kuratorn med lärarerepr To 3/4 EHT kl 14.10-15.00, rekt exp Fr 4/4 8b besöker fältarna i deras lokal i Aktivitetshuset kl 13.00-14.00 8a besöker fältarna i deras lokal i Aktivitetshuset kl 14.00-15.00 15 PRAO 8cd Må 7/4 IFO-Skola kl 08.45-09.45, rekt exp Ti 8/4 Polis-IFO-Skola kl 13.15-14.15, idr konf rum Ti 8/4 Ämnesprov NO för åk 9 samt 9/4-2/5 Ti 8/4 LBT berörd personal kl 14.00 hos kuratorn On 9/4 Ämnesprov SO för åk 6 To 10/4 Ämnesprov SO för åk 6 To 10/4 Ämnesprov Bi-lab åk 9 To 10/4 EHT kl 14.10-15.00, rekt exp 16 PÅSKLOV 17 On 23/4 Klassråd kl 09.55-10.35 To 24/4 Krisgrupp To 24/4 EHT kl 14.10-15.00, rekt exp Fr 25/4 Utedag åk 8, heldag 18 Må 28/4 LBT-utvärdering. Alla representanter kl 08,10, bildsalen Ti 29/4 APT Ti 29/4 Föräldraföreningen kl 18.30, sal 29 On 30/4 Städdag. Börjar med klassråd kl. 08.10-09.00. Vi sjunger in våren kl. 09.15 och börjar städning kl. 10.00. Korvgrillning för åk 6 kl. 11.30 och åk 7-9 kl. 12.00. Fr 2/5 Lovdag 19 Må 5/5 LBT åk 9 kl 13.10 hos kurator utan lärarerepr Ti 6/5 Skyddsrond kl 08.30-11.30, idr konf rum Ti 6/5 LBT åk 8?? kl 09.00 hos kurator utan lärarerepr Ti 6/5 Ämnesprov NO för åk 6 Ti 6/5 EHT åk 6 kl 15.00, sal 1 Ti 6/5 LO-info 9ab kl.10.45, 9cd 12.20 On 7/5 Ämnesprov matematik för åk 9 To 8/5 Ämnesprov NO för åk 6 To 8/5 SVG-Staden kl 10.00-12.00, idr konf rum To 8/5 LBT åk 6 kl 10.00 hos kuratorn utan lärarerepr To 8/5 LBT åk 8?? kl 13.10 hos kuratorn utan lärarerepr To 8/5 EHT kl 14.10-15.00, rekt exp Fr 9/5 Ämnesprov matematik för åk 9 20 PRAO 8ab Musikprojekt 8a Må 12/5 IFO-Skola kl 08.45-09.45, rekt exp Ti 13/5 Polis-IFO-Skola kl 13.15-14.15, idr konf rum Ti 13/5 LBT berörd personal kl 14.00 hos kurator To 15/5 Ämnesprov SO för åk 9 To 15/5 APT övrig pers kl 13.00, idr konf rum To 15/5 EHT kl 14.10-15.00, rekt exp Fr 16/5 Ämnesprov SO för åk 9 21 PRAO 8ab Ti 20/5 Naturdag vid Ivösjön 9cd, heldag Ti 20/5 8c besöker fältarna i deras lokal i Aktivitetshuset kl 09.00-10.00 Ti 20/5 8d besöker fältarna i deras lokal i Aktivitetshuset kl 10.45-11.45 On 21/5 Naturdag vid Ivösjön 9ab, heldag 6
To 22/5 Prao 6b To 22/5 Klassråd kl 09.55-10.35 To 22/5 EHT kl 14.10-15.00, rekt exp Fr 23/5 Prao 6b 22 Må 26/5- Musikcafé 6a Ti 27/5 Må 26/5 Prao 6c Må 26/5 Avslutningsfotografering för åk 9 kl 9.00-10.30 Ti 27/5 Prao 6c Ti 27/5 EHT åk 6 kl 15.00, sal 1 On 28/5 Studiedag Fr 30/5 Lovdag 23 Må 2/6 Prao 6a Ti 3/6 Prao 6a Ti 3/6 Friidrott/Vandring åk 6-9, heldag Ti 3/6 APT On 4/6 Prao 6d On 4/6 Melodifestival åk 8 To 5/6 Prao 6d To 5/6 Olle Sterners återkoppling av Ung röst till 6a,6c,8a,8c i aulan kl 08.20 To 5/6 APT övrig pers kl 13.00, idr konf rum To 5/6 EHT kl 14.10-15.00, rekt exp Sö 8/6- Skolresa 9a On 11/6 24 Må 9/6 IFO-Skola kl 08.45-09.45, rekt exp Ti 10/6 Polis-IFO-Skola kl 13.15-14.15, idr konf rum Ti 10/6 Överlämnandekonferens till Furulund 15.00, idr konf rum To 12/6 Skolresa 9d Fr 13/6 Avslutningsgala 25 Må 16/6 Avslutningslunch åk 9 Ti 17/6 Skolavslutning Kalendarium för höstterminen 2014 Vecka Dag Innehåll 35 Ti 26/8 Naturskola 7c kl 08.15-12.00 Ti 26/8 APT kl 15.00-16.00 On 27/8 Naturskola 7d kl 08.15-12.00 36 Må 1/9 Samverkan IFO-skola kl 09.00-10.00 Rekt exp Ti 2/9 Samverkan skola-polis-fält kl 13.15-14.15 Nya konf rum To 4/9 SVG kl 10.00-11.30 Nya konf rum To 4/9 APT övrig pers kl 13.00-14.00 Nya konf rum 37 Må 8/9 Fortbildningsdag Föräldramöte åk 6 kl 18.30 Ti 9/9 Naturskola 7c kl 08.15-12.00 Föräldramöte åk 7 kl 18.30 On 10/9 Naturskola 7d kl 08.15-12.00 Föräldramöte åk 8 kl 18.30 To 11/9 Skolval åk 6-9 enl särskildt schema Föräldramöte åk 9 kl 18.30 38 Må-fr Åk7 Entreprenörerna Må 15/9 Likabehandlingsteam åk 7 kl 10.00 Må 15/9 Likabehandlingsteam åk 6 kl 13.10 7
Ti 16/9 Likabehandlingsteam åk 8 kl 09.00 On 17/9 Klassråd kl 09.00 On 17/9 Bokelundsloppet samling 12.30 och start 12.40 To 18/9 Konstbesök Wanås 8c To 18/9 Likabehandlingsteam åk 9 kl 10.20 To 18/9 Teater Smålands mörker för åk 9 kl 12.00 i Furulundsskolans aula To 18/9 Åk 9 Gy-info kl 09.00-11.15 Fr 19/9 Likabehandlingsteam personal kl 10.45 Fr 19/9 Välkomstgala för åk 6 kl 10.00 i aulan Fr 19/9 Åk 9 Gy-info kl 12.00-14.10 39 Må 22/9 Åk 9 Gy-info kl 12.20-14.30 Ti 23/9 APT kl 15.00-16.00 Ti 23/9 Uttagning till DM i friidrott åk 6 (frivillig) To 25/9 Uppsats i engelska för åk 9 pos 1-2 On 24/9 7d Studiebesök på IN på TLC kl 08.15-11.00 To 25/9 7b Studiebesök på TekoTryck kl 08.15-11.15 40 Må-fr Åk7 Entreprenörerna Må-fr 7a Studiebesök? dag? Må 29/9 7a, 7b Presentationsteknik (Antoni Lacinai) aulan 08.45-09.30 Må 29/9 7c, 7d Presentationsteknik (Antoni Lacinai) aulan 10.00-10.45 Må 29/9 Konstbesök Wanås 8b Ti 30/9 Konstbesök Wanås 8d Ti 30/9 7c Studiebesök på Ahlberg Bil kl 08.15- ca.11.30 Ti 30/9 EHT åk 6 Ti 30/9 Orientering em för åk 9 Ti 30/9 Föräldramöte Gy-info kl 18.30- ca 20.30 i aulan On 1/10 Konstbesök Wanås 8a On 1/10 Åk 9 Framtidståget i aulan kl 10.30 11.30 To 2/10 Teater BLESS för klass 6a kl 10.00 och 6bcde kl 13.00, Hjortakroksskolan To 2/10 Föräldramöte Gy-info kl 18.30- ca 20.30 i aulan To 2/10 APT övrig pers kl 13.00-14.00, Nya konf rum Fr 3/10 Orientering em för åk 6 41 Må-fre Åk 7a och 7b Entreprenörerna Må-fre Åk 7c och 7d Entreprenörerna Må 6/10 Samverkan IFO-skola kl 09.00-10.00, Rekt exp Må 6/10 Orientering em för åk 7 Ti 7/10 Fortbildningsdag Samverkan skola-polis-fält kl 13.15-14.15, Nya konf rum On 8/10 Orientering em för åk 8 On 8/10 Skol-bio för åk 9 12 Years a Slave kl. 12.00 på Scala bio (134 min) To 9/10 SVG kl 10.00-11.30 Nya konf rum 42 Må-fre Åk7c och 7d Entreprenörerna Ti 14/10 Likabehandlingsteam åk 6 kl 13.00 Ti 14/10 Teater Rosa Brus för åk 7 kl 13.00 i idrottshallen On 15/10 Likabehandlingsteam åk 7 kl 10.45 On 15/10 Teater Rosa Brus för åk 8 kl 12.00 i idrottshallen To 16/10 Likabehandlingsteam åk 8 kl 13.00 To 16/10 Krisgrupp kl 10.00-11.00 Rekt exp Fr 17/10 Likabehandlingsteam åk 9 kl 10.00 43 Ti 21/10 Likabehandlingsteam personal kl 14.00 Ti 21/10 APT kl 15.00-16.00 To23/10 Klassråd kl 08.10 8
