FÖRSLAG TILL DELÅRSBOKSLUT JANUARI AUGUSTI 2010 FÖR SAMORDNINGSFÖRBUNDET GÖTEBORG NORDOST

Sidan 1 av 17 FÖRSLAG TILL DELÅRSBOKSLUT JANUARI AUGUSTI 2010 FÖR SAMORDNINGSFÖRBUNDET GÖTEBORG NORDOST FÖRSLAG TILL DELÅRSBOKSLUT JANUARI AUGUSTI 2010 FÖR SAMORDNINGSFÖRBUNDET GÖTEBORG NORDOST... 1 Styrelsen 2010-01-01 2010-08-31...2 SAMMANFATTNING... 3 Utvecklingsarbete, samverkan på vårdcentral...4 Statistik och resultat...4 Verksamheternas egna berättelser...5 Utvecklingsarbete...5 SAMMANSTÄLLNING AV DELTAGARSTATISTIK... 6 Tabell 1: Sammanställning av antal deltagare, januari augusti 2010...7 Tabell 2: Sysselsättning vid avslut i aktivitet, januari augusti 2010...9 Tabell 3: Inkomst vid start och avslut i aktivitet för avslutade deltagare, januari augusti 2010...10 Tabell 4: Tid i aktivitet för aktuella deltagare 2010-08-31...11 Tabell 5: Tid i aktivitet för avslutade deltagare 2010-01-01 2010-03-31...12 EKONOMISKT UTFALL... 12 Tabell 6: Prognostiserat utfall 2009-08-31...13 Tabell 7: Verksamhetsbidrag från huvudmän tom 2009-08-31...13 UPPFÖLJNING AV VERKSAMHET OCH PROJEKT... 13 Tabell 8: Uppföljning av ekonomiskt utfall för respektive verksamhet och projekt...14 Förslag till beslut:...16 Bilaga: Resultat- och balansräkning...17

Sidan 2 av 17 STYRELSEN 2010-01-01 2010-08-31 Styrelsen för har under perioden bestått av: Ordinarie ledamöter: Göteborgs Stad: Försäkringskassan: Västra Götalandsregionen: Arbetsförmedlingen: Mats Karlsson (S), ordförande Peter Engwall, vice ordförande Håkan Linnarsson (S) Per Olsson Ersättare: Göteborgs Stad: Försäkringskassan: Västra Götalandsregionen: Arbetsförmedlingen: Maria Berntsson (KD) Evert Svenningsson Stina Lundgren (M) Thomas Gustavsson

Sidan 3 av 17 SAMMANFATTNING Delårsbokslut för skall ge en lägesbestämning av förbundets verksamhet och ekonomiska ställning. Det åligger ett samordningsförbund att ha god intern kontroll på sin verksamhet. God intern kontroll inom offentlig verksamhet omfattar ekonomi och den verksamhet som bedrivs. Delårsbokslutet avser att tillgodose kravet på en god intern kontroll samt redovisa gjorda insatser utifrån en helhetssyn. Insatserna inom den finansiella samordningen skall avse personer som är i behov av samordnade rehabiliteringsinsatser från flera av de samverkande parterna. Insatserna skall syfta till att personerna uppnår eller förbättrar sin förmåga att utföra förvärvsarbete. Verksamheten hos består i att stödja samverkan i nordöstra Göteborg, bidra till metodutveckling inom samordnad rehabilitering samt att inspirera till och stödja samordnade rehabiliteringsinsatser till individer. Resultat av insatserna ska följas upp. De samordnade insatserna utförs i huvudsak av lokalorganisationerna för Samordningsförbundets huvudmän, dvs. Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, VGR/Primärvården och Göteborgs Stad/Stadsdelsförvaltningarna. Insatserna avser att bidra till att komplettera arbetet hos de ordinarie verksamheterna hos samverkansparterna i Nordost. Det gemensamma målet är att stödja invånarna att nå minst samma grad av sysselsättning och självständigt liv som övriga Göteborgare har. Varje insats planeras med deltagande av samverkansparterna och finansieras så att kedjan av insatser förstärks. Hur har då Samordningsförbundets insatser närmat sig detta mål? Under 2010 har antalet individer som tar del av insatser finansierade, helt eller delvis, minskat något. Orsaken är att Grön rehab och projektet Team för personer med tidsbegränsad sjukersättning inte längre är insatser som förbundet finansierar. Hela nedgången förklaras dock inte av detta. Främst minskar antalet deltagare i Samverkansteamen på vårdcentralerna. En orsak som troligtvis påverkar är att området nu har 6 nya vårdcentraler. De vårdcentraler som hittills samverkat har färre patienter med behov att samverka kring. De nya vårdcentralerna i området förväntas istället ha en del patienter i målgruppen men de har ännu inte etablerat samverkan kring patienter.

