Delårsrapport Jan - mars 2011 Närsjukvården i Finspång

Delårsrapport Jan - mars 2011 Närsjukvården i Finspång

2011-04- 15 sidan 2 av 16 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Produktionsenhetschefens reflektion 3 Uppföljning av verksamhet och resultat 4 MEDBORGAR-/ KUNDPERSPEKTIVET... 4 PROCESSPERSPEKTIVET... 8 MEDARBETARPERSPEKTIVET... 12 EKONOMIPERSPEKTIVET... 15 EKONOMISK REDOVISNING HELÅRSBEDÖMNING: RESULTATRÄKNING KASSAFLÖDESANALYS INVESTERINGSREDOVISNING BALANSRÄKNING (VÅRDVAL RESULTATRÄKNING) 2

2011-04- 15 sidan 4 av 16 UPPFÖLJNING AV VERKSAMHET OCH RESULTAT MEDBORGAR-/ KUNDPERSPEKTIVET Bedömning av måluppfyllelse Strategi 1: Hälsofrämjande Aktivt arbete Möjlighet ta ansvar för den egna hälsan Program för barn med viktproblem Målet är delvis uppfyllt Strategi 2: Hälso- och sjukvård som skapar trygghet och förtroende Tillgänglig vård Utvecklingsområden HSN Rehabilitering Trygga patienter Patienten väljer vårdcentralerna Målet är delvis uppfyllt Strategi 3: Bemötande Information Nöjda patienter Målet är delvis uppfyllt Väsentliga insatser och resultat Efter bara ett kvartal saknas resultat inom ett flertal områden vilket gör att bedömningarna blir vaga. Intensivt arbete pågår emellertid inom alla de tre huvudstrategierna (hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande, hälso- och sjukvård som skapar trygghet och förtroende samt bemötande) för att förbättra vår verksamhet i så stor utsträckning att det blir märkbart för patienterna. En stor förändring i och med nyåret blev att accepterad remissväntetid till specialist kortades från 90 till 60 dagar. För att lyckas med detta har extrainsatser kopplats med påfallande gott resultat och vi räknar i nuläget med att också fortsättningsvis kunna hantera detta nya krav. De insatser vi under hösten gjorde för att öka antalet listade patienter tycks nu också få genomslag för vårdcentralen i Finspång. VC Skärblacka som under förra året haft ett allt mer sviktande underlag har under första kvartalet haft ett fortsatt vikande antal listade, under mars månad tycks emellertid en viss återhämtning skett. 4

2011-04- 15 sidan 5 av 16 Efter så kort tid på det nya året kan vi för övrigt inte se så stora resultat av de mycket skiftande åtgärder som vi genomfört. Analys och reflektion Stora insatser görs för att förändra och förbättra de vårdprocesser vi är del av. I nuläget kan vi inte resultatmässigt spegla detta men vi kan ändå konstatera att mycket utbildning och planeringsarbete utförs för att förbättra verksamheten inom de områden som vi prioriterat. 5

