DELÅRSRAPPORT PER AUGUSTI 2013. TEKNISKA NÄMNDEN samhällsuppdraget

DELÅRSRAPPORT PER TEKNISKA NÄMNDEN samhällsuppdraget INNEHÅLL ANSVARSOMRÅDE 2 KOMMENTAR TILL DELÅRSBOKSLUT PER 2 Skattefinansierad verksamhet 3 Vatten och avlopp 4 Avfall 5 KOMMENTAR TILL AV DRIFTBUDGET 5 Skattefinansierad verksamhet 5 Vatten och avlopp 7 Avfall 8 KOMMENTAR TILL AV INVESTERINGSBUDGET 8 VIKTIGA HÄNDELSER 9 UPPFÖLJNING AV MÅL OCH NYCKELTAL 9 KVALITETSREDOVISNING 10 VÄSENTLIGA PERSONALFÖRHÅLLANDEN 10 MILJÖREDOVISNING 12 FRAMTIDEN 12 Bilagor: Dnr Ten /528 1 Tertialbokslut med prognos driftbudget 2 Tertialbokslut med prognos - investeringsbudget

JÄRFÄLLA KOMMUN -09-12 2 (13) ANSVARSOMRÅDE Nämnden ansvarar för trafikplaner och trafikfrågor, gatuhållning, gatubelysning, parkeringstillstånd, dagvatten, vatten- och avloppsförsörjning, avfallshantering, parkoch naturvård, lantmäteriteknisk verksamhet samt namnsättningsfrågor. Tekniska nämnden är en remissinstans för fysiska planer och andra remisser gällande övergripande infrastrukturfrågor. Verksamheterna finansieras både genom skattemedel och genom avgifter. I den skattefinansierade delen ryms verksamhetsområdena administration, projektenhet, park och naturvård, väg och trafik samt delar av kart- och mätverksamhet. Dessutom ingår fastighetsenheten, en utförarenhet inom anläggningsarbeten och fordonsadministration. I den avgiftsfinansierade delen ingår vatten, avlopp och dagvatten samt avfallshantering. Inom förvaltningens verksamheter ingår insatser för att uppnå de uppsatta regionala miljömålen för Stockholms län, huvudsakligen inom verksamhetsområdena avfall, vatten och avlopp, park och natur, samt väg och trafik. KOMMENTAR TILL DELÅRSBOKSLUT PER Tekniska Nämnden Budget Bokslut Bokslut Prognos Bokslut Belopp i tkr -08-31 2012-08-31 2012 Intäkter Externa intäkter 124 902 84 995 85 089 132 332 130 852 Interna intäkter 72 611 52 684 48 996 68 864 79 481 Summa intäkter 197 513 137 679 134 085 201 196 210 333 Kostnader exkl. kapitalkostnad -246 957-179 207-173 129-262 811-268 602 Kapitalkostnader -67 682-43 840-38 608-72 409-59 678 Nettokostnad -117 126-85 368-77 652-134 024-117 947 Kommunbidrag 117 126 78 084 73 180 117 126 109 319 Resultat 0-7 284-4 472-16 898-8 628 Eget kapital -01-01 - 2 360 Tekniska nämndens sammantagna resultat för perioden är ett underskott på 7,3 mnkr. Avvikelsen är -3,7 mnkr sämre än periodens budget. Jämfört med 2012 är resultatet -2,8 mnkr sämre. Den största delen av avvikelsen beror på att årets vinterväghållning blivit -5,2 mnkr dyrare än budgeterat. Park och natur har en positiv avvikelse på +1,7 mnkr för perioden, som framförallt beror på återhållsamhet på extra beställningar från entreprenören. Ytterligare avvikelse +0,4 mnkr beror framförallt på effektiviseringar inom ledningsfunktionen samt +0,9 mnkr på grund av framskjutna fordonsinvesteringar. Va och avloppsverksamheten redovisar ett underskott på -3,7 mnkr. En översyn av avgifterna har genomförts och beslutats av Tekniska nämnden. Kommunalfullmäktige förväntas att besluta om höjda avgifter, som kommer att gälla från januari 2014.

JÄRFÄLLA KOMMUN -09-12 3 (13) Skattefinansierad verksamhet Respektive avdelnings utfall med prognos framgår i bilaga 1. Tekniska nämnden Budget Bokslut Bokslut Prognos Bokslut Skattefinansierad verksamhet -12-31 -08-31 2012-08-31 2012 Belopp i tkr Intäkter Externa intäkter 13 535 7 944 8 265 13 535 11 558 Interna intäkter 66 797 51 976 47 450 66 797 77 486 Summa intäkter 80 332 59 920 55 715 80 332 89 044 Kostnader exkl. kapitalkostnad -138 603-103 042-99 138-147 103-154 129 Kapitalkostnader - 58 855-38 578-34 229-58 855-52 862 Nettokostnad -117 126-81 700-77 652-125 626-117 947 Kommunbidrag 117 126 78 084 73 180 117 126 109 319 Resultat 0-3 616-4 472-8 500-8 628 Eget kapital -01-01 - 2 360 Den skattefinansierade verksamhetens resultat för perioden uppvisar ett underskott på 3,6 mnkr, vilket är 0,05 mnkr bättre än periodens budget. Jämfört med samma period föregående år är resultatet 0,9 mnkr bättre framförallt beroende på effektiviseringar, såsom t ex senareläggning av rekrytering, omfördelning av arbetsuppgifter, försening av fordonsinköp. Ledning och administration / Projektkontoret Ledning och administration visar ett överskott på +0,4 mnkr, vilket är 0,4 mnkr bättre än periodens budget. Framförallt beror överskottet på effektiviseringar inom ledningsfunktionen, såsom att en ledig tjänst, som inköpssamordnare inte tillsatts, senareläggningar av rekryteringar, förändrade arbetssätt och arbetsfördelning. Då fordonsansvarig bytte tjänst föregående år tillsattes tjänsten inom förvaltningen. Utöver det finansieras cirka 20 % av en tjänst genom avgifter på grund av en bättre samordning av arbetsuppgifter. Resultatet innefattar även omstruktureringskostnader för ledningsfunktionen motsvarande 1,3 mnkr. Projektkontorets resultat uppgår till -0,4 mnkr sämre än budget. En analys pågår av nivåerna på timkostnaderna och debiteringsgraden. Debiteringsgraden för projekt är lägre under juni till och med augusti än övriga månader. Fordonsansvarig har varit återhållsam under perioden med inköp av fordon, på grund av tidsmässiga förskjutningar för beställningar av fordon till verksamheterna. Det ger för perioden ett överskott på 0,9 mnkr. Den politiska verksamheten uppvisar för perioden ett överskott på - 5tkr, vilket är - 254 tkr sämre än motsvarande period föregående år. Väg och trafik Väg och trafik redovisar ett underskott på -6,7 mnkr, vilket är -3,5 mnkr sämre än budgeterat för perioden. För samma period 2012 var resultatet -2,5 mnkr. Största

