Landstingets månadsrapport. Mars 2012

1 (9) Ekonomiavdelningen, LLK 2012-04-19 Landstingets månadsrapport Mars 2012

2 (9) Ekonomi Landstinget beräknar efter mars månad att årets resultat kommer att uppgå till 41 miljoner kronor. Jämfört mot budget är det en negativ avvikelse med 60 miljoner kronor. Avvikelsen mot budget beror främst på att Kollektivtrafikförvaltningen lämnar en negativ prognos på 42 miljoner kronor. Prognosen är dock 4 miljoner bättre än föregående prognos. Den förbättrade prognosen beror på att KPA kommit med en ny förbättrad pensionsprognos. Andra förändringar sedan föregående prognos är att Lasarettet i Enköping och Kollektivtrafikförvaltningen lämnar försämrade prognoser på 2 miljoner kronor vardera och att HSS lämnar en nollprognos vilket är en avvikelse mot budget med 1 miljon kronor. Mnkr Budget Prognos Avvik Årets resultat 101 41-60 Verks intäkter 9 066 9 078 12 Personalkostnader -6 099-6 095 4 Övr kostn (inkl avskr) -10 891-11 000-109 Nettokostnad -7 924-8 017-93 Fast ersättning -1-11 -10 Övrigt 8 026 8 069 43 Finansiering 8 025 8 058 33 Landstingets nettokostnad Nettokostnaden är enligt prognos 8 017 miljoner kronor, vilket är en negativ avvikelse mot budget med 93 miljoner kronor. Försämringen mot budget beror på ökade nettokostnader för Kollektivtrafikförvaltningen, Finansförvaltningen, Landstingets ledningskontor och Primärvården. Trots försämringen mot budget är nettokostnadsutvecklingen låg, 2,5 procent (rensat för den kostnad som motsvarar skatteväxlingen för kollektivtrafik). Den låga nettokostnadsutvecklingen berör framför allt på att Akademiska har en prognos på -100 miljoner kronor 2012 jämfört med ett utfall på -190 miljoner kronor 2011. Ekonomi på utvalda förvaltningar Här redovisas ekonomin för de förvaltningar där det har skett förändringar mot budget eller om det ändå bedöms vara intressant information för läsaren. Akademiska lämnar en prognos enligt budget. Trenden för det ekonomiska årsresultatet ligger efter tre månader på minus 200 miljoner kronor istället för budgeterade minus 100 miljoner kronor. Eftersom det endast har gått tre månader på året är det vanskligt att dra för långtgående slutsatser då mindre variationer i början av året får stort genomslag i trenden för helåret. Sjukhuset arbetar konsekvent efter det kostnadsanpassningsprogram som tagits fram. Efter april kommer divisionerna att kommentera kostnadsanpassningsprogrammet och även redovisa åtgärderna på verksamhetsområdesnivå till sjukhusledningen. Lasarettet lämnar en prognos på minus 2 miljoner kronor efter mars. Anledningen till den försämrade prognosen är lägre röntgenintäkter. Kollektivtrafikförvaltningens helårsprognos pekar mot ett underskott på 42 miljoner kronor, vilket är 2 miljoner kronor sämre än föregående prognos. 31 miljoner kronor av underskottet beror på ett högre vagntimmepris från Gamla Uppsala buss än vad som är budgeterat. En annan orsak är att Kollektivtrafikförvaltningen får ta ansvar för all infrastruktur ovan mark, till exempel avseende vindskydd. En kostnad som kommunerna tidigare har burit. Även intäkter för skolkort och trafikintäkter mot angränsande län har ett negativt utfall jämfört mot budget. Finansförvaltningen lämnar en förbättrad prognos jämfört med föregående månad med 9 miljoner kronor. Förbättringen beror på en mer gynnsam pensionsprognos. Finansförvaltningen ligger nu i nivå med budget. Medborgare och kund Akademiska och lasarettet rapporterar i särskild ordning utifrån anvisningar från produktionsstyrelsen. Primärvården uppfyller på en övergripande nivå de målvärden som gäller för tillgängligheten. Tillgängligheten i telefon är i februari 91 procent samt 89 procent vad gäller tillgänglighet till nybesök hos läkare inom sju dagar. Vid marsmätningen är det enbart en vårdcentral som ligger under målvärdet för telefontillgänglighet enligt regelböckerna.

