Årsredovisning 2012 Informationscentrum
INNEHÅLLSFÖRTECKNING Förvaltningsberättelse Produktionsenhetschefens reflektion 1 Presentation av produktionsenheten 2 Uppdrag och Vision 3 Omvärldsanalys och framtidsbedömning 4 Medborgar / kundperspektivet 5 Processperspektivet 6 Medarbetarperspektivet 7 Ekonomiperspektivet 8 Ekonomisk redovisning Resultaträkning Kassaflödesanalys Investeringsredovisning Balansräkning Investeringssammanställning per objekt
Produktionsenhetschefens reflektion Landstingets huvuduppdrag är att erbjuda befolkningen en god hälso- och sjukvård med hög delaktighet, tillgänglighet och kvalitet. I livets olika skeden ska alla i länet kunna känna trygghet i att vården finns där om och när man behöver den. Landstingets kommunikation syftar därför i första hand till att skapa förtroende för vården men också för landstinget som en öppen, demokratisk aktör och en attraktiv arbetsplats. Landstinget medarbetare har en särskilt viktig roll när det gäller länsinvånarnas förtroende och organisationens anseende. I de dagliga mötena med patienter och andra formas bilden av landstinget och den vård som erbjuds. Ofta behöver landstingets övergripande kommunikation till medarbetare inom landstinget och till patienter och andra utanför, ske parallellt och integrerat för att bilden ska bli korrekt och för att viktiga budskap ska kunna nå fram till alla på ett bra sätt. Informationscentrum ska underlätta för medborgarna att själva ta ansvar för sin hälsa genom att bistå i arbetet med hälsofrämjande information. En stor del av Informationscentrums arbete har under 2012 inriktats på att utveckla den digitala kommunikationen. Antalet besökare ökar på 1177.se och användningen förändras från stationära datorer till mobila enheter, vilket ställer krav på snabb och uppdaterad information och hög tillgänglighet. Hösten 2012 påbörjades ett omfattande arbete med att förändra landstingets kommunikation via sina webbplatser. Landstingets externa webbplats lio.se inriktas mot målgrupper som medborgare, potentiella medarbetare, media och forskare och all patientinformation flyttas till 1177.se. Intranätet separeras helt från den externa webbplatsen. Arbetet berör många centrum och ska pågå i tolv månader framöver. Detta är ett välinvesterat arbete för framtiden för både patienter och medarbetare. Under 2012 har landstingen och regionerna i samverkan genomfört andra året av den treåriga strokekampanjen med lyckat resultat även år två. Återigen visar resultatet den styrka som gemensamma satsningar har när alla landsting och regioner deltar. Under våren 2012 startades Landstinget i Östergötlands officiella sida på Facebook. Här publiceras olika aktuella ämnen och sidan är öppen för kommentarer och synpunkter. Tanken med sidan är att nå nya målgrupper, skapa förtroende och relationer med medborgare, visa öppenhet och förbättra landstingets service till länsinvånarna. Under året har en pilot på kampanjsida på Facebook pågått. Ge bröstmjölk- rädda liv. Den har blivit något av en succé som resulterat i ett stort antal nya donatorer och uppmärksammats i medier både lokalt och nationellt. Satsningen visar att Facebook är mycket effektivt när den används för rätt ämnen. Landstinget i Östergötland har under året utvecklat en HPV-app för tjejer födda mellan 1993 och 1998. Appen har bidragit till att öka kännedomen om vaccinationen. Appar är en ny kanal som vi har skaffat mycket kunskap om och vi har dragit slutsatsen att kommande utveckling av appar ska ske på nationell nivå. Under 2012 har arbetet med att utveckla den interna kommunikationen inletts med ett nytt redaktionellt koncept för nyheter på intranätet. Informationscentrum ska verka för en större öppenhet för svåra och känsliga ämnen och stötta intern dialog och delaktighet. Informationscentrum har under 2012 deltagit i arbetet med att förbättra informationen i kallelser. En pilot har genomförts på två kliniker. Informationscentrum Ulrika Ohlson