Sidan 4 av 17 För att möta den förändrade situationen med nya vårdcentraler i Göteborg Nordost har förbundet arbetat för att utveckla samverkan även vid de 6 nya vårdcentralerna. UTVECKLINGSARBETE, SAMVERKAN PÅ VÅRDCENTRAL 2009-10-01 infördes VG Primärvård. Före det hade Samordningsförbundet Göteborg Nordost utvecklat samverkan vid samtliga fyra offentligt drivna vårdcentraler i området. Efter att VG Primärvård införts etablerades dessutom sex nya vårdcentraler i området. Förbundets uttryckliga ambitionen var att även fortsättningsvis stödja, utveckla och inspirera till samverkan på samtliga vårdentralet i Göteborg Nordost. Förbundet har därför rekryterat en utvecklingskoordinator, Helena Johansson, för att driva processen att utveckla samverkan vid samtliga vårdcentraler i Göteborg Nordost. Uppdraget sträcker sig från mars till och med december 2010. Hittills har processen inneburit att samtliga vårdcentraler kontaktats för erbjudande om samverkan. De tidigare fyra offentliga vårdcentralerna har en fortsatt utvecklad samverkan. Av de sex nya vårdcentralerna har en vårdcentral börjat en strukturerad samverkan. Hos två av de nya vårdgivarna har beslut om att påbörja en strukturerad samverkan gjorts och planeringen för att starta pågår. Med en vårdcentral har möte hållits och samtal pågår för att utveckla en strukturerad samverkan. En vårdcentral har kontaktats för första möte men någon vidare planering har ännu inte uppnåtts. En vårdcentral har uttryckt att de avvaktar och tar kontakt vid behov. För mer detaljerad information, läs bilaga Samverkan på vårdcentraler delårsrapport 100101-100831. Sammanfattningsvis kan sägas att förbundet är på väg att utveckla en strukturerad samverkan hos majoriteten av vårdcentralerna i Göteborg Nordost. Nödvändigt för att nå framgång har varit att ha en utvecklingskoordinator som tagit initiativ till och drivit samverkansprocessen. STATISTIK OCH RESULTAT Uppföljningen med DIS under 2010 visar att aktiviteterna hittills haft 959 deltagare under perioden, vid uppföljning i augusti 2009 var antalet 1 116 deltagare. Motsvarande period 2008 var antalet deltagare 746. Därutöver finansieras 10 deltagare från Göteborg Nordost hos Columbus. De flesta aktiviteter som stöds av Samordningsförbundet vänder sig till människor som haft en lång period av arbetslöshet eller sjukdom med beroende av offentlig försörjning. Ändå är resultaten vid avslut uppmuntrande. De allra flesta har kunnat gå vidare i sin rehabilitering eller påbörja arbete eller studier. Vid jämförelse av

