KF Ärende 6. Svar på motion om att införa tioåriga investeringsplaner i kommunkoncernen

Transkript

1 KF Ärende 6 Svar på motion om att införa tioåriga investeringsplaner i kommunkoncernen

2

3

4 Tjänsteskrivelse 1 (4) KS Kommunstyrelsens ledningskontor Handläggare Christian Westas Kommunfullmäktige Svar på motion att införa tioåriga investeringsplaner i kommunkoncernen Sammanfattning Pia Renman, moderaterna inkom den 16 juni 2017 med motion. I motionen yrkar Pia Renman (M) dels att i kommande budgetprocess införa en tioårig investeringsplan för hela kommunkoncernen samt dels att undersöka möjligheten till fler privata aktörer som vill investera och bedriva kärnverksamhet i Karlskoga kommun. Kommunstyrelsens ledningskontor föreslår i denna tjänsteskrivelse sjuåriga investeringsplaner för kommunens del. De kommunala bolagen kan dock arbeta med tioåriga investeringsplaner. Det ligger i allas vårt intresse att få till stånd en sund och livskraftig konkurrens på marknaden där det offentliga och det privata kan mötas på olika sätt utan att göra det svårt för nya och etablerade företag att växa och utan att hamna i konflikt med rådande regelverk. Beslutsunderlag Kommunstyrelsens ledningskontors tjänsteskrivelse den 28 december 2017 Motion om att införa tioårig investeringsplan från den 16 juni 2017 Bakgrund Karlskoga Energi & Miljö AB har påbörjat ett arbete med en tioårig utblick. Vid samråd med kommunstyrelsen den 18 december 2017 presenterades bolagets tioårs utblick. Bolagets vision är: Vi skapar ekonomisk tillväxt samtidigt som vi kontinuerligt minskar vårt ekologiska fotavtryck och bidrar till människors hälsa och Trygghet. Vid samrådet presenterades bl.a. vad bolaget idag bidrar med, vilket miljöuppdrag bolaget har, hur bolaget arbetar mot sin vision samt vilka styrkor, svagheter, hot och möjligheter har bolaget identifierat. En tioårig ekonomisk utblick presenterades med ett förenklat kassaflöde (se diagram nedan).

5 2 (4) KS Glädjande kan konstateras att för första gången på många år kommer bolaget kunna amortera på sina banklån. Från 2019 beräknar bolaget att årligen kunna amortera 12 mnkr. Vad beträffar årliga investeringar är lägsta beloppet 2017 med 95 mnkr och högsta beloppet 2020 med drygt 121 mnkr. Vid stora produktionsanläggningar som exempelvis vid Karlskoga kraftvärmeverk kan tröskelinvesteringar behövas. Huvudproduktionsanläggningen i Björkborn byggdes 1985 vilket borde innebära att den ekonomiska livslängden upphör inom kommande tioårsperioden. En ny 80 MW panna skulle innebära en mycket stor investeringsutgift (ca 900 mnkr enligt initierade källor). Vid samrådet den 18 december 2017 presenterade bolaget baslaster som alternativ ny teknik. Ingen ny 80 MW panna finns med i bolagets tioåriga investeringsplan. Sammanfattningsvis konstaterar kommunstyrelsens ledningskontor att bolagets arbete med tioårs utblick är positivt. Beskrivning av förslag Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och dess avdelning för ekonomi och styrning stöder årligen kommuner med skatteunderlagsprognoser. Modellen som SKL använder har hittills endast prognostiserat fyra år framåt vilket kraftigt försvårar längre planeringshorisonter. Från 2018 kommer SKL att utöka modellen till att omfatta sju år framåt. Detta öppnar helt andra möjligheter att detaljerat arbeta med långsiktiga ekonomiska analyser. Långsiktiga beräkningar är nödvändiga att ha som underlag för diskussioner rörande prioriteringar, ambitioner avseende

6 3 (4) KS befolkningsökning eller konsekvenser vid befolkningsminskning. Det gäller också strategier för finansiering av investeringarna, det vill säga hur mycket som kan/bör finansieras externt med lån och hur stor andel som ska egenfinansieras. Vald strategi påverkar givetvis de finansiella målen, inte minst kravet på resultat (Karlskoga kommuns finansiella överskottsmål är minst +2% av skatter och generella statsbidrag). Utifrån befolkningsprognoser beräknas det så kallade demografiska trycket, både på drift- och investeringsekonomin. För den kommunala driften är utvecklingen inom olika utvalda ålders- och målgrupper av intresse. Efterfrågan på kommunens tjänster behöver nödvändigtvis inte öka eller minska i samma takt som antalet invånare förändras, eftersom inte alla invånare efterfrågar alla delar av kommunens tjänsteutbud. Efterfrågan på kommunal service bestäms alltså inte i första hand av hur det totala invånarantalet förändras utan framförallt av utvecklingen för de specifika åldersgrupper som kommunens olika verksamheter vänder sig till samt av statliga reformer eller samhällsförändringar som påverkar målgruppens efterfrågan. Den demografiska utvecklingen föranleder ett investeringsbehov inom den skattefinansierade verksamheten. En mycket viktig del i analysarbetet blir kommunens framtida kassaflöde för att bedöma hur investeringarna ska finansieras. Sammanfattningsvis, SKLs utökade modell för skatteunderlagsprognoser möjliggör sjuåriga investeringsplaner för kommunens del. De kommunala bolagen kan dock arbeta med tioåriga investeringsplaner. Avseende motionens andra yrkande att undersöka möjligheten till fler privata aktörer som vill investera och bedriva kärnverksamhet i Karlskoga kommun vill kommunstyrelsens ledningskontor påpeka följande. Det ligger i allas vårt intresse att få till stånd en sund och livskraftig konkurrens på marknaden där det offentliga och det privata kan mötas på olika sätt utan att göra det svårt för nya och etablerade företag att växa och utan att hamna i konflikt med rådande regelverk. För att konkurrensen ska fungera krävs klara och tydliga spelregler för alla aktörer på marknaden både privata och offentliga. Idag har alla landsting och många av landets alla kommuner någon form av valfrihetssystem. I vissa fall har politikerna på eget initiativ drivit frågan. I andra fall sker införandet på grund av tvingande lagstiftning. Alla landsting har valfrihet eftersom Lag om Valfrihetsystem, LOV, är tvingande inom primärvården. Många kommuner har valfrihetssystem inom skolan och förskolan på grund av friskolesystemet. Oavsett om införandet varit frivilligt eller ofrivilligt medför valfrihetssystem konsekvenser för det politiska uppdraget, styrningen och ledarskapet. I ett valfrihetssystem där kommunala tjänster utförs av företag eller andra organisationer ställs nya krav på styrning, kontroll och uppföljning av verksamheten. Politiken ställs inför nya utmaningar. Enligt lag är kommunen ansvarig för kvalitet oavsett vem som utför verksamheten. Med valfrihetssystem får politiken en tydligare roll som beställare, kontrollant och garant för kvalitet.