Årsredovisning 2012 2 Presentation av produktionsenheten Informationscentrum är landstingets expertfunktion inom informations- och kommunikationsområdet. Medarbetarna är direkt underställda kommunikationschefen och en samordnare finns. Informationscentrum ansvarar för landstingets övergripande interna och externa kommunikation på uppdrag av landstingsdirektören och finansieras via landstingsstyrelsen. Informationscentrum är lokaliserat i Landstingshuset, S:t Larsgatan 49B i Linköping. Korta fakta om Informationscentrum Antal anställda omräknat till heltider: 19 Omsättning, mkr: 22,1 Resultat, mkr: 2,6 Eget kapital, mkr: 0,5
Årsredovisning 2012 3 Uppdrag och Vision Informationscentrum är en enhet inom Landstinget i Östergötland. Landstinget i Östergötland har följande vision: BRA VÅRD OCH BÄTTRE HÄLSA Detta innebär att östgötarna ska ges bästa möjliga förutsättningar att få uppleva en god hälsa och känna en trygghet i att en effektiv hälso och sjukvård finns tillgänglig när den behövs. För att finansiera landstingets uppgifter betalar östgötarna landstingsskatt. Den uppgår till 10,27 % av den beskattningsbara inkomsten (2012). Landstinget lämnar uppdrag till egna eller externa utförare/producenter, som genomför den verksamhet som landstinget tillhandahåller östgötarna. Landstingets egen produktionsorganisation omfattar ca 11 500 helårsarbetare. Bruttoomslutningen år 2012 var ca 13 miljarder kronor. Verksamhetsidé I Landstinget i Östergötland är kommunikation en strategisk resurs för att uppnå verksamhetens mål till nytta för länsinvånare, patienter, närstående och medarbetare. Uppdrag Informationscentrums uppdrag är att skapa förutsättningar för en god intern och extern kommunikation genom att - utveckla kommunikationen på alla nivåer i organisationen så att den bidrar till att verksamhetsmålen nås - ansvara för landstingets övergripande kommunikationskanaler Uppdraget är också att vårda och stärka landstingets varumärke.
Årsredovisning 2012 4 Omvärldsanalys och framtidsbedömning Vi lever i ett utpräglat e-samhälle med en enorm utvecklingspotential för digitala tjänster inom hälsooch sjukvården. Invånarna ställer höga krav på det digitala utbudet och tillgängligheten. Det sker stora satsningar både nationellt och regionalt på nya invånartjänster som ska underlätta kontakten med vården och ge bättre möjlighet till självservice och delaktighet. Exempel på satsningar som pågår är 1177.se, UMO.se, Mina vårdkontakter och planerna på att göra journalinformation tillgänglig för patienter via internet. Landstinget i Östergötlands egen webbplats görs om och patientinformationen förs över till 1177.se. Det är viktigt att hälso- och sjukvården i landet samarbetar kring gemensamma ämnen som till exempel vaccinationer, antibiotika och stroke. Tillsammans har landsting och regioner en större genomslagskraft. Landstinget i Östergötland satsar under kommande år stora resurser på lokaler och infrastruktur. Det innebär förändring och utveckling som ställer krav på bra och tydlig kommunikation både internt och externt och via både traditionella och nya kanaler. Det interna arbetet med lean, en filosofi som går ut på strävan efter ständiga förbättringar, ska hjälpa landstinget att nå fortsatt goda resultat, förbättrad tillgänglighet och en ökad delaktighet. Även Informationscentrum ska arbeta enligt lean och skapa största möjliga nytta med kommunikationsarbetet, samtidigt som centrumet ska stötta i den övergripande kommunikationen kring förbättringsprojekt. och Informationscentrum samverkar för att nå bästa resultat. Överflyttningen av all patientinformation från landstingets externa webbplats till 1177.se tror vi kommer att ge effektiviseringsvinster för medarbetarna, öka tilltron till 1177.se både för medarbetare och patienter och minska behovet av tryckt information som tagits fram lokalt. Delningen av landstingets externa webbplats och intranätet ger ökade möjligheter att arbeta effektivt med den interna kommunikationen. Det kommer att underlätta för medarbetarna att kommunicera internt och utnyttja intranätet effektivare. Ett arbete har inletts med att uppdatera Landstinget i Östergötlands visuella identitet. Målet är att visa att landstinget är en attraktiv organisation som hela tiden utvecklas. Alla landsting konkurrerar om samma yrkesgrupper och det är oerhört viktigt hur landstinget uppfattas. En ny visuell identitet ska också bidra till att alla enheter inom landstinget ska använda den i sin kommunikation och därmed stärka helheten. Stora pensionsavgångar väntar inom offentlig sektor. Samtidigt visar attitydundersökningar att få unga vill jobba i den här sektorn. Att landstinget upplevs som en attraktiv arbetsgivare är därför en mycket viktig fråga som många samarbetar kring. Kommunikationen spelar här en viktig roll och HR