Sidan 5 av 17 resultaten till sysselsättning och egen försörjning är skillnaderna små. Årets resultat följer i huvudsak tidigare års resultat med mindre fluktuationer. VERKSAMHETERNAS EGNA BERÄTTELSER Verksamheterna lämnar vid varje uppföljningstillfällen egna verksamhetsberättelser. Frågor ställs till verksamheterna som de besvarar. Vid detta uppföljningstillfälle har verksamheterna ombetts att redogöra för ett typiskt ärende de möter i sitt uppdrag. De verksamhetsberättelser som kommit in ger en mycket tydlig bild av den komplicerade verklighet som handläggarna möter. I stort sett alla berättelser inleder med att förklara att de har svårt att finna ett typiskt ärende för sin verksamhet. Kommentaren är viktig som en påminnelse om vilka insatser förbundet finansierar. De insatser finansierar har alla till uppgift att lösa problem som kräver samverkan och det innebär svår och udda problematik i de enskilda ärendena. Det kräver i sin tur unika och annorlunda lösningar. En kort sammanfattning av den bild som insatserna ger visar en målgrupp med mycket komplex problematik som kräver omfattande och de flesta fall parallella insatser från flera aktörer. Målgruppen har ofta en bakgrund av lång sjukskrivning, arbetslöshet eller försörjningsstödsberoende. Individernas problembild visar en mängd olika åkommor och problem av psykiska, fysiska och sociala skäl som gör att insatser i samverkan krävs. De lösningar som används i samverkan vittnar dels om parallella insatser men också om möjligheten att återkomma när individen inte lyckades första gången. UTVECKLINGSARBETE I förbundet pågår ett ständigt arbete kring identifiering av behov och utveckling av samverkan. För att möta behovet av ökad kunskap inför framtiden har flera utvärderingar initierats under året. En Studie kring unga vuxna och identifiering av eventuella fallgropar mellan myndigheter och fallgropar för att få möjlighet till stöd har utförts. Slutrapport presenteras i september. Arena har under våren frågat sina remittenter vad de anser om deras verksamhet. Studien genomförs av personalen på Arena med stöd från Samordningsförbundet. Rapporten kommer att vara klar under hösten.

Sidan 6 av 17 Vidare pågår ytterligare två studier. Den ena syftar till att ge en bild av effektiviteten av att arbeta i tvärprofessionella team på vilket sätt och i vilken grad bidrar tvärprofessionella team till att lösa problem? Dels utifrån den egna organisationen men också utifrån målgruppen. Den andra studien syftar till att studera insyn, kontroll och påverkan av Samordningsförbundets verksamhet för huvudmännen. De både studierna kommer att rapportera under oktober. Rapporterna avser att fungera som underlag både för huvudmännen och förbundet i budgetarbetet. Samordningsförbundet har också inlett ett samarbete med Nordiska Högskolan för Folkhälsovetenskap och doktorand Johanna Andersson. Johanna Andersson har för avsikt att studera samverkan ur perspektivet, vad är det som gör att samverkan fungerar? Hon kommer att delta vid förbundets olika träffar i styrelse, beredningsgrupper och andra sammanhang där beslut och inriktning för samverkan görs. För perioden 2010-01-01 2010-08-31 kan konstateras att förbundet är inne i en stark förändringsfas. Syftet med det intensiva utvecklingsarbetet är att kunna prioritera och använda förbundets resurser optimalt. SAMMANSTÄLLNING AV DELTAGARSTATISTIK Nedan följer sammanställning av deltagarstatistik för perioden 2010-01-01 2010-08-31 med kommentarer.