3 (9) När det gäller tillgängligheten till läkarbesök inom sju dagar så är det nio vårdcentraler som ligger under målvärdet. Detta utgör en försämring i förhållande till den mätning som gjordes föregående månad. Brist på allmänläkare tillsammans med sjukfrånvaro har även i mars påverkat situationen. Så gott som samtliga enheter inom Habilitering och hjälpmedel uppfyller målet att 90 procent av alla ansökningar och uppdrag är verkställda inom ramen för vårdgarantin. Hörcentralen når inte målet, vilket beror på att fem audionomer slutade i höstas i samband med LOV och att alla vakanta tjänster inte kommer att vara tillsatta förrän senare under våren. Förvaltningen räknar med att senare under året uppnå målet även för Hörcentralen. Folktandvårdens specialisttandvård har under flera år haft köer. Kötiden för oprioriterade remisser är avsevärt längre än 3 månader. Akuta patienter får tid inom några dagar. Tabell 1: Kötid för oprioriterade remisser mars 2012 Specialitet Kötid som längst (månader) Antal remisser i kö jfr 2011 Bettfysiologi 12-16 % Endodonti 21-30 % Parodontologi 5-69 % Protetik 14 +1 % Pedodonti 5 Narkos-- tandvård 5 Folktandvårdens mål att 10 procent fler tider bokas via Internet uppnås efter mars. Antal bokade internettider januari mars 2012 jämfört med samma period föregående år har ökat med 13,3 procent. Landstingsservice ska återrapportera arbetet med genomförande av prio 1 åtgärder. Åtgärdslista är framtagen och aktiviteterna är prissatta. Insatserna planeras, efter prioritering, för genomförande till hösten 2012. Landstingets resurscentrum ska redovisa resultat med återkoppling till förvaltningarna inom 48 timmar. Arbete har påbörjats för att säkerställa metoder att mäta återkopplingen inom Ekonomi, Personal och Utdata. Produktion Jämförelser mellan utfall och överenskommen produktionsvolym för januari till mars har bara skett för Lasarettet i Enköping. För Akademiska sjukhuset har produktionen jämförts med föregående år då den överenskomna produktionsvolymen ännu inte periodiserats. Förseningen beror bland annat på övergången till ny grupperare och viktlista samt till löpande förändringar av sjukhusens produktionsåtaganden för att klara vårdgarantin. Lasarettet ligger över sin periodiserade beställning. Sammantagna DRG-poängen för öppen och sluten vård ligger 10 procent över grundbeställningen. Bakgrunden till den stora avvikelsen är den aktiva satsningen för att förbättra lasarettets egen kösituation och påbörjandet av att ta emot extra patienter inom protes- och koloskopiområdet enligt beslut i Hälso- och sjukvårdsstyrelsen (dnr HSS 2011-0049). Akademiska sjukhuset har ökat sin C- länsproduktion jan-mars 2012 jämfört med samma period 2011 något mer än den demografiska uppräkningen om man tar hänsyn till ej grupperade vårdtillfällen och läkarbesök. En del av ökningen förklaras av ökat antal vårdtillfällen på grund av årets svåra influensaepidemi. Neontalvården och den psykiatriska verksamheten uppvisar också stora ökningar inom den slutna vården. För riks- och regionvården uppvisar Akademiska fortsatt en ökning jämfört med föregående år. Ökningen är 1,7 procent och återfinns främst inom kirurgdivisionen och neurodivisionen. En sammantagen bedömning är att sjukhusens utfall väl följer förväntad produktion inklusive beslutade kökortningssatsningar. Produktionen för Primärvårdens vårdcentraluppdrag fortsätter att öka något mer än den demografiska utvecklingen. En stor del av ökningen av sjukvårdande behandlingar förklaras av sjukgymnastbesök vilka var anslagsfinansierade under inledningen av 2011. Även inom den anslagsfinansierade verksamheten ökar läkarbesöken vid till exempel akutmottagningarna i Tierp och Öst-