44 Höstlov Må 27/10 Fortbildningsdag Ti 28/10 Fortbildningsdag 45 Ti 4/11 Skol-bio för åk 6 Boktjuven kl. 12.00 på Scala bio (131 min) Ti 4/11 EHT åk 6 To 6/11 APT övrig pers kl 13.00-14.00, Nya konf rum 46 Må 10/11 Samverkan IFO-skola kl 09.00-10.00, Rekt exp Må 10/11 Musikföreställning för åk 7 kl 08.30, åk 8 kl 10.00, åk 9 kl. 12.30 Ti 11/11 Samverkan skola-polis-fält kl 13.15-14.15, Nya konf rum Ti 11/11 Åk9 Gy.info övriga program kl 13.10-14.40 47 Må 17/11 Likabehandlingsteam åk 8 kl 09.00 Må 17/11 Likabehandlingsteam åk 9 kl 13.10 Ti 18/11 EHT åk 6 To 20/11 SVG kl 10.00-11.30, Nya konf rum To 20/11 Likabehandlingsteam åk 6 kl 13.00 Fr 21/11 Likabehandlingsteam åk 7 kl 10.40 48 Ti 25/11 Likabehandlingsteam personal kl 14.00 Ti 25/11 APT kl 15.00-16.00 To 27/11 Skyddsrond kl 08.30-11.45, Nya konf rum Fr 28/11 Klassråd kl 10.00 49 Må 1/12 Samverkan IFO-skola kl 09.00-10.00, Rekt exp Ti 2/12 Samverkan skola-polis-fält kl 13.15-14.15, Nya konf rum Ti 2/12 EHT åk 6 To 4/12 Fortbildningsdag To 4/12 APT övrig pers kl 13.00-14.00, Nya konf rum 50 Må 8/12 Likabehandlingsteam åk 7 kl 10.00 Ti 9/12 Klassråd kl 08.10 Ti 9/12 Likabehandlingsteam åk 9 kl 10.00 On 10/12 Musikklasserna till Malmö Opera, avresa kl 16.00 och hemresa kl 22.15 On 10/12 Likabehandlingsteam åk 6 10:15 Fr 12/12 Likabehandlingsteam åk 7 kl 10:30 51 Må 15/12 Likabahnadlingsteam åk 8 Ti 16/12 Likabehandlingsteam personal kl 14.00 Ti 16/12 EHT åk 6 Fr 19/12 Terminsavslutning Framtida utvecklingsområden Vi kommer fortsätta att följa upp och utvärdera elevhälsoorganisationen för att se om vi mer optimalt ger stöd och struktur, än med tidigare organisation. I det arbetet måste vi också se över rutiner och ansvar för att lättare ha kontroll över behov och insatser. Vi kommer även fortsättningsvis att anstränga oss i värdegrundsarbetet och se till att elev- och personalbefrämjandet är ett prioriterat område. John-Åke Örtengren Rektor 9
20122 Möllebacken Ansvarig enhetschef: Susanne Thorén o Peter Uvenäs Omfattning: Förskoleklass, Fritidshem, Grundskola & Förberedelseklassen Driftbudget, tkr Budget Bokslut Personalrelaterade intäkter 207 238 Övriga intäkter 71 93 Summa intäkter 278 331 Personalkostnader -15 664-15 416 Övriga kostnader -6 150-6 147 Summa kostnader -21 814-21 563 Netto -21 536-21 232 Personalredovisning Budget Bokslut Antal årsarbetare 31,24 31,24 Sjukfrånvaro i % av tillgänglig tid, förvaltningen* 5,6 (4,7) Sjukfrånvaro i % av tillgänglig tid, enheten* 6,8 (4,8) Övertid, tkr 0-7 Fyllnadstid, tkr 0-25 OB-ersättning, tkr 0-8 *Föregående års siffror inom parantes Investeringsbudget, tkr Budget Bokslut 34407 Klassrumsmöbler, Möllebacken -90-94 Verksamhetstal Budget Bokslut Antal barn/elever 413 Fritidshem 150 148 403 Förskoleklass 37 38 441 Grundskola 241 274 Bruttokostnad/barn 413 Fritidshem inkl hyra -31 165-30 327 413 Fritidshem exkl hyra -27 147-26 254 403 Förskoleklass inkl hyra -33 043-31 126 403 Förskoleklass exkl hyra -28 586-26 787 441 Grundskola inkl hyra -64 595-56 722 441 Grundskola exkl hyra -56 680-49 750-10 -
KOMMENTARER Ekonomi Ekonomiskt utfall: Intäkter Kostnader Netto + 53 tkr +251 tkr +304 tkr Varav; 403 Förskoleklass + 40 tkr 413 Fritidshem +232 tkr 441 Grundskola + 33 tkr 442 Förberedelseklass - 1 tkr Orsaker till över- eller underskott: 403Förskoleklass- Ordinarie personal var sjukskriven under större delen av vårterminen och vikariekostnaden var billigare. 413 Fritidshem- Det har varit sjukskrivningar under större delen av läsåret och de sjuka har blivit ersatta av betydligt billigare personal. Vi har också haft svårt att rekrytera under året så vi har ibland fått använda redan befintlig personal. 441 Grundskola- Tyvärr måste jag säga att vi inte har kunnat ersätta personal som har varit sjukskriven då vi inte har hittat den kompetens som vi har behövt. Investeringar Åk 1 fick nya bänkar vilket var väldigt uppskattat. Det finns en stor förhoppning att vi ska kunna byta ut ALLA våra gamla bord och stolar till nya och fräscha bänkar och stolar. Personal och personalredovisning: Överlag är det ett bekymmer att vi inte har god tillgång till behörig personal som kan täcka upp vid sjukdom. Detta blir en dominoeffekt att om man ska gå in och täcka upp för varandra så sliter det på hälsan och risken är överhängande att man själv blir sjuk. Dock har vi till största delen behörig personal på de fasta tjänsterna. Under läsåret har vi haft 3 personer med långtidssjukskrivning. Vid höstterminen start fick vi en förstärkning med en halv rektorstjänst. Kultur- o värdegrundsarbete Hela skolan har deltagit i skapande skola på ett eller annat sätt. Den kritik vi kan ta till oss är att vi ska vara lite tydligare med vad vi ansöker om. Vi ansökte om teaterbesök men det visade sig bli alldeles för dyrt så vi fick göra en omändring i sista minuten. Det kommunala värdegrundsarbetet har inte varit så lyckat. Intentionerna var goda men det har dragit ut på för lång tid att man glömt vad som diskuterats tidigare och även att man har bytt ut en hel del personal sedan föregående gånger. När det gäller värdegrundsarbete så är det ständigt pågående, det avslutas inte för att projektet i kommunen är slutfört. Det måste vara levande och genomsyra ALL verksamhet vi har på skolan både när det gäller vuxna och