Investeringsredovisning Bilaga 6

Transkript

1 BUDGET 29 LERAD LERAT T.O.M. SKATTEFINANSIERAD VERKSAMHET STÖRRE GEMENSAMMA 9431 Investeringar i skilda områden Årligt anslag Årligt anslag Årligt anslag Årligt anslag. Investeringsmedel för mindre detaljplaner, förändringar av detaljplaner eller för annat behov som initierats av kommunfullmäktige och tekniska nämnden. Under året har projektet används till utredning och framtagande av Parkeringsnorm för Järfälla kommun, deltagande i förstudier och planarbeten av bland annat Barkarbystaden och Mälarbanan. Överskjutande medel återlämnas Viksjö centrum Investeringen ska täcka anläggnings- och Projektet avslutades till största delen under 28. ombyggnadskostnader för stadsdelspark, torgstråk, gator, Återstående medel kommer användas till upprustning av gång- och cykelvägar, samt gatubelysning, upprustning av delar av parkstråket i centrum. Överskjutande medel måste fontän, omläggning av befintliga kablar med mera Kyrkbyn Budgeten avser utredning, projektering och utbyggnad. Område inom Kyrkbyn har detaljplanerats för nya bostäder. Väg- vatten- och avloppslösning ska utföras. Ökad drift- och underhållskostnad med 25 tkr i 27 års penningvärde. Utbyggnad av vägar och VA-ledningar i området påbörjades under och beräknas avslutas under maj 211. Anläggande av lekpark är inte tidplanerad och är även beroende av att ytterligare medel tillförs projektet. Överskjutande medel ombudgeteras till Bolinder strand - UTGIFTER I detaljplanens genomförandebeskrivning har investeringsbehovet Kvarstående arbeten vid Bolinderstrand: 1,1 mnkr redovisats till 19 5 tkr. I exploateringsavtal med Förstärkning av strandlinjen " eurosionsskydd", med Bolinder strand - INKOMSTER JM AB förbinder sig JM att bidra med 1 tkr. åtföljande anpassning av terrängen närmast erosionsskyddet Bolinder strand - TOTALT Växthusvägen förlängning /214 Projektet avser Växthusvägens förlängning från Stockholmsgränsen till Veddesta, cirka tre kilometer. Vidare ska dragning in i Veddesta industriområde och en Under hösten ställdes detaljplan ut, både i Järfälla och Stockholm. På platsen finns bland annat fridlysta groddjur varför en åtgärdsplan håller på att upprättas. Geologisk alternativ anslutning till Viksjöleden studeras. Årlig skötsel undersökning samt miljöinventering är dessutom nödvändig på beräknas bli cirka 25 tkr i 27 års penningvärde. för ökad riskreducering. Länsstyrelsen måste godkänna miljö och konsekvensbeskrivningen. Avtal för projektets avgränsningar ska upprättas mellan Stockholm och Länsstyrelsen. Idag beräknas cirka 7 procent av investeringen avse Järfälla och 3 procent Stockholm. Angiven slutkostnadsprognos avser båda kommunerna. Från tidigare kalkyl tillkommer bland annat ytterligare vägkropp, cirkulationsplats och indexreglering. Ny kalkyl till ny budget görs när projektets utformande är mer klart. Eventuellt kan en ny detaljplan behöva upprättas vilket medför en förskjutning av byggstart, byggtiden beräknas till två år. Förprojektering färdigställs, projekt överklagat tid ca 6mån - 2 år. Överskjutande medel föreslås att Flottiljområdet Projektet avser genomförande av kommunaltekniska anläggningar inom detaljplaneområdet Flottiljområdet II. Detta innebär utbyggnad av vägar och VA, park och torg samt samordning med övriga ledningsägare och exploatörer. Utbyggnad av vägar och VA påbörjades i maj 28 och avslutades i juni 29. Utbyggnad av park och torg inom området kommer att påbörjas under år 211. Gestaltning och projektering utfördes under. Överskjutande medel måste sid 1(1)

2 BUDGET 29 LERAD LERAT T.O.M Barkarby trafikplats - UTGIFTER Utbyggnad av trafikplatsen i Barkarby för av- och påfart till Påfarten norrut samt ramperna på västra sidan togs i bruk år E18 norrut, samt för bättre anslutningar till 27. Arbetena med den femte och sista rampen har delvis Barkarby trafikplats - INKOMSTER omkringliggande trafikleder. Den femte rampen kommer fördröjts av Vägverkets framtagande av arbetsplan. att medföra att Herrestarondellen kommer att avlastas Arbetsplanen är nu ute på remiss, där bland annat Barkarby trafikplats - TOTALT med cirka 3 procent. Rampen är en viktig helhetslösning synpunkter på rampens bredd har framkommit. Osäkert om av trafiken runt Mälarbanan och Barkarbystaden. Projektet projektets slutliga omfattning. I slutkostnadsprognosen ingår har utökats/förändrats från ursprungligt förslag, även breddning av anslutande del av Viksjöleden. avvikelserna är bland annat ombyggnad av Differensen på inkomsterna beror på att cirka 5 tkr i Herrestarondellen, en helt ny fristående påfartsramp exploateringsbidrag felaktigt bokfördes på tillkommer samt avfarten från Stockholm läggs om. exploateringsavdelningen 26. Projektering är färdigställd, Arbeten på E18 med ett extra körfält på befintlig vägren upphandling till entreprenör till våren.