Årsredovisning 2012 5 Medborgar / kundperspektivet Perspektivets samlade resultat Strategiskt mål Strategiskt mål 1: Läsarundersökning av Hälsotecken Strategiskt mål 2: Barnfamiljer känner till 1177.se Måluppfyllelse Bedömning av måluppfyllelse Målet är uppfyllt. Målet för 2012 var att göra en läsarundersökning av hushållstidningen Hälsotecken. Den gjordes under hösten med mycket goda resultat. Åtta av tio av dem som har läst tidningen tycker att den är ganska bra eller mycket bra och är nöjda med både innehållet och utformningen. Målet för 1177-kampanjen var att öka kännedomen om 1177.se hos barnfamiljer från 60 procent till 70 procent. Resultatet blev 69 procent. Kännedomen hos hela befolkningen ökade från 28 procent i Östergötland till 36 procent. Väsentliga insatser och resultat Hösten 2012 påbörjades ett omfattande arbete med att förändra landstingets kommunikation via sina webbplatser. Landstingets externa webbplats lio.se inriktas mot målgrupper som medborgare, potentiella medarbetare, media och forskare och all patientinformation flyttas till 1177.se. Intranätet separeras helt från den externa webbplatsen. Arbetet berör många centrum och ska pågå i tolv månader. Våren 2012 startades Landstinget i Östergötlands officiella sida på Facebook. Här publiceras olika aktuella ämnen och sidan är öppen för kommentarer och synpunkter. Tanken med sidan är att nå nya målgrupper, skapa förtroende och relationer med medborgare, visa öppenhet och förbättra landstingets service till allmänheten. Sidan marknadsförs inte aktivt i dagsläget. Vid årsskiftet hade den omkring 180 prenumeranter. En pilot på kampanjsida på Facebook har pågått under året och utvärderats. Sidan Ge bröstmjölk- rädda liv har blivit något av en succé som uppmärksammats i medier både lokalt och nationellt. Sidan har idag omkring 760 prenumeranter och resultatet av satsningen är bra. 2012 har man tack vara den nya kanalen rekryterat 50 bröstmjölksdonatorer. Under hela 2011 engagerades 25, alltså en ökning med 100 procent. Neonatal-IVA har för första gången fått in den mängd donatormjölk (144 liter) som behövs för att ge optimal nutrition till alla för tidigt födda barn under vårdtiden på enheten. Informationscentrum utreder kontinuerligt nya förfrågningar om Facebooksidor från olika verksamheter. Landstinget i Östergötland har under året tagit fram en HPV-app för tjejer födda mellan 1993 och 1998. Hittills har cirka 60 procent av tjejerna i den gruppen vaccinerats i Östergötland, men målet är att nå ännu fler. Appen ger svar på de viktigaste frågorna om vaccination, underlättar bokning och påminner om spruta två och tre. En fokusgrupp med unga tjejer föreslog att en app med pålitlig information skulle tas fram. Appen är nationell och kan laddas ner kostnadsfritt. En utvärdering av hur många fler som vaccineras efter att ha tagit del av appen ska göras. Inom ramen för den nationella strategin för e-hälsa, fortsätter Landstinget i Östergötland, tillsammans med övriga landsting och regioner, satsningen på att utveckla tjänster som ger invånare, patienter och anhöriga enkel tillgång till allsidig information om vård och hälsa. Hösten 2011 genomfördes en nationell 1177-kampanj för att öka kännedomen om 1177.se bland småbarnsföräldrar och blivande föräldrar. Under 2012 fördubblades antalet besök på 1177.se, från 1,2 till 2,4 miljoner besök per månad. Kännedomen om 1177.se har också ökat bland länsinvånarna från 36 procent till 41 procent och är den högsta i landet.