2011-04- 15 sidan 6 av 16 Utfall nyckelindikatorer Strategi 1: Hälsofrämjande Framgångsfaktor Aktivt arbete Möjlighet att ta ansvar för egna hälsan Nyckelindikator/annan uppföljning Alla enheter har tydliga mål för det hälsofrämjande arbetet Medarbetare utbildas i hälsofrämjande arbetssätt Vid relevanta möten ska vårdgivare ta upp frågor om levnadsvanor, erbjuda stöd och dokumentera i Cosmic Rutiner för barn och ungdomar med psykisk ohälsa upprättas tillsammans med skolan och socialtjänsten Inför operation ska patienten erbjudas tobaksavvänjning Antal personer ordinerade rökstopp Antal personer som deltar i rökavvänjningsprogram på vårdcentralen Andel patienter som är rökfria vid ettårsuppföljning av dem som genomgått program Antal patienter som deltar i fysisk aktivitet på recept (Far) Målvärde 1 Utfall 2 Senast föreg. Mättidpunkt 100% Arbete pågår - 201103 Alla medarbetare Utbildning - 201103 får pågår utbildning PM upprättas och börjar tillämpas Gemensamt dokument upprättas Rutin utarbetas och tillämpas Arbete pågår Arbete pågår Arbete pågår - 201103-201103 - 201103 250 32 154/helår 201103 60 14 43/helår 201103 15% - 15% 201103 400 36 348/helår 201103 Program för barn med viktproblem Antal uppföljda Far-patienter efter 3 månader Utarbetat systematiskt program 300 50-201103 Programmet utarbetas Arbete pågår Arbete pågår 201103 Strategi 2: Hälso- och sjukvård som skapar trygghet och förtroende Framgångsfaktor Målvärde Utfall Senast föreg. Nyckelindikator/annan uppföljning Mättidpunkt Tillgänglig vård Telefontillgänglighet 100 % 99 % 99 % 201103 Tillgänglighet läkare VC vid nya medicinska problem Tillgänglighet sköterska VC vid nya medicinska problem Andel patienter som 2011 kommit på besök inom 60 dagar till specialiserad vård Besökstillgänglighet (nationell enkät pv, mått 1-100) 100 % 98 % 97 % 201103 100 % 100 % - 201103 70 % 100 % - 201103 85 84-201009 1 Enligt enhetens verksamhetsplan 2011 2 Senast mätta under 2011 3 År och månad för mätning av senaste 6

2011-04- 15 sidan 7 av 16 Framgångsfaktor Utvecklingsområden HSN Rehabilitering Patienten väljer vårdcentralen Trygga patienter Personal utbildas i frågor kring barn och ungdomar med oro och ångest Projekt med utbildning i palliativ vård av personal i såväl kommun som landsting Demensprogram tillsammans med kommunen utformas Antal behandlingsfall multimodal rehabilitering Antal besök öppen rådgivning sjukgymnastik Antal listade patienter Jag rekommenderar vårdcentralerna (nationell enkät pv, mått 1-100) Regionenkät anhöriga. (Det kändes tryggt inför utskrivningen från vårdavdelningen) Förtroende för läkaren (nationell enkät pv, mått 1-100) Nyckelindikator/annan uppföljning Andel remisser arbetsterapeutisk demensbedömning hanterade inom 1 månad Möjlighet att få tid direkt vid kontakt Målvärde Utfall Senast föreg. Mättidpunkt > 95 % 100 % - 201103 Försöksverksamhet startas Program genomförs Program genomförs - - 201103 Program genomfört Program genomfört - 201103 201103 Program Arbete pågår 201103 utformas 21 9 24/år 201103 1150/år 375 1100/år 201103 Ökande antal 28488 Varav Finsp 20661 28 515 Varav Finsp 20 630 201103 83 81-201009 4,2 4,1 4,0 201012 85 83-201009 Strategi 3: Bemötande Framgångsfaktor Information Nyckelindikator/annan uppföljning Information sluten vård avdelning (Närståendeenkät gemensam för regionen, värde 1-5) Målvärde Utfall Senast föreg. Mättidpunkt > 4,2 4,5 4,0 201012 Nöjda patienter Jag är nöjd med den vård min närstående fick (Närståendeenkät gemensam för regionen, värde 1-5) Helhetsintryck av besöket (nationell enkät pv, mått 1-100) Skulle Du rekommendera den här avdelningen till andra? (Nationell Somatisk Slutenvård) > 4,7 4,3 4,3 201012 > 70 67-201009 > 95 % 95 % - 201010 7