4 (9) hammar och vid mottagningen för hemlösa och habiliteringshusläkarmottagningen. Antalet behandlade patienter av Folktandvården inom allmän tandvård och sjukhustandvård ökar i jämförelse med samma period förra året. Ökningen gäller såväl barn, ungdomar som vuxna patienter. Frisktandvården har en fortsatt positiv utveckling. Vårdvalet inom hörselrehabiliteringen har minskat antalet besök på Hörcentralen hos Habilitering och Hjälpmedel. Inom Syncentralen och Tolkcentralen har däremot besöken ökat. Landtingsservice har som mål att årets planerade underhållsåtgärder ska genomföras. Arbetet har kommit igång på ett bra sätt och olika arbetsgrupper har börjat ta form. Planering och besiktningar av den långsiktiga underhållsplanen har startat och registrering av åtgärder i fastighetssystemet Landlord pågår. Åtgärder och aktiviteter enligt plan har startat och följer uppsatta tidplaner. Resurscentrums mål för dröjsmålsräntekostnaderna är att förvaltningen ska medverka till att dessa minskar med 50 procent jämfört med år 2011. De tre första månaderna 2012 har dröjsmålsräntekostnaderna minska med 31 procent jämfört med motsvarande period 2011. Medarbetare Den genomsnittliga timlönekostnaden för landstinget har ökat med en procent jämfört med 2011 och är på en rimlig nivå. Det genomsnittliga antalet årsarbetare är 8 455 och det är en ökning med 99 årsarbetare vid en jämförelse mellan ackumulerat utfall januari till och med mars i år med samma period i fjol. Kollektivtrafiknämnden har tillkommit 2012 med ett genomsnittligt antal årsarbetare om 60 till och med mars. Akademiska sjukhuset har ökat antalet årsarbetare med 61 och Lasarettet i Enköping med 27 årsarbetare. Primärvården redovisar en minskning med 50 årsarbetare. Även Folktandvården har minskat antalet årsarbetare med motsvarande 12. Vid Akademiska förklaras ökningen bland annat av övertagandet av GE Healthcares personal vid PET-centrum, beslutade verksamhetsförändringar och externt finansierad verksamhet. Lasarettets ökning förklaras av det utökade uppdraget inom kirurgi och det är gruppen sjuksköterskor som har ökat mest. Minskningen vid Primärvården är helårseffekt av förändringar 2011. Primärvården har som mål att öka närvarotiden för distriktsläkare med hänvisning till att det för närvarande är drygt 20 vakanta läkartjänster. Utifrån rådande marknadssituation bedömer Primärvården att målsättningen är svår att uppnå. Vid Folktandvården beror minskningen bland annat på ökat uttag av semester, sjukdom och avvaktan att ersättningsrekrytera. Kostnaderna för inhyrd personal prognostiseras till 59 miljoner kronor summerat för Akademiska, Lasarettet och Primärvården. År 2011 var utfallet för dessa förvaltningar 60 miljoner kronor. Vid Primärvården är inhyrning nödvändig