JÄRFÄLLA KOMMUN -09-12 4 (13) delen av underskottet är att hänföra till vinterväghållningen, som på grund av den långa, kalla och snörika vintern blev dyrare än budgeterat. I samband med vårens oroligheter i Järfälla genomfördes åtgärder motsvarande 0,2 mnkr. Under sommaren genomfördes städning efter olovlig camping motsvarande 0,1 mnkr. Dessa två åtgärder ingår inte i verksamhetens budget. Verksamhetens andra åtaganden följer och budget. Vinterväghållningen redovisar ett underskott per augusti på -5,2 mnkr (-2 mnkr för T2 2012). Mycket snö i början av året har medfört att snöröjningen har blivit c a 2,7 mnkr dyrare och bortforslingen av snö ca 0,6 mnkr dyrare. Bortforslingen av snö har utförts där stora och höga snöhögar har medfört betydande sikt-, framkomlighetsoch trafiksäkerhetsproblem. Allmänhetens förfrågningar visar på att det finns önskemål att forsla bort snö i än större utsträckning Sandupptagningen genomfördes senare i år. En större mängd sand har sopats upp, vilket kostade 1,9 mnkr utöver budget. Park och natur Park och Natur redovisar ett överskott på 1,7 mnkr, vilket är +2 mnkr bättre än periodens budget. För motsvarande period 2012 var resultatet -0,6 mnkr. Jämfört med föregående år är skillnaden för resultatet +2,3 mnkr bättre. Huvuddelen av överskottet kommer från markvård, 0,8 mnkr samt lekplatser och bollplaner 1,14 mnkr. Orsaken är främst att de två åtaganden ingår i en ny upphandling för skötsel av parker och barmark, enligt modellen funktionsentreprenad. De elementära funktionerna ingår som bas i upphandlingen medan beställaren Park och Gata har möjlighet att beställa tilläggsfunktioner, som exempelvis extra städning eller högre skötselnivå av gröna ytor. Under perioden har verksamheten varit restriktiv med beställning av tilläggsfunktioner. Naturvård följer budget. Kart och GIS Kart och GIS redovisar ett överskott på +0,4 mnkr, vilket är +0,4 mnkr bättre än periodens budget. Jämfört med samma period föregående är resultatet - 0,3 mnkr lägre. Framförallt beror resultatet på fler externa beställningar än förväntat. Vatten och avlopp Tekniska Nämnden Budget Bokslut Bokslut Prognos Bokslut Vatten och Avlopp -08-31 2012-08-31 2012 Belopp i tkr Externa intäkter 72 174 50 089 50 644 78 267 79 554 Interna intäkter 845 422 604 959 887 Summa intäkter 73 019 50 511 51 248 79 226 80 441 Kostnader exkl. kapitalkostnad -65 700-49 617-47 290-75 577-74 342 Kapitalkostnader -7 319-4 562-3 958-12 047-6 099 Resultat 0-3 668 0-8 398 0 Reglering av VA kollektivet 0

JÄRFÄLLA KOMMUN -09-12 5 (13) Resultatet för vatten och avloppsverksamheten för perioden januari-augusti uppgår till -3,7 mnkr, vilket är -3,7 mnkr sämre än den periodiserade budgeten. Det negativa resultatet påverkas till stor del av prishöjningar hos de två största VA leverantörerna Stockholm Vatten för vattenrening och Norrvatten för vattendistribution. I resultatet ingår även kostnader för underhåll av brandposter med 2 mnkr. Vid en jämförelse med samma period 2012 uppgick resultatregleringen till -2,5 mnkr. För närvarande har VA verksamheten en fordran motsvarande 3,7 mnkr på VAkollektivet. Orsaken är investeringstakten och ovanligt många lagningar av vattenoch avloppsledningar på grund av läckage. En ny taxa är beslutad i Tekniska nämnden och förväntas fastställas i kommunalfullmäktige. Taxan kommer då at gälla från 1:a januari 2014. Den nya taxan är framtagen för att kompensera för tidigare års kostnadsökningar och förväntas kompensera underskottet under 2014. Avfall Tekniska Nämnden Budget Bokslut Bokslut Prognos Bokslut Avfall -08-31 2012-08-31 2012 Belopp i tkr Externa intäkter 39 193 26 962 12 534 40 530 39 740 Interna intäkter 4 969 286 542 1 108 1 108 Summa intäkter 44 162 27 248 13 076 41 638 40 848 Kostnader exkl. kapitalkostnad -42 654-26 548-12 879-40 131-40 131 Kapitalkostnader -1 508-700 -197-1 507-717 Resultat 0 0 0 0 0 Reglering till avfallskollektivet - 3 954 Avfallsenheten redovisar ett nollresultat i enlighet med Rekommendationen nr 18 gällande från och med år 2010. Mellanskillnaden redovisas som förutbetalda intäkter, vilka motsvarar ett ackumulerat överskott på 5,2 mnkr, d v s avfallskollektivet har en fordran på avfallsverksamheten. Tertial 2, avslutades med överskott på + 3,9 mnkr. 3,4 mnkr av resultatet beror på att de grundavgifter, som inte kunde faktureras föregående år blev utredda och kunde faktureras i mars. KOMMENTAR TILL AV DRIFTBUDGET Prognos framgår av bilaga 1. Skattefinansierad verksamhet Den skattefinansierade verksamheten prognostiserar ett negativt resultat, -8,5 mnkr för. Åtgärdsprogram för att öka intäkterna och minska kostnaderna har påbörjats och lägesbeskrivning kommer att rapporteras till nämnden.

JÄRFÄLLA KOMMUN -09-12 6 (13) Ledning och administration Avdelningen räknar med ett hålla budget förutsatt att genomförda åtgärder får förväntad effekt. Personalkostnaderna ses över kontinuerligt. Vid vakanser av tjänster görs en organisationsöversyn. Sedan görs en bedömning om en ny rekrytering behövs eller om vakansen kan lösas på annat sätt. Under året har total besparing på grund av senarelagd rekrytering uppgått till 210 tkr. Tjänsten som entreprenadsamordnare har inte återbesatts, vilket ger en besparing på 754 tkr. Samordning av administration med VA- och avfall ger en effekt på cirka 40 tkr för. En fortsatt utmaning framöver är att hantera om omställningskostnaderna för ledningsfunktionen, som inte är inkluderade i budgeten. Väg och trafik Verksamheten prognostiserar ett underskott på -9,5 mnkr för som enbart hänförs till högre kostnader för vinterväghållningen än budgeterat. Det förutsätter att resterande del av året får samma väderförhållande, som föregående år. Blir väderförhållanden under perioden oktober-december mildare än fjolåret kan en del av underskottet hämtas in. Blir det däremot tvärtom en tidigare och mer snörik vinter i jämförelse med 2012 kommer underskottet att öka jämfört med prognosen. Återigen visar kostnadsutvecklingen att vinterbudgeten, som helhet är underdimensionerad. För 2014 kommer budgeten att utökas I jämförelse med föregående år för motsvarande period är skillnaden att de stora snömängderna, som kom i december och i början på året medförde större insatser. Prognosen grundar sig på att en normal vinter kostar vinterväghållningen cirka 22 mnkr, vilket innebär att vinterväghållningen för resterande del av prognostiseras till 5,7 mnkr. Upphandling av resurser för vinterväghållning och markentreprenadverksamhet har avslutats. Det nya entreprenadavtalet förväntas klart inom kort och börjar gälla från den 1 oktober. Upphandlingen är gjord efter en helt ny modell för Järfälla kommun. Vinterväghållningen är uppdelad i fyra mindre entreprenader med syftet att öka konkurrensen bland aktörerna samt underlätta arbetsledningen för beställaren, d v s Park och Gata. Upphandlingen resulterade i att två entreprenörer kommer att verka inom olika geografiska områden i kommunen. Med transporttjänster kan det då bli tre aktörer inklusive kommunens egna fordon. Beställaren kommer att avgöra när resurser sätts in. Det bedöms vara det mest kostnadseffektiva sättet att driva vinterväghållningen. Prismässigt ligger de nya i paritet med tidigare avtal. Någon större kostnadsförändring för vinterväghållningen förväntas inte. Minskade kostnader kan förväntas om kommande vintrar blir ovanligt milda samt om resultatet av förändrade kriterier framförallt angående vid vilket snödjup, snöröjningen påbörjas. Större nederbördsmängder är att räkna med framöver och ett underskott motsvarande det för de sista tre månaderna 2012 för vinterväghållningen bör tas med i beräkningen. Åtgärder för att balansera ett underskott i den storleksordningen med övriga verksamheter pågår, men kommer inte att räcka fullt ut. Eftersläpande underhåll inom flera verksamheter och opåverkbara kostnader i samband med upphandlingarna är en utmaning då det gäller att minska verksamhetens kostnader. För att komma tillrätta med budgetavvikelser kommer följande åtgärder, som finns i förslaget till mål- och budget att påbörjas tidigare:

JÄRFÄLLA KOMMUN -09-12 7 (13) Minskad bortforsling av snö, förväntad effekt : - 0,15 mnkr Förändring av när snöröjning sker, förväntad effekt : -0,2 mnkr Ta bort trappjouren, vilket innebär att trappor inte halkbekämpas utanför ordinarie arbetstid, förväntad effekt : -0,05 mnkr Minskat underhåll av väg målning, förväntad effekt :- 0,1 mnkr Ökade intäkter från Telia för kabeldragning förväntad effekt :+0,2 mnkr Ökade intäkter från markupplåtelser, förväntad effekt : +0,2 mnkr Ökade intäkter från markupplåtelse Barkarby handelsplats, förväntad effekt :+0,2 mnkr Total effekt för föreslagna åtgärder uppgår till +1,1 mnkr, men är beroende av hur snörika de sista månaderna på året blir. Park och natur Avdelningen prognostiserar ett resultat på + 1 mnkr för. Prognosen förutsätter att verksamheten är fortsatt restriktiv med extra beställningar utöver avtal under resten av året. Konsekvensen är dock att klagomålen från allmänheten ökar och att indexet för nöjda medborgare kan minska. Kart och GIS Kart och GIS prognostiserar ett nollresultat för. Under året uppkommer en vakans för en systemingenjör. Verksamheten avvaktar med att återbesätta tjänsten. Efterfrågan från externa beställare förväntas fortsätta. Verksamheten är beroende av konjunkturen inom bostads- och anläggningsbranschen. Vatten och avlopp För vatten- och avloppsverksamheten prognostiseras resultatet för till 8,4 mnkr. Orsaken är framförallt att taxan har behövt ses över i samband med ökade kostnader för dricksvatten och rening av spillvatten. En ny taxa har tagits fram och beslutats av Tekniska nämnden. Reinvesteringstakten i linje med Tekniska nämndens inriktningsmål ger ökade kapitaltjänstkostnader på c a 3 mnkr/ år. Ansvaret för underhållet av brandposter utreds. Kostnaderna för underhållet har t o m augusti kostat 2 mnkr. För prognostiseras underhållet av brandposter till 2,6 mnkr. Ansvaret för finansiering av underhållet av kommunens brandposter kommer att förtydligas framöver i en uppdatering av allmänna bestämmelser för Va verksamheten,(abva). Målsättningen med ny VA taxa är att den har fullkostnadstäckning och fungerar mer miljöstyrande, samt är anpassad till de tjänster, som kommunen erbjuder invånarna. Den nya taxan förväntas fastställas i kommunalfullmäktige. Taxan kommer då att gälla från 1:a januari 2014. Den förväntas också kompensera årets underskott under 2014. Oförutsedda händelser, såsom en kollapsad ståltrumma i Bällstaån resulterade i kostnader motsvarande 1,5 mnkr under våren. Det första av en rad beslut som krävs för nedläggningen av Stockholms vattens Bromma anläggning kommer i framtiden att påverka kostnaderna. Det är i dagsläget oklart hur och när.

JÄRFÄLLA KOMMUN -09-12 8 (13) En restriktivare hållning när det gäller resor för samverkan har t ex lett till inställda årsmöte besök hos Svenskt Vattens. Framöver kommer kostnaderna för VA verksamheten att öka i form av dyrare dricksvatten och dyrare behandling av spillvatten. Samtidigt kommer kapitaltjänstkostnaderna att fortsätta flera år på grund av underhållskostnader. Verksamheten fortsätter att mot målet att över en rullande tre-årsperiod ha en återinvesteringstakt på 100 år. Avfall För avfall prognostiseras ett nollresultat i enlighet med rekommendationen för redovisning av avgiftsfinansierade verksamheter. Den nya entreprenörens inkörnings fas börja närma sig avslut och hämtningarna går mer mot det normala. Här förväntas en del kostnader från uppstarten att kvarstå, vilket kommer att påverka resultatet negativt. En ny taxa för avfall har beslutats i Tekniska nämnden. Taxan är kraftigt miljöstyrande för att försöka nå de tidigare beslutade avfallsmålen. Speciellt med avseende på insamling av matavfall och sortering av avfallet. I den föreslagna taxan nyttjas tidigare överskott för att ekonomiskt subventionera förändring av beteende kring matavfallsinsamlingen. Om de flesta hushåll ansluter sig till matavfallsinsamlingen så kan taxan behöva justeras under 2014. En restriktivare hållning till resor gällande samverkan har t ex lett till ett inställt årsmöte hos Avfall Sverige. En medarbetare, som kommer att vara föräldraledig kommer inte att ersättas under den tiden. Istället kommer avdelningen att förstärkas med en praktikant KOMMENTAR TILL AV INVESTERINGSBUDGET Utfall och prognos per projekt kommenteras i bilaga 2. Tekniska nämndens totala årsbudget för investeringar uppgår till 408,7 mnkr. Årsprognosen beräknas till 374 mnkr, vilket motsvarar 91,5 % av den totala investerings-budgeten. Av budgeterade medel på 408,7 mnkr har investeringar utförts under perioden till 208,5 mkr, vilket motsvarar 51 %, (2012 T2: 30 %) av årsbudgeten. För den skattefinansierade verksamheten beräknas prognosen till 343,1 mnkr, vilket motsvarar 91 % av budgeten på 377,5 mnkr. För den avgiftsfinansierade verksamheten vatten och avlopp beräknas prognosen till 29,8 mnkr, vilken är ett överskridande på 2 % av den ursprungliga budgeten på 29,2 mnkr. För avfallsverksamheten beräknas prognosen till 1,1 mnkr, vilket motsvarar 57,5 % av budgeten på 2 mnkr.

JÄRFÄLLA KOMMUN -09-12 9 (13) Skattefinansierad verksamhet: Projekt med större avvikelser Inom vissa park och naturprojekt är resursbrist, såväl inom som utom förvaltningen orsak till senareläggning av projekten från 2014 och framåt, motsvarande ca 14 mnkr. En stor del av interna resurserna har gått till arbetet med Översiktsplanen, Barkarbystaden samt Mälarbanan. Projekten Växthusvägen är försenat delvis på grund av begäran om ytterligare redovisningar. Det medför ett underskridande på 14,5 mnkr av projektets budget. Mälarbanans genomförande är försenat, vilket medfört att omkringliggande åtgärder inte påbörjats. Projektets budget prognostiseras underskridas med 25 mnkr. Projekten Barkarbystaden 1 har anpassats till övrig utbyggnad, vilket medfört ett budgetöverskridande med ca 18 mnkr. Projektet håller budget totalt. Flera av projekten där planprocessen är försenad, avvaktan av andra aktörers planer samt överklaganden medför att ca 20 mnkr inte beräknas förbrukas. Trafikbullerpolicyns antagande är inte klart, men åtgärdsprogrammet är påbörjat. Detta medför att cirka 12 mnkr av projektmedlen behöver flyttas till 2014. Projekt med större överskridande av årets budget är Kyrkparken, ca 15 mnkr. Orsak är extremt svåra geotekniska förhållanden. Detta projekt var en förutsättning för att bygglov skulle kunna beviljas för Barkarbystaden 1. Projektets slutkostnad bir dock, som beräknats. Projektet Kyrkbyn beräknas överskrida budget med 6 mnkr. Här pågår en juridisk process och slutligt utfall är därför osäkert. Projektet Gestaltning Barkarby trafikplats, 9 mnkr. Budgeterade medel föreslås flyttas fram till 2014 eller 2015. VIKTIGA HÄNDELSER Upphandling av resurser för vinterväghållning och markentreprenadverksamhet är genomförda. De nya entreprenaderna börjar löpa från och med oktober. Kart- och GIS långsiktiga satsning på att anpassa och förädla redan befintliga geodata till 3D format börjar ge resultat. Framförallt har samhällsbyggnadsgruppen samt plan och plex visat intresse. Ett projektarbete har startas upp. Pumpstationen på Järfällavägen har renoverats En vattenkiosk har installerats i Veddesta. Där får entreprenörer och kommunens egna verksamheter hämta vatten. Planer för fler vattenkiosker och låsning av brandposter kommer att minska kostnader för underhåll och otillåten tappning i brandposter.