barn. Måluppfyllelse och kvalitet Att höja kvalitén och få en bättre måluppfyllelse är ett arbete som ständigt pågår under hela läsåret. En del är matematiklyftet en annan är en läsande klass. Dessa fortbildningar kommer att öka måluppfyllelsen på sikt, men det gäller att ha en långsiktig plan och inga hastiga inkastade akutåtgärder. Inför höstterminen gjorde en organisationsförändring, den sk. Lilla gruppen avskaffades och i stället startade ett resursteam. Resursteamet består av pedagoger som arbetar med barn med särskilda behov. Pedagogerna har särskilda ansvarsbarn, man kan ha flera, men man är mer än en pedagog kring ett barn. Syftat är att det är en styrka både för eleven och pedagogen, dels kan det vara betungande att möte eleverna med särskilda behov på heldagsbasis, dels för eleven att är någon sjuk så blir det inte en okänd vikarie som hoppar in. Det andra syftet är att vi ska arbeta för ett inkluderande sätt för eleven. Vi arbetar mer i klassrummet än tidigare, det förekommer enskild undervisning men huvudparten ska ske i klassrummet. Årets händelser: I slutet av vårterminen åkte hela skolan och dess personal till Skånes djurpark. Det var logistik på högnivå men vi lyckades och det blev en underbar dag. Det kan vi tacka demokratipengarna för att vi kunde sjösätta det. Studiedagen om storyline var väldigt uppskattad. Flera projekt har dragits igång i dess kölvatten och det ser vi väldigt positivt på. Andra studiedagar har varit mindre bra. Ytterligare ett arbetslag är med i matematiklyftet. Föregående års matematiklyftare kör detta året på kvartsfart. I slutet av 2013 fick vi pengar att uppdatera vårt musikrum vilket var väldigt uppskattat. Musikrummet används inte bara till undervisning utan är öppet de flesta raster och är då ett bra alternativ till de elever som inte är så intresserade av bandy/ fotbollsplan. I början på höstteterminen åkte ett gäng lärare med en rektor iväg för att lyssna på en föreläsning med Martin Widemark om en Läsande klass, en metod för att öka måluppfyllelsen i läsförståelse. Därefter startades det upp en läsecirkel kring detta. De allra flesta lärarna i skolan deltar i den. Läsåret avslutades med en mycket uppskattad studiedag där vi bearbetade kommunens Måldokument. Samtidigt som vi arbetade med VI-känslan. Genom att studiedagen förlades till Köpenhamn. - 11 -
Framtida utvecklingsområden Skolan med dess personal har god framtidstro. Vi kommer att fortsätta att arbeta med att få en god arbetsmiljö där alla ska trivas, såväl vuxna som barn. Lusten att lära är ett område som vi alltid måste ha fokus på. Annat som vi fortsätter med är läsningen. Får vi igång alla elever i sin läsning vinner man mycket i alla ämnen. Bedömningar är ett område som vi ska förbättra oss i. Möllebacken vill skapa ett samarbete med andra skolor för att få till en likvärdig syn i hur man bedömer elever. Vi fortsätter att försöka göra en organisation där vi kan vara mer än en vuxen i klassen. Undervisningen ska vila på vetenskaplig grund och det är också ett område som vi behöver ge oss i kast med i högre utstäckning än vad vi gör idag. Ett annat utvecklingsområde är huruvida vi ska övergå till ett mer ämneslärartänk i motsats till det klasslärarsystem vi har idag. IKT behöver vi utveckla för att möte en modern värld. Vi är på god väg men ambitionen är att få med alla på tåget. Skolan är omodern och vi har ständigt utrymmesbrist, vår önskan är att politikerna gör medvetna om det och att Möllebacken för upp på listan över tänkt renovering för att möta 2000-talets krav. Då det under många år debatterats om vår fotbollsplan så är vår önskan att vi ska ingå i planerna för en näridrottsplats. - 12 -
20123 Kanehall Ansvarig enhetschef: Liselotte Wahlström Nilsson Omfattning: Förskola Driftbudget, tkr Budget Bokslut Personalrelaterade intäkter 0 473 Övriga intäkter 0 9 Summa intäkter 0 482 Personalkostnader -14 595-14 845 Övriga kostnader -5 496-5 495 Summa kostnader -20 091-20 340 Netto -20 091-19 858 Personalredovisning Budget Bokslut Antal årsarbetare 34,58 34,58 Sjukfrånvaro i % av tillgänglig tid, förvaltningen* 5,6 (4,7) Sjukfrånvaro i % av tillgänglig tid, enheten* 7,7 (6,6) Övertid, tkr 0-29 Fyllnadstid, tkr 0-61 OB-ersättning, tkr 0-26 *Föregående års siffror inom parantes Verksamhetstal Budget Bokslut Antal barn/elever 404 Förskola 188 178 Bruttokostnad/barn 404 Förskola inkl hyra -106 869-114 272 404 Förskola exkl hyra -92 951-99 566 KOMMENTARER Ekonomi Ekonomiskt utfall: Intäkter Kostnader Netto +482 tkr - 249 tkr +233 tkr Varav; 404 Förskola +233 tkr Orsaker till över- eller underskott: Främsta orsaken är att vi inte har kunnat fylla alla platserna på Kanehalls småbarnsgrupper Kupan och Boet under hösten och det har föranlett att jag inte har haft full täckning av personal. En annan orsak är att vi har en vi-känsla i huset, samordnar, samarbetar och hjälps åt så mycket det är möjligt vid personals frånvaro. Tingshuset har ett underskott på 205 och det beror på behovet av vikarier vid personals frånvaro, beroende på verksamhetens situation under hösten och sårbarheten i att inte ha möjlighet till samarbete med andra. Kostnad för 10% resurs i slutet av året. Personal och personalredovisning 2014 som tidigare år präglats av en målinriktad, engagerad, kompetent och utvecklingsbar personalgrupp. Vi är duktiga på att nyttja varandras kompetenser och delar med oss till varandra. 1 förskollärare har slutat (av personliga skäl) och 1 förskollärare övergick tillfälligt till Mjällby skola(flyktingbarnen).under hösten Annars har personalgruppen varit stabil, det har tillkommit några nya täcktjänster för reducerande personal. Förutom den ordinarie personalen har vi varit: 2 lönebidragsanställningar 100 %, en på Kanehall och en på Tingshuset. Vi har tagit emot - 13 -