2011-04- 15 sidan 8 av 16 PROCESSPERSPEKTIVET Bedömning av måluppfyllelse Strategi 1: Effektiva vårdprocesser Förbättrade vårdprocesser Ökande produktivitet Målet är delvis uppfyllt Strategi 2: Kunskapsbaserad och säker vård Snabb hantering av avvikelserna God användning av läkemedel Använda kvalitetsregister Riskhantering Utveckla kulturen att avvikelseanmäla Vidtagna åtgärder utifrån avvikelser Åtgärder för att reducera vårdrelaterade infektioner Målet är inte uppfyllt Strategi 3: Systematiskt utvecklingsarbete Effektiv uppföljning och analys Gränsöverskridande lösningar Delta i utveckling av läkemedel Förbättra processer Genomföra forskningsprojekt Målet är delvis uppfyllt Strategi 4: Miljö God egenkontroll Väsentliga insatser och resultat Vi har under årets första månader fortsatt våra ansträngningar för att förbättra och förenkla vårdprocesser. Resultaten i flera avseenden mycket positiva men utan tvivel finns ytterligare förbättringspotential. Relativt många processer går över gränsen mellan kommun och landsting vilket gör att gemensamma projekt har skapats för att hantera de aktuella problemområdena. 8

2011-04- 15 sidan 9 av 16 Analys och reflektion Arbetet med att utveckla vårdprocesser såväl internt som i samverkan med andra verksamheter tar en allt större plats i våra verksamheter. Utvecklingen är inom de flesta områden mycket positiv men vissa problemområden kan i denna redovisning konstateras. Resultatmässigt tycks produktiviteten backat något. Vi bedömer inte att detta är en trend utan att nedgången är tillfällig och möjligen kopplad till en rad pågående utbildningar som naturligtvis också då i någon mån påverkat produktionen. Nedgång av antalet rapporterade avvikelser kan noteras. Då vår målsättning är att öka antalet kommer utvecklingen analyseras för att vi därefter ska kunna sätta in adekvata åtgärder. Ett problemområde som identifierats är hygien där siffrorna inte är tillfredställande. Kraftfulla åtgärder planeras. Då det gäller väntetid journalutskrift inom primärvården har vi under början av året misslyckats. Åtgärder är nu insatta vilka medfört att de senaste veckorna fungerat mycket bra. Vi förutsätter därmed att vi har funnit möjlighet att fortsatt ha snabb utskriftsrutin av läkaranteckningar (inom ett dygn). 9

2011-04- 15 sidan 10 av 16 Utfall nyckelindikatorer Strategi 1: Effektiva vårdprocesser Framgångsfaktor Ökande produktivitet Förbättrade vårdprocesser Nyckelindikator/annan uppföljning Produktivitetsmått landstingsinternt Andel diagnosregistrerade besök läkare Andel diagnosregistrerade besök specialistsjuksköterska Andel diagnosregistrerade besök sjukgymnastik och arbetsterapi Andel återinläggningar inom 30 dagar för patienter > 80 år. Väntetid utskrift primärvårdsanteckningar (veckomätning >1 dag) Målvärde 4 Utfall 5 Senast föreg. Mättidpunkt Öka 1,5 % - 0,7 % 201103 95 % 97,7 % 94 % 201103 99 % 100 % 99 % 201103 99 % 86,3 % - 201103 7 % 8,1 % 15,5 % 201103 Max 7 veckor 10-201103 Strategi 2: Kunskapsbaserad och säker vård Framgångsfaktor Utveckla kulturen att avvikelseanmäla Nyckelindikator/annan uppföljning Målvärde Utfall Senast föreg. Mät- tidpunkt Antal avvikelser 400 70 347/år 201103 Snabb hantering av avvikelserna Vidtagna åtgärder utifrån avvikelser Hur många olika anställda har under året avvikelseanmält Andel avslutade inom 3 månader Antal påtagliga åtgärder via avvikelser 150 43-201103 80 % 94 % 77,5 % 201103 160 18 115/år 201103 Åtgärder för att reducera antalet Följsamhet till hygienregler vårdrelaterade infektioner >95 % 78 % 85 % 201103 God användning av läkemedel Följsamhet till klädregler Antal läkemedel hos SÄBOboende regelbunden dosering Antal läkemedel hos SÄBO boende inklusive vid behov >95 % 94 % 98 % 201103 7,0 7,9 8,4 201012 8,5 9,6 10,4 201012 Använda kvalitetsregister Antal register vi rapporterar till 8 8 8 201103 4 Enligt enhetens verksamhetsplan 2010 5 Senast mätta under 2010 6 År och månad för mätning av senaste 10

