Preliminär budget 2015

Preliminär budget 2015

Preliminär budget 2015 Preliminärt beslut i kommunfullmäktige 10 juni Definitivt beslut i kommunfullmäktige 18 november

2013-08-14 Budget 2015 Budget 2015 tar utgångspunkt i de strategiska målen Budgeten är politikens viktigaste styrmedel Helhetssyn och samordning är våra ledord 3

Budget 2015 Satsning på tillväxt: fler bostäder, fler invånare, fler företag Hög kvalitet i välfärden

Foto: Stig Norling

2013-08-14 Budget 2015 Ökat kundfokus med god tillgänglighet och bra bemötande Vi vill ta vara på den ökade inflyttningen Det ska vara enkelt att bygga Vi ska ha god tillgång till mark 6

Foto: Stig Norling

2013-08-14 Budget 2015 Det ska bli lättare för unga att få en egen bostad Vi ska vara en attraktiv kommun för alla åldrar Vi ska vara till för alla som bor, verkar och lever i Enköpings kommun 8

Vision 2030

Vision 2030: Hela hållbara Enköping för alla Enköping är inspirerande med en livsmiljö där alla kan utveckla sitt allra bästa jag Självklar livskvalitet Attraktivast i regionen En hållbar omvärldsaktör

Foto: Stig Norling

Självklar livskvalitet En trygg ålderdom och omvårdnad med kvalitet Kommuninvånarna är delaktiga och har inflytande Dynamisk samverkan mellan utbildning och arbetsliv Entreprenöriellt förhållningssätt i livslångt lärande Möjlighet till utbildning i eller i närheten av kommunen Enköping berikas och stärks av jämställdhet, mångfald och god integration

Attraktivast i regionen Hållbar miljö och energi i allt samhällsbyggande Attraktiva boenden i hela kommunen för hela livet Ett rikt och kreativt kultur- och fritidsliv Ständigt ökande ström av besökare till en aktiv landsbygd Gott företagsklimat att etablera, driva och utveckla företag i Väl utbyggd infrastruktur, god tillgänglighet för alla

En hållbar omvärldsaktör Enköping har ett öppet förhållningssätt till övriga världen Kommunen har minsta möjliga klimatpåverkan Kommunen driver högklassiga miljöprojekt och hushållar med jordens resurser Det är naturligt för Enköping att samverka i vår närhet, inom EU och globalt

Strategiska mål

2012-08-14 Våra strategiska mål Den miljövänliga och gröna kommunen "Goda gröna Enköping En kreativ tillväxtzon med ett engagerat näringsliv En attraktiv skolkommun Förutsättningar för god livskvalitet God kompetensförsörjning Stark ekonomi och en effektiv förvaltning 16

Budgetförutsättningar

2012-08-14 Förutsättningar för budgeten SKL:s prognos från den 29 april 2014 ger 2 048 miljoner kronor i skatter och generella bidrag år 2015 Stark kommunal ekonomi Hög soliditet 18

2012-08-14 Ekonomiska utmaningar för framtiden En intensiv period väntar, med stora investeringar för framtiden Flera miljarder kronor under perioden 2013 till 2030 De största investeringarna görs mellan år 2015 och 2018 Vi tar ett långsiktigt ansvar 19

Ekonomiska utmaningar för framtiden Demografi ger ökat tryck på förskola, grundskola och omsorg Fortsatt hög och ökande försörjningskvot Ökningen i Enköpings kommun sker i takt med ökningen i riket, men på en högre nivå

Alliansens förslag till budget 2015

Prioriteringar - 2015 års budget Boken kommer Ny ishall Ökad lönespridning i skola och utbildning Avtalstrohet i upphandlingar Kommunikation och strategisk IT

Budget 2015 Äldre och funktionshindrade ska kunna delta i samhället på samma villkor som övriga medborgare Ett nytt omvårdnadsboende byggs i Åkersberg Nya LSS-boenden byggs i Herrgården och i kvarteret Sadelmakaren

Höjd kommunalskatt 2015 50 öre ger 41 miljoner kronor

Höjd kommunalskatt 2015 Volymökningar inom vård/omsorg och socialnämnden Hög kvalitet i arbetet med barn och unga

Höjd kommunalskatt 2015 Möjliggör ansvarsfulla investeringar Arbetet fortsätter med att effektivisera och ställa om långsiktigt och strukturerat