överskjutande medel fram till ramp4 tillkommer. Gestaltningsprogram tas fram i föreslås att separat projekt Flottiljområdet, gator och vägar, belysning och planteringar Utbyggnad av gator, va, gatubelysning samt områdesgestaltning Även ett färdigställande av Herrestavägen ingår Bällstaån Bällstaån löper förbi Jakobsbergs- och Barkarbys centrum mot Järvafältet. Detta vattenstråk med intilliggande gångoch cykelvägar fungerar redan idag som ett kommunikationsstråk mellan Jakobsberg och Barkarby. Projektet är avslutat. Projektet är komplext och är beroende av bland annat ny detaljplan, breddning av Mälarbanan, planerad ny Barkarby trafikplats och utbyggandet av Barkarbystaden. Dessutom finns planer på att kraftledningen som går parallellt utmed Med utbyggnaden av Barkabystaden kommer stråket få en Mälarvägen eventuellt ska bli nedgrävd, detta kommer att ökad betydelse. Förslag till genomförande av förbättringar påverka Bällstaåns framtida utformning. Förstudien är av ån och dess dalgång tas fram. Åtgärder i syfte att försenad och beräknas vara klar februari. Förstudien förbättra vattenkvaliten, gynna växt- och djurliv samt öka kommer att ligga till grund för beslut om vidare rekreationsvärdet ska tas fram. Driftkostnaderna bedöms projekteringsarbete under, vissa av åtgärdsförslagen öka kraftigt, hur mycket är idag osäkert. från förstudien beräknas kunna detaljprojekteras utan vidare utredning. Överskjutande medel föreslås att Enköpingsvägen / Skarprättarvägen Vid exploatering för ny byggmarknad kommer den ökade trafiken kräva att befintlig korsning byggs om till cirkulationsplats Enköpingsvägen; Viksjöleden-Flyginfarten Breddning av Enköpingsvägen till fyra körfält mellan Viksjöleden och Flyginfarten. Projektering och trafikutredning får visa omfattningen av projektet. Alpvägen Har senarelagts jämfört med nämndbehandlat budgetförslag. Anläggning av gata och vändplan. Projektet är en förutsättning för utbyggnad av bostäder i samband med markförsäljning. Lädersättrav, utredning Omläggning befintlig ledning. Risk för tredje man. 7% avser VA. Budget 211 avser utredning. Ombyggnaden av korsningen färdigställdes under. Utredning angående utförande av slitlager pågår och ska vara färdig till maj 211. Innan detta är avslutat kan projektet inte stängas. Underskott ombudgeteras till 211. Utredning och projektering beräknas klart under första halvåret. Projektet måste samordnas med fastighetsägare. Planerad byggstart under. Överskjutande medel måste Projektering och trafikutredning för den nya rondellen vid JULA, samt VAsystem och förflytning av belysning till mittremsan är klara. Det som kvar står nu är markförhandlingarna med fastighetsägerna i området. Förhandlingarna är under utredning och vänter på svar. Kostnaden enligt projekteringsunderlag/förkalkylen visar så dubbel som den tidigare kalkylen d.v.s på ca: 26 5 SEK. Om markförhandlingarna är klara under januari-211, så att byggstarten blir i mars 211 och sluter i november Drabantv, utredning Omläggning befintlig ledning. Risk för tredje man. 7% avser VA. Budget 211 avser utredning. Grönvretsv, upprustning 65 meter av vägen är i dåligt skick, feldoserad sträcka kan medföra översvämning i angränsande fastigheter. 4 mnkr avser VA. Källtorpsvägen/Ulvsätravägen Ny bebyggelse vid Kallhällsparken medför en utbyggnad av gata samt flytt av hundrastgård. I projektet ingår även förnyelse av parken, såsom grusyta för eldning till Valborg Snapphanevägen Anläggning av gata inklusive lokalgata och belysning i samband med nytt bostadsområde. Ingår upprustning av tennisplan med 3 tkr. Projektet är en förutsättning för utbyggnad av bostäder Projektet är anonnserad på Tendsign, sista dagen för budgiving är Byggstart i vecka 5 t.o.m vecka 2 för etapp 1.Kostnaderna kan uppskatas till minst 4 5 tkr sid 2(1)

3 BUDGET 29 LERAD LERAT T.O.M Banverkets utbyggnad Mälarbanan Inte beräknad än 215 Utredning och projektering i samband med Mälarbanans utbyggnad. Budget för genomförande se investeringsreserven. En utredning om Ynglingavägens utformning har utförts under i övrigt inväntas byggstarten i Trafikverkets projekt Mälarbanan. Utbyggnaden av Mälarbanan beräknas pågå Kostnad för 212 och 213 finns upptagna i investeringsreserven. Överskottet föreslås att U2-området I samband med U2 området och Rotebrovägens Projektet försenat då trafikverket inte klargjort utbyggnaden. utbyggnad behövs utredas kommunens "egna" intressen. Medlen föreslås 9486 Penselgränd Anläggning av en ny lokalgata"porträttsvägen" med Projektering är klar för anonnsering i Tendsign den vändplan genom fastigheten 3:475 och 6:368 Viksjö, och 13, därmed beräknas anläggning i drift den Det belysning samt markinstllationer av El, och VA-system. geotekniskaundersökning visade att bergytan ligger genom terrassområdet så att berge schaktning blir omffattande, vilkt gör att kostnaderna höjas till ca: 5 2 tkr mot 2 7 tkr SEK i tidigare budget Barkarbystaden Exploatering av markområde inom Barkarbyfältet för bostäder och handel. Detta projekt omfattar utbyggnad av kommunala anläggningar såsom vägar, VA-ledningar samt parker och torg inom detaljplaneområdet "Barkarbystaden 1". Förprojektering utfördes under. För att kunna möta de tider som exploateringsavdelningen avtalat med blivande bostads- och handelsexploatörer så krävs att en första utbyggnad av VA-nätet påbörjas hösten 211. Detaljprojektering för detta måste påbörjas under februari 211.Underskott ombudgeteras till Kalhälls centrum Utredningskostnader för förändring av Kallhälls centrum på grund av ändrad detaljplan och Mälarbanan. Ingen utredning gjord under. Inväntar detaljplanearbetet som förväntas komma igång igen under 211. Överskottet föreslås Enköpingsvägen Granskog Skyltprogram Framtagande av skyltprogram. Ej färdigställt. Beräknas färdigt under 211, varför 495 överskjutande medel föreslås Gestaltning Barkarby trp ELLA-elektroniskt arkiv E-arkivering Summa LEDNING OCH STÖD 9711 Projektsystem Införande av Antura och kalkylsystem Införande under 211. oklart när ELLA - Kommunövergripande elektroniskt arkiv Elektronisk långtidsarkivering Projektet skjuts upp till ADB-utrustning Investeringar i ADB Årligt anslag 584 Årligt anslag Årligt anslag Kostnader för att införa ny ADB inom Bmf. Stående investeringar. Beroende på behov köps utrustning. 43 Summa sid 3(1)