för att klara vårdcentralsuppdraget. Vid Akademiska är bristen på läkare inom psykiatrin fortsatt stor och vid lasarettet är det svårt att rekrytera överläkare inom vissa specialistområden. Den totala sjukfrånvaron i förhållande till sammanlagd ordinarie arbetstid är efter mars 4,8 procent vilket är 0,3 procentenheter högre än helår 2011. Sjukfrånvaron varierar över året och har de senaste åren varit högre under våren. I diagrammet visas utfallet under löpande år för 2010-2012. Sjukfrånvaron 60 dagar eller mer har minskat jämfört med 2011, från 2,5 procent till 2,4 procent. Den korta sjukfrånvaron 2-14 dagar är 1,5 procent och har ökat jämfört med 2011 då den var 1,2 procent. Vid flera förvaltningar har den korta sjukfrånvaron ökat orsakat av influensa och vinterkräksjuka. Vid Lasarettet i Enköping har den totala sjukfrånvaron ökat och är efter mars 5,3 procent. Lasarettets mål för året är 4,4 procent. Sjukfrånvaron har ökat för både kvinnor och män men endast i åldersgruppen över 50 år. Det är främst den korta sjukfrånvaron som har ökat och det förklaras av influensa och vinterkräksjuka. Produktionen är fortsatt hög och bemanningen har klarats med hjälp av vikarier och övertidsarbete. Bedömningen från lasarettet är att i

5 (9) nuläget behöver inte några särskilda åtgärder vidtas. högre än samma period i fjol, vilket motsvarar en ökning på 5 procent. För landstinget är kostnaderna för ersättning vid sjukdom 15,7 miljoner kronor efter mars och det är nästan 0,8 miljoner kronor Diagram1: Utvecklingen av total sjukfrånvaro 2010-2012 Uppföljning total sjukfrånvaro 2012, LUL mål 4,5 % 5,0 Procent 4,5 4,0 3,5 3,0 Ack jan Ack febr Ack mars Ack april Ack maj Ack juni Ack juli Ack aug Ack sept Ack okt Ack nov Årsutfall År 2010 År 2011 År 2012

6 (9) Bilagor Årsprognos Årsprognos Landstinget i Uppsala län tkr 201101-201103 201201-201203 Bokslut 2011 Budget 2012 Årsprog 2012 Budgetavvikelse årsprog Rörlig ersättning från HSS 169 737 702 426 664 560 3 369 171 3 375 285 6 114 Riks-/regionsjukvård 373 187 376 338 1 821 460 1 976 342 1 968 743-7 599 Patientavgifter sjukvård 28 866 33 006 117 854 141 567 141 106-461 Patientavgifter tandvård 73 539 93 793 285 509 380 989 380 989 0 Trafikintäkter 0 176 316 0 661 468 655 710-5 758 Övriga intäkter 625 940 677 239 2 442 502 2 536 923 2 556 722 19 799 Verksamhetens intäkter 1 271 270 2 059 116 5 331 886 9 066 459 9 078 554 12 096 Lönekostnader läkare -365 753-387 087-1 422 789-1 539 061-1 506 661 32 400 Lönekostnader övrig personal -924 746-942 557-3 640 606-3 880 009-3 898 825-18 816 Övriga personalkostnader -50 464-79 985-676 844-680 158-689 831-9 673 Verksamhetens personalkostnader -1 340 963-1 409 629-5 740 240-6 099 228-6 095 317 3 910 Inhyrd personal -13 159-14 847-64 306-30 127-60 181-30 054 Köpt vård -341 724-855 677-1 455 706-4 202 377-4 193 096 9 281 Läkemedel -230 943-284 177-1 070 829-995 636-1 003 392-7 756 Medicinsk service -51 096-55 832-213 485-200 429-208 134-7 705 Köpt tandteknik och tandvård -20 010-37 940-86 885-165 810-165 810 0 Medicinskt material -117 653-131 731-567 789-539 940-559 459-19 519 Hyror -201 026-204 805-783 530-857 877-855 082 2 795 Trafikkostnader 0-293 599 0-1 122 904-1 154 966-32 062 Övriga kostnader -645 