Sidan 7 av 17 TABELL 1: SAMMANSTÄLLNING AV ANTAL DELTAGARE, JANUARI AUGUSTI 2010 Antal deltagare, verksamhetsgrupper Unga Vuxna AF-team Samv.team VC Övriga Summa Antal deltagare (ingången av perioden) 45 96 250 49 440 Antal nya deltagare (perioden) 22 53 143 34 252 Avslutade deltagare (under perioden) 17 42 151 50 260 Antal deltagare (utgången av perioden) 50 107 242 33 432 Antal deltagare (totalt perioden) 67 149 393 83 692 I redovisningen är Aktiv redovisat separat. De innebär att för perioden uppgår totalt deltagarantal till 959 inklusive Aktiv. För samma period 2009 var antalet deltagare 1 116 inklusive Aktiv. Nedan görs en redogörelse av förändringar i antal deltagare och flöden för respektive verksamhetsgrupper. För verksamhetsgruppen unga vuxna kan förbundet konstatera att volymen deltagare som arbetas med har ökat från 61 till 67 i förhållande till motsvarande period 2009. Däremot så minskar inflöde och utflöde ur insatserna. Antalet avslutade 2010 är 17, motsvarande siffra 2009 är 34. Inflödet har minskat från 31 2009 till 22 för perioden 2010. Orsaken har inte vidare analyserats. En extern studie av insatser för unga uxna i Göteborg Nordost presenteras vid styrelsemötet 2010-09-30 och kommer att ligga till grund för vidare analyser. Handläggarteamen vid arbetsförmedlingarna ökar antalet deltagare från 122 till 149 för motsvarande period 2009. Flödet av deltagare in och ut ur insatsen håller sig på samma nivå 2010 som för motsvarande period 2009 För samverkansteamen på vårdcentraler kan konstateras att antalet deltagare i volym och inflöde minskar. Utflödet befinner sig i stort sett på samma nivå i jämförelse med samma period 2009. Generellt har inflödet minskat från 204 till 143 deltagare. Antalet avslutade deltagare ökar något, från 145 till 151 deltagare för perioden januari till augusti 2010 i jämförelse med samma period 2009. För att finna förklaringar till varför antalet deltagare vid Samverkansteamen på vårdcentralerna minskar behöver vidare uppföljningar göras. Den kunskap som finns idag är att antalet vårdcentraler i området ökat. Detta bör innebära att antalet patienter för samverkan torde minska på de vårdcentraler där samverkan är etablerad idag. Dessutom har samverkan vid de nya vårdcentralerna ännu inte kommit igång. En annan faktor som kan påverka minskat antal deltagare är att

Sidan 8 av 17 antalet personer som är sjukskrivna eller har tidsbegränsad sjukersättning minskat betydligt. De övriga verksamheter som vänder sig till individer och som förbundet finansierar är Grön rehab 1, praktikhandledare vid Jobbhörnet 2, karriärcoacher och jobbcoacher. Flödet och omfattningen av deltagare kan sägas följa samma omfattning som föregående år. I årets rapportering särredovisas den verksamhet som Aktiv bedriver. Orsaken till detta är att aktiviteten, i förhållande till förbundets övriga insatser, har en annorlunda inriktning. Aktiv har under den tid de varit igång inte fullt ut nått upp till uppsatt mål för antal deltagare på grund av för få hänvisningar från huvudmännen. 75-80% av platserna nyttjades under 2009. Antal deltagare, verksamhetsgrupper Aktiv Antal deltagare (ingången av perioden) 64 Antal nya deltagare (perioden) 203 Förbundet finansierar från och med 2010-03-01 två personer från Primärvårdsrehab Nordost med uppgift att berätta om Aktiv och göra det mer känt. De har 25% vardera för uppgiften. Aktiv når för perioden inte riktigt upp till resultatet för perioden 2009. Skillnaden är dock liten. Avslutade deltagare (under perioden) 184 Antal deltagare (utgången av perioden) 83 Antal deltagare (totalt perioden) 267 1 Finansiering av Grön rehab avslutades i och med start av projektet Fyrklövern som övertog kostnaderna för verksamheten. Kostnader och resultat för Grön rehab avser jan-feb 2010 2 Praktikhandledare vid Jobbhörnet avslutades 2010-06-30, kostnader och resultat avser den perioden.

