Kvartalsrapport 3 med prognos. September 2012 Barn- och utbildningsnämnd
Innehållsförteckning 1 Verksamheten till och med september... 3 2 Det ekonomiska utfallet till och med september... 3 2.1 Åtgärder med anledning av budgetavvikelser... 3 3 Prognos för ekonomiskt utfall för helåret 2012... 3 3.1 Ekonomisk prognos 2012... 3 4 Särskilda uppdrag... 5 5 Kommentarer till investeringsredovisningen... 5 6 Övrigt... 5 Bilagor Bilaga 1: Utfall och prognos Barn- och utbildningsnämnd, Kvartalsrapport 3 med prognos. September 2012 2(6)
Barn- och utbildningsnämndens beslut Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna kvartalsrapport 3 och sända den till kommunstyrelsen. 1 Verksamheten till och med september Platstillgång Vid avstämning 19 september 2012 fanns 223 platser i förskola och pedagogisk omsorg lediga. Löneavtal En genomgång av slutna löneavtal redovisas under avsnittet övrigt. Skolinspektionens tillsyn Skolinspektionen genomför sin tillsyn vid samtliga skolor i kommunen. Resultaten hittills är mycket goda. Lokalfrågor Förvaltningen deltar i arbetet med Fribergaskolan, Kevingeskolan och förskolan Skogsgläntan i Enebyberg. Vidare arbetar förvaltningen tillsamans med produktionskontoret, tekniska kontoret och stadsbyggnadskontoret med att tillskapa ytterligare skolplatser i västra Danderyd och Enebyberg till höstterminen 2013. 2 Det ekonomiska utfallet till och med september (belopp i Mkr) Bokslut Budget Avvikelse september september Verksamhetens intäkter -55 276-56 555-1 279 Verksamhetens kostnader 600 127 604 244 4 118 Nettokostnader 544 851 547 689 2 839 2.1 Åtgärder med anledning av budgetavvikelser Förvaltningen föreslår att inga åtgärder vidtas med anledning av redovisade budgetavvikelser. 3 Prognos för ekonomiskt utfall för helåret 2012 3.1 Ekonomisk prognos 2012 (belopp i tkr) Verksamhet / programom r. Nämnd och administrati on Budget Prognos helår Avvikelse Intäkt Kostnad Netto Intäkt Kostnad Netto Intäkt Kostna d Netto 0 7 780-7 780 0 7 780-7 780 0 0 0 Barn- och utbildningsnämnd, Kvartalsrapport 3 med prognos. September 2012 3(6)
(belopp i tkr) Barnomsor g 65 339 312 988-247 649 65 339 316 988-251 649 0-4 000-4 000 Grundskola 6 168 342 248-336 080 6 168 342 248-336 080 0 0 0 Gymnasies kola Vuxenutbild ning 3 409 116 136-112 727 3 409 114 136-110 727 0 2 000 2 000 300 6 628-6 328 300 6 228-5 928 0 400 400 Särskola 191 15 184-14 993 191 15 184-14 993 0 0 0 Övrig verksamhet 0 4 696-4 696 0 4 096-4 096 0 600 600 Totalt 75 407 805 660-730 253 75 407 806 660-731 253 0-1 000-1 000 Nämnd och administration -0,0 miljoner kronor. Nettokostnaderna till och med september var 5,7 miljoner kronor vilket motsvarar 74 procent av helårsbudget. Kostnader för avveckling av paviljonger kommer under sista kvartalet oh kan bli något högre till följd av att avveckling av paviljonger vid Stocksundsskolan inte var kända då budget fastställdes. Barnomsorg -4,0 miljoner kronor. Nettokostnaderna till och med september var 189,7 miljoner kronor, 77 procent av helårsbudget. Till och med september har i genomsnitt 2 076 barn varit inskrivna i förskola och pedagogisk omsorg. Det är 23 fler än budget för helåret (2 053 st). Prognosen är dock något högre. Underskottet bedöms därför begränsas till knappt 4 miljoner kronor. För fritidshemmen bedöms det endast bli små avvikelser. Grundskola 0,0 miljoner kronor. Nettokostnaderna till och med september var 249,6 miljoner kronor, 74 procent av helårsbudget. Elevantalet kommer att öka något under andra halvåret, vilket gör att prognosen blir i samma nivå som budget. Gymnasieskola +2,0 miljoner kronor. Nettokostnaderna till och med september var 83,6 miljoner kronor, 74 procent av helårsbudget. Överskottet förklaras av de lägre programpriserna som länsprislistan i Stockholms län ger. Vuxenutbildning +0,4 miljoner kronor. Nettokostnaderna till och med september var 4,2 miljoner kronor, 67 procent av helårsbudget. Prognosen