293-566 184-2 416 090-2 373 595-2 394 146-20 551 Verksamhetens övriga kostnader -1 620 904-2 444 792-6 658 618-10 488 696-10 594 267-105 571 Avskrivningar/nedskrivningar -106 376-100 082-390 373-402 070-406 026-3 955 Avskrivningar/nedskrivningar -106 376-100 082-390 373-402 070-406 026-3 955 VERKS. NETTOKOSTNAD -1 796 973-1 895 387-7 457 345-7 923 535-8 017 056-93 520 Skatteintäkter 1 535 072 1 690 791 6 305 364 6 797 000 6 814 042 17 042 Generella statsbidrag/utjämning 211 757 215 389 1 384 087 1 393 000 1 383 357-9 643 Finansiell nettokostnad -1 193 6 515-347 571-166 141-130 268 35 873 Landstingsanslag 0 0 0-347 -347 0 Fast ersättning från HSS -133 0 0-1 206-11 440-10 234 Övrig finansiering -43-1 000 0 2 308 2 496 Finansiering 1 745 460 1 911 695 7 341 880 8 024 615 8 057 840 33 038 PERIODENS RESULTAT -51 513 16 308-115 465 101 079 40 785-60 483 INVESTERINGSVERKSAMHET Fastighetsinvesteringar -63 321-117 062-491 751-1 035 500-1 036 379-879 Investeringar i immateriella och -1 798-141 -4 580-6 300-6 300 investeringar i utrustning -23 389-22 524-160 703-366 285-331 433 34 852 Försäljning av fastigheter 0 0 0 0 0 0 Not

Nettokostnad och resultat per förvaltning, nämnd och styrelse Nettokostn bokslut 2011 Nettokostn budget 2012 Nettokostn prognos 2012 7 (9) Förgående prognos 2012 Resultat Budget Prognos Förvaltning, tkr 2011 2012 2012 Hälso och sjukvårdsstyrelsen -2 324 513-4 303 126-4 304 126 362 1 000 0 1 000 Akademiska sjukhuset -3 607 240-1 957 163-1 955 862-189 703-100 000-100 000-100 000 Lasarettet i Enköping -290 760-86 454-88 254-2 913 0-1 800 0 Primärvården -207 600-192 046-200 000-11 341 33 000 25 000 25 000 Habilitering och hjälpmedel -175 824-171 256-171 257-105 0 0 0 Folktandvården -99 759-44 932-44 932 21 310 4 896 4 896 4 896 Summa hälso och sjukvård -6 705 696-6 754 977-6 764 431-182 390-61 104-71 904-69 104 Kulturnämnden, Kultur i länet -81 640-84 513-84 513 1 462 0 0 0 Varuförsörjningsnämnden 786 0-500 882 0-500 -500 Landstingsservice 153 910 151 275 154 278-15 330-19 815-15 044-15 074 Kollektivtrafikförvaltningen - -584 009-626 266-0 -41 826-40 000 Landstingets resurscentrum - -68 452-68 452-0 0 0 Centrala funktioner -574 759-324 859-335 859 776 0-11 000-11 000 Summa förvaltningar, nämnd och styrelse -7 207 399-7 665 535-7 725 743-194 600-80 919-140 274-135 678 Finansförvaltningen -249 946-258 000-291 312 79 135 182 000 181 060 172 217 Summa Landstinget i Uppsala län -7 457 345-7 923 535-8 017 056-115 465 101 081 40 785 36 540 Likviditet Justerad budget Utfall 1 400 1 300 1 200 1 100 1 000 900 800 700 600 500 400 300 200 100 0 LIKVIDITETSUTVECKLING 2012 mnkr Prognos Jan Feb Mar Apr Maj Jun Juli Aug Sep Okt Nov Dec Likviditetsutveckling 2011-2012 (mnkr) Summa likvida medel minus upplåning vid månadens slut (nettolikviditeten) Dec Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Justerad budget 1 148 1 219 1 125 913 857 819 754 672 662 640 574 534 464 Utfall 1 148 1 275 1 284 852 Prognos 464 Diff budget-utfall 0 56 159-61 Den justerade likviditetsbudgeten utgår från nettolikviditeten per 2011 12 31 och sålunda ej från landstingsfullmäktiges budgetbeslut. Från och med 2010 ingår ej långa placeringar, det vill säga placeringar över ett år i nettolikviditeten.