praktikanter, PRAO-elever, barnskötarelever och lärarstudenter. Resurstjänster: 50 % (Hålan) 100-60 % (Grytet) 50 % (Grottan) 50 % (Tingshuset) + 10 % i slutet av året som enheten fick bekosta Sjukfrånvaron har varit 7.9 %, en ökning med 0.2 % jämfört med 2013. 3 personal har varit sjukskrivna under längre perioder under året. 1 barnskötartjänst har konverterats till en förskollärartjänst. 1 barnskötare och 1 förskollärare har studerat med fritidsstudiestöd Kultur- o värdegrundsarbetet Vi har under hösten haft utbildning i värdegrundsarbetet. Vi för ständiga diskussioner i arbetslagen, då vi tar upp olika situationer och dilemman som vi upplever i verksamheten, Vi diskuterar bemötande, allas lika värde och hur vi ska utveckla barnens förmåga till ansvarskänsla, visa respekt, ta hänsyn till varandra, och ge barnen ord för sina känslor. Vi arbetar för att förebygga situationer som kan leda till något negativt och vi uppmuntrar till positiva handlingar. Måluppfyllelse och kvalitet Förskolan arbetar med projekt kommunikation. I detta arbete har vi planerat för en miljö som är utforskande, föränderlig, inspirerande, tillgänglig och tillåtande med en mångfald av material. I projektet erbjuder vi barnen olika uttryckssätt som utmanar vidare. Vi arbetar med pedagogisk dokumentation som ett kollektivt verktyg i arbetet med barnens läroprocesser och utvecklingen av verksamheten. Vi har ett utforskande arbetssätt, ställer öppna frågor som utmanar och får barnen att reflektera, komma med sina teorier, få lust att pröva sig fram och hitta lösningar. Vi följer systematiskt vilka områden vi erbjuder alla barn och vilka processer och vilket förändrat kunnande vi ser. Utegruppen är ett bra komplement till övrig verksamhet som är inriktad på naturvetenskap och motorik. Enligt föräldraenkäten 2014, var 82.1 % mycket nöjda med verksamheten och 17.1 % nöjda med verksamheten, 1 förälder kände sig inte nöjd.(123 svar). Årets händelser Vi har haft ett antal utbildningar 2014 Främja jämställdhet och lika villkor Systematiskt kvalitetsarbete Miljödag Hur digitala verktyg kan hjälpa till att skapa lärprocesser Nätverk i Älmhult för förskollärarna Varje personal har erbjudits 8 reflektionstillfällen/kollegiala möten då olika pedagogiska frågor lyfts. Arbetet med pedagogisk dokumentation som ett verktyg som bygger på ett gemensamt reflektionsarbete både i barngruppen och i arbetslaget har utvecklats ytterligare. Uteverksamheten har fortskridit med bra resultat och ar blivit en pedagogisk vinning som har kommit för att stanna. Vi har haft 11 studiebesök från Olofström, Karlshamn, Kristianstad, Ängelholm och Älmhult. Kanehall röner fortfarande stort intresse för miljöerna, innehållet i verksamheten, arbetssättet och organisationen. Framtida utvecklingsområden Vi förändrar och förbättrar utifrån det utvecklingsbehovet som framkommer i det systematiska kvalitetsarbetet. Focus under 2015 kommer att vara Digitala verktyg i förskolan - 14 -
20124 Hjortakroken Ansvarig enhetschef: Elisabeth Svensson Omfattning: Förskoleklass, Fritidshem, Grundskola Driftbudget, tkr Budget Bokslut Personalrelaterade intäkter 208 236 Övriga intäkter 119 152 Summa intäkter 327 388 Personalkostnader -9 624-9 642 Övriga kostnader -5 821-5 835 Summa kostnader -15 445-15 477 Netto -15 118-15 089 Personalredovisning Budget Bokslut Antal årsarbetare 19,97 19,97 Sjukfrånvaro i % av tillgänglig tid, förvaltningen* 5,6 (4,7) Sjukfrånvaro i % av tillgänglig tid, enheten* 3,4 (2,6) Övertid, tkr 0-15 Fyllnadstid, tkr 0-29 OB-ersättning, tkr 0-10 *Föregående års siffror inom parantes Verksamhetstal Budget Bokslut Antal barn/elever 413 Fritidshem 120 124 403 Förskoleklass 27 28 441 Grundskola 156 145 Bruttokostnad/barn 413 Fritidshem inkl hyra -31 039-30 473 413 Fritidshem exkl hyra -28 159-27 479 403 Förskoleklass inkl hyra -51 774-51 179 403 Förskoleklass exkl hyra -35 137-35 136 441 Grundskola inkl hyra -66 166-70 795 441 Grundskola exkl hyra -49 109-52 440 KOMMENTARER Ekonomi Ekonomiskt utfall: Intäkter Kostnader Netto +61 tkr -32 tkr +29 tkr Varav; 403 Förskoleklass -35 tkr 413 Fritidshem -57 tkr 441 Grundskola +121 tkr Orsaker till över- eller underskott: Underskottet på Förskoleklass beror på höga vikariekostnader pga sjukdom. Fritidshemmets underskott beror på vikariekostnader eftersom vikarier alltid måste tillsättas vid sjukdom och ledighet, även då vi inte hittar behöriga, eftersom grundbemanningen ligger precis på gränsen. Över skottet på grundskolan beror på lite vikarietillsättning vid frånvaro då personalen får gå in och täcka för varandra pga svårigheter att hitta vikarier. - 15 -