JÄRFÄLLA KOMMUN -09-12 10 (13) UPPFÖLJNING AV MÅL OCH NYCKELTAL Målen följs upp i verksamhetsberättelsen för innevarande år. Nyckeltalen/verksamhetsmåtten för nämnden följs upp vid årsbokslutet. KVALITETSREDOVISNING Kundtjänsten har under perioden maj-augusti fått 6 887 ärenden till Tekniska nämnden. Av dessa har kundtjänsten besvarat 4 270 ärenden, vilket ger en lösningsgrad på 62 %.. Differensen mellan registrerade ärendena och det, som skickats till förvaltningen utgör lösningsgraden I tabellen nedan visas antalet ärenden för enheterna fördelade på antalet registrerade ärenden under perioden maj-augusti. 1000 900 800 700 600 500 400 Maj 300 Juni 200 Juli 100 0 Augusti Administration Avfall Fastighet Kart och Gis Park och Natur Projektkontor Transport och Verkstad Vatten/Avlopp Väg och Trafik Antal ärenden Tertial 2 Tertial 2 2012 Tertial 2 2011 Tekniska 6 887 7 110 5 893 nämnden Lösningsgrad 62 % 67 % 81 % VA- och Avfall Enkätundersökningar är utskickade till kunderna för VA- och avfallsverksamheterna. För avfallsverksamheten syftar årets mätning att fungera, som en nollbasmätning. 2010 genomfördes en undersökningen för VA verksamheten, som är utgångspunkt för jämförelse med kommande mätningar. VÄSENTLIGA PERSONALFÖRHÅLLANDEN Belysningsingenjören har gått i pension. Rekrytering av tjänsten pågår. Vid Kart och GIS kommer en systemingenjör att gå i pension. Verksamheten avvaktar med att återbesätta tjänsten tillsvidare. Va- och avfall har en tjänst, som blir vakant framöver. I samband med verksamhetsplaneringen kommer en bedömning att göras om vakansen ska ersättas eller lösas på annat sätt.

JÄRFÄLLA KOMMUN -09-12 11 (13) MILJÖREDOVISNING Bygg- och miljöförvaltningens miljöarbete utförs i enlighet med kommunens miljöplan 2010-2020. I den har tekniska nämnden fått ansvar för flera effektmål samt olika uppdrag. De effektmålen och uppdragen har formulerats, som mål i förvaltningens miljöarbete. Miljömål 1: Transporter, minska koldioxidutsläpp från resandet i tjänsten. Cero projekt (processmodell för att minska miljöpåverkan från transporter, Förvaltningsövergripande) samarbetet pågår. I vår har det inletts ett nytt samarbete i forskningsprojekt inom Ceroprojektet och KTH, som heter Spacetime. Det är en bokningsportal för att samnyttja resurser och gemensam reseplanering. Under senaste tertialet har arbetet med SpaceTime utvecklats och förbereds för att starta i slutet på september. Syftet med planeraren är att medvetandegöra medarbetarnas resvanor i tjänsten och uppmuntra till mer miljövänliga val när det är möjligt. Miljömål 2: Förnya fordonsparken. Vid inköp eller leasing av fordon görs bedömning av miljöpåverkan, enligt statens miljöbilsdefinition 2012. Inga fordon har köpts in i år. Miljömål 3: En handlingsplan för cykelbefrämjande åtgärder. Arbetet med cykelplanen fortskrider. Den beräknas vara klar. Ytterligare en cykelkurs är påbörjad för att fler kvinnor ska lära sig cykla. Miljömål 4: Ökat samarbete med SL. Miljömål 5 och 6 Inköp av varor, tjänster och entreprenader minska på skadliga ämnen i varor och tjänster Miljökrav ställs i upphandling i alla typer av entreprenader. En generell kravstandard är framtagen som ligger i linje med miljöstyrningsrådets kriteriedokument. Uppföljningar av miljökraven i entreprenaderna fortsätter. Miljömål 7: Utbildning mer kunskaper ger bättre miljökrav, uppskjuten. Miljömål 8: Socialt ansvarstagande CSR utbildning och utbildning om eko-systemtjänsters betydelse, uppskjuten. Miljömål 9: Etiska krav vid upphandling. Pågår till viss del. Miljömål 10: Bullerpolicy och bullerdämpande åtgärder. Miljömål 11: Utsläpp till vatten nå en god vattenstatus i Mälaren och andra vattendrag. Provfiske i Säbysjön, alla fem av Säbysjöns fiskarter (mört, abborre, gädda, sutare och ruda) återfanns. Bällstaån har under våren råkat ut för en havererad ståltrumma vilket medförde ett akutarbete i form av reparationer. I samband med detta så säkrades spillvattenledningen upp så att den inte läckte ut spillvatten i ledningen när

JÄRFÄLLA KOMMUN -09-12 12 (13) markstabiliteten försvann. Spillvattenledningen renoverades även i samband med detta arbete. Miljömål 12: Energihushållning- minskad energianvändning. Miljömål 13: Natur - öka den biologiska mångfalden Ca 350 ha av kommunens mark nyttjas för bete av betesdjur under sommarhalvåret. Denna skötsel utgör grunden för bevarande och utvecklande av biologisk mångfald knuten till kulturlandskapet. Underhåll av anläggningar knutna till betesdjuren, t ex beteshagarnas staket, samt friluftslivet i naturreservaten (övergångar, stättor, hundgrinda) har utförts. Fornminnen (12st) med dess omgivande mark har underhållsröjts så igenväxning förhindras. Traditionell publik ängsskötsel utfördes på en yta inom Görvälns naturreservat (Snåltäppan) i samarbete med Naturskyddsföreningen, Hembygdsföreningen i Järfälla samt föreningen Görvälnlammet. Miljömål 14: Kommunens grönstrukturplan med sociotopkarta- revideras Revideras senast under 2014. Miljömål 15: Avfallsmålen från regionens avfallsplan. Övrigt miljöarbete Metodiskt arbete med att skapa säkrare skolvägar har färdigställt under perioden. Nu ska alla skolor få möjlighet att använda webb-enkät med kart-funktion. Varje elev fyller i sin skolväg och svarar på några enkla frågor i den digitala kartan. Syftet är att hitta de strategiska punkter, som kan undanröjas så fler elever väljer att gå eller cykla till skolan. Genom införande av ny teknik där delar av den geografisk information fångas, insamlas genom flygbilder har fältarbetet och därmed användningen av bilar minskats på Kart och GIS avdelningen. I ett länssamarbete genomförs kontinuerlig energi-och klimatrådgivning i kommunen riktat till kommuninvånare, företag och organisationer, råd ges via telefon, webbsida och genom olika lokala aktiviteter. Miljöaktuellts kommunrankning för visade att Järfälla hamnade på plats 21 i landet och på 5:e plats i länet. Framtiden Om kommunens och regionens planer om fortsatt inflyttning och expansion förverkligas från 2014 och framåt, så kommer Kart och GIS resurser att behövas förstärkas. Kart- och GIS försöker också få till en utökad dialog med grannkommunerna för ökad samverkan. I framtiden kommer dricksvattnet och hantering av spillvatten att bli dyrare samtidigt, som kapitaltjänstkostnaderna fortsätter att öka p g a ökat underhållsbehov av ledningar. Målet är fortsatt att över en rullande tre årsperiod ha en återinvesteringstakt på 100 år.