Sidan 9 av 17 TABELL 2: SYSSELSÄTTNING VID AVSLUT I AKTIVITET, JANUARI AUGUSTI 2010 Aktivitetet Unga Vuxna AF-team Samverkan VC Övriga Summa Sysselsättning Avslut Avslut Avslut Avslut Avslut Ej rehab i dagsläget 1 3 33 3 40 Fortsatt rehabilitering 3 14 50 11 78 Utbildning 2 4 12 12 30 Arbetssökande 1 3 27 13 44 Arb. halvtid eller mer 2 10 9 3 24 Arb. mindre än halvtid 1 0 0 1 2 Ej känt, flyttat 2 1 3 0 6 Ej känt, avbr./ej avh. 0 2 6 0 8 Annat 5 5 11 7 28 Summa 17 42 151 50 260 Utfallet av sysselsättning är antalsmässigt beroende av hur många som avslutats I aktiviteterna. Nedan presenteras därför en tabell med jämförelser i procent för 2008-2009, alla åren för perioden jan-aug. Aktivitetet Aktiv Sysselsättning Avslut Ej rehab i dagsläget 16 Fortsatt rehabilitering 61 Utbildning 13 Arbetssökande 13 Arb. halvtid eller mer 44 Arb. mindre än halvtid 0 Ej känt, flyttat 0 Ej känt, avbr./ej avh. 35 Annat 2 Summa 184 För att vara deltagare i Aktiv behöver inte individen vara sjuk eller arbetslös. Syftet kan vara att förebygga och förhindra att ohälsa uppstår. I den meningen skiljer sig Aktiv åt i förhållande till alla andra aktiviteter förbundet finansierar. Det gör att sysselsättning innan start i flera fall är arbete eller studier. Dessutom tenderar en större andel personer att avbryta i förtid och utfallet kan därför inte föras in i statistiken för avslut i aktiviteten. Statistiken visar dock ett mycket positivt utfall där många fortsätter sin rehabilitering och där många stannar kvar i arbete eller har gått från sjukskrivning till arbete/studier.

Sidan 10 av 17 2010 2009 2008 Fortsatt rehab 31% 31% 30% Ej rehab i dag 13% 15% 16% Arbete eller studier 25% 24% 25% Arbetssökande 13% 10% 10% Ej känt/flyttat/annat 18% 19% 19% Summa 100% 100% 100% Sysselsättning efter insatser i samverkan visar sig i jämförelse med jan-aug både 2008 och 2009 hålla sig på liknande nivåer. Det skiljer ett par procentenheter åt olika håll inom de olika variablerna. Slutsatsen är dock att resultaten för sysselsättning efter avslut håller sig över tid. TABELL 3: INKOMST VID START OCH AVSLUT I AKTIVITET FÖR AVSLUTADE DELTAGARE, JANUARI AUGUSTI 2010 Inkomst vid start och avslut för avslutade deltagare Unga Vuxna AF-team Samv.team VC Övriga Summa Försörjning Start Avslut Start Avslut Start Avslut Start Avslut Start Avslut Försörjningsstöd 17 11 31 19 102 92 7 13 157 135 Sjukpenning 0 0 0 1 11 9 1 2 12 12 Sjuk/akt.ersättning 0 1 0 0 31 21 7 6 38 28 A-kassa/aktivitetsers. 0 0 11 8 2 11 2 8 15 27 Lön 0 1 0 9 0 6 1 4 1 20 Studiestöd/CSN 0 1 0 2 0 0 0 1 0 4 Annan 0 2 0 0 4 7 32 16 36 25 Vet ej 0 1 0 3 1 5 0 0 1 9 Summa 17 17 42 42 151 151 50 50 260 260 I denna uppföljning särredovisas Aktiv vilket innebär att redovisningen blir ren från de felkällor statistiken från Aktiv ger genom sitt bortfall. Vad tabellerna talar om, förutom försörjning, är en indikation på vem av myndigheterna som remitterar in till aktiviteterna. De individer som remitteras i första hand är personer som har någon form at kommunal ersättning, försörjningsstöd eller introduktionsersättning. Historiskt har deltagare främst varit personer med försörjningsstöd men också en hög andel personer med ersättning från Försäkringskassan. Totalt är det 50 deltagare som hade ersättning från Försäkringskassan vid start i aktivitet av de avslutade under perioden. Motsvarande antal deltagare samma period 2009 var 89.