Personal och personalredovisning I dagsläget har vi 179 elever på vår skola. Vi har ett tvåparallellt stadie från år F-5. Vår ordinarie personal har utökats från 13.04 till 13.44 sedan höstteminen 2014. På fritids har vi i nuläget 132 barn inskrivna som är fördelade på 3,5 fritidsavdelningar. Vi har en tilldelad grundbemanning på 6,4 vilket är underbemanning på ca 75 % när man ser till antalet inskrivna barn. Vi har ett stort antal elever med särskilda behov där vi har fått förstärkning från Stödenheten på 4,9 % varav en elev kräver 1,5 tjänst. Två av eleverna kräver egen personlig resurs vilket uppgår till 1,7 tjänst. De övriga 1,7 tjänster som är kvar till elever med behov fördelas från år 1-5. Kultur- och värdegrundsarbetet När det gäller vårt värdegrundsarbete arbetar vi med att göra våra elever delaktiga i arbetet med Likabehandlingsplanen och planen mot kränkande behandling Planen revideras i oktober varje läsår. Samtlig personal och föräldrarna är involverade i framtagandet av planen. Personal och elever inventerar olika problemområde på skolan där vi försöker förebygga med olika åtgärder för att problem inte ska uppstå. Skolan arbetar för att varje elev ska känna sig delaktig och känna att man som elev kan vara med och påverka sin lärandemiljö. Pedagogerna utvärderar kontinuerligt med sina elever så de får återkoppling på sitt skolarbete Skolan måste kännas meningsfull och viktig för både elev och målsman. Hjortakroksskolan har genom projektet Skapande skola ett samarbete med Musikskolan där alla får tillgång att prova instrument, körsång, ensemblemusik, skapa egen musik. Måluppfyllelse och kvalitet Vårt mål är att alla elever och målsmän ska känna till Lgr1,pedagogerna går i stora drag igenom Lgr 11 vid första föräldramötet i september. Pedagogerna har höga positiva förväntningar på sina elever. Alternativa hjälpmedel finns med från förskoleklass Hjortakroken satsar mycket läromedelspengar på tekniska hjälpmedel. Skolan försöker tillsammans med eleverna skapa goda lärmiljöer. Vi ser att resultaten i de nationella proven gått ner både i matematik och svenska från vt-13 matematik 63 % till 23 % vt-14 I svenska vt-13 85,2% till 53,3% vt-14 Det vi kan se om vi jämför Na-proven från vt13 till vt14 är att bristerna är desamma då som nu, i matematiken är det främst överslagsräkning, mäta, jämföra och uppskatta längd. Proportionella samband men även symmetri och skriftliga räknemetoder. I svenskan är det främst att från en faktatext kunna ta ut det väsentliga och dra slutsatser, vad är viktigt? Det vi kan se när vi analysera proven är eleverna som inte klarat proven ligger precis på gränsen, kanske med rätt stöttning hade resultatet varit annorlunda. Skolans miss. Kanske en organisationsfråga? Vi har under läsåret som gått haft personal både från låg och mellanstadiet med i matematiklyftet, denna personal fortsätter även detta läsår med uppföljningsträffar en gång i månaden Vi har på skolan fyra lärare som driver ASL (Att skriva sig till läsning) deras elever går nu i årskurs 3 vilket ska bli intressant att följa upp deras resultat vt-15. Våra nya årskurser 1 jobbar också efter detta koncept. Parallellt jobbar vi också med En läsande klass både på låg och mellanstadiet. På organisationsnivå har vi inför detta läsår varit extremt noga med schemaläggningen där de olika pedagogernas kompetens tas tillvara så att de kommer våra elever tillgodo på ett optimalt sätt. Detta känner vi att man kan utveckla ännu mer genom att våga bryta invanda mönster, har det inte gett de resultat vi hoppades på, får vi tänka om. Elevens bästa måste vara i fokus och inget rättvisetänk. Vi har också schemalagt vårt systematiska kvalitetsarbete där kunskapsuppföljning står i fokus. Hur ser det ut i nuläget, vad kan vi förändra, hur kan vi genomföra nödvändiga förändringar, vem ansvarar för vad. Varje enskild pedagog tar ansvar i diskussionerna som förs, varje enskild pedagog tar ansvar för att fattade beslut följs. Varje enskild pedagog har höga förväntningar och tror på sin elev. - 16 -
Årets händelser Hösten har varit tuff för både personal och elever då vi förlorade en kär medarbetare hastigt. Vi har bott in oss i vår nya skola och allt har kommit på plats. Skolan har haft sina återkommande årliga aktiviter som har varit uppskattade av elever och föräldrar. Våra fritidsavdelningar fortsätter sitt goda arbete med mycket uteaktiviter vilket gynnar både hälsa och inlärning. Fritids har också tagit del av skolans sätt att arbeta med tekniska hjälpmedel som numera har blivit ett naturligt inslag i den dagliga verksamheten såsom redovisningar, filminspelningar, dokumentation m.m.. Vi har fortsatt vår satsning på ASL som inlärningsmetod då även våra nya ettor jobbar med detta arbetssätt. Framtida utvecklingsområden Vi ska fortsätta vår satsning när det gäller kompensatoriska hjälpmedel. Vi ska fortsätta köpa in mer I-pads så att det blir ett naturligt inslag i den dagliga undervisningen inte enbart för elever med behov. Vi ska köpa in och förnya material till vår matematikundervisning Vi ska satsa på vårt skolbibliotek genom att omorganisera och förnya vårt utbud då vi anser att böcker är viktigt i elevernas utveckling - 17 -
20125 Markgatan Ansvarig enhetschef: Ann Raae Persson Omfattning: Förskola Driftbudget, tkr Budget Bokslut Personalrelaterade intäkter 0 2 Övriga intäkter 0 0 Summa intäkter 0 2 Personalkostnader -8 118-8 101 Övriga kostnader -2 250-2 218 Summa kostnader -10 368-10 319 Netto -10 368-10 317 Personalredovisning Budget Bokslut Antal årsarbetare 17,21 17,21 Sjukfrånvaro i % av tillgänglig tid, förvaltningen* 5,6 (4,7) Sjukfrånvaro i % av tillgänglig tid, enheten* 8,9 (7,4) Övertid, tkr 0-13 Fyllnadstid, tkr 0-6 OB-ersättning, tkr -24 Investeringsbudget Budget Bokslut 34049 Inv paviljong -99-102 Verksamhetstal Budget Bokslut Antal barn/elever 404 Förskola 90 99 Bruttokostnad/barn 404 Förskola inkl hyra -115 201-104 233 404 Förskola exkl hyra -103 238-93 352 KOMMENTARER Ekonomi Ekonomiskt utfall: Intäkter Kostnader Netto +2 tkr +49 tkr +51 tkr Varav; 404 Förskola +51 tkr Orsaker till över- eller underskott: Budget i balans. Underskott i administrationen beror på samordnartjänsten som är 15 %. Vikariekostnader på främst Markgatan balanseras av lägre kostnader på Ekstugan där jag inte behövde tillsätta all personal direkt i starten. Flera av de äldre medarbetarna har nedsatt tjänst i erbjudandet om att få önskad sysselsättning. Vikarierna för tjänstledigheterna har alltid lägre lön än de som varit tjänstlediga. Många ledigheter och sjukfrånvaro har kunnat täckas av att övrig personal har jobbat tillsammans eller jobbat extra. Vi har haft 2 långtidssjukskrivningar under året varav 1 personal återgick på deltid under hösten. Den andra pedagogen kom tillbaka efter operation och läkning. Ingen sjukskrivning har varit arbetsrelaterad. Vi har på enheten bara ett fåtal pedagoger som har småbarn. Därför kostar frånvaron varje gång en vikarie måste sättas in. Ekstugan drevs några dagar längre tom 6/7 då sommarförskolan öppnade, och kostade därför lite mer. Ekstugan hade budget tom 30/6. Investeringsbudget Ekstugan har inretts med inventarier och pedagogiskt material. Förskolan var i drift 1/1-14- 6/7-14 - 18 -