4 BUDGET 29 LERAD LERAT T.O.M. VÄG OCH TRAFIK 945 Generell ram Årligt anslag Årligt anslag Årligt anslag Årligt anslag. Investeringar för oförutsedda akuta behov samt mindre utredningar. Visst utredningsarbete har utförts, tex akut uppkomna behov i nom verksamhetsområdet. Överskjutande medel Tillgänglighetsanpassning Årligt anslag Årligt anslag Kommunen är i stort behov av att tillgänglighetsanpassa busshållplatser, övergångsställen, bänkar m.m. Projektet är ett flerårsprojekt, vilket följer ett upprättat åtgärdsprogram för att uppnå målet om ett samhälle tillgängligt för alla. Under har 39 busshållplatser tillgänglighetsanpassats; där fokus legat på hållplatser utmed Viksjöleden, Skälbyvägen och Råstensvägen samt att färdigställa de två kvarvarande på Söderhöjden som inte hanns med under 29. Samtliga övergångsställen utmed Kallhällsleden och Folkungavägen är åtgärdade med kontrastmarkering samt en nedsänkt del. Samtliga trappor på kommunal mark som finns identifierade i vår inventering har försetts med kontrasterande färg på första och sista trappsteget. Mindre kompletterande räckesåtgärder utfördes under början av. Underskottet föreslås att Ny Barkarbybro Budget för utredning o prokjektering år Budget för byggande av bro ingår till viss del i investeringsreserven Belysning gång- och cykelväg Hästskov. - Säby Saknar belysning på gc-väg mellan Hästskovägen och Säby gårdh, Handligar för upphandling av totalentreprenad pågår o beräknas vara klara för upphandling under mars Projektet försenat men utföres under Belysning från Mälarvägen till Görvälns slott Belysning Mälarvägen-Slottet samt vid Brukets parkering Projektet pågår o slutföres under Gång/cykelväg längs Enköpingsvägen Tånglöt Budget om 6 5 tkr finns år och är en fortsättning av projekt Projektet avser att förbättra trafiksäkerheten för gång- och cykeltrafik i nord sydlig riktning längs Enköpingsvägen Gång- och cykelvägar, mindre reinvesteringar Behov finns att uppgradera, bygga om samt upprusta i gång och cykelvägnätet Kallhällsbadet Utökande av antalet parkeringsplatser i anslutning till Kallhällsbadet och Görvälns naturreservat. Flyttning av cykelställ. Felaktigt projekt nummer. Produktion under 211 p.g.a. tilldelning ny entreprenör. Detta projektnummer kan därmed stängas. Överskjutande medel föreslås att ombudgeteras till Utfört ; Upprustning av Agrarvägens gångbana, östra sidan, och iordningställande av en anslutning till Viksjö centrums plattyta. Under omvandlades den stora och dåligt nyttjade cykelparkeringen vid Kallhällsbadet till bilparkering och nya cykelställ sattes upp i något närmre anslutning till cykelnätet. Projektet kan stängas och överskjutande medel återlämnas Tryggt och snyggt Årligt anslag Årligt anslag En ökad satsning på trygghetsfrågor såsom översyn och Åtgärder som utförts har varit stängsel utefter järnvägen i upprustning av gångtunnlar och strategisk röjning av gångoch cykelvägar. Nettovägen. Dessutom har åtgärder vidtagits runt kommunen, säkrare övergång på Drabantvägen och vid infartsparkeringen vid Barkarby station. Åtgärder som inte hunnit utföras är ytterligare cykelställ i Viksjö samt belysningsprojekt, vilka avses att utföras under. Överskjutande medel måste 9451 Beläggningsarbeten Årligt anslag Årligt anslag Årligt anslag Underhåll av kommunens asfaltbeläggningar på körbanor, gång- och cykelvägar enligt ett för varje år upprättat program procent av budget används till gång- och cykelvägar Barkarbybron Kan ej anges Kan ej anges Förstärknings- och underhållsåtgärder för att upprätthålla bron i funktionsdugligt skick, till dess att ny bro ersätter befintlig. Osäker kostnadsbedömning Gatubelysning investeringar Årligt anslag Årligt anslag Årligt anslag Successivt byte av armaturer till lågenergilampor och byten av belysningsstolpar, vilka har rostskador och som inte är ekonomiskt försvarbara att åtgärda på annat sätt. Investeringen beräknas medföra minskad energiförbrukning och minskade driftkostnader motsvarande 5 tkr per år Digital LTF-liggare Enligt lagändring ska Lokala Trafikföreskrifter (LTF) skrivas om för att dokumenteras digitalt med koppling till Vägverkets nationella vägdatabas. Projektet förutsätter extern konsult för omskrivning, dokumentering, kontroll och dataprogram Under året användes cirka 2 7 tkr av anslaget på gångoch cykelvägar, av 5 km ny beläggning har bland annat Majvägen fått ca 43 meter upprustade trottoarer. Övriga beläggningar utfördes mestadels på cirka 11 kilometer av huvudvägnätet, bl a har Viksjöleden fått ny beläggning på 3,2 km. Bullerreducerande asfalt har utförts på 1,4 km av Skälbyvägen. Mätningar visar att buller kan reduceras med upp till 3 decibel när denna typ av asfalt är nyutlagd. Underskottet föreslås att Akuta kontinuerliga underhållsarbeten. Besiktning sker kontinuerligt med hänsyn till brons skick och ålder. Både årlig och slutkostnadsbedömmning är svår att ange, allt beror på när en ny bro kan planeras. Åtgärder i form av påkörningsskydd har utförts. Enligt gällande EU-direktiv ska ingen kvicksilverarmatur finnas efter år 214. Under året har äldre armatur bytts ut inom Skälbyområdet, där kommunens äldsta öppna armatur har funnits. Ett mindre antal äldre öppna armaturer kvarstår. Belysning utmed allmän väg vid Görvälns gård har under året utökats. Överskjutande medel kan återlämmnas eftersom budget bedöms kunna räcka.på grund av hög arbetsbelastning har ej alla pengar hunnits användas men räknar med att under 211 använda återstående anslag samt det nya. Arbetena har påbörjats.. Arbetet pågår även under delar av sid 4(1)

