KF Ärende 31 Socialnämnden - Äskande ur verksamhetspott på grund av volymökningar 2018
Tjänsteskrivelse 1 (3) 2018-10-22 KS 2018-00394 Kommunstyrelsens ledningskontor Handläggare Christian Westas Kommunfullmäktige Svar på begäran om extra ekonomiska resurser till socialnämnden 2018 Sammanfattning På socialnämnden den 8 oktober 2018 beslutades att äska täckning för underskott om 9,5 mnkr för 2018. Äskandet görs från kommunfullmäktiges verksamhetspott 2018. Skälen för att äska medel från kommunfullmäktiges verksamhetspott bedöms uppfyllda då volymökningar drivit upp kostnaderna inom olika verksamheter. Kommunstyrelsens ledningskontor föreslår därför att äskandet beviljas. Beslutsunderlag Kommunstyrelsens ledningskontors tjänsteskrivelse den 22 oktober 2018 Socialförvaltningens tjänsteskrivelse den 25 september 2018 Protokollsutdrag Socialnämnden den 8 oktober 2018 106 Bakgrund Kommunfullmäktiges verksamhetspott 1,0 % av skatter och generella statsbidrag innebär en budgeterad verksamhetskostnad som ännu inte fördelats. Skälet till denna reservpott är den stora osäkerhet som finns i skatteunderlagsprognosen från SKL samt den svårbedömda kostnadsutvecklingen kommande åren. Varje nämnd har rätt att under respektive budgetår ansöka ur verksamhetspotten om skäl föreligger. Skälen ska vara volymökningar och/eller lagändringar (Obs! ej ambitionsökningar). Nämndbeslut krävs för att ansöka. Ansökan bereds sedan av kommunstyrelsen innan kommunfullmäktige slutligen fattar beslut om varje ansökan. Eventuellt överskott hamnar under finansförvaltningen. Med tanke på de kommande årens problem med snabbare ökningstakt av verksamheternas nettokostnad än skatteintäkterna, bör verksamhetspotten användas med återhållsamhet. Detta ger kommunen större flexibilitet och handlingsutrymme inför kommande års budgetarbeten. Kommunfullmäktiges verksamhetspott för 2018 var 17,6 mnkr men 18 september 2018 beslutade kommunfullmäktige att bevilja barn- och utbildningsnämnden 8,1 mnkr. Således kvarstår 9,5 mnkr innan beslut om socialnämndens äskande.
2 (3) 2018-10-22 KS 2018-00394 Beskrivning av ärendet Socialnämnden har haft kraftigt ökade kostnader för verksamheten rörande barn och unga under de senaste åren. Det beror främst på två identifierade orsaker vilket är en volymökning av orosanmälningar för barn och unga samt kostnad för institutionsplatser där både volym och dygnspris är påverkade faktorer. Antalet orosanmälningar till socialförvaltningen har fördubblats i antal de senaste åren och ligger nu kring ca 800 anmälningar per år. Under perioden januari till augusti 2018 har 656 orosanmälningar inkommit. Alla inkomna anmälningar bearbetas av enheten för barn och unga och flertal av dessa kräver utredning och åtgärdsinsatser. Som en följdeffekt av detta ökar behovet att placera barn och unga på familjehem eller institutioner. Kostnaderna för institutionsvård för barn och unga har successivt ökat sedan 2015 och ligger för 2017 på 19,8 mnkr. Mellan 2010 och 2016 varierade kostnaden för institutionsvård av barn och unga mellan 9,5 till 11,2 mnkr. När det gäller antalet placeringar på institution så låg den siffran tidigare på 6-7 placeringar per år. Nu är 7 barn/ungdomar placerade, samtidigt som kostnaden per dygn ökat. Ökade kostnader för institutionsvård av barn och unga är inte något specifikt för Karlskoga kommun utan den trenden finns i hela riket. Nämnden har ämnat hantera kostnadsökningen för institutionsvård av barn och unga inom budget men har nu konstaterat att det inte är möjligt under 2018. För att undvika ett underskott för institutionsvård för socialnämnden för året behöver därför nämnden ett extra budgettillskott för 2018. Pågående och planerade åtgärder för att sänka kostnaderna Socialnämnden startade Ungdomsgruppen i augusti 2016. Målgrupp är ungdomar placerade på institution som ska flytta hem och ungdomar på hemmaplan som riskerar att bli placerade. För närvarande är tio ungdomar inskrivna i verksamheten. Ungdomsgruppen kostar cirka 2 mnkr per år och beräknas hittills ha minskat nämndens kostnadsökning för placerade ungdomar med drygt 6 mnkr under 2017. Gruppens arbete förväntas fortsätta förhindra kostnader för institutionsplaceringar även kommande år. Socialnämnden planerar att starta ett HVB-hem i eget regi med ca 4-6 platser för att undvika externa placeringar och även kunna erbjuda platser till andra kommuner. Ett HVB-hem skulle kunna minska kostnaderna med omkring 1,5 till 2,0 mnkr. En sådan kostnadsminskning kan dock ses tidigast 2019 utgång. Kommentar från kommunstyrelsens ledningskontor Socialnämnden beskriver tydligt hur volymökningar drivit upp kostnaderna inom olika verksamheter. Vidare beskrivs i
3 (3) 2018-10-22 KS 2018-00394 socialförvaltningens tjänsteskrivelse vidtagna åtgärder för att sänka kostnaderna. De flesta åtgärderna får dock resultateffekt först 2019 vilket medför ekonomiskt underskott 2018. Skälen för att äska medel från kommunfullmäktiges verksamhetspott bedöms uppfyllda och således föreslår kommunstyrelsens ledningskontor att äskandet beviljas. Kommunstyrelsens ledningskontors förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att bevilja socialnämnden 9,5 mnkr endast för 2018 från kommunfullmäktiges verksamhetspott. Christian Westas Ekonomichef Expedieras till Samtliga nämnder
Tjänsteskrivelse 1 (2) 2018-09-25 SN 2018-00003 Socialförvaltningen Handläggare Helén Willyams Begäran om extra ekonomiska resurser till socialnämnden 2018 Sammanfattning Socialnämnden har under de senaste åren haft kraftigt ökade kostnader för verksamheten rörande barn och unga. Helårskostnaden för 2017 uppgick till 19,8 mnkr. För 2018 fram till och med sista augusti uppgår kostnaden redan till 13,9 mnkr och beräknas uppgå till 24,7 mnkr vid årets slut. Främst beror denna kostnadsökning på en volymökning men även flertal komplexa ärenden som kräver dyra dygnsplaceringar. Socialnämnden äskar om täckning för ett underskott vid årsbokslutet 2018 om 9 500 tkr från kommunfullmäktiges verksamhetspott. Äskandet avser 2018. Beslutsunderlag Socialförvaltningens tjänsteskrivelse den 25 september. Bakgrund Socialnämnden har haft kraftigt ökade kostnader för verksamheten rörande barn och unga under de senaste åren. Det beror främst på två identifierade orsaker vilket är en volymökning av orosanmälningar för barn och unga samt kostnad för institutionsplatser där både volym och dygnspris är påverkade faktorer. Antalet orosanmälningar till socialförvaltningen har fördubblats i antal de senaste åren och ligger nu kring ca 800 anmälningar per år. Under perioden januari till augusti 2018 har 656 orosanmälningar inkommit. Alla inkomna anmälningar bearbetas av enheten för barn och unga och flertal av dessa kräver utredning och åtgärdsinsatser. Som en följdeffekt av detta ökar behovet att placera barn och unga på familjehem eller institutioner. Kostnaderna för institutionsvård för barn och unga har successivt ökat sedan 2015 och ligger för 2017 på 19,8 mnkr. Mellan 2010 och 2016 varierade kostnaden för institutionsvård av barn och unga mellan 9 500 till 11 200 tkr.
2 (2) 2018-09-25 SN 2018-00003 När det gäller antalet placeringar på institution så låg den siffran tidigare på 6-7 placeringar per år. Nu är 7 barn/ungdomar placerade, samtidigt som kostnaden per dygn ökat. Ökade kostnader för institutionsvård av barn och unga är inte något specifikt för Karlskoga kommun utan den trenden finns i hela riket. Nämnden har ämnat hantera kostnadsökningen för institutionsvård av barn och unga inom budget men har nu konstaterat att det inte är möjligt under 2018. För att undvika ett underskott för institutionsvård för socialnämnden för året behöver därför nämnden ett extra budgettillskott för 2018. Pågående och planerade åtgärder för att sänka kostnaderna Socialnämnden startade Ungdomsgruppen i augusti 2016. Målgrupp är ungdomar placerade på institution som ska flytta hem och ungdomar på hemmaplan som riskerar att bli placerade. För närvarande är tio ungdomar inskrivna i verksamheten. Ungdomsgruppen kostar cirka 2 000 tkr per år och beräknas hittills ha minskat nämndens kostnadsökning för placerade ungdomar med drygt 6 000 tkr under 2017. Gruppens arbete förväntas fortsätta förhindra kostnader för institutionsplaceringar även kommande år. Socialnämnden planerar att starta ett HVB-hem i eget regi med ca 4-6 platser för att undvika externa placeringar och även kunna erbjuda platser till andra kommuner. Ett HVB-hem skulle kunna minska kostnaderna med omkring 1 500 till 2 000 tkr. En sådan kostnadsminskning kan dock ses tidigast 2019 utgång. Socialförvaltningens förslag till beslut Socialnämnden äskar täckning för ett underskott vid årsbokslutet 2018 om 9 500 tkr från kommunfullmäktiges verksamhetspott. Äskandet avser 2018. Helén Willyams Socialchef Expedieras till Kommunstyrelsen