Årsredovisning 2012 6 Under året utvecklades och förstärktes 1177.se på många olika sätt och successivt fylls webbplatsen på med information som är specifik för länet. Där kan man jämföra vård och läsa texter som kompletterar de nationella artiklarna med information om vad som gäller i Östergötland. Via den regionala ingången förmedlas nyheter om vården i Östergötland. En viktig del i 1177.se är den nationella e-tjänsten Mina vårdkontakter. I Östergötland har 75 000 invånare skaffat sig ett konto i Mina vårdkontakter för att kunna beställa tid, av- och omboka tid, förnya recept och kontakta vården. Det är drygt 20 000 fler än året innan. Under 2012 utfördes cirka 7 000 ärenden per månad. Den populäraste tjänsten var att förnya recept. Från och med december 2012 går det att förnya recept och göra andra vårdärenden direkt i mobilen. Då lanserades en ny version av e-tjänsten Mina vårdkontakter, med nytt utseende, som gör det ännu enklare att kontakta vården. Hösten 2012 kom BVC-appen på 1177, som riktar sig till småbarnsföräldrar. Appen gör det lättare att hålla reda på BVC-besök, vikt- och längdkurvor och allmänna vaccinationer. Den ger också information om barns utveckling i varje ålder. Hälsotecken är landstingets tidning till invånarna som ska bidra till att öka deras medvetenhet om förebyggande hälsovård och egenvård och ge ökad kunskap om hälso- och sjukvård. 2012 har tidningen haft två teman: Förebygga cancer hos kvinnor om cellprov, mammografi och HPV-vaccination och Alla ska förstå om tolkcentralen, hälsokommunikatörerna och lättläst svenska. En läsarundersökning genomfördes i slutet av året som visar att åtta av tio är mycket nöjda eller nöjda med tidningens utformning. Den populärvetenskapliga tidningen Forskning & utveckling produceras två gånger per år i samarbete med Hälsouniversitet. Tidningen lyfter fram och sprider kunskap om medicinsk forskning och utveckling i hälso- och sjukvården. Den distribueras till vårdpersonal och beslutsfattare i hela Sydöstra sjukvårdsregionen och är mycket uppskattad och efterfrågad. Landstingskatalogen delas ut till alla hushåll en gång per år. Katalogen kompletterar den information som finns på landstingets webbplats och är värdefull för dem som inte använder internet. Den innehåller kontaktuppgifter till vården och viktig patientinformation om exempelvis avgifter, valmöjligheter i vården och regler kring sjukresor. Arbetet med lättlästa texter tillämpas allt mer för att målgrupper som har svårt att läsa eller förstå svenska enklare ska kunna ta del av landstingets information. Under hösten har flera nya texter i lättläst format lagts ut på landstingets webbplats. Där finns även vårdinformation på nio olika språk. Den nationella strokekampanjen fortsatte även under 2012. Huvudbudskapet är att alla kan rädda liv genom att lära sig symptomen på stroke och larma 112 direkt. Stroke drabbar varje år 30 000 svenskar, varav cirka 1 250 i länet, och är den vanligaste orsaken till funktionsnedsättning. Landstinget satsar 3 miljoner kronor på kampanjen. Under 2012 utmanades företag och arbetsplatser att lära sina medarbetare AKUTtestet. Landstinget samverkade bland annat med Saab och Östgötatrafiken i det arbetet. Den 27 oktober gick landsting och regioner i hela Sverige ut på gator och torg för att lära ut hur man upptäcker stroke. I Östergötland informerade medarbetare från länets strokeenheter och ambulans på stan i Norrköping, Linköping och Motala. Samtidigt utmanades idrottsrörelsen att vara med i kampen mot stroke. Under hösten genomfördes en nationell kampanj - Ett ord 1 000 reaktioner - för att fler cancerdrabbade och närstående ska känna till och få stöd av temaområdet om cancer på 1177.se. För medarbetare har en länkguide tagits fram, som hjälper till att tipsa om relevanta artiklar och filmer. Vi ser att framåt kommer arbetet i de digitala kanalerna att öka och arbetet med att förbättra patientkommunikationen fördjupas. Vi tror också på en ännu tätare samverkan kring kommunikation med landsting och regioner i gemensamma frågor. Det blir allt viktigare hur Landstinget i Östergötland uppfattas externt, framförallt av potentiella medarbetare. Den visuella identiteten är en del i landstingets varumärke som kan bidra till landstinget uppfattas som mer attraktivt. Det är också viktigt att de e-tjänster som landstinget erbjuder ger nytta för medborgarna och avlastar vårdens medarbetare.