5 BUDGET 29 LERAD LERAT T.O.M Gång/cykelväg Passadvägen/ Enköpingsvägen Komplettering av gång/cykelvägsavsnitt mellan Enköpingsvägen och Kallhälls centrum.kallhällsleden mellan Passadvägen och Enköpingsvägen. Utbyggnad av ny gång- och cykelväg. Utbyggnad av GC-vägen påbörjades under september. På grund av den hårda och tidiga vintern kunde inte arbetet avslutas före jul utan avslutas under maj 211. Överskjutande medel ombudgeteras till Barkarby trafikplats / Viksjöleden Trafiksäkerhetsobjekt enligt Trafiknätsanalysen. Trafiksignal alternativt vänstersvängsfält på ramp planeras. Driftkostnaderna beräknas öka med 4 tkr i 27 års penningvärde Bullerdämpande åtgärder Åter-kommande Återkommande Åtgärder i syfte att minska störningar från vägtrafiken längs kommunens huvudvägar Trafiknätsåtgärder Årligt anslag Årligt anslag Trafiksäkerhetshöjande åtgärder, exempelvis 3-zoner och förhöjda övergångar. Åtgärderna är en följd av den genomförda trafiknätsanalysen från år Projektet kommer att samordnas med projekt Barkarby trafikplats 5:e rampen. Överskjutande medel föreslås att Projektet sträcker sig över en längre tid. Arbetet med ny bullerkartläggning färdigställd. Åtgärdsprogram samt bullerpolicy tas fram under 211. Överskjutande medel måste Åtgärder är bland annat genomförda på Råstensvägen i form av en avsmalning av vägen vid ett daghem, ett nytt övergångsställe på Mälarvägen med tillhörande anslutande gång- och cykelväg, förlängning av gångbana på Datavägen, hastighetsdämpande åtgärder vid en förskola i Flottiljområdet, förbättring av cykelbanan förbi Slåttervägens busshållplats och en permanentning av hastighetsdämpande åtgärder på Lundavägen Trafiksäkerhhöjande åtgärder vid skolor Säkerhetshöjande åtgärder vid skolor. Driftkostnaderna beräknas öka med 1 tkr i 27 års penningvärde. Under året har bland annat hastighetsdämpande åtgärder vid Kolarängsskolans bollplan utförts. Projektet är avslutat och kan stängas Gång/cykelväg längs Enköpingsvägen del 1 och För att förbättra trafiksäkerheten för gång- och cykeltrafik i nord sydlig riktning längs Enköpingsvägen. Driftkostnaderna beräknas öka med 5 tkr i 27 års penningvärde. Hela projektet avser en obruten gång- och cykelväg längs Enköpingsvägen, mellan Jakobsberg och Stäket. För resterande avsnitt mellan Granskogsvägen och infarten till Tånglöt finns år 6 5 tkr i budget (projekt 94347). Hela avsnittet beräknas vara färdigställd till sommaren 211. Överskjutande medel föreslås att Järfällavägen / Frihetsvägen Ombyggnad av befintlig trevägskorsning till cirkulationsplats. Detaljprojektering utfördes under 29. Ytterligare medel söktes till 211 varför ingen utbyggnad ännu påbörjats inom detta projekt. En ny detaljplan har påbörjats i närområdet (Elverksvägen) och man vill från planavdelningens sida att vi i detta projekt tar hänsyn till den ombyggnad som är planerad av Järfällavägen. En utredning pågår av huruvida detta är möjligt och vad detta skulle innebära för projektet. I dagsläget är det därför svårt att sia om huruvida slutkostnadsprognosen kommer att påverkas pga detta. Ambitionen är iaf att denna ska kunna ligga kvar och att eventuella fördyringar får bekostas av det kommande projektet för genomförande av detaljplanen. Överskjutande medel ombudgeteras till Viksjöleden / Hummelmoravägen och Traktorvägen 5 Cirkulationsplatser Ombyggnad av fem korsningar utmed Viksjöleden till cirkulationsplatser. Gestaltningsprogram för dessa ingår. Samtliga cirkulationsplatser är avslutade. För korsningen vid Hästskovägen/Magnusvägen pågår en utredning om en eventuell komplettering av rondellen med en synbarhetshöjande åtgärd. För korsningen med Hummelmoravägen/Traktorvägen återstår att lägga ett slitlager i vår. Projektet kan avslutas under 211. Underskott ombudgeteras till Unionsvägen / Enköpingsvägen Korsningen bör byggas om innan den nya brandstationen Utbyggnaden är färdigställd och projektet kan avslutas. tas i drift. Ombyggnaden avser cirkulationsplats samt gång och cykelbana längs Unionsvägens västra sida. Åtgärden är inte genomförbar efter drifttagande av brandstationen. Ingen förändring av drift- och underhållskostnaderna. Kontovägen Utbyggnad av gång- och cykelväg utefter Kontovägens västra sida. 255 Uddnäsvägen, utredning Utredning av Uddnäsvägen, vilken har undermålig standard både på framkomlighet och trafiksäkerhet. I takt med ytterligare exploateringar utmed vägens eventuella bostadsutbyggnader krävs en upprustning med förbättrad väggeometri samt separat gångbana. sid 5(1)

6 BUDGET 29 LERAD LERAT T.O.M. Enköpingsvägen-Folkungavägen cirkulationsplats Beräknad utifrån yta påverkad korsning samt erfarenhetsvärden. VoT föreslår att ytterligare utredningar får visa andra lösningar för att lösa gc-trafiken, med evnetuella gångtunnlar eller broar. Medel kommer i så fall att sökas för detta separat vid senare tillfälle. Järfällavägen vid ny bussterminal För att möta den nya bussterminalen som beräknas tas i drift hösten 211 behöver kommunen få en mer stadsmässigt utseende av Järfällavägen utmed terminalen. 