Budget och investeringar

Självfinansieringsgrad av investeringar (Miljoner kronor) Ackumulerade värden för 2010 2013 Budget 2014 Budget 2015 Budget 2016 Budget 2017 Nettoinvesteringar 650,5 357,3 502,1 693,7 554,1 Självfinansiering (resultat+avskrivning) 401,8 62,0 110,1 137,7 151,5 Självfinansieringsgrad per år 17 % 22 % 20 % 27 % Ackumulerad självfinansieringsgrad 62 % 46 % 38 % 32 % 31 % Finansiering helt med egna medel=100 %

Skattefinansierade investeringar Skattefinansierade investeringar 2010 2017 (miljoner kronor) Bokslut 2010 Bokslut 2011 Bokslut 2012 Bokslut 2013 Budget 2014 Budget 2015 Budget 2016 Budget 2017 102,0 113,3 184,6 156,5 332,2 467,7 558,7 429,1

Avgiftsfinansierade investeringar Avgiftsfinansierade investeringar 2010 2017, miljoner kronor Bokslut 2010 Bokslut 2011 Bokslut 2012 Bokslut 2013 Budget 2014 Budget 2015 Budget 2016 Budget 2017 30,3 18,6 22,6 22,5 25,1 34,4 135,0 125,0

Upplåningsbehov kommunen Miljoner kronor Budget 2015 Budget 2016 Budget 2017 Summa 2015-2017 Summa nettoinvesteringar kommunen (skatte- och avgiftsfinansierade) 502,1 693,7 554,1 1 749,9 Självfinansiering (resultat+avskrivning) 110,1 137,7 151,5 399,3 Upplåningsbehov 392,0 556,0 402,6 1 350,6

Resultaträkning Bokslut Budget Budget Långtidsbudget 2013 2014 2015 2016 2017 Verksamhetens nettokostnader exklusive avskrivningar -1 787,4-1 862,0-1 964,3-2 028,8-2 092,4 Avskrivningar -76,1-77,0-79,2-94,0-106,0 Verksamhetens nettokostnader -1 863,5-1 939,0-2 043,5-2 122,8-2 198,4 Skatteintäkter 1 581,8 1 630,5 1 764,4 1 858,3 1 948,3 Generella statsbidrag 313,4 301,1 324,3 325,8 327,4 Finansiella intäkter 6,4 5,7 5,7 5,5 5,3 Finansiella kostnader -16,6-13,3-20,0-23,1-37,1 Årets resultat 21,5-15,0 30,9 43,7 45,5 Alla siffror i tabellen anges i miljoner kronor

Nyckeltal Förändring av verksamhetens nettokostnader Budget Budget Långtidsbudget 2014 2015 2016 2017 i miljoner kronor -75,5-104,5-79,3-75,6 i procent 4,1 % 5,4 % 3,9 % 3,6 % Förändring av intäkter från skatter/generella bidrag/utjämningssystem i miljoner kronor 36,4 157,1 95,4 91,6 i procent 1,9 % 8,1 % 4,6 % 4,2 % Finansiellt mål: Resultat med 2 % av skatteintäkter/generella bidrag/utjämningssystem -0,8 % 1,5 % 2,0 % 2,0 %

Budget 2015 Bokslut 2013 Budget 2014 Budget 2015 Kommunfullmäktige och revision -7,3-7,6-7,7 Kommungemensamt -4,2-4,3-4,4 Kommunstyrelse -56,4-51,9-57,5 varav 4 mnkr för lokalbank 2015 Kommunstyrelse, soc inv -0,4 Räddningstjänst, medlemsbidrag -30,1-32,6-33,5 Miljö- och byggnadsnämnd -14,4-15,8-17,0 Skolnämnd -707,0-691,3-724,0 Socialnämnd -135,0-126,8-139,3 Teknisk nämnd -60,0-68,3-72,0 Upplevelsenämnd -86,7-85,8-91,5 Utbildningsnämnd -200,0-196,2-198,0 Valnämnd -0,1-1,2-0,1 Vård- och omsorgsnämnd -628,9-679,8-710,0 Överförmyndarnämnd -3,1-3,0-3,1 VA 2,1 0,0 0,0 Summa styrelse och nämnder -1 931,5-1 964,5-2 058,1 Centrala poster; 26,0 34,6 28,6 Reserv till förfogande 0,0-9,0-10,0 Sociala investeringar -4,0 Återbetalning premier AFA 29,8 Verksamhetens nettokostnader -1 875,7-1 939,0-2 043,5 Skatteintäkter 1 581,8 1 630,5 1 764,4 Generella statsbidrag 325,6 301,1 324,3 Finansnetto -10,2-7,6-14,3 Årets resultat 21,5-15,0 30,9