Årsredovisning 2012 7 Processperspektivet Perspektivets samlade resultat Strategiskt mål Strategiskt mål 1: Fler egengenererade nyheter i media Strategiskt mål 2: Informationscentrum arbetar med miljö Strategiskt mål 3: Minskat antal tryckta broschyrer Måluppfyllelse Bedömning av måluppfyllelse Målet är delvis uppfyllt. Fler egengenererade nyheter i media Målvärdet var 25 procent och 20 procent har uppnåtts. Det har blivit allt svårare att uppnå målet eftersom medielandskapet har förändrats och målet endast är att mäta antalet webbartiklar och inte tryckta medier. Informationscentrum arbetar med miljö Målet är uppfyllt. Informationscentrum uppfyller landstingets minimikrav för miljöarbetet. Minskat antal tryckta broschyrer Målet är uppfyllt. Informationscentrum arbetar för att minska antalet broschyrer i Landstinget i Östergötland. Målet var en minskning med 20 procent. Väsentliga insatser och resultat Arbetet med att se över texter och information i landstingets kallelser har påbörjats med två piloter, dels med ortopedens kallelser, dels med de kallelser som skickas till patienter i bröstprocessen. Målet är att kallelserna ska vara lätta att förstå och att det ska vara enkelt för patienterna att hitta rätt. I arbetet med kallelserna har det framkommit att området är mycket komplext och hänger ihop med exempelvis skyltning, namnsättning av enheter och kommunikation via 1177.se och andra kanaler. Media är en viktig kanal för att kommunicera med invånarna. Landstinget har dagliga kontakter med media och bedriver ett aktivt arbete för att fånga upp och sprida nyheter om verksamheten. Cirka 20 procent av de tidningsartiklar, radio- och tv-inslag som handlar om hälso- och sjukvården i länet bygger på nyhetsuppslag från landstinget. Majoriteten av publiciteten om Landstinget i Östergötland är positivt eller neutral vinklad. (Källa: webbevakningstjänsten News Machine). Landstinget i Östergötland har en presstjänst med hög tillgänglighet som alltid har jour. Medieutbildningar har genomförts med chefer och andra nyckelpersoner i landstinget. Informationscentrums medarbetare är ofta ute föreläser om kommunikation bland medarbetare och chefer och externa intressenter. Informationscentrum har under året på flera olika sätt arbetat för att förbättra den interna kommunikationen framför allt via intranätet med exempelvis ny Leanwebb och vårdportal som samlar pm, riktlinjer och verksamhetsnyttiga funktioner på ett ställe. Webbfilm har använts i större omfattning under året som ett komplement till skrivet material både internt och externt. Under 2012 gjordes en omfattande upphandling av kommunikationstjänster som omfattade nio områden. De nya leverantörerna förväntas bidra till att stärka landstingets sammantagna kommunikation. Under 2012 har arbetet med att utveckla den interna kommunikationen inletts med ett nytt redaktionellt koncept för nyheter på intranätet. Informationscentrum ska verka för en större öppenhet för svåra och känsliga ämnen och stötta intern dialog och delaktighet. Informationscentrum har under 2012 utvecklat processerna för att prioritera bland inkommande uppdrag och arbetat med att förtydliga erbjudandet till verksamheterna.
Årsredovisning 2012 8 Vi ser att Informationscentrums roll kommer att förändras till att bli mer coachande och rådgivande i kommunikationsfrågor för att kunna arbeta med fler frågor och kunna möta efterfrågan på våra tjänster.