977 Datorer, väg och trafik Årligt anslag 274 Årligt anslag Årligt anslag Årligt anslag för uppgradering av CAD-system, uppgradering av datorer med kringutrustning samt inköp av programvaror på väg- och trafiksektionen. Väg- och trafikenheten behöver ett mikrosimuleringsprogram för att kunna göra kapacitets- och vägnätsstudier. Det behövs även för att kunna granska arbeten som utförts av konsulter. Programmet heter VISSIM och är det marknadsledande trafiksimuleringsprogrammet på mikronivå i Sverige. Summa PARK OCH NATUR 946 Generell ram Årligt anslag 684 Årligt anslag Årligt anslag Årligt anslag. Investeringar för oförutsedda behov på parkoch naturavdelningen. Under året har bland annat utredningar av lekplatssäkerhet utförts. Överskjutande medel återlämnas för att finansiera del av underskottet på projekt Eurosionsutredning Görvälns bad har stora erosionsproblem som måste åtgärdas om badplatsen ska fungera för barnfamiljer. Bolinder strand har erosionsproblem liksom Kallhällsbadet. Resultatet kommer troligen medföra investeringar som tas upp i budgetarbetet Upphandling pågår. Pprojektet försenat men beräknas slutföras 211. Överskjutande medel måste ombudgeteras Lekplatser, reinvesteringar Mindre upprustningar av förslitna lekmiljöer, utbyte av lekutrustning och uppgradering av grusytor. har följande platser åtgärdats:, Orkestervägen, Dukatvägen, Castorvägen, L:a Björkeby ( i Barkarby/Skälby området), samt Äppelvägen och Tubvägen (i Viksjö) Kulturhistoriska parker, reinvesteringar Reinvestering krävs i kommunens kulturhistoriska parker. Under perioden planeras att ta fram en åtgärdsplan för Säby allé och Görvälns gård allé samt arboretet. Arbetet fortsätter 211 enligt plan. -18 Utredning och projektering pågår. Överskjutande medel måste ombudgeteras Naturreservaten, reinvesteringar Reinvestering och förbättringsarbete av grusvägsnättet och befintliga anäggningar i naturreservat. Under året har grusvägssträckor inom Görväln NR förbättrats. Under 211 kommer vägbomnyckelsystemet för naturreservaten uppgraderas samt dåliga vägskyltar bytas ut. Även fortsatt arbete med fler grusvägssträckor inom reservaten Fågeltorn Nytt fågeltorn byggt under. Kompletteras under 211 Fågeltornet är i huvudsak färdigställt och invigt i maj. Vissa kompletterande förbättringsåtgärder återstår. Överskjutande medel föreslås att ombudgeteras till projekt (kollektivstallet), där kostnadsramen överskridits pga. Eftersatta underhållsåtgärder tagits med i projektet Säby Gård - kollektivstallet upprustning av markområde kring kollektivstallet, dräneringsarb, stängselkomplettering, kompl belysning mm Tallbohovsparken Tallbohovsparken med forbollsplan och plaskdamm har stora behov av upprustning. Området behöver förbättras för att öka tryggheten och minska känslan av förfall. Arbeten som kvarstår till 211 är färdigställande av stängselarbeten, samt återstående finplanering av markarbeten. Nytt anslag för 211 på 25 tkr. Samt begärda ombudgeteringar på andra naturreservatsprojekt. Projektering och anläggningsentreprenad pågår. Överskjutande medel måste Vidare föreslås att budgeten som är kvar inom projekt Parker, lekplatsupprustning, som på grund av god upphandling och att upprustningar har skett i områden med mindre slitage, bör tillföras Tallbohovsprojekt redan 211. Ytterligare medel kommer att sökas för Skogskärra Projektet kan avslutas Minneslund husdjur Medborgarförslag från år 25. En minneslund för husdjur är efterfrågad och skulle skapa en social mötesplats. Om en stiftelse tar över skötseln blir skötseln kr. Förprojektering genomförd. Avtal med stiftelse angående drift av mineslunden pågår. Överskottet måste 45 sid 6(1)

7 BUDGET 29 LERAD LERAT T.O.M Riddarparken Riddarparken är över tio år och de byggda Utredning, perennrabattrenovering är genomförd. Lekplatsen anläggningsdelarna behöver renoveras, speciellt dammen. används mycket och är mycket sliten. Snart måste Renoverad lekplats, ny scen och renoverat café till nutida lekredskap tas bort. Överskjutande medel måste standard behövs utföras i Järfällas mest kända park. En Ytterligare medel ska sökas för park som har fått Sienna-priset och vars landskapsarkitekt är känd på europanivå inom trädgårdkonst Mulltoaletter i naturreservaten På grund av lagändringar, som medför deponiförbud av latrin samt förbud för upprepade lyft över 15 kg, måste 15 torrtoaletterna (TC) i naturreservaten ersättas med mulltoaletter alternativt tas bort. 15 TC ersätts med 5 mulltoaletter som handikappanpassas. I budgeten ligger även en kostnad för tillgänglighetsåtgärd vid Görvälns raststuga. Driftkostnaderna beräknas minska med 8 tkr i 27 års penningvärde Gatuträds-/skyddsplant Uppbyggnadsbeskärning av tidigare gatuträdsplanteringar. Detta görs under 1 år från den ursprungliga planteringen Våtmarksåtgärder allmänt LONAprojektet avser stubbfräsning av 3-meterskärret. Kvarvarande medel används för ytterligare åtgärder vid Säbysjön och dess våtmarker. Fyra av de fem toaletterna är byggda och tagna i anspråk. Kvarstående är toaletten vid Säby gård, den kommer att färdigställas under våren 211. Medel kommer att finnas för att komplettera med toalett vid Sandviks gård som har befintlig torrtoalett i behov av uppgradering till gällande standard. Överskjutande medel förslås ombudgeteras Projektet är klart och ska stängas 19 Delfinansieras av Länsstyrelsens LONA-pengar (lokala naturvårdsprojekt) vilka betalas ut under året när sista åtgärden för stubbfräsning är utförd. Överskjutande medel måste LONAprojektet färdigt under slutet av. Slutrapport godkänd av Länsstyrelsen. LONA-pengar (74) har kommit in till kommunen. Överskjutande medel används till kompletterande åtgärder vid Säbysjön och dess våtmarker Nedläggning av förslummad lekplats med mera Årligt anslag 785 Årligt anslag Årligt anslag Projektet avser förfallna anläggningar eller objekt som inte ska renoveras eller bevaras Tryggt