8 (9) Likvida medel inkl korta placeringar Belopp Till och med Ränta % SEB 50,0 120413 3,10 SEB 50,0 120430 3,10 SEB 25,0 120521 3,10 SEB 50,0 120521 3,10 SEB 75,0 120531 3,10 SEB 50,0 120531 3,10 SEB 50,0 120605 2,90 Totalt SEB 350,0 Nordea 75,0 120426 3,00 Nordea 75,0 120529 2,90 Nordea 50,0 120531 3,30 Nordea/Plusgirot 119,3 Löpande 1,53 Totalt Nordea 319,3 Swedbank 50,0 120427 3,15 Swedbank 50,0 120503 3,14 Swedbank 50.0 120525 3,15 Swedbank 17,0 Löpande 2,50 Totalt Swedbank 167,0 Övrigt 15,6 SUMMA 851,9 Genomsnittsränta % 3,02 Långa placeringar Anskaffning, Aktuellt värde, mnkr 2012, % mars, % Förfall, år Avkastning Avkastning ( över 1 år) mnkr Nordea obligation 50,0 52,2 150630 3,0 0 Nordea obligation 100,0 113,2 140624 3,0 0 Agenta Hedgefond 300,0 321,5 140731 1,5 0,5 SEB obligation 100,0 109,0 171221 2,8 0,8 Nordea obligation* 150,0 153,5 150601* 0,0 0 SEB strukturerad 101,0 92,0 131213 3,2 2,0 produkt SEB strukturerad 150,0 154,2 140927 2,5 0 produkt Totalt 951,0 995,6 *Avkastning per sista februari Portföljen består värdemässigt (anskaffningsvärde) av 42 % obligationer, 32 % hedgefonder och 26 % strukturerade produkter. Genomsnittlig löptid på pensionsplaceringar cirka 3 år. Indexjämförelser per 30 mars ej publicerade. Långfristiga skulder Skuldbelopp, mnkr Nordea lån depå kollektivtrafik 396,5

9 (9) Resultat fastigheter och övrigt LSU Resultaträkning TKR Landstingsservice Period Helår BESKRIVNING Utfall Budget Avvikelse Prognos Budget Föreg år 201203 201203 2012 2012 2011 RESULTAT LANDSTINGSSERVICE 2 991-14 837 17 828-15 044-19 815-15 330 Resultaträkning Fastigheter TKR Period Helår Utfall Budget Avvikelse Prognos Budget Föreg år BESKRIVNING 201201-201203 201201-201203 2012 2012 2011 HYRESINTÄKTER 202 774 201 031 1 743 808 427 804 930 792 270 AVTALSARBETEN 1 520 0 1 520 3 000 0 6 578 ÖVRIGA INTÄKTER 2 896 3 939-1 043 19 199 15 746 16 427 SUMMA INTÄKTER 207 190 204 970 2 220 830 627 820 676 815 275 PERSONALKOSTNADER -15 0-15 0 0-3 MATERIALKOSTNADER -976 0-976 -5 900 0-1 HYRESKOSTNADER -30 059-29 029-1 030-115 376-115 996-113 616 LOKAL-/FASTIGHETSKOSTNADER -8 062-6 327-1 734-28 711-25 309-30 819 PLANERAT UNDERHÅLL -7 438-17 250 9 812-69 000-69 000-71 458 DRIFTKOSTNADER -15 945-16 587 641-67 606-66 347-67 585 MEDIAKOSTNADER -40 877-45 128 4 251-146 533-153 138-135 602 ÖVRIGA KOSTNADER -2 378-2 181-197 -8 739-8 725-10 896 AVTALSARBETEN -2 498 0-2 498-3 000 0-6 821 SUMMA KOSTNADER -108 247-116 502 8 255-444 865-438 514-436 801 RES. FÖRE AVSKRIVN. & FINANSIELLT 98 943 88 468 10 475 385 761 382 162 378 475 AVSKRIVNINGAR -52 606-53 879 1 273-217 136-217 136-207 589 FINANSIELLA POSTER -42 080-42 256 175-168 322-169 024-168 467 RES FÖRE OVERHEAD 4 257-7 667 11 924 303-3 999 2 419 ARVODESKOSTNAD FRÅN ÖVRIG