Personal och personalredovisning Jag öppnade Ekstugan i januari med 2 förskollärare och 2 barnskötare. Arbetslaget kom snabbt tillsammans och hittade rutiner så att arbetet fungerade. Jag fick på Markgatan också 2 barnskötare som har arbetat mk länge i kommunen som här på Markgatan fungerade mk bra och som trivdes mk bra. Sjukfrånvaro enligt ovan. På Backstugan fick vi en resurs till rörelsehindrad pojke och på Blå avdelning fick vi utökad resurs för våra 2 pojkar med diagnos. Eftersom Markgatans enhet har personal som samarbetar och hjälper varandra så löser vi vakanser även de gånger vi inte har fått tag på vikarier. Vissa perioder har det varit tufft när det under längre perioder varit omöjligt att få tag på ersättare. Kultur- och värdegrundsarbetet Vi har under många år arbetat med värdegrundsfrågor. 2014 fick vi delta i kommunens projekt. Det var bra genomfört och utan pekpinnar. All personal har lämnat mk positiva utvärderingar I våra reflektionsgrupper har vi bla pratat om inkludering. I personalenkäten ger personalen mk höga, omdöme på vårt arbetsklimat och det beror mk på att vi har högt i taket och arbetar förebyggande med värdegrunden. I planen mot kränkande behandling har vi jobbat extra med frågor som rör barnens trygghet. All personal ska känna till uppdraget där värdegrunden är en viktig del. Vi kommer att ta upp olika värdegrundsfrågor även framöver. Måluppfyllelse och kvalitet Pedagogerna på Markgatan har lärt sig mk om hur man dokumenterar och använder sin dokumentation i sitt utvecklingsarbete. Avdelningarna har tydliga prioriterade mål och blir allt bättre på att analysera dokumentationen och sedan utveckla framåt. Pedagogerna lär av varandra och verksamheten håller mk bra kvalitet. Vi peppar varandra samtidigt som vi har roligt tillsammans. Många vikarier och elever ger mk positiva omdömen om verksamhet och personal. Våra föräldrar är också positiva och uppger att barnen trivs och lär sig mycket på förskolan. Detta trots omoderna lokaler. Några pedagoger har gått utbildning i Förskolelyftet, Flerspråklighet och interkulturalitet i förskolan samt Utmana och stödja varje barns utveckling och lärande Detta börjar sätta spår i arbetet och ger på sikt en ökad måluppfyllelse. Många har upplevt att kommunens projekt Värdegrund har varit fantastiskt bra och har gjort att just detta lyfts ännu mer. Vi har reflekterat mycket över Inkludering som gått hand i hand med värdegrundsprojektet. En av våra avdelningar har 2 barn som har diagnos. Vi har haft mk kontakt med habiliteringen som har gett mk bra resultat. Ett av barnen har påbörjat IBT vilket pedagogerna fått mk beröm för. Träningen genomförs varje dag på förskolan. Även en av de andra avdelningarna har ett barn som behöver mk extra stöd. Habiliteringen har även till den avdelningen utdelat mk beröm vilket är roligt att höra. Beröm stärker alla och ger kraft att fortsätta arbetet. Pedagogerna är nöjda med erbjuden fortbildning. Årets händelser Jag öppnade Ekstugan 1/1-2014 i paviljong intill Markgatan. Vi inredde förskolan tillsammans så att pedagogerna snabbt kunde ta emot de första barnen på inskolning. Verksamheten fungerade mk bra och många föräldrar hade gärna stannat kvar på förskolan med sina barn. Verksamheten präglades av temat Babblarna som några barn och föräldrar hade önskat. Barnen omplacerades främst till Markgatan och Backstugan men ett par också till andra enheter. På Markgatan har de äldre barnen fått göra en utflykt med buss till Grammahagen där vi utforskade strand och vatten. Detta blev en rolig, spännande och lärorik dag. Alla barn från 3 år har också en dag från Musik i Blekinge som alltid är mk uppskattat. Alla avdelningar har olika projekt eller teman som alltid har ett extra festligt avslut då även föräldrarna bjuds in. På röd avdelning hade barnen en musikdansavslutning som blev mk uppskattad och som barnen kände sig stolta för. De visade också sin föreställning för alla andra på enheten. Grön avdelning har arbetat med projekt Världen samt Petter och hans 4 getter. Allt arbete har utgått från att stärka barnens olika kultuttillhörighet och deras olika modersmål. På gula har barnen haft 2 olika projekt, Babblarna och Ljud. Barnen har bla besökt Slottet och ankorna, djuraffären och varit på fiolkonsert på Tingshuset. Många ljud har uppmärksammats. Tillsamman med föräldrar och barn har vi varit på Bokeslätt där barnen fick rida samt bjöds på fika. Innan jul bakades pepparkakor då föräldrarna hjälpte till med baket. Till temaavslutet bjöd en förälder på Babblartårta. Årets händelse på Backstugan var när barnen via en webbkamera kunde följa utvecklingen från ägg till flygfärdiga fåglar. Detta var fantastiskt både för barn och pedagoger och varade ett par månader. Flera avdelningar har nu en egen avdelningsblogg. Den används för att synliggöra arbetet och ge föräldrarna bra information. Framtida utvecklingsområden Vi fortsätter arbetet med öppna sinnen. Vi ser framåt och försöker utveckla det som ibland är lite svårare. Arbetet med att stärka barnen med annat modersmål har påbörjats, mer på några avdelningar och detta liksom allt annat positivt försöker vi sprida på olika sätt. Vi hade tex ett avslut inför - 19 -