JÄRFÄLLA KOMMUN -09-12 13 (13)

-09-11 Delårsbokslut med prognos augusti - driftbudget Tekniska nämnden Bokslut Bokslut Budget Prognos Budget Bokslut Belopp i tkr 13-08-31 12-08-31 13-08-31 2012 Totalt tekniska nämnden Intäkter Externa intäkter 84 995 85 089 81 669 132 332 124 902 130 852 Interna intäkter 52 684 48 996 53 048 68 864 72 611 79 481 Summa intäkter 137 679 134 085 134 717 201 196 197 513 210 333 Kostnader exkl. kapitalkostnad -179 207-173 129-171 245-262 811-246 957-268 602 Kapitalkostnader -43 840-38 608-45 123-72 409-67 682-59 678 Nettokostnad -85 368-77 652-81 651-134 024-117 126-117 947 Kommunbidrag 78 084 73 180 78 084 117 126 117 126 109 319 Resultat -7 284-4 472-3 567-16 898 0-8 628 Skattefinansierad verksamhet Bokslut Bokslut Budget Prognos Budget Bokslut Belopp i tkr 13-08-31 12-08-31 13-08-31 2012 Totalt skattefinansierad verksamhet Intäkter Externa intäkter 7 944 8 265 7 424 13 535 13 535 11 558 Interna intäkter 51 976 47 450 49 172 66 797 66 797 77 486 Summa intäkter 59 920 55 715 56 596 80 332 80 332 89 044 Kostnader exkl. kapitalkostnad -103 042-99 138-99 009-147 103-138 603-154 129 Kapitalkostnader -38 578-34 229-39 238-58 855-58 855-52 862 Nettokostnad -81 700-77 652-81 651-125 626-117 126-117 947 Kommunbidrag 78 084 73 180 78 084 117 126 117 126 109 319 Resultat -3 616-4 472-3 567-8 500 0-8 628 Eget kapital -2 360 Avgiftsfinansierad verksamhet Bokslut Bokslut Budget Prognos Budget Bokslut Belopp i tkr 13-08-31 12-08-31 13-08-31 2012 Totalt avgiftsfinansierad verksamhet Intäkter Externa intäkter 77 051 76 824 74 245 118 797 111 367 119 294 Interna intäkter 708 1 546 3 876 2 067 5 814 1 995 Summa intäkter 77 759 78 370 78 121 120 864 117 181 121 289 Kostnader exkl. kapitalkostnad -76 165-73 991-72 236-115 708-108 354-114 473 Kapitalkostnader -5 262-4 379-5 885-13 554-8 827-6 816 Resultat -3 668 0 0-8 398 0 0

-09-11 Delårsbokslut med prognos augusti - driftbudget Skattefinansierad verksamhet Bokslut Bokslut Budget Prognos Budget Bokslut 13-08-31 12-08-31 13-08-31 2012 Ledning o administration Externa intäkter 667 1 103 993 2 219 2 219 1 732 Interna intäkter 14 044 12 108 16 464 23 887 23 887 18 526 Summa intäkter 14 711 13 211 17 457 26 106 26 106 20 258 Kostnader exkl. kapitalkostnad -15 344-17 674-19 256-28 738-28 738-25 990 Kapitalkostnader -7 263-4 783-7 475-11 211-11 211-7 911 Nettokostnad -7 896-9 246-9 274-13 843-13 843-13 643 Kommunbidrag 9 229 7 614 9 229 13 843 13 843 10 971 Resultat 1 333-1 632-45 0 0-2 672 Projekt Externa intäkter 0 0 0 0 0 0 Interna intäkter 2 471 2 652 2 833 4 250 4 250 4 357 Summa intäkter 2 471 2 652 2 833 4 250 4 250 4 357 Kostnader exkl. kapitalkostnad -2 848-2 651-2 833-4 250-4 250-4 040 Kapitalkostnader 0-430 0 0 0-643 Nettokostnad -377-429 0 0 0-326 Kommunbidrag 0 0 0 0 0 0 Resultat -377-429 0 0 0-326 Väg och Trafik Externa intäkter 5 169 4 344 3 998 5 985 5 985 6 354 Interna intäkter 32 964 30 789 27 960 41 725 41 725 50 804 Summa intäkter 38 133 35 133 31 958 47 710 47 710 57 158 Kostnader exkl. kapitalkostnad -69 656-61 843-59 550-93 779-84 279-98 559 Kapitalkostnader -26 553-25 013-27 002-40 503-40 503-38 120 Nettokostnad -58 076-51 723-54 594-86 572-77 072-79 521 Kommunbidrag 51 381 49 231 51 381 77 072 77 072 73 846 Resultat -6 695-2 492-3 213-9 500 0-5 675 Park och natur Externa intäkter 535 663 688 1 027 1 027 1 129 Interna intäkter 289 234 190 285 285 271 Summa intäkter 824 897 878 1 312 1 312 1 400 Kostnader exkl. kapitalkostnad -10 723-12 778-12 776-17 695-18 695-18 401 Kapitalkostnader -3 762-3 403-3 806-5 709-5 709-5 190 Nettokostnad -13 661-15 284-15 704-22 092-23 092-22 191 Kommunbidrag 15 395 14 702 15 395 23 092 23 092 22 053 Resultat 1 734-582 -309 1 000 0-138 Kart och GIS Externa intäkter 1 573 2 155 1 745 4 304 4 304 2 343 Interna intäkter 2 208 1 667 1 725 900 900 3 528 Summa intäkter 3 781 3 822 3 470 5 204 5 204 5 871 Kostnader exkl. kapitalkostnad -4 471-4 192-4 594-6 891-6 891-7 139 Kapitalkostnader -1 000-600 -955-1 432-1 432-998 Nettokostnad -1 690-970 -2 079-3 119-3 119-2 266 Kommunbidrag 2 079 1 633 2 079 3 119 3 119 2 449 Resultat 389 663 0 0 0 183

-09-11 Delårsbokslut med prognos augusti - driftbudget Avgiftsfinansierad verksamhet Bokslut Bokslut Budget Prognos Budget Bokslut 13-08-31 12-08-31 13-08-31 2012 Vatten och avlopp Externa intäkter 50 089 50 644 48 116 78 267 72 174 79 554 Interna intäkter 422 604 563 959 845 887 Summa intäkter 50 511 51 248 48 679 79 226 73 019 80 441 Kostnader exkl. kapitalkostnad -49 617-47 290-43 800-75 577-65 700-74 342 Kapitalkostnader -4 562-3 958-4 879-12 047-7 319-6 099 Resultat -3 668 0 0-8 398 0 0 Avfall Externa intäkter 26 962 26 180 26 129 40 530 39 193 39 740 Interna intäkter 286 942 3 313 1 108 4 969 1 108 Summa intäkter 27 248 27 122 29 442 41 638 44 162 40 848 Kostnader exkl. kapitalkostnad -26 548-26 701-28 436-40 131-42 654-40 131 Kapitalkostnader -700-421 -1 006-1 507-1 508-717 Resultat 0 0 0 0 0 0