Sidan 11 av 17 Då Aktiv har ett stort bortfall är det svårt att uttala sig om andelens betydelse inom respektive försörjning. Konstateras kan dock att totalt sett så minskar offentlig försörjning efter insatsen och fler försörjer sig genom arbete. Inkomst vid start och avslut för avslutade deltagare Aktiv Försörjning Start Avslut Försörjningsstöd 58 40 Sjukpenning 19 9 Sjuk/akt.ersättning 33 21 A-kassa/aktivitetsers. 19 17 Lön 28 43 Studiestöd/CSN 7 5 Annan 18 13 Vet ej 2 36 Även här visar uppföljningen att antalet avslutade deltagare som vid start hade försörjning genom Försäkringskassan minskar. 52 deltagare för perioden jan-mar 2010, motsvarande antal för samma period 2009 var 90 deltagare. TABELL 4: TID I AKTIVITET FÖR AKTUELLA DELTAGARE 2010-08-31 Summa 184 184 Nedan presenteras tabeller för hur lång tid deltagare har i de olika aktiviteterna. Aktuella deltagare presenteras i tabell 4. Tabell 5 presenterar avlustade deltagare och hur lång tid det har tagit innan ärendena kunnat avslutas. Tabellerna presenteras utan vidare analys. 10-12 mån 13-18 mån 19- mån Summa Aktivitet 0-3 mån 4-6 mån 7-9 mån Ungdomsteam Kortedala/Bergsjön 0 2 6 5 0 4 17 Ungdomscentrum, Angered 3 2 2 2 0 0 9 Arena 1 5 3 3 1 11 24 Handläggarteam Af Gamlestaden 9 11 10 9 9 6 54 Handläggarteam Af Angered 3 10 6 9 8 17 53 Team på vårdcentral, Lärjedalen 11 13 10 9 18 17 78 Team på vårdcentral, Gamlestadstorget 12 18 14 11 11 19 85 Tema på vårdcentral, Angered 7 15 15 11 5 2 55 Team på vårdcentral, Lövgärdet 10 7 2 1 4 0 24 Aktiv 55 8 11 8 1 0 83 Grön rehab 0 0 0 0 0 0 0 Praktikhandledare, Jobbhörnet 0 0 0 0 0 0 0 Karriärcoacher 0 1 11 8 5 4 29 Jobbcoacher för flyktingar 2 1 1 0 0 0 4 Summa 113 93 91 76 62 80 515

Sidan 12 av 17 TABELL 5: TID I AKTIVITET FÖR AVSLUTADE DELTAGARE 2010-01-01 2010-03-31 0-3 mån 4-6 mån 7-9 mån 10-12 mån 13-18 mån 19- mån Summa Aktivitet Ungdomsteam Kortedala/Bergsjön 1 4 2 2 0 0 9 Ungdomscentrum, Angered 1 2 1 0 0 0 4 Arena 1 0 0 0 1 2 4 Handläggarteam Af Gamlestaden 6 1 4 2 5 5 23 Handläggarteam Af Angered 1 4 2 3 4 5 19 Team på vårdcentral, Lärjedalen 6 12 14 9 19 5 65 Team på vårdcentral, Gamlestadstorget 13 5 4 6 8 2 38 Tema på vårdcentral, Angered 6 3 2 5 6 2 24 Team på vårdcentral, Lövgärdet 3 3 7 4 7 0 24 Aktiv 150 33 1 0 0 0 184 Grön rehab 7 6 0 0 0 0 13 Praktikhandledare, Jobbhörnet 1 0 0 0 0 0 1 Karriärcoacher 3 1 1 0 0 0 5 Jobbcoacher för flyktingar 9 16 6 0 0 0 31 Summa 208 90 44 31 50 21 444 EKONOMISKT UTFALL har tilldelats 11,3 mkr i samverkansmedel för 2010. Budgeten är fastställd till 22,2 mkr. Resultatet inklusive finansnetto i förhållande till tilldelade medel för perioden januari augusti är -3,3 mkr. Utfall i förhållande till budget för perioden är 4,1 mkr. Prognosen för nettokostnader inklusive finansnetto år 2010 är beräknat till 17,7 mkr i förhållande till beslutad budget på 22,2 mkr.