baseras på att kommunen får statsbidrag för yrkesutbildning. Detta statsbidrag har varit osäkert att budgetera på grund av att beslut fattats alltför sent på året. Särskola -0,0 miljoner kronor. Nettokostnaderna till och med september var 9,2 miljoner kronor, 61 procent av helårsbudget. Övrig verksamhet +0,6 miljoner kronor. Nettokostnaderna till och med september var 2,9 miljoner kronor, 63 procent av helårsbudget. Det förklaras bland annat av att nämnden ännu inte betalat för flera delar såsom Våga Visa och utvecklingsprojekt. Barn- och utbildningsnämnd, Kvartalsrapport 3 med prognos. September 2012 4(6)
4 Särskilda uppdrag Uppdraget att utveckla former för kvalitetsutmärkelsen är inte rapporterat, arbete pågår under fjärde kvartalet 2012. 5 Kommentarer till investeringsredovisningen Inte aktuellt för barn- och utbildningsnämnden. 6 Övrigt Redovisning av löneavtal som berör barn- och utbildningsnämndens ansvarsområde Slutna löneavtal Sveriges kommuner och landsting och Lärarnas Riksförbund samt Lärarförbundet (kommunala skolor) Avtalet ger ett garanterat löneutfall de första två åren, 4,2 procent i år och minst industrimärket 2013. Därefter är avtalet sifferlöst i två år, med möjlighet till uppsägning inför år 2015. Utöver lönenivåerna har SKL och lärarorganisationerna enats om att tillsätta en partsgemensam arbetsgrupp för att se över arbetet med individuell och differentierad lön. Källa: Sveriges kommuner och landsting. Almega och Lärarnas Riksförbund samt Lärarförbundet (fristående skolor) Avtalet är på 4,1 procent. 0,1 procent motsvarar värdet av förändringar i allmän villkor (fastställd uppsägningstid till 14 dagar för anställd till elev med särskilda behov.) Löneökningen är därför 4,0 procent. Avtalet löper från 1 mars 2012 till 31 augusti 2013 = 18 månader ger en årstakt på 2,6 procent. Källa: Almega. KFO och kommunal (kommunala och fristående förskolor, fritidshem och skolor) Avtalsperioden löper på 13 månader för tiden 1 augusti 2012 till och med 31 augusti 2013. Löneutrymmet för lokal fördelning blir enligt avtalet 595 kronor för perioden. 595 kronor motsvarar 2,8 procent på en medellön inom området på 21 267 kronor. En arbetsgrupp ska bland annat behandla frågorna om avtalsförsäkringar och pensioner i de fall arbetsgivaren byter kollektivavtal. Källa: Kommunal. Arbetsgivaralliansen för skola och utbildning och Vision Avtalet ger lägst 3,2 procent i översynen 2012 och lägst 2,4 procent i översynen 2013. Lönen ska sättas individuellt och avtalet innehåller inga individgarantier. Arbetsgivaren ska sätta lön så att osakliga löneskillnader inte uppstår inom likvärdiga arbeten, även om löneökningsutrymmet beräknas på olika sätt genom krontal eller procentsats. Efter sommaren 2012 genomförs partsgemensamma utbildningar om löneprocessen för skolledare, lönesättande chefer och lokala fackliga företrädare. Löneöversynen kommer igång efter den utbildningen, men löneöversynen är retroaktiv från den 1 maj. Källa: Vision. Kommentarer från personalchef Ulla Valentin Avtalet gäller from 2012 05 01 2016 03 31 med sista året uppsägningsbart. Löneöversyn 2012 04 01 med ett garanterat utfall på 4,2 % från 2012 04 01. Barn- och utbildningsnämnd, Kvartalsrapport 3 med prognos. September 2012 5(6)
(Kostnadsmässigt innebär det ju 9 månader under 2012 samt 3 månader 2013.) För 2013 garanteras ett utfall utifrån lönenormen för tjm inom den konkurrensutsatta sektorn. 2014 och 2015 ingen centralt fasställd löneökningsnivå. Avtalet för lärarna (förskollärare, fritidspedagoger och lärare) omfattar ca 37-38 % av våra 1 628 månadsavlönade. Avtalet för Kommunal kostade strax över 3 %. För Vision, SSR och Ledarna är utfallet lägst 2,6 %. Personalavdelningen gör ingen skillnad på organiserade och oorganiserade. De har alltså räknat in dem i de olika förbunden utifrån deras yrkesbenämning. Barn- och utbildningsnämnd, Kvartalsrapport 3 med prognos. September 2012 6(6)