Investeringsredovisning Samhällsuppdraget -09-15 Bilaga 2 Belopp i tkr Dnr Ten /528 PROJEKT SKATTEFINANSIERAD VERKSAMHET BUDGET ÅRS- / BUDGET FÖR KART OCH GIS 94139 Vektorisering av äldre detaljplaner 39 228-189 39 2014 1 322 Vektorisera kommunens detaljplaner för att bl a Arbetet fortgår enligt plan Nya önskemål har uppkommit om underlätta vid fastighetsbildning att ytterligare objekt i samt framtagande av nybyggnadskartor detaljplanerna skall digitaliseras Ytterliagre medel behövs för att kunna fortsätta med detta under 2014 94335 Flygfotografering, skanning, kartering 0 100-100 0 Årligt Anslag Årligt Anslag En kontinuerlig ajourhållning av Forsätter enligt plan kommunens baskarta i 3D är nödvändig. Ajourhållning sker till övervägande del med hjälp av skanning och digital fotogrammetri. Avrop genom ramavtal via KSL. Ingen påverkan på driftkostnaderna. 94341 Ortofoton 293 36 257 36 Årligt Anslag Årligt Anslag Ortofoto som underlag för kartering och àjourhållning av baskarta samt för framtagande av underlag för fysisk planering. Återkommande varje år. Ingen påverkan på driftkostnaderna. 94616 Kateringa av enskilda träd ur laserdata 278 254 24 254 699 Ur laserdata samt flygbilder kommuntäckande kartera enskilda träd och klassa dessa i gran, tall och löv ink attribut bla diameter höjd mm 94640 Adress-/koordinatsättning bostadsentréer och angöring fordon 6 156-150 0 851 Åtgärder för àjourhållning och kvalitetshöjning av samtliga bostadsentréer och angöringsplatser byggnader och topografi enligt gällande nya krav i ABT- avtal med Lantmäteriet. Ingen påverkan på driftkostnaderna. Projekt fortlöper enligt plan Projekt beräknas avslutas under 94641 Geodataportal inkl metadatabas 133 160-27 10 2014 877 Kvalitetsäkring och Projektet är försenat pga dels ursprungsmärkning av samtliga brister i vår IT miljö samt geografiska data. Ingen påverkan på driftkostnaderna. oklarhet kring standards Huvudelan av projeket kommer att skjutas till 2014 94642 Flygbilder, snedperspektiv 80 0 80 0 Årligt Anslag Årligt Anslag Flygbilder för kartering samt snedbilder från flygbilder (för att kunna se alla byggnader inklusive fasader från fyra hål)l. Återkommande varje år Ingen genom ramavtal med KSK påverkan på driftkostnaderna. Löper på enligt plan årligt återkommande 94647 Digitalisering av GC-vägnät 382 0 382 0 2015 218 För att bla kunna transportoptimera resor inom olika verksamhet ( kombination bil, kollektivtrafik, moped cykel gång) 94648 Uppbygn av 3D modell 143 196-53 96 2015 1 153 Uppbyggnad av 3D modell över kommunen för olika ändamål. Exempelvis samhällsplanering, buller- och och emissionsanalyser.vaanalyser, projektering, sol-,skuggstudier mm. Projektet fortsätter enligt plan Nya krav, önskelmål från bla plan & plex gör att projektet fortsätter även under 2014-2015 97004 System, datautrustning IT/ADB 111 0 111 0 Årligt Anslag Årligt Anslag Årligt anslag för uppgradering av system, uppgradering av datorer med kringutrustning samt inköp av programvaror. Uppgradering av utrustning behövs bla för projektet kring 3D Summa Kart och Gis: 1 465 1 132 333 435 5 121 LEDNING OCH STÖD 97003 ADB-utrustning Investeringar i ADB 814 814 0 0 Årligt Anslag Årligt Anslag Kostnader för att införa ny ADB inom Bmf 97011 Projektsystem 166 166 0 24 700 Införande av Antura och kalkylsystem Efter Anturas uppdateringar kan bättre bedömningar göras om vilka fortsätta investeringar som krävs.

PROJEKT BUDGET ÅRS- / BUDGET FÖR 97012 Ella - Kommunövergripande elektroniskt arkiv 1 365 1 365 0 0 1 200 Elektronisk långtidsarkivering Summa Ledning och stöd: 2 345 2 345 0 24 1 900 PARK OCH NATUR 94058 Skälbyparken 3 500 0 3 500 0 3 500 Fortsatt upprustning av Skälbyparken samt entréer och återvinningsstationen och parkeringsyteavgränsningen vid Björkebyskolan. I samråd med byggdeföreningen- utveckla Skälbyparken till en representativ stadspark. Dagvattenlösning så att höstmarknader kan ordnas 94060 Handikapp toalett Kallhällsparken 545 261 284 58 2 710 utan Ny bostadsbebyggelse gjyttjeproblem vid Källtorpsvägen/ Ulvsusättravägen kräver flytt av hundrastgård. Byggnationen av Idrottshallen i syd medförde nedläggning av grusyta för Valborgsfirande. Dammstranden i sydost eroderar delvis bort. Slyvegetion slår upp i parken, Toaletten vid idrottshalllen fungerar inte för allmänheten. Utredningen ska besvara lämplig lösning på ovan problem samt öka parkens attraktion genom plantering av blommande vegetation, anläggande av sittplatser m.m. Byggnation av handikappanpassad toalett och teknikutrymme i Kallhällsparken enligt löfte från Ten s ordf. till 94067 Egenkontrollprogram Igelbäcksdämmet 200 150 50 7 200 handikapprådet. Upprätta ett egenkontrollprogram för dämmet i Igelbäcken som inbegriper rutin för besiktning av dämmet samt konsekvenser och åtgärder vid ett ev. dammbrott. Flyttad till 2014 på grund av resursbrist genom försenad ÖP samt utökade insatser för Mälarbanans genomförande. Programskrivning och framtagning av idé pågår. Projektet är framflyttat ett år. 0831. Grontmirj har möjlighet att utföra uppdraget under -2014 94071 Gula villan 176 176 0 6 176 Septiktanken vid Gula villans trädgård är mycket synlig och bör döljas. Ny häck behövs för att skilja ut trädgården från slottsparken 94121 Viksjö stadspark 700 100 600 0 700 Norr om Viksjö stadspark finns en sliten gräsyta med riskträd, pelarpoppel. Stadsparken utvidgas med sittplats mot syd, några pelarekar, klängroser i pelarform och liten skulptur. 94123 Sportpark;Kvarnbacken 300 523-223 19 10 660 Programutredning för en central park i samarbet med Kultur o. Fritid för att utveckla det befintliga grönområdet runt simhallen och gymnasiet till en kultur o.sportspark. I projektet ingår även att plantera ädelöv som ek, lind, bok, alm m.m. efter som befintliga pilar och popplar har dött eller kommer att bli riskträd inom 10-20 år 94126 Reinvestering parkbollplaner 988 988 0 218 2015 4 000 Projektet innebär att under 2015 ska de berörda mindre lekplatserna vara upprustade och ha en god lekstandard samt klara av dagens säkerhetskrav. Projektet innebär också att under 2015 ska de berörda bollplanerna vara upprustade och ha en god standard. Renoveringsentreprenaden klar. Delvis flyttad till 2014 på grund av resursbrist genom försenad ÖP samt utökade insatser för Mälarbanans genomförande. Idéskissning pågår av ramavtalskonsult Sven A Hermelin Programskrivning och idéskissning pågår Andebodaparken lekplats har upprustats. Klart under juni. Arealvägens lekplats ska upprustas under september - november Lädersättravägen och Astronomivägens bollplaner ska upprustas under september - november..