Sidan 13 av 17 TABELL 6: PROGNOSTISERAT UTFALL 2009-08-31 Belopp i tkr Utfall 2010-01- 01-2010- 08-31 Aktuell budget 2010-01-01 2010-08- 31 Avvikelse 2010-01-01 2010-08- 31 Prognos helår 2010 Prognos helår 2010 (föregående uppf tillfälle 2010-03-31) Aktuell budget (Beslut fattade tom aug) helår Bokslut föreg år 2009 Nettokostn ad och finansnetto -10 813-14 821 4 008-17 680-20 032-22 232-19 644 Bidrag 7 507 7 507 0 11 260 11 260 11 260 12 100 Resultat -3 288-7 315 4 027-6 420-8 772-10 972-7 544 Utgående EK 4 560 2 208 8 10 980 TABELL 7: VERKSAMHETSBIDRAG FRÅN HUVUDMÄN TOM 2009-08-31 Bidrag i tkr jan - aug Försäkringskassan 1 876,75 Arbetsförmedlingen 1 876,75 Kommun 1 876,75 Hälso- och sjukvårdsnämnd 1 876,75 Totalt 1 876,75 UPPFÖLJNING AV VERKSAMHET OCH PROJEKT Förbundet har definierat de behovsgrupper som bör få stöd av aktiviteter som finansieras helt eller delvis av förbundet: Unga med etableringssvårigheter Unga med psykisk ohälsa Långtidsarbetslösa vuxna Vuxna med ohälsa och sammansatta problem Flyktingar och andra nyanlända under introduktionstid med behov av rehabilitering

Sidan 14 av 17 Nedan redovisas de olika verksamheternas och projektens prognostiserade ekonomiska resultat i tabellform. TABELL 8: UPPFÖLJNING AV EKONOMISKT UTFALL FÖR RESPEKTIVE VERKSAMHET OCH PROJEKT Nettokostnad och finansnetto per område Aktiviteter Utfall tkr 2010-08-31 Budget tkr 2010-08-31 Diff tkr 2010-08-31 Prognos 2010 Budget 2010 Ungdomsteam, Kortedala/Bergsjön -577-607 30-910 -910 Ungdomscentrum, Angered -376-380 4-570 -570 ARENA -938-1 120 182-1 480-1 680 Handläggarteam Af Gamlestaden -760-767 7-1 150-1 150 Handläggarteam Af Angered -716-767 51-1 070-1 150 Samverkan på vårdcentral Gun./Lär. -1 898-3 733 1 835-2 940-5 600 3 Samverkan på vårdcentral Kor../Ber. -1 158 0-1 158-1 850 0 Köp av tjänster -884-1 000 116-1 450-1 500 Aktiv -642-740 98-1 100-1 110 Grön rehab -124-110 -14-124 -110 Praktikhandl, Jobbhörnet Af Angered -181-130 -51-181 -130 Karriärcoach -89-107 18-140 -160 Jobbcoacher för flyktingar -638-640 2-956 -960 Info.insatser om våld och droger -42-48 6-72 -72 Tillfälliga insatser -425-3 407 2 982-1 740-5 110 Utveckling och administration Utvecklingsinsatser -502-480 -22-753 -720 Styrelse och sekretariat -863-867 4-1 244-1 300 Summeringar Totalt -10 813-14 821 4 008-17 730-22 232 Finansnetto 18 0 18 50 0 Nettokostnad -10 795-14 821 4 026-17 680-22 232 Anslag 7 507 7 507 0 11 260 11 260 Resultat -3 288-7 315 4 027-6 420-10 972 3 I budget för samverkansteam på vårdcentral budgeterades en summa för hela Göteborg Nordost för 2010. I uppföljningen har insatsen delats upp i två områden. Totalt har samverkan på vårdcentral förbrukat 677 tkr mindre än budgeterat för perioden.