2011-04- 15 sidan 11 av 16 Riskhantering Genomförd riskanalys på viktiga områden (antal) 2/helår 1 2/helår 201103 Strategi 3: Systematiskt utvecklingsarbete Framgångsfaktor Nyckelindikator/annan uppföljning Målvärde Utfall Senast föreg. Mät-tidpunkt Effektiv uppföljning Verksamheter som rapporterar 100 % - 100 % 201103 och analys kvalitetsrapport Gränsöverskridande Antal utvecklingsprojekt tillsammans 7 6 5 201103 lösningar med kommunen Utveckla demensprogram utfört Arbete - 201103 tillsammans med kommunen pågår Delta i utveckling av Antal projekt under året 3 2 2 201103 läkemedel Utveckling förbättra Antal genomförda förbättringsprojekt 15 3 10/år 201103 processer Utbildning av Cosmicanvändare Alla användare medverkar i utbild- Arbete pågår - 201103 Genomföra forskningsprojekt Ökad kunskap om Lean (antal anställda som genomgått utbildning) Antal forskningsprojekt som enheten deltar i ning 80 40 20 201103 2 1 1 201103 Strategi 4: Miljö Framgångsfaktor God egenkontroll av miljö Nyckelindikator/annan uppföljning Andel verksamheter som arbetar med RHcheck Målvärde Utfall Senast föreg. Mät-tidpunkt 100 % 100% 100% 201103 Åtgång av färdbränsle för våra bilar - 3% gentemot 2010 0,63 0,626 l/mil 201103 11

2011-04- 15 sidan 12 av 16 MEDARBETARPERSPEKTIVET Bedömning av måluppfyllelse Strategi 1: Aktivt medarbetarskap Ökad delaktighet Ständigt lärande Bästa möjlig möten Strategi 2: Attraktiv arbetsgivare LIÖ, en attraktiv arbetsgivare Hälsofrämjande arbetsplats Stolthet och arbetsglädje Strategi 3: Medarbetarna motiveras göra goda insatser och cheferna fungerar väl Goda ledare Motivation och eget kunnande för medarbetarna Hållbara chefer Väsentliga insatser och resultat Arbetet i årets början har koncentrerats på att skapa välfungerande rutiner som också innefattar Vårdcentralen i Skärblacka. Har också arbetat vidare utifrån resultatet från föregående års resultat av medarbetarenkäten. Detta har på några enheter medfört kraftfulla insatser resulterande i betydande förändringar. Analys och reflektion I avvaktan på årets medarbetarenkät saknas för detta perspektiv färska resultatmått. Det enda mätresultat som belyser situationen första kvartalet 2011 är utvecklingen av sjukfrånvaron. Denna är glädjande positiv såväl inom Finspångsenheterna som vid Vårdcentralen i Skärblacka. Resultatet av den förestående medarbetarenkäten våren 2011 kommer att spegla vilka effekter åtgärderna efter medarbetarenkäten 2010 fått. 12

2011-04- 15 sidan 13 av 16 Utfall nyckelindikatorer Strategi 1: Aktivt medarbetarskap Framgångsfaktor Nyckelindikator/annan uppföljning Ökad delaktighet Delaktig i utveckling (personalenkät) God kunskap om resultat (personalenkät) Ständigt lärande På min enhet är vi bra på att lära av varandra (personalenkät) På min enhet ger vi varandra stöd och hjälp (personalenkät) Bästa möjliga möten Medarbetare som upplever att man bemöter varandra väl på enheten Medarbetarna upplever att man på egna enheten bemöter patienterna väl Målvärde 7 Utfall 8 Senast föreg. Mättidpunkt > 75 73 55 201005 > 70 70 61 201005 > 80 77-201005 > 85 81-201005 > 85 77-201005 > 90 89-201005 Strategi 2: Attraktiv arbetsgivare Framgångsfaktor Nyckelindikator/annan uppföljning Attraktiv arbetsgivare Medarbetare som upplever att landstinget är en attraktiv arbetsgivare Målvärde Utfall Senast föreg. Mättidpunkt > 55 54-201005 Hälsofrämjande arbetsplats Total sjukfrånvaro i procent < 4,5 % 3,7 % 4,6 % 201103 Stolthet och arbetsglädje Medarbetarna är nöjda med arbetssituationen som helhet (personalenkät) Medarbetare som känner stolthet över att vara en del av verksamheten (personalenkät) På min enhet är vi kompetenta inom våra arbetsuppgifter (personalenkät) > 80 76-201005 > 85 81-201005 > 85 84-201005 7 Enligt enhetens verksamhetsplan 2010 8 Senast mätta under 2010 9 År och månad för mätning av senaste 13