VERKSAMHET -8 276-8 276-0 -33 103-33 103-36 982 RESULTAT FASTIGHETER -4 019-15 943 11 924-32 800-37 102-34 563 NYCKELTAL Utfall Budget Avvikelse Prognos Budget Föreg år KR/M2 BRA 201201-201203 201201-201203 2012 2012 2011 FÖRVALTAD YTA BRA 563 455 563 455 0 563 455 563 455 563 455 VARAV OUTHYRD YTA BRA 59 907 59 907 0 59 907 59 907 59 907 OUTHYRD YTA % 10,6% 10,6% 0,0 10,6% 10,6% 10,6% HYRESINTÄKT 359,88 356,78 3,09 1 434,77 1 428,56 1 406,09 MEDIA -72,55-80,09-7,54-260,06-271,78-240,66 DRIFTKOSTNAD -28,30-29,44-1,14-119,98-117,75-119,95 PLANERAT UNDERHÅLL TOTAL YTA -13,20-30,61-17,41-122,46-122,46-126,82 Resultaträkning TKR Övrig verksamhet Period Helår Utfall Budget Avvikelse Prognos Budget Föreg år BESKRIVNING 201201-201201- 201203 201203 2012 2012 2011 FASTIGHETSDRIFT 18 241 19 361-1 119 78 977 77 443 75 723 TELE, TRANSPORT, TRYCKERI OCH PARKERING 29 834 21 214 8 620 79 460 70 783 111 157 ENTREPRENADER 23 010 31 870-8 860 135 177 142 505 95 010 ÖVRIGT 3 831 3 399 432 17 872 13 595 19 351 SUMMA INTÄKTER 74 916 75 843-927 311 487 304 326 301 240 PERSONALKOSTNADER -29 141-29 930 789-112 476-108 149-124 652 MATERIAL-/VARUKOSTNADER -473-473 0-1 955-1 888-1 839 HYRESKOSTNADER -4 853-4 898 45-18 854-19 180-18 926 LOKAL-/FASTIGHETSKOSTNADER -21 818-23 488 1 670-97 358-97 813-87 741 PLANERAT UNDERHÅLL -6 170-11 370 5 200-46 501-45 769-32 674 FÖRBRUKNINGSINVENTARIER/-MATERIAL -1 546-2 087 541-7 506-7 478-7 961 TELE OCH POST -4 363-4 383 20-15 364-14 687-17 217 ÖVRIGA TJÄNSTER -1 770-1 940 170-10 331-8 061-9 591 ÖVRIGA KOSTNADER -5 600-3 469-2 131-13 986-13 542-14 857 SUMMA KOSTNADER -75 735-82 039 6 304-324 332-316 567-315 458 RES. FÖRE AVSKRIVN. & FINANSIELLT -818-6 196 5 377-12 845-12 242-14 218 AVSKRIVNINGAR -295-339 44-1 502-1 509-2 758 FINANSIELLA POSTER -152-498 346-1 000-2 066-773 RESULTAT FÖRE ARVODE -1 265-7 033 5 768-15 347-15 816-17 749 INTÄKT ARVODE FRÅN FASTIGHET 8 276 8 140 136 33 103 33 103 36 982 RESULTAT ÖVRIG VERKSAMHET 7 011 1 106 5 904 17 756 17 287 19 233

1 (6) Akademiska sjukhuset Månadsrapport 201203

2 (6) Månadsrapporten 2012 Medborgare och kund Detta avsnitt rapporteras i särskild ordning utifrån anvisningar från produktionsstyrelsen. Ekonomi För 2012 finns en överenskommelse mellan sjukhusdirektör, respektive divisionschef och övrig verksamhet avseende förutsättningar och nödvändiga åtgärder för att klara årets budget. Årsbudgeten innebär att sjukhuset redovisar ett underskott på 100 miljoner kronor för 2012 i enlighet med landstingsstyrelsens tidigare beslut, se bilaga 1 årsprognos. Sjukhuset har ålagts att sänka sina kostnader med cirka 350 miljoner kronor till och med 2013 års utgång. I det beloppet ingår de tidigare beslutade kostnadsminskningarna om 100 miljoner kronor för 2013. Till