PROJEKT BUDGET ÅRS- / BUDGET FÖR 94128 Sociotopkarta 36 86-50 0 Årligt Anslag Årligt Anslag Sociotopkarta är en analys över hur Järfällaborna använder torg, parker och närnatur. 1/10 av Järfälla planeras att inventeras varje år. Ingår i miljöplanen 94129 Entré till Västra Järvafältet 200 0 200 0 0 Enköpingsvägen utvecklas med g/c-väg och ny småindustri. Entrén till Västra Järvafältet ska förbättras genom ökad tillgänglighet och trygghetsskapande åtgärder. 94130 Grusväg utmed Vattenverksvägen 3 500 0 3 500 0 3 500 Grusvägen mellan Upplandsleden och Hummelmoraparkeringen. Fortsättning på befintlig grusväg,med vilplan och bänkar, vilken går utmed Vattenverksvägen. Förbättrad trafiksäkerhet i korsningen Hummelmoravägen - Vattenverksvägen. Felaktig text i april "årets sociotopkarta är klar" Årets sociotopkarta beställd och utförs av en praktikant inom landskapsarkitektur. Handläggare är ramavtalskonsult Sven A Hermelin. Kartan innefattar de delar av Kallhäll-Stäket som inte är genomgångna i förra sociotopkartan. Flyttad till 2014 på grund av resursbrist genom försenad ÖP samt utökade insatser för Mälarbanans genomförande. 94131 Temalekplats vid Kyrkbyn 3 500 0 3 500 0 5 104 Kyrkbyn saknar en lekplats Flyttad till 2014 på grund av enligt kommunens resursbrist genom försenad ÖP lekplatsanalys. I den fördjupade samt utökade insatser för översiktsplanen för Mälarbanans genomförande. Barkarbystaden finns ett förslag att anlägga en lekplats i Kyrkbyn. Kyrkbyn har föryngrats med många barnfamiljer och fler kommer att flytta dit. Redan i dag finns önskemål om en kommunal lekplats. 94133 Söderhöjdens promenad 1 000 1 000 0 160 3 500 Inom projektet Söderhöjdsprojektet gavs bl.a. uppdraget att göra en Anläggandet av 3 st vilplatser som är handikappvänliga är klara. promenadslinga med belysning Gestaltningsprogram och och möjligheter till sittplats med projektering av hela goda utsiktvyer. promenaden flyttas till hösten. Ramavtalskonsult kommer att avropas. 94352 Kulturhistoriska parker, reinvesteringar 975 915 60 179 1 503 Reinvestering krävs i kommunens kulturhistoriska parker. Under perioden planeras att ta fram en åtgärdsplan för Säby allé och Görvälns gård allé samt arboretet. Upphandling renovering av bro genomförd. Renoveringsstart i juni för att inte störa hyresgästen. Upphandling av beskärning av lind allé pågår. 94353 Naturreservaten, reinvesteringar 280 280 0 0 Årligt Anslag Reinvestering och förbättringsarbete av grusvägsnättet och befintliga anäggningar i naturreservat. År augusti Beställningar av åtgärder pågår.

PROJEKT BUDGET ÅRS- / BUDGET FÖR 94356 Tallbohovsparken -21 226-247 4 2016 5 000 Tallbohovsparken med fotbollsplan och plaskdamm har stora behov av upprustning. Området behöver förbättras för att öka tryggheten och minska känslan av förfall. 94518 Minneslund husdjur 403 308 95 0 308 Medborgarförslag från år 2005. En minneslund för husdjur är efterfrågad och skulle skapa en social mötesplats. 94523 Riddarparken 3 600 300 3 300 3 2016 8 251 Riddarparken med lekplats är över tio år och de byggda anläggningsdelarna behöver renoveras. Speciellt gäller det lekplatsen. Bollplanen är renoverad gällande BMF s ansvar (dvs staket & läktare). Lekplats med grillplats är är klar. Utsiktsplatsen färdigställs mars/ april Tilläggsbeställningar har på omkring 700 tkr utöver budget. Detta beror på att den gamla delen av lekplatsen inte längre uppfyllde lekplatssäkerhetskraven samt att den behövde förbättras på grund av slitage. Vidare upptäcktes 10-14 slukhåll i det höga gräset på kullen ovanför bollplanen där barn kunde skadas vid lek. Dessa har åtgärdas. Toligtvis är kullen en gammal byggtipp. En utsiktplats med vy mot Hässelby som finns i budget har delvis anläggs i denna entreprenad. Därmed är års budget på 468 tkr upparbetad plus omkr 226 av 2014 års budget som är på 682 tkr. Skötseln av parken behöver förbättras och plaskdammen renoveras. Idé och program framtaget. Avtalspart mellan Djurkyrkogård och BMF s kommer att klargöras i ny delegeringsordning. Park och gatas kommande förstärkning med skogsförvaltare medför en möjlighet att med skötselåtgärder utveckla minneslunden för smådjur, vilken ligger inom Görvälns naturreservat. Därefter kan tjänsteupphandling påbörjas. Lekplatsidé samt idé för liten scen är framtagen. Idé för modernisering av cafélokaler är framtagna. Planering att under hösten projektera fram temalekplatsen. Delvis flyttad till 2014 på grund av resursbrist genom försenad ÖP samt utökade insatser för Mälarbanans genomförande.

PROJEKT BUDGET ÅRS- / BUDGET FÖR 94600 Generell ram 400 0 400 121 Årligt Anslag Årligt Anslag Årligt anslag Investeringar för LONA infobroschyr - oförutsedda behov på park- och Inkommande faktura på 100 naturavdelningen 000kr från skogssällskapet kvarstår (men är nu skickad till oss). I och med denna faktura avslutas projektet och slutrapportering gör jag senast 30 september. Då regleras också kvarvarande utbetalning från länsstyrelsen till oss, som kommer ligga på ca 10 000kr. 94601 Mulltoaletter i naturreservaten 402 408-6 6 944 På grund av lagändringar, som medför deponiförbud av latrin samt förbud för upprepade lyft över 15 kg, måste 15 torrtoaletterna (TC) i naturreservaten ersättas med mulltoaletter alternativt tas bort. 15 TC ersätts med 5 mulltoaletter som handikappanpassas. I budgeten ligger även en kostnad för tillgänglighetsåtgärd vid Görvälns raststuga. Driftkostnaderna beräknas minska med 80 tkr i 2007 års penningvärde.. LONA betesstaket Jag kommer slutrapportera projektet 30 september så långt det hunnits med till idag. Vi har tyvärr inte kunnat genomföra alla delar vi ursprungligen sökte för, vilket innebär att vi måste återbetala en del av de 52500 vi hittills fått för projektet. Hur mycket bedömer Länsstyrelsen. Jag återkommer med det när jag fått den informationen. Övrigt LONA-projekt som inte funnits i generell ram utan i driftbudgeten 2010-2012. LONA skötselplan jag slutrapporterar projektet senast 30 september till Länsstyrelsen. Då regleras också kvarvarande utbetalning från 3 mulltoaletter länsstyrelsen är uppförda till oss, som och kommer 3 till skall ligga uppföras. på ca 15 000kr. År augusti Typritningar är framtaget. Bygglov och strandskyddsdispenser samt tillstånd enligt reservatsföreskrifter sökt hos respektive myndighet. Upphandlingsavdelningen är vidtalad men upphandlingarbetet kan påbörjas tidigast i oktober. Upphandling beräknas därför tidigast kunna vara klart i november. Byggstart beroende på väderlek i november/ december? 94606 Tryggt och snyggt - Park 0 175-175 0 Årligt Anslag Årligt Anslag Projektets syfte är att öka känslan av trygghet på ett snyggt sätt. 94618 Säby Gård 270 269 1 18 269 Projektet har pågått sedan 1997. Projektet är ett trafiksäkerhetsprojekt där det ingår att förbättra parkeringsmöjligheterna i början av allén samt sätta upp granitstolpar i allén. I projektet ingår en översyn av alléträden samt gårdsmiljön. Summan på omkr 400 tkr har används till att ta ned popplar och ta bort buskage centralt i Tallbohovsparken samt renovera belysningen på Björklidens lekplats, Kallhälls villastad. Grindstolpeentréförslag är godkänt av Länsstyrelsen. Upphandling av entreprenad pågår.