2011-04- 15 sidan 14 av 16 Strategi 3: Medarbetarna motiveras göra goda insatser och cheferna fungerar väl Framgångsfaktor Goda ledare Motivation och utveckling av eget kunnande för medarbetarna Hållbara chefer Nyckelindikator/annan uppföljning Jag har förtroende för min närmaste chefs sätt att leda verksamheten (personalenkät) Min närmaste chef tar tillvara min kapacitet och kompetens Andel medarbetare som senaste 12- månadersperioden haft utvecklingssamtal (personalenkät) Medarbetare som upplever att de lär sig nya saker i sitt arbete (personalenkät) Upplevelse att man har egen utvecklingsplan (personalenkät) Chefer som är nöjda med sin arbetssituation som helhet Chefer som upplever att Landstinget i Östergötland har ett öppet klimat högt till tak Målvärde Utfall Senast föreg. Mättidpunkt > 70 64 52 201005 > 70 67-201005 > 90 % 97,8 88 201005 > 85 82-201005 > 85 % 79,7 69 201005 > 82 81-201005 > 65 60-201005 14

2011-04- 15 sidan 15 av 16 EKONOMIPERSPEKTIVET Bedömning av måluppfyllelse Strategi 1: Ekonomi som ger handlingsfrihet Balans mellan intäkter och kostnader Alla enheter ska uppfylla kriterier för rörlig ersättning Rimlig lönekostnadsutveckling Öka antal listade Målet är delvis uppfyllt Strategi 2: Kostnadseffektiv verksamhet Kostnadsutveckling läkemedel löpande priser Kostnadsutveckling per DRG-poäng Målet är delvis uppfyllt Väsentliga insatser och resultat Vi fortsätter med regelbundna återkommande genomgångar av ekonomin för att cheferna ska behålla sin kostnadsmedvetenhet. Vi åskådliggör därmed fortlöpande samband mellan den aktuella verksamheten och et i ekonomin. Detta har blivit extra viktigt då VC Skärblacka med en obalans i ekonomin från och med 2011 ingår i Närsjukvården i Finspång. Vi fortsätter att fokusera på kostnaderna för allmänläkemedel för att även detta år åstadkomma ett ekonomiskt överskott. Arbetet med att se över rutinerna för snabbt omhändertagande inom specialistvården har gett utdelning i de rörliga ersättningarna. Analys och reflektion Inför 2011 har vi budgeterat med ett nollresultat men strävar efter ett överskott. Vi har satt fokus på samband mellan verksamhet och ekonomi på VC Skärblacka för att få bort den obalans som där funnits i ekonomin. Antalet listade har minskat marginellt. VC Finspång ökar men VC Skärblacka fortsätter att tappa listade även om marset var lite mer lovande. Taket för lönekostnadsutvecklingen är satt till 2,5% men ligger i dag på 3,4%. Fortfarande har vi 4 st sjuksköterskor som har beviljats specialistutbildning med studielön. Detta medför att vikariebehovet ökar och därmed lönekostnaderna. 15