Årsredovisning 2012 9 Medarbetarperspektivet Perspektivets Strategiskt mål samlade resultat Strategiskt mål 1: Andel medarbetare som har individuell utvecklingsplan Strategiskt mål 2: Förbättrat resultat i stressfrågorna i medarbetarundersökningen Måluppfyllelse Bedömning av måluppfyllelse Målet är delvis uppfyllt. Andel medarbetare som har individuell utvecklingsplan Andelen är 100 procent. Målet är uppfyllt. Vid utvecklingssamtalen görs också en individuell utvecklingsplan som följs upp varje år. Medarbetarna på Informationscentrum är fortsatt mycket efterfrågade vilket leder till stor arbetsbörda. Därför har arbetet med att utveckla inflödesprocessen varit viktig för att skapa bra arbetsförhållanden. Förutom stressresultaten i medarbetarundersökningen är resultaten mycket bra och tyder på god trivsel i arbetsgruppen och stort förtroende för chefen. Den totala siffran för sjukfrånvaro är låg, 1,55 procent. Förbättrat resultat i stressfrågorna i medarbetarundersökningen Målvärdet var 50 procent men låg kvar på fjolårets nivå på 46 procent. Informationscentrum fortsätter att arbeta med frågan och har kvar samma målvärde, 50 procent för 2013. Väsentliga insatser och resultat Under 2012 har några förändringar i bemanning skett. En medarbetare har slutat och ersatts av en annan medarbetare på Informationscentrum. En nyrekrytering har genomförts till denna medarbetares tjänst. I samband med det gjordes innehållet om i en tjänst som nu omfattar stöd till både Vrinnevisjukhuset och US. En medarbetare har tillsvidareanställts. Tre medarbetare har arbetat deltid under året. En tjänst var vakant under några månader och en person har varit sjukskriven under en längre period. Informationscentrum har fått nytt HR- och ekonomstöd under året. Medarbetare har vidareutbildat sig enligt sina individuella utvecklingsplaner. Gemensamma utvecklingsdagar har också genomförts och medarbetarna har genomgått fyrarummaren för att se vilka faser som arbetsgrupper kan befinna sig i vid förändringar.
Årsredovisning 2012 10 Ekonomiperspektivet Perspektivets samlade resultat Strategiskt mål Strategiskt mål 1: Verksamheten är anpassad efter intäktsutvecklingen Måluppfyllelse Bedömning av måluppfyllelse Målet är uppfyllt. Verksamheten är anpassad efter intäktsutvecklingen. Väsentliga insatser och resultat Under 2012 satsade Informationscentrum pengar på en förstudie för nya lio.se 2.0 med en inhyrd projektledare. Inför detta gjordes besökarkartläggningar av lio.se och intranätet av externa konsulter. En läsarundersökning av Hälsotecken har genomförts med hjälp av en extern leverantör. En landstingskatalog och två nummer av Hälsotecken har utgivits. Alla landstingsfullmäktigesammanträden har webbsänts. Informationscentrum har finansierat 1177-kampanjer för att öka kännedomen om webbplatsen. Informationscentrum gjorde 2012 ett positivt resultat på 2,1 miljoner kronor. Webben har kostat mindre pengar då vi hållit igen på utvecklingsprojekt på gamla lio.se till förmån för nya lio.se 2.0. Det har inte utgivits några Hälsotecken nyhetsblad. Vi har också satsat mer på digital kommunikation. En del resor med tåg/bil har bytts mot andra mötesformer vilket har hållit ned resekostnaderna. Vi har inte genomfört några utbildningar i kommunikativt ledarskap då vi har arbetat med HR för att få dessa i befintliga ledarutbildningar. Vi har varit mycket sparsamma med annonsering kring Mina vårdkontakter och istället arbetat med medarbetarna för att sprida information kring e-tjänsterna. Vi har skrivit många artiklar själva istället för att köpa in den kompetensen. Vi har minskat på antalet broschyrer och istället använt kanalen Info-PC som är mer kostnadseffektiv. Informationscentrum har haft lägre personalkostnader än budgeterat då tre medarbetare har arbetat deltid och en person har varit sjukskriven under en längre period. Informationscentrum har deltagit i ett antal projekt som har separata budgetar för kommunikation som till exempel, strokekampanjen, HPV-vaccinationen och Våga fråga. Kommande år räknar Informationscentrum att göra nollresultat grundat på ett flertal investeringar i kommunikationsutveckling av till exempel separata webbplatser för landstingets externa och interna webb. En ny visuell identitet kommer att kosta att ta fram och implementera. En stor satsning kommer att behöva göras under 2013 och framåt för att lansera nya 1177Vårdguiden, vilket kommer att innebära kostnader för annonsering och informationsmaterial.