PROJEKT BUDGET ÅRS- / BUDGET FÖR 94620 Parker, lekplatsutrustning 9 252 9 252 0 1 911 Årligt Anslag Årligt Anslag Invånarna efterfrågar lekplatser med högre lekvärde. Driftkostnaderna beräknas bli lika dagens driftkostnader. Järfällas 19 lekparker föreslås att få ett nutida lekvärde och även kunna stimulera barn mellan 11-16 år till spontanidrott och lek. För detta ändamål behövs medel under de närmaste åren för att upprusta följande lekplatser; år 2011 Nibbleparken. år Musikskogen, Viksjö, Program -Projektering. år Neptuniparken, Skälby, Program, Projektering 94627 Tillgänglighetsåtgärder i naturreservaten 494 494 0 8 2014 0 Ökad tillgänglighet för handikappade i naturreservaten. Handikapprådet ser fram emot en ökad tillgänglighet i kommunens naturreservat. Länsstyrelsen har beslutat om bidrag vilket avses att användas till att genomföra tillgänglighetsåtgärder speciellt riktat för blinda och synsvaga personer. Ingen förändring av driftkostnaderna. Nibbleparken: Byggstart i maj. Ansökan om bidrag från Idrottslyftet gäller inte inom parkmiljöer som kommunen sköter, utan bidraget går endast till kommunen om det finns en förening som tar hand om anläggningen. Hela bollplansrenoveringen måste därför betalas inom investeringsbudgeten. Stor satsning pga centrumnära anläggning samt att centrala Jakobsberg har en täthet som Stockholms innerstad. Musikskogen": Projekteras 2014 på grund av Nibbleparkens kostnad. Planerad Byggstart 2015 Neptuniparken: Projekteras 2014 på grund av Nibbleparkens kostnad. Entreprenaden är Planerad klar.slutbesiktning Byggstart gjord. 2015 Garantbesiktning kvar. Överskjutande budget bör användas till att förbättra befintlig ridväg så att handikappade barn inte behöver använda den tillgängliggjorda grusvägen. Pga av handikappridning måste den tillgängliggjorda grusvägen förbättras. 94628 Skogsvårdsplan 307 537-230 102 2012 537 Utarbeta en digital skogsvårdsplan för att bättre kunna sköta de bostadsnära Naturinventering uppdaterad och sålda fastigheter borttagna. Ramavtalskonsult Calluna har skogarna samt naturreservaten. inventerat de ekologiska Ingen förändring av driftkostnaderna. I denna budget ingår endast naturinventering, vilket är ett grundmaterial för skogsvårdsplanen samt för detaljplanearbete. sambanden i fält. Projektledaransvaret har överlämnats från stadsträdgårdsmästaren till den nyanställde skogsförvaltaren. Skogsvårdsplan planeras att tas fram som bygger på befintliga samband och bevarandet av kommunens ädellöv och barrskog enlig översiktsplanen samt enligt naturreservatens kommande nya skötselplaner. Upphandling av skogsbruksplan utformas och skickas ut i September -13. Val av sytem för skogsbruksplan i samband 94630 Mälarpromenaden 5 000 5 000 0 124 22 350 "Nybyggnation av grusvägar i Görvälns naturreservat. Grusvägarna ska mälarnära förbinda Sandviks gård med Görvälns slott samt gå från Kallhällsbadet mot Dikartorp. I projektet ingår även belysning av Mälarpromenaden genom Görvälns park med detta. Projekteringen av etapp 2 från ( Kallhällsbadet mot Dikartorp) är klar. Entreprenör vald. Nedtagning av träd genomförd i mars. Inget anläggningsarbete under april-juli för att inte störa djur och fågellivet i naturreservatet. Belysning Görvälns gård: Fasadbelysning av huvudbyggnaden är klar. Upphandling av sista etappen av belysning i sjöallén pågår. Entreprenör vald för reperation och belysning av gammal bro. Entreprenaden påbörjas i augusti för att inte störa hyresgästen.

PROJEKT BUDGET ÅRS- / BUDGET FÖR 94634 Igenläggning militära anläggningar 94635 Papperskorgsbyte 2 096 52 860 52 1 236 0 338 69 2016 5 079 52 Hela Barkarbyområdet inhyser militära anläggningar och truppbefästningar. Arbetena handlar om att säkra och återställa mark samt sanera förorenade områden. Områdena är generellt belägna på höjder med varierande framkomlighet. Barkarbystaden växer och gör att kringliggande områden måste saneras samt säkras för människor och djur. Projekten är uppdelade i fler del projekt som omfattar över 300 objekt. (MA) MILITÄTA ANLÄGGNINGAR (RIV) RIVNING (SAN) SANERING - MA SAN ÖRNEN - MA SAN TÅNGLÖT - MA RIV HD1 - MA RIV HD 2 - MA RIV ÅLSAT HÖJDEN - Av KVARSTÅENDE 468 papperskorgar MA AMM ska RÖJ 50 FÖR små HELA papperskorgar OMRÅDET MÅSTE ersättas BESLUT med 50 TAS stora. FÖR Detta byte ska GENOMFÖRANDE. ske i lekparkerna, kommundelsparkerna samt på torg. Erfarenheten visar att nedskräpningen minskar och befintligt tömningsintervall kan bibehållas om papperskorgsstorleken ökar där nedskräpningen är som mest. Ingen förändring av driftkostnaderna. Under sätts 5 st stora papperskorgar upp i Jakobsberg centrum. 94658 Poppelallén, etapp 3 909 1 900-991 96 2012 2 522 Renovera Jakobsbergs norra poppelallé. Summa Park och Natur: 39 064 24 259 14 805 3 448 80 865 GEMENSAMMA PROJEKT 93902 Inköp fordon 10 058 10 058 0 221 Årligt Anslag Årligt Anslag Outnyttjade investeringmedel beror i huvudsak på tismässigt förskjutna investeringar samt minskat nyanskaffningsbehov hos anläggningsavdelningen 93908 Utbyte av fordon -280-280 0-50 Årligt Anslag Årligt Anslag MILITÄRA ANL AMM RÖJ PROJKETFAS "PLANERING/ PROJEKTERING" - ANALYS AV KÖRVÄGAR - RISKANALYS FÖR VIDARE ARBETE UPPHANDLING FRAMTAS FÖR RESP RISKOMRÅDE. - OMFATTNING AV AMM RÖJNINGSÅTGÄRDER KARTLÄGS (OMFATTNING OKLAR)... 0911: PROJEKTERING FÄRDIGSTÄLLS SÅ UPPHANDLING KAN PÅBÖRJAS. INVÄNTAR SVAR UTFÖRD PROJ FRÅN HÖGKVARTERAT RÖRANDE RISKNIVÅ FÖR UTFÖRANDE. Upphandling påbörjas efter ny beslutad budget.trots förenkling och att JHAB tar på sig kostnad att ersätta träden på sin mark räckar inte beslutad budget. Projekteringen klar. Beräknad ökad kostnad på 500 tkr. Plus ytterligare 400 tkr möjliggör litet torg med "parkfåtöljer" för äldre vid Magnusv./Riddarstråket. De höga kostnaderna beror på komplicerade anläggningskostnader. 94092 Mälarbanan genomförandeavtal 100 000 100 000 0 75 000 2015 275 000 Byggande, drift och underhåll samt förnyelse av vissa anläggningar enligt avtal med trafikverket. 94136 Riskklassning nedlagda deponier 1 441 1 200 241 380 2015 6 359 Utredning och provtagning av nedlagda deponier i järfälla kommun Projektet pågår och beräknas vara slutfört 2015. Enligt ök med Trafikverket, kommer inen utbetalning ske under 2012. Projektet löper över flera år och beräknas pågå tom 2015. Projektet pågår o utredning om åtgärdsplan under framtagande. Vissa delar kan ev. ske i sammarbete med Sollentuna kommun.