detta tillkommer nya poster, dels en högre uppräkning för kommande löne- och prisuppräkningar om cirka 50 miljoner kronor och dels en uppräkning av kostnaderna på cirka 100 miljoner kronor för den demografiska utvecklingen, Psykiatrins hus, nya läkemedel och för ny medicinsk teknik med mera. Sammanlagt ca 350 miljoner kronor. Detta förutsätter att ingen målrelaterad ersättning från 2011 behöver återbetalas till Hälso- och sjukvårdstyrelsen under 2012. De övergripande strategier och planer som sjukhuset arbetar med för att nå en ekonomi i balans har resulterat i inkomna åtgärder motsvarande 239 miljoner kronor vilket är 19 miljoner kronor högre än det för 2012 uppsatta målet att vidta åtgärder om 220 mnkr. Sjukhuset har valt att åstadkomma kostnadsanpassningen med hjälp av tre strategier: ökade intäkter, minskade omkostnader och minskade personalkostnader. Fördelningen mellan de tre strategierna är preliminär och kan komma att ändras allt eftersom resultatet av 2012 års åtgärder successivt visar sig i uppföljningen av sjukhusets ekonomi. Sjukhuset har till produktionsstyrelsens sammanträde den 22 mars skickat in förslag till såväl kostnadsanpassningsprogram för 2012 som affärsplan. Kostnadsanpassningsprogrammet kommer att följas upp månatligen i samband med analysen av verksamheternas månadsresultat. Produktionen under årets första två månader var hög. För att under mars månad dämpas. Sammanvägt ökade C-läns produktionen till och med mars med 2,2 procent ( 3,8 procent till och med februari) jämfört mot föregående år och riks- /regionvården ökade med 1,8 procent (7,8 procent till och med februari). Detta kan till en del vara förklaringen till att även kostnaderna inledningsvis ligger på en hög nivå i relation till föregående år. Produktionsnivån kan till exempel förklara kostnadsökningar för läkemedel, medicinskt material och medicinsk service. Trenden för det ekonomiska årsresultatet ligger efter tre månader på minus 200 miljoner kronor istället för budgeterade minus 100 miljoner kronor. Personalkostnadstrenden ligger i nivå med budget. Utvecklingen under mars månad innebar betydligt mindre riks- /regionintäkter i trenden samtidigt som även kostnader till en del minskade. Sammantaget en försämring med 45 miljoner kronor jämfört mot föregående månadsrapport. Eftersom det endast har gått tre månader på året är det vanskligt att dra för långtgående slutsatser. Intäkterna varierar mellan månaderna och även mindre

3 (6) variationer i början av året får stort genomslag i trenden för året. Åtgärder, inom kostnadsanpassningsprogrammet, som planeras genomföras från och med april och framåt beräknas sänka nettokostnaderna med cirka 74 miljoner kronor under resten av året. C-länsproduktionen ligger drygt en procent över