sommaren där alla visade sitt arbete för varandra med hjälp av Power Point. Uppskattat, roligt och lärorikt! Vi fortsätter också att tex prata genusfrågor för att bli bättre på detta. Vi har bestämt att kommunikation är ett gemensamt prioriterat mål inför 2015. Vi ser fram emot en ombyggnation för att få bättre lokaler! - 20 -
20126 Falkvik Ansvarig enhetschef: Ann-Christin Hallberg Omfattning: Förskoleklass, Fritidshem, Grundskola Driftbudget, tkr Budget Bokslut Personalrelaterade intäkter 0 367 Övriga intäkter 99 135 Summa intäkter 99 502 Personalkostnader -6 442-6 835 Övriga kostnader -3 801-3 762 Summa kostnader -10 243-10 597 Netto -10 144-10 095 Personalredovisning Budget Bokslut Antal årsarbetare 13,95 13,95 Sjukfrånvaro i % av tillgänglig tid, förvaltningen* 5,6 (4,7) Sjukfrånvaro i % av tillgänglig tid, enheten* 4,7 (2,9) Övertid, tkr 0-16 Fyllnadstid, tkr 0-38 OB-ersättning, tkr 0-2 * Föregående års siffror inom parantes Verksamhetstal Budget Bokslut Antal barn/elever 413 Fritidshem 105 101 403 Förskoleklass 23 24 441 Grundskola 117 95 Bruttokostnad/barn 413 Fritidshem inkl hyra -28 940-30 023 413 Fritidshem exkl hyra -24 511-25 415 403 Förskoleklass inkl hyra -54 509-52 650 403 Förskoleklass exkl hyra -40 509-39 233 441 Grundskola inkl hyra -50 862-66 326 441 Grundskola exkl hyra -42 301-55 784 KOMMENTARER Ekonomi Ekonomiskt utfall: Intäkter Kostnader Netto +403 tkr -354 tkr + 49 tkr Varav; 403 Förskoleklass -10 tkr 413 Fritidshem +174 tkr 441 Grundskola -115 tkr Orsaker till över- eller underskott: 403 underskott i förskoleklass: Pedagogernas arbete utanför ordinarie arbetstid med utvecklingssamtal med barn/föräldrar samt samverkansträffar med kolleger. 413 överskott i fritidshem: Vid personals korta sjukfrånvaro och vid lägre barnantal någon dag, hjälps fritidspedagogrena åt mellan avdelningarna. 441 underskott i grundskola: Bl a har vi haft överanställd specialpedagog viss tid eftersom vår ordinarie gick i pension och ersättaren för henne behövde arbeta tillsammans med henne. Vi har - 21 -
också haft mer vikariekostnader än vanligt pga ökad sjukfrånvaro. Personal och personalredovisning Under året har vi haft en pensionsavgång och tre personal som slutat pga av flytt utomlands, tjänst i annan kommun och byte av tjänst inom kommunen. Vi har en pedagog som just nu är studieledig och läser inom ett helt annat område än skola. Vi har under året haft resurser från stödenheten Skanslyckan pga. att vi har ett flertal elever i behov av särskilt stöd. Vi har fortsatt hög beläggning på morgonfritids i perioder vilket kräver tre istället för två personal på morgonen. Kultur- och värdegrundsarbetet Genom att tillämpa en salutogen pedagogik och en värdeskapande dialog upplever vi en förändring där vi har glada, generösa, ansvarstagande och trygga både stora och små på vår skola. När vi gjort värdegrundsfrågorna begripliga, meningsfulla och hanterbara så blir hela organisationen involverad i ett genuint värdeskapande arbete. Det som varit en idé i grunden har blivit ett synsätt och har påverkat förhållningssätt, bemötande och beteende i vardagen. Detta sätt har bidragit till en positiv utveckling av kulturen på vår skola. Måluppfyllelse och kvalitet Vi arbetar för en ökad fysisk, psykisk och social tillgänglighet så att alla ska kunna vara med och få en likvärdig utbildning. Alla elever ska ges förutsättningar att nå kunskapskraven för sin utbildning. Vi vill utveckla lärandemiljön så att alla elever ska känna delaktighet, gemenskap och glädje i skolan. Vi har bestämt att vi ska arbeta med en klass för att kunna anpassa gruppstorlek och sammansättning, två klasslärare och två klassrum och arbetsplatser för elever i anslutning till klassrum om man vill arbeta eller vila enskilt emellanåt. Utöver detta samverkar fritidspedagogerna i klasserna. Möbleringen i klassrummen har växt fram. En del nya möbler har inköpts både i skola och på fritids. Vi vill ha en fräsch, trevlig, välkomnande miljö. Vi har satsat på fortbildning inom olika område för all personal. Vi har blivit bra på att använda alternativa verktyg. Alla elever lär sig (Tecken som alternativ kommunikation) TAKK i förskoleklass. Eleverna ges tillfälle att arbeta med kursplanens förmågor och erbjuds möjlighet att utveckla alla förmågor. Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) beviljade oss under år 2014, 220 000 kr till vårt projekt alla ska med. Vi pratar om ökad tillgänglighet, vi måste tänka igenom vilka individuella behov som finns i gruppen. Gruppsammansättningar som lätt kan regleras om/när behov finns. Läromedel och utrustning ska vara tillgängliga och lokalerna framkomliga samtidigt som de inbjuder till lärande. Pedagogisk tillgänglighet - Alternativa verktyg gör undervisningen tillgänglig och därmed ökar elevernas delaktighet. För en del elever är alternativa verktyg en förutsättning för att nå målen med sin utbildning. Därför finns alternativa verktyg med från början i vår skola. Social tillgänglighet - det ska gå att delta i alla aktiviteter. Vi samtalar i arbetslaget om hur vi ska förhålla oss till och hur vi ska bemöta varandra. Under det gångna året har vi både i arbetslag och i klasser arbetat extra med värdegrunden. På fritids arbetar man för att utveckla verksamheten både när