Sidan 15 av 17 Kommentar till ekonomiskt utfall: Utfallet visar att förbundets nettoresultat ger ett underskott om -3,3 mkr, vilket är 4,0 mkr mindre än beräknat för perioden. I prognosen för 2010 beräknas 17,7 mkr att förbrukas vilket är 4,5 mkr mindre än fastställd budget om 22,2 mkr. I huvudsak följer verksamheterna budget. Det som främst avviker är Tillfälliga insatser. Nedan görs en redovisning av gjorda insatser. Under perioden har ett antal tillfälliga insatser gjorts. har genom samarbete med Samordningsförbundet Göteborg Centrum köpt 10 utredning- och behandlingsplatser hos Columbus. Platserna har förmedlats genom Ungdomsteamet Kortedala/Bergsjön och Ungdomscentrum i Angered. 12 unga har anmält intresse varav 9 för utredning och behandling, 1 för enbart utredning och 2 enbart konsultationer. Arena har utökats med 0,2 sjukgymnast för att pröva och vidareutveckla sina metoder för att arbeta med unga med psykisk ohälsa. För att stimulera fler att använda sig av Aktiv har två sjukgymnaster om 0,25% vardera anlitats för att påminna och entusiasmera förbundets huvudmän att använda Aktiv. Handläggarteamen vid Arbetsförmedlingarna har färstärkts genom 0,2 handläggare vardera från Försäkringskassan. Ett nätverk för att arbeta med unga med funktionshinder har startats. En extern studie av insatser för unga vuxna med psykisk ohälsa har gjorts. Samverkan mellan Psykiatrimottagningen och Försäkringskassan har startat. Utvärdering av effekter av tvärprofessionella team har påbörjats. Utvärdering av huvudmännens insyn och kontroll av verksamhet finansierat av förbundet har påbörjats. Sammanfattningsvis har många nya och tillfälliga insatser startat under 2010. De flesta har startat sent under året vilket gör att endast en liten del av anslaget nyttjats under perioden. Även om många insatser gjorts och fler idéer för resterande del av året finns beräknas det att bli ett överskott om 3 mkr för Tillfälliga insatser Utöver Tillfälliga insatser prognostiseras medel till samverkan på vårdcentralerna att lämna ett överskott med 0,8 mkr. Orsaken är främst försenad rekrytering av

Sidan 16 av 17 utvecklingskoordinator och att de resurser som Kortedala/Bergsjön haft för att utveckla samverkan på vårdcentralerna i området har tagits i anspråk först från och med september. Arena, mottagning för unga vuxna med psykisk ohälsa, lämnar ett överskott med 0,2 mkr främst pga en bättre uppgörelse kring konsultpsykiater än tidigare. Projekten Praktikhandledare respektive Grön rehab är avslutade och utfallet i delårsrapporten gäller för hela året. FÖRSLAG TILL BESLUT: föreslås besluta: Att godkänna förslaget till delårsbokslut 2010-08-31 för Att översända delårsbokslutet till respektive huvudman för kännedom Göteborg 2009-09-30 Eva Barregård Förbundschef

Sidan 17 av 17 BILAGA: RESULTAT- OCH BALANSRÄKNING Resultaträkning 2010-01-01-2010-08-31 2009-01-01-2009-08-31 Intäkter Samverkansmedel 7 506 638,00 8 065 000,00 Summa intäkter 7 506 638,00 8 065 000,00 Kostnader Direkta bidrag till samverkansaktiviteter -8 239 974,75-10 743 182,70 Övriga kostnader -2 572 945,57-2 180 177,34 Summa kostnader -10 812 920,32-12 923 360,04 Summa nettokostnader -3 306 282,32-4 858 360,04 Finansiella intäkter Intäktsränta 20 405,77 110 855,47 Finanisella kostnader -2 529,64-642,34 Summa finansiella intäkter 17 876,13 110 213,13 Periodens resultat -3 288 406,19-4 748 146,91 Balansräkning 2010-08-31 2009-08-31 Tillgångar Omsättningstillgångar Fordringar 160 595,27 163 642,47 Postgiro 10 466 863,31 17 717 595,23 Summa omsättningstillgångar 10 627 458,58 17 881 237,70 Eget kapital och skulder Eget kapital Balanserad vinst 10 979 619,77 18 523 952,36 Periodens resultat -3 288 406,19-4 748 145,91 Summa eget kapital 7 691 213,58 13 775 806,45 Kortfristiga skulder Leverantörsskulder -614 449,00-2 954 268,25 Personalens källskatt -1 090,00-590,00 Upplupna sociala avgifter -1 143,00-618,00 Upplupna periodeiserade kostnader -1 791 752,00-1 086 455,00 Förutbetalda intäkter -527 811,00-63 500,00 Summa kortfristiga skulder -2 936 245,00-4 105 431,25 Summa eget kapital och skuldet 10 627 458,58 17 881 237,70