2011-04- 15 sidan 16 av 16 Utfall nyckelindikatorer Strategi 1: Ekonomi som ger handlingsfrihet Framgångsfaktor Nyckelindikator/annan uppföljning Verksamhet anpassad Total lönekostnadsutveckling till intäktsutvecklingen Målvärde 10 Utfall 11 Senast föreg. 2,5 % 3,4% 3,4% (2010) Mättidpunkt 12 201103 Balans mellan kostnader och intäkter i produktionsenhetens resultat Produktionsenhetens resultat Resultat >0 0 2 287 tkr (Resultat 2010) 201103 Rörliga ersättningar Maximal ersättning 100 % 100% 94% 201103 Antal listade Ökande antal Öka 28 488 28 515 201103 Strategi 2: Kostnadseffektiv verksamhet Framgångsfaktor Effektiv läkemedelsanvändning Kostnadseffektivitet Kostnadsutveckling per DRGpoäng Nyckelindikator/annan uppföljning Läkemedelskostnadsutveckling löpande priser Målvärde Utfall Senast föreg. Mättidpunkt Sänka -2,3% -2,0% 201103 kostnaden 2 % Minskning 1,5% - 0,7 % 201103 10 Enligt enhetens verksamhetsplan 2010 11 Senast mätta under 2010 12 År och månad för mätning av senaste 16

Blankett 1 206 Närsjukvården i Finspång Helårsbedömning 03 Resultaträkning (tkr) Aktuell helårsbedömning Föregående helårsbedömning Ack 03 Budget 2011 Bokslut 2010 Not Intäkter Koncernbidrag 0 0 0 0 122 Patientavg sjukvård/tandvård 5 505 0 1 393 5 242 4 163 Försäljning sjukvård/tandvård 193 805 0 48 616 193 016 163 141 Försäljning övriga tjänster 722 0 178 650 734 Statsbidrag 170 0 35 135 174 Bidrag för personal 181 0 27 116 304 Övriga bidrag 41 0 13 91 272 Försålt mtrl varor övr intäkt 312 0 124 261 1 221 Summa Intäkter 200 736 0 50 386 199 511 170 128 Personalkostnader Lönekostnader -73 630 0-18 694-73 876-62 478 Arbetsgivaravgifter -31 235 0-7 923-31 910-27 352 Övriga personalkostnader -1 387 0-203 -1 005-615 Summa Personalkostnader -106 252 0-26 820-106 791-90 445 Övriga kostnader Kostnader för köpt verksamhet -18 100 0-4 514-16 555-13 587 Verksamhnära material o varor -52 348 0-13 147-52 211-42 858 Lämnade bidrag 0 0 0 0-20 Övriga verksamhetskostnader -23 903 0-5 956-23 640-20 666 Summa Övriga kostnader -94 351 0-23 617-92 406-77 131 Avskrivningar Avskrivningar -274 0-59 -314-288 Summa Avskrivningar -274 0-59 -314-288 Verksamhetens finansiella kostnader/intäkter Finansiella intäkter 182 0 46 35 56 Finansiella kostnader -41 0-10 -35-35 Summa Verksamhetens finansiella kostnader/intäkter 141 0 36 0 21 Årets resultat 0 0-74 0 2 287 Noter till resultaträkningen: From 1/1 2011 ingår VC Skärblacka i Närsjukvården Finspång Sidan 1 av 4

Blankett 1 206 Närsjukvården i Finspång Kassaflödesanalys Aktuell helårsbedömning DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN Årets resultat 0 Justering för av- och nedskrivningar 274 Justering för gjorda avsättningar pensioner Justering för övriga avsättningar Justering för ianspråktagna avsättningar Justering för övriga ej likviditetspåverkande poster Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital 274 Ökning/minskning kortfristiga fordringar 0 Ökning/minskning förråd och varulager 0 Ökning/minskning kortfristiga skulder 0 Kassaflöde från den löpande verksamheten 274 INVESTERINGSVERKSAMHETEN Investering i immateriella anläggningstillgångar Försäljning av immateriella anläggningstillgångar Investering i materiella anläggningstillgångar -400 Försäljning av materiella anläggningstillgångar Bidrag materiell anläggningstillgång (långfristig skuld) Investering i finansiella anläggningstillgångar Försäljning av finansiella anläggningstillgångar Kassaflöde från investeringsverksamheten -400 FINANSIERINGSVERKSAMHETEN Nyupptagna lån Amortering av skuld Ökning långfristiga fordringar Minskning av långfristiga fordringar Kassaflöde från finansieringsverksamheten 0 Justering av ingående eget kapital Årets kassaflöde -126 Likvida medel vid årets början 7 934 Likvida medel vid årets slut 7 808 Noter till kassaflödesanalysen: From 1/1 2011 ingår VC Skärblacka i Närsjukvården Finspång Sidan 2 av 4