det gäller samverkan inom arbetslaget, tillsammans med lärarpersonalen, miljön och aktiviteter för barnen. Här har vi utarbetat nya viktiga rutiner tillsammans. Vår väg till framgång tror vi sker genom vårt värdegrundsarbete. Genom detta lägger vi en grund till en lugn och trygg skola. Vi är övertygade om att detta arbete också ska leda till bättre uppnående av kunskapskraven. På nationella prov i matematik hade vi 77,4% och i svenska hade vi 90,3%. Med små klasser och ett arbetssätt där vi möter varje enskild elev ska vi kunna ha dessa siffror. Samverkan med Stödenheten Skanslyckan har varit viktig och värdefull både när det gäller fortbildning och handledning till personal men också för den enskilde eleven. Samma sak när det gäller Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM), BUP och Hab. Årets händelser Skolavslutningen när barnen sjöng och framträdde och när treorna släppte upp varsin heliumballong. Sommarfritis sammaslagningen blev väldigt lyckad med god planering innan och med någon ordinarie personal alla veckor Skolstarten vid flaggstången då vi sjösatte årets värdegrundsarbete med Barnkonventionen Fortsatt arbete och utvidgning av Att skriva till läsning. SPSM har beviljat oss 220 000kr till vårt projekt alla ska med. För demokratipengarna gick vi på bio, vilket var en fantastisk upplevelse för alla. För pengarna vi ansökt om från skapande skola fick vi en teaterföreställning och alla klasser fick möjlighet till hjälp i egna produktioner av handdockor och handling i rollspel. Alla klasslärare och en specialpedagog har läst matematiklyftet under året under ledning av Elisabeth Bergh. Att få medverka i det kollegiala lärandet har varit en mycket positiv erfarenhet enligt arbetslaget. Näridrottsplatsen! Installering av de felande trådlösa punkterna så vi kan använda datorer och Ipads i hela skolan. Gemensam utedag på Valje halvö Fritidspedagogerna examen i sitt arbete de haft under året under ledning av Högskolan Kristianstad - 22 -
Rektorutbildning påbörjas för skolans rektor Fortsatt metodiskt arbete med att utveckla lässtrategier, metoder och arbetssätt på skolan, en läsande klass, nytt matematikmateriel. Framtida utvecklingsområden Hela skolan ska äntligen få ett lyft med om- och tillbyggnad som beräknas vara klart ht 2017. Det gör att våra elever kan gå på vår skola t om årskurs sex. Vi behöver köpa in nya böcker till skolbiblioteket, nya instrument till musikundervisningen och nytt material till idrotten. Fortsatt arbete med att hitta gemensamma strategier i vårt arbete att möta alla barn. Samverkan mellan framförallt Bossabo och Timotejvägens förskolor som ligger i närområdet, förskoleklass, skola/fritids och elevhälsan kan utvecklas i syfte att ha kontinuitet i arbetet med att följa barns och elevers utveckling och lärande. Vi måste fortsätta vårt arbete så att elever kan känna sig trygga och inte mötas av diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling. All personal i vår skolas verksamheter ska arbeta med förhållningssätt, bemötande och språkbruket på skolan. Nolltolerans gäller mot kränkningar. I vår skola ska alla elever kunna inhämta och utveckla kunskaper och värden. Ann-Christine Hallberg Rektor - 23 -
20127 Bossabo Ansvarig enhetschef: Gunilla Persson Omfattning: Förskola Driftbudget, tkr Budget Bokslut 2 014 2 014 Personalrelaterade intäkter 221 237 Övriga intäkter 0 36 Summa intäkter 221 273 Personalkostnader -10 045-9 835 Övriga kostnader -3 356-3 363 Summa kostnader -13 401-13 198 Netto -13 180-12 925 Personalredovisning Budget Bokslut Antal årsarbetare 23,60 23,60 Sjukfrånvaro i % av tillgänglig tid, förvaltningen* 5,6 (4,7) Sjukfrånvaro i % av tillgänglig tid, enheten* 10,9 (6,4) Övertid, tkr 0-13 Fyllnadstid, tkr 0-28 OB-ersättning, tkr 0-159 *Föregående års siffror inom parantes Verksamhetstal Budget Bokslut Antal barn/elever 404 Förskola 118 126 Bruttokostnad/barn 404 Förskola inkl hyra -113 564-104 746 404 Förskola exkl hyra -99 207-91 295 KOMMENTARER Ekonomi Ekonomiskt utfall: Intäkter Kostnader Netto +52 tkr +203 tkr +255 tkr Varav; 404 Förskola +255 tkr Orsaker till över- eller underskott: Vi har en budget i balans. Vi håller budget för personalen och vikarier genom att hjälpa varandra över gränserna på Bossabo som har blivit en naturlig syn för alla. Vi fick ett underskott på personal på nattis där vikarier har satts in vid behov efter barnens närvaro utanför ordinarie personals tider. Vi har tyvärr haft långvariga sjukskrivningar och vikarier som arbetat har då haft lägre lön vilket också bidrar till att personalkostnaden är i balans. Vi har sparat några procent som vi inte har behövt tillsätta på en av avdelningarna där beläggningen inte varit i behov av full täckning. Vi har haft fem långtidssjukskrivna varav två hela året, dessa sjukskrivningar är dock inte arbetsrelaterade utan har andra orsaker. Vi har haft en elev från lärlingsakademin som vi fått ersättning för och av denna kunnat sätta lite guldglans för personalen i form av middag vid studiedag samt en jullunch på Kajutan i Hörvik. Dessa intäkter gör att vi har ett överskott på administration och kontor. Nattis har ett underskott på denna post eftersom det inte fanns budgeterat medel för detta. Det fanns inte medel budgeterade för OB tillägg som utgått för arbete på obekväm arbetstid på nattis. Under 2015 ska det budgeteras en halv avdelning för nattis utlägg. Personal och personalredovisning Vi har haft ett arbetsamt år och då främst hösten som kantrats av mycket sjukskrivningar enligt ovan. Många gånger har vi helt saknat vikarier eftersom det oftast inte funnits några att få tag på. - 24 -