Bilaga 1 059 Informationscentrum i Österg Resultaträkning (tkr) Bokslut 2012 Budget 2012 Bokslut 2011 Not Intäkter Försäljning utbildning 57 0 124 Försäljning övriga tjänster 18 0 2 Övriga bidrag 21 974 22 282 21 443 Försålt mtrl varor övr intäkt 88 0 183 Summa Intäkter 22 137 22 282 21 753 Personalkostnader Lönekostnader -7 081-7 772-6 653 1 Arbetsgivaravgifter -2 985-3 396-2 874 1 Övriga personalkostnader -14-85 -214 Summa Personalkostnader -10 080-11 253-9 740 Övriga kostnader Kostnader för köpt verksamhet -57 0-271 Verksamhnära material o varor 0 0 0 Övriga verksamhetskostnader -9 410-11 016-9 486 2 Summa Övriga kostnader -9 466-11 016-9 757 Avskrivningar Avskrivningar -20-20 -7 Summa Avskrivningar -20-20 -7 Verksamhetens finansiella kostnader/intäkter Finansiella intäkter 38 10 53 Finansiella kostnader -1-3 0 Summa Verksamhetens finansiella kostnader/intäkter 37 7 53 Årets resultat 2 608 0 2 301 3 Noter till resultaträkningen: 1) Lägre personalkostnader än budget p g a frånvaro/vakanser som ersatts. 2) Lägre kostnader för Web, mindre inköp av tjänster, mindre tradionell marknadsföring 3) Resultatförklaring, se avsnittet ekonomi i årsredovisningen.
Bilaga 1 059 Informationscentrum i Österg Kassaflödesanalys Bokslut 2012 Not DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN Årets resultat 2 608 Justering för av- och nedskrivningar 20 Justering för gjorda avsättningar pensioner Justering för övriga avsättningar Justering för ianspråktagna avsättningar Justering för övriga ej likviditetspåverkande poster Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital 2 628 Ökning/minskning kortfristiga fordringar -21 Ökning/minskning förråd och varulager 0 Ökning/minskning kortfristiga skulder 175 Kassaflöde från den löpande verksamheten 2 781 INVESTERINGSVERKSAMHETEN Investering i immateriella anläggningstillgångar 0 Försäljning av immateriella anläggningstillgångar 0 Investering i materiella anläggningstillgångar 0 Försäljning av materiella anläggningstillgångar 0 Investeringsbidrag 0 Investering i finansiella anläggningstillgångar 0 Försäljning av finansiella anläggningstillgångar 0 Kassaflöde från investeringsverksamheten 0 FINANSIERINGSVERKSAMHETEN Nyupptagna lån 0 Amortering av skuld 0 Ökning långfristiga fordringar 0 Minskning av långfristiga fordringar 0 Kassaflöde från finansieringsverksamheten 0 Justering av ingående eget kapital -2 608 1 Årets kassaflöde 173 Likvida medel vid årets början 730 Likvida medel vid årets slut 903 Noter till kassaflödesanalysen: 1) Justering av eget kapital till överenskommen nivå, 500 tkr.
Investeringsredovisning Bilaga 1 Investeringar Bokslut 2012 Budget 2012 Bokslut 2011 Not Immateriella tillgångar Byggnader Mark Inventarier 0 0 91 Datorutrustning Medicinteknisk apparatur Byggnadsinventarier Bilar och andra transportmedel Jord-, skogs- och trädgårdsmaskiner Konst Aktier, andelar, bostadsrätter Summa 0 0 91 Noter till investeringsredovisningen:
Bilaga 1 059 Informationscentrum i Österg Balansräkning (tkr) Bokslut 2012 Bokslut 2011 Not TILLGÅNGAR Inventarier 74 93 Summa Anläggningstillgångar 74 93 Förutbet kostn upplupna intäkt 42 21 Kassa och bank 903 730 Summa Omsättningstillgångar 945 751 SUMMA TILLGÅNGAR 1 019 844 EGET KAPITAL, AVSÄTTN o SKULDER Balanserat eget kapital -2 108-1 801 1 Årets resultat 2 608 2 301 Summa Verksamhetens eget kapital 500 500 Semlöneskuld okomp övertid mm 269 238 Upplupna kostn förutbet intäkt 250 106 Summa Skulder 519 344 SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTN o SKULDER 1 019 844 Noter till balansräkningen: 1) Justering av eget kapital till överenskommen nivå, 500 tkr.
Investeringssammanställning 2012, per objekt Produktionsenhetens namn: 0559 Informationscentrum 2012 Budget 2012 Totalt investeringsbelopp (tkr) (tkr) (tkr) Beräknat slutår investering 1) Specifikation av objekt överstigande 1 000 tkr: (ej förkortningar) Övriga objekt < 1 000 tkr 0 0 Summa investeringar (tkr) 0 0 0 Eventuell kommentar: 1) Totalt investeringsbelopp anges endast om investeringen löper över flera år, då anges även det år då investeringen beräknas vara slutförd.