Investeringsredovisning Blankett 1 Föregående Nettoinvestering Aktuell helårsbedömning helårsbedömning Budget 2011 Bokslut 2010 Immateriella tillgångar Byggnader Mark Inventarier 200 200 78 Datorutrustning Medicinteknisk apparatur 200 200 94 Byggnadsinventarier Bilar och andra transportmedel Jord-, skogs- och trädgårdsmaskiner Konst Aktier, andelar, bostadsrätter Summa 400 0 400 172 Noter till investeringsredovisning: From 1/1 2011 ingår VC Skärblacka i Närsjukvården Finspång Sidan 3 av 4

Blankett 1 206 Närsjukvården i Finspång Balansräkning (tkr) UB Helårsbed 03 2011 IB Bokslut 2010 Not TILLGÅNGAR Inventarier 384 321 Medicinteknisk apparatur 685 622 Summa Anläggningstillgångar 1 069 943 Förråd mm 632 632 Förutbet kostn upplupna intäkt 111 111 Kassa och bank 7 808 7 934 Summa Omsättningstillgångar 8 550 8 676 SUMMA TILLGÅNGAR 9 619 9 619 EGET KAPITAL, AVSÄTTN o SKULDER Balanserat eget kapital 2 528 2 528 Summa Verksamhetens eget kapital 2 528 2 528 Semlöneskuld okomp övertid mm 4 878 4 878 Upplupna kostn förutbet intäkt 2 213 2 213 Summa Skulder 7 091 7 091 SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTN o SKULDER 9 619 9 619 Noter till balansräkningen Sidan 4 av 4

Primärvårdsrapport 206 Närsjukvården i Finspång Helårsbedömning 03 Resultaträkning (tkr) Helårsbedömning 2011 Budget 2011 Bokslut 2010 Not Intäkter Patientavg sjukvård/tandvård 4 671 4 449 3 371 Försäljning sjukvård/tandvård 132 064 131 962 103 389 Försäljning övriga tjänster 72 0 71 Statsbidrag 105 66 42 Bidrag för personal 156 116 259 Övriga bidrag 41 91 15 Försålt mtrl varor övr intäkt 254 201 206 Summa Intäkter 137 363 136 885 107 353 Personalkostnader Lönekostnader -42 608-43 161-33 333 Arbetsgivaravgifter -18 103-18 645-14 750 Övriga personalkostnader -275-74 580 Summa Personalkostnader -60 986-61 880-47 502 Övriga kostnader Kostnader för köpt verksamhet -14 914-13 330-10 571 1) Verksamhnära material o varor -45 155-44 970-35 679 Lämnade bidrag 0 0-20 Övriga verksamhetskostnader -16 154-16 572-12 970 Summa Övriga kostnader -76 223-74 872-59 240 Avskrivningar Avskrivningar -125-103 -84 Summa Avskrivningar -125-103 -84 Verksamhetens finansiella kostnader/intäkter Finansiella kostnader -3-3 0 Summa Verksamhetens finansiella kostnader/intäkter -3-3 0 Årets resultat 26 27 527 Noter till resultaträkningen: Från och med 1/1 2011 ingår VC Skärblacka i Närsjukvården i Finspång 1) Kostnaden för hyrläkare ligger under köpt verksamhet 1 av 1