och snyggt Projektets syfte är att öka känslan av trygghet på ett snyggt sätt Säby gård Projektet har pågått sedan Projektet är ett trafiksäkerhetsprojekt där det ingår att förbättra parkeringsmöjlig-heterna i början av allén samt sätta upp granitstolpar i allén. I projektet ingår en översyn av alléträden samt gårdsmiljön Parker, lekplatsupprustning Årligt anslag Årligt anslag Årligt anslag Invånarna efterfrågar lekplatser med högre lekvärde. Driftkostnaderna beräknas bli lika dagens driftkostnader. Järfällas 19 lekparker föreslås att få ett nutida lekvärde och även kunna stimulera barn mellan år till spontanidrott och lek. För detta ändamål behövs medel under de närmaste åren för att upprusta följande lekplatser; år 211 Nibbleparken. Nedläggning av förslummade lekplatser har utförts under året, bl.a. vid Attackvägen B-by. Medel överförs från proj.946. Projektet ska bidra till att ökad belysning vid lekplatser. Valda objekt är Björklidens lekplats samt Berghems aktivitetsplan och lekplats. Inköp av armatur pågår. Uppsättning genomförs våren 211. Anslaget är förbrukat och omdisponering av medel från andra park-investeringar för att fullfölja. Provisoriska pinnar för att minska hastigheten ska ersättas med grindstolpar, dessa måste godkännas av Länsstyrelsen. projektering beställd. Projektet planeras att genomföras år 211. Överskjutandes medel måste därför Överskjutande medel måste ombudgeteras för att färdigställa Skälbyparken. Resten föreslås användas till Tallbohovsparken för att förbättra köpintresset av bostäder i närområdet Jkb södra allén etapp 2 (fd Poppelallén) Jakobsbergs poppelalléer är angripna av sjukdommar och Etapp 2 är klar. Projektering pågår för etapp 3. röta. Träden måste bytas ut. Förnyelsen, enligt Överskjutande medel måste ombudgeteras till Poppelallé Länsstyrelsen, ska ske senast år 215. I budget ingår inte etapp 3 och bör byta namn till Jakobsberg C norra allén. Den norra allén. Vi inväntar stadsarkitektens centrumutredning nya allén kommer inte att bestå av popplar. som ska bli klar i slutet av Tillgänglighetsåtgärder i naturreservaten Ökad tillgänglighet för handikappade i naturreservaten. Handikapprådet ser fram emot en ökad tillgänglighet i kommunens naturreservat. Länsstyrelsen har beslutat om bidrag vilket avses att användas till att genomföra tillgänglighetsåtgärder speciellt riktat för blinda och synsvaga personer. Ingen förändring av driftkostnaderna. Entreprenaden pågår. Överskjutande medel måste Skogsvårdsplan Utarbeta en digital skogsvårdsplan för att bättre kunna sköta de bostadsnära skogarna samt naturreservaten. Naturvärdesinventering av Järfällas bostadsnära skogar samt Västra Järvafältets naturreservat är genomförd. Några Ingen förändring av driftkostnaderna. I denna budget ingår delar av Görvälns naturvärden kvarstår att inventera. Detta endast naturinventering, vilket är ett grundmaterial för skogsvårdsplanen samt för detaljplanearbete. sker våren. Överskjutande medel måste Naturvärdesinventeringen klar. Under 211 kommer undersökas vilket digitalt program som är bäst lämpat för förvaltning och skötsel av skog och natur. Ev. programinköp alt. utveckling av redan befintligt program sid 7(1)

8 BUDGET 29 LERAD LERAT T.O.M Vasaplatsen Förnyelse av Vasaplatsen, gräs i stället för buskar, Projektet är klart och ska stängas buxbomshäck utmed fasaderena, perenner under träd, ökad bredd på gångstig tvärs platsen, ersättning av stålpergola med paradisäpple, puts eller stenbeklädda 155 murar, hårdgöra refugen på Ynglingavägen samt sätta upp stadsmässiga svarta stålräcken. Ingen förändring av driftkostnaderna Mälarpromenaden Kan ej anges 213 Nybyggnation av grusvägar i Görvälns naturreservat. Anläggandet av Mälarpromenaden etapp 1 är i stort sätt klar Grusvägarna förbinder Sandviks gård med Görvälns slott. På grund av tidigt och stort snöfall har slutbesiktning inte År 28 - grusväg utmed Vattenverksvägen samt övergångställe kunnat genomföras. Förprojektering för belysning av Görvälns gårds huvudbyggnad samt park är klar. År 29 - stig utmed Mälaren vid Sandviksgård omarbetas Provbelysning i februari. Projektering och tillståndsbeslut till grusväg År - Upplandsleden genom Hummelmora hage omarbetas från stig till grusväg År parkeringen vid Görvälns bad renoveras samt grusväg anläggs förbi parkeringen Ökad årlig kostnad med 3 tkr i 27 års penningvärde. beräknas klar i maj. Förprojektering och därefter tillståndsansökan för Mälarpromenad etapp 2 pågår. Etapp 2 är ändrad från Sandviksgård till Kallhäll nära Kallhällsbadet på grund av det stora antal boeende vid Bolinder strand och att därmed kan deras tillgänglighet till en strandpromenad i naturreservatet ökas. Överskjutande medel måste ombugeteras Görvälns slott, grusplan Ny grusplan. Idag rullar gruset under besökarnas fötter, Projektet är klart och ska stängas speciellt vid torr väderlek. Flera personer har ramlat, hittills Igenläggning militära anläggningar utan allvarliga skador. Ingen förändring av driftkostnaderna Hela Barkarbyområdet inhyser militära anläggningar och Huvudel 1 fördigställd. MA Örnen sanerings projekt 1 19 truppbefästningar. Arbetena handlar om att säkra och återställa mark samt sanera förorenade områden. färdigställt. Huvuddel 2 har startat under hösten färdigställs 211.Överskjutande medel föreslås att Områdena är generellt belägna på höjder med varierande framkomlighet. Barkarbystaden växer och gör att kringliggande områden måste saneras samt säkras för människor och djur. Större delen av objekten och marken är ej undersökt eller sanerad Papperskorgsbyte Av 468 papperskorgar ska 5 små papperskorgar ersättas Projektet är senarelagt på grund av avtalet med JCDecaux 122 med 5 stora. Detta byte ska ske i lekparkerna, rörande bland annat reklamfinansierade papperskorgar. En kommundelsparkerna samt på torg. Erfarenheten visar att ny typ av storbehållare har införskaffats för utvärdering på nedskräpningen minskar och befintligt tömningsintervall kan bibehållas om papperskorgsstorleken ökar där publika platser. Överskjutande medel föreslås att ombudgeteras nedskräpningen är som mest. Ingen förändring av driftkostnaderna Görvälns rosenträdgård, nedläggning Rosenträdgården är felplacerad i landskapet, även härdiga Projektet är klart och ska stängas rosor dör på grund av mikroklimatet. En välklippt gräsplan ersätter rosenträdgården, men kryddträdgården bevaras. 13 Cirka 16 arbetstimmar kan i stället läggas på annat arbete inom kulturhistoriska parker. Poppelallén etapp Gestaltning, förslag på val av trädslag och start av Medel förs över från proj projektering för norra allén inväntar stadsarkitektens 976 Datorer, park och natur Årligt anslag Årligt anslag Uppgradering av datorer med kringutrustning samt nya Överskjutande medel återlämnas. 3 GIS-program på park- och naturavdelningen. Summa KART OCH GIS Nytt geodetiskt referenssystem Under planeras i länet en gemensam övergång Projektet är ett omfattande samarbete mellan länets 139 till nytt höjdsystem RH2. Detta är även en anpassning till EU-standard. Byte av referenssytem sker med ett intervall av vart 25-4 år. kommuner. Projektet fortlöper och kräver mer resurser än planerat. Ytterligare fältarbeten och beräkningar måste genomföras. Överskjutande medel måste Flygfotografering Årligt anslag Årligt anslag Årligt anslag En kontinuerlig ajourhållning av kommunens baskarta i 3D är nödvändig. Ajourhållning sker sedan till övervägande del med hjälp av digital foto-grammetri och ortofotoproduktion. Dessa moment ska ske vartannat år framöver. Ingen påverkan på driftkostnaderna. Den planerade flygfotografering för fick till stora delar ställas in pga "askmolnet" och i stället göras om våren 211. Överskjutande medel måste ombudgeteras Ortofoto från 23 m Årligt anslag 57 Årligt anslag Årligt anslag Ortofoto som underlag för kartering och àjourhållning av baskarta samt för framtagande av underlag för fysisk planering. Utförs vartannat år. Ingen påverkan på driftkostnaderna Adress-/koordinatsättning bostadsentréer och angöring fordon Åtgärder för àjourhållning och kvalitetshöjning av samtliga bostadsentréer och angöringsplatser byggnader och topografi enligt gällande nya krav i ABT- avtal med Lantmäteriet. Ingen påverkan på driftkostnaderna. Den planerade flygfotografering för fick till stora delar ställas in pga "askmolnet" och i stället göras om våren 211. Överskjutande medel måste Projekt beräknades vara genomfört och klart till årsskiftet, men nya krav har tillkommit på grund av lägenhetsregistret. På grund av ovisshet om vilka störningar som kan inträffa vid införandet måste överskjutande medel Försenat beräknas klart sid 8(1)

9 BUDGET 29 LERAD LERAT T.O.M Geodataportal inkl metadatabas Kvalitetsäkring och ursprungsmärkning av samtliga geografiska data. Ingen påverkan på driftkostnaderna. En komplett metadatabas över kommunens geografiska information kommer att krävas för att uppfylla EUs direktiv om nationell geodataportal. Databasen beräknades införas på nationell nivå för alla landets kommuner år 211, men har på grund av Lanmäteriet försenats 1-2 år. Överskjutande medel måste Flygbilder, snedperspektiv Årligt anslag Årligt anslag Snedbilder för att kunna se alla byggander inklusive Ny flygning genomförs under sommaren 211. fasader från fyra håll. Ingen påverkan på driftkostnaderna. Överskjutande medel föreslås att Lägenhetregister Uppbyggnad och uppstarta av lägenhetsregistret ska ske 29- (som beslutats av regeringen). Folkbokföring kommer att ske på lägenhet i stället för på fastighet. Projektet är avgörande för kommande folkbokföring och tillhörande statistikunderlag. Driftkostnaderna beräknas kunna ökas med cirka 1 tkr i 27 års penningvärde. Finansiering till kommunen ingick i de generella bidrag till kommunerna i de så kallade "Perssonpengarna 25". Tekniska nämnden kommer troligen få uppdrag att sköta Digitalisering av GC-vägnät För att bla kunna transportoptimera resor inom olika verksamhet ( kombination bil, kollektivtrafik, moped cykel gång) Projektet avslutas. Har ej kunnat bedrivas enligt projektplan bla pga personalvakanser. Överskjutande medel föreslås att Uppbygn av 3D modell Uppbyggand av 3D modell över kommunen för olika ändamål. Exempelvis samhällsplanering, buller- och och emissionsanalyser.va-analyser, projektering, sol-,skuggstudier mm. 974 System, datautrustning IT/ADB Årligt anslag Årligt anslag Årligt anslag Årligt anslag för uppgradering av system, uppgradering av datorer med kringutrustning samt inköp av programvaror. Arbetena pågår viss försening pgq extern leverants problem med underlagsdata. Överskjutande medel föreslås att Fas 2 med en ersätting av produktionssystemet AutoKa-PC är avslutad under 29. Överskjutande medel kan Summa TOTALT SKATTEFINANSIERAD VERKSAMHET AVGIFTSFINANSIERAD VERKSAMHET VATTEN OCH AVLOPP Dagvattenpump Barkarby 211 SKA TILLHÖRA VoT, HAR MEDDELAT GP 26/1/BR. Dagvattenpumpen vid Welcome hotell måste snarast åtgärdas för att undvika att gångtunneln under motorvägen inte vattenfylls. 948 Generell ram Årligt anslag Årligt anslag Akuta störningar för omedelbar åtgärd Vattentrycksberäkning Beräkning av ledningsnätes kapacitet och tryck används för att dimensionera kommande utbyggnader Vattendirektivet I linje med EU:s ramvattendirektiv har Norra Östersjöns vattenmyndighet tagit fram ett åtgärdsprogram för att vattenförekomster ska uppnå god ekologisk och kemisk status till 215 (221 i undantagsfall). Det här projektet ska finansiera de åtgärder som kommunen enligt åtgärdsprogrammet ansvarar för. Projektet påbörjade redan hösten 29 med Sweco som konsult. På grund av den tekniska komplexiteten och närheten till Norrvattens vattenverk har projektet blivit försenat. Projektet ska påbörjas under Utbyggnad dagvattenledningar Åtgärder för områden med dagvattenproblem p.g.a. att dagvattenledningar saknas, diken inte fungerar eller kapacitet i ledningar ej räcker till. Komplettering av dagvattenledningsnät och utjämningsmagasin. Under har ledningskompleteringar utförts i egen regi. Ett utjämningsmagasin vid Nyårsvägen är beställt för utförande under 211, planerade arbeten under 211 kommer främst att vara utjämningsåtgärder TV-inspektion och ledningsrenovering Årligt anslag Årligt anslag Varje år TV-inspekteras 1% av ledningsnätet. För att få det årliga arbetet i fas är det meningen att Utvärderingen ligger till grund för vilka ledningar som skall åtgärderna skall slutföras under resp kalenderår. På grund renoveras för att undvika driftstörningar. Nytt för i år att även dagvattenledningarna inspekteras medför mer kostnad än budgeterat av den tidiga vintern, brist på plast på råvarumarknaden samt den allmänna turbulensen inom entreprenadmarknaden kommer arbetet att pågå en bit in i Tennringen områdessanering VA-sanering av området vid Tennringen och Stålringen. Förfrågningsunderlag för Tennringen har tagits fram under, upphandling beräknas vara klar under februari 211 och entreprenad beräknas vara slutförd under juni 211. Projektering Stålringen planeras utföras vinter/vår 211 för upphandling och entreprenad under hösten sid 9(1)

10 BUDGET 29 LERAD LERAT T.O.M Renovering pumpstationer Avser att byta ut och förnya pumpar, omrörare och efterspolningssystem för att förbättra driftsäkerheten. Går hand i hand med driftövervakningsprojeketet. Projektet fick avbrytas då nya regler för brutet vatten blev hårdare. Ny teknik fick väljas men är beroende av att driftövervakningens teknik är intrimmad Driftövervakning pumpstationer Ett nytt IT-baserat driftövervakningssystem över pumpstationerna medför bättre kontroll av stationernas status.innebär mindre manuell tillsyn. Vissa stationer har idag inget driftlarm IT-ADB-utrustning Future Årligt anslag 9 Årligt anslag Årligt anslag Systemuppgradering av Winsam debiteringssystem VA och avfall. Program, projektledning, installation och utbildning. Projektet har under letts av Veolia Vatten AB. Under 21 har utredning och upphandling skett. Beställning till leveratör gjordes i oktober. Under december påbörjades ombyggnader av pumpstationernas elektriska utrustning. Avlämning sker 1/ Beställning av den nya versionen Winsam/Future är gjord och kommmer att driftsättas under. Överskjutande medel måste 9482 Förnyelse av va-nätet Årligt anslag Årligt anslag Årligt anslag Utbyte och renovering av vatten- och avloppsledningar där Underskott ombudgeteras till år 211. Under 211 driftstörningar uppstått samt där vattenkvaliteten inte kan upprätthållas. kommer åtgärder på vattenledningsnätet att prioriteras. Arbeten av mindre omfattning kommer att utföras i egen regi, entreprenader av större omfattning kommer att handlas upp. Arbeten som Veolia håller i och som kommer att pågå under 211 är vattenledning Hummelmoravägen, pumpstation Krokivägen, pumpstation Dragspelsvägen och avstängningsventiler Förstärkningsåtgärder spill-vattensystem Veddestadiket Kan ej anges 215 Förnyelseåtgärder beträffande spillvattenledning och Nya Mälarbanan samt Växthusvägens utbyggnad påverkar vattenledning längs del av Veddestadiket samt anläggning projektet, vilket medför att inga större aktiviteter för av ett fördröjningsmagasin för dagvattnet i Veddestadiket. närvarande kan ske. Årets överskott samt budget om Har flyttats fram till år 28 och 29, eftersom ytterligare 897 tkr föreslås att täcka projekt 9482 ovan. Projektet kan utredning krävs.ytterligare medel föreslogs i budget - därmed stängas tills vidare Mindre va-ledn. serviser Årligt anslag Årligt anslag Förfogandeanslag för utbyggnad av serviser i samband med bygglov. Projektet pågår. Konjukturberoende, då åtgärder är avhängt nybyggnationer och nyetableringar. Underskottet Summa AVFALL Nytt insamlingssystem Kommunen har mål för återvinning av avfall inklusive biologisk behandling. För att uppnå målet från avfallsplanen att 1 procent av matavfallet ska behandlas biologiskt så börjar kommunen att samla in matavfall från hushållen under IT-system Future Systemuppgradering av Winsam debiteringssystem till Future för VA och avfall. Future är utvecklad av samma leverantör som Winsam. System för registerhållning och debitering av tjänster för va- och avfallskollektivet. Program, projektledning, installation och utbildning. Projektet löper igång under våren 211 då matvfallet börjar samlas in i Barkarby och Skälby. I nuläget är tilläggsavtal med Sita skrivet där även sopkärl ingår. Papperspåsar och hållare som ska delas ut till hushållen är under upphandling. Beställning av den nya versionen Winsam/Future är gjord och kommmer att driftsättas under. Överskjutande medel måste Summa TOTALT AVGIFTSFINANSIERAD VERKSAMHET TOTALT TEKNISKA NÄMNDEN sid 1(1)