7 4 (4) KS Konsekvensbeskrivning Sociala/kulturella konsekvenser Beslutsförslaget kan antas ha positiva sociala/kulturella konsekvenser. En framtida befolkningsökning i kommunen kan antas bero på invandring. En långsiktig finansiell plan som beslutsunderlag bör ge större möjligheter att täcka framtida behov av skola och omsorg för alla. Detta kan antas främja jämlikhet och social rättvisa genom en positiv inverkan på integrationsarbetet i kommunen. Ekologiska konsekvenser Beslutsförslaget anses inte ha några ekologiska konsekvenser. Ekonomiska konsekvenser Beslutsförslaget anses ha positiva ekonomiska konsekvenser. Långsiktiga finansiella planer är nödvändiga att ha som underlag för diskussioner rörande prioriteringar, ambitioner avseende befolkningsökning eller konsekvenser vid befolkningsminskning. Det gäller också strategier för finansiering av investeringarna, det vill säga hur mycket som kan/bör finansieras externt med lån och hur stor andel som ska egenfinansieras. Väl fungerande konkurrens på marknaden gynnar konsumenterna. Konkurrensen pressar priserna, höjer kvaliteten och breddar utbudet av varor och tjänster. Konkurrens stimulerar samtidigt till en bättre användning av samhällets resurser, gör det möjligt för nya företag att komma in på marknaden och stärker de svenska företagens förmåga att hävda sig på internationella marknader. Kommunstyrelsens ledningskontors förslag till beslut 1. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att bifalla motionen i de delar som berör att införa tioåriga investerinsplaner för Karlskogahem AB och Karlskoga Energi & Miljö AB. 2. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att delvis bifalla motionen och införa en sjuårig investeringsplan för kommunen. 3. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att motionen är tillgodosedd i de delar som berör privata aktörers möjligheter att investera och bedriva kärnverksamhet i Karlskoga kommun. Christian Westas Ekonomichef Expedieras till Samtliga nämnder Samtliga helägda kommunala bolag

8 -- -~ fllo eraterna Motion till Kommunfullmäktige i Karlskoga Inför tioåriga investeringsplaner i kommunkoncernen Bakgrund Planeringshorisonten för investeringar i Karlskoga är allt för kortsiktig. Behov av större investeringsprojekt, som inte finns med i planeringen har flaggats upp, exempelvis behov av nytt äldreboende och fler hyresbostäder. Vi vet sedan tidigare att framförhållningen har varit allt för kort för att göra nödvändiga politiska prioriteringar. Under budgetprocessen har dessutom risken för skattehöjning flaggats upp och majoriteten har lagt en budget som innebär att ett av de finansiella målen inte uppnås 2019 då investeringsutgiften överstiger avskrivningsnivån för året. Syftet med en tioårsplan är att få ett bättre underlag för prioritering av investeringarna och en tydligare plan för finansiering av investeringarna. Här ser vi en möjlighet med fler privata aktörer i den kommunala nämndorganisationen som är villiga att investera i och bedriva kärnverksamhet. Visserligen finns inga krav på en längre planeringshorisont än tre år enligt Kommunallagen, 8 kap. 5, däremot finns det ett behov i praktiken. En svårighet med en så lång planeringshorisont är givetvis de antaganden som måste ske. Samtidigt är det just dessa antaganden som är väsentliga i sammanhanget. Exempelvis pågår ett arbete inom Energi & Miljö med en tioårig utblick där investeringsplanen är en viktig del i framtidsplaneringen. Planen ger en bild av hur framtiden ter sig för verksamheterna när det gäller omvärldsförändringar, efterfrågan och behov samt förändringar av dem, prisbildning, ny teknik et cetera. Utifrån en längre planeringshorisont underlättas strategiska ställningstaganden som politiker måste göra. Förslag Förslaget innebär att i kommande budgetarbete implementera en tioårig investeringsplan för kommunfullmäktige, kommunstyrelsen nämnder, och bolagen. Samtidigt ska möjligheten att involvera fler privata aktörer prövas, som är beredda att investera i och bedriva kärnverksamhet. KARLS".~G/\ I(C);, Z

9 ~moderaterna Yrkande Med anledning av ovanstående föreslår jag kommunfullmäktige besluta: att i kommande budgetprocess införa en tioårig investeringsplan för hela kommunkoncernen, att undersöka möjligheten till fler privata aktörer som vill investera och bedriva kärnverksamhet i Karlskoga kommun. Karlskoga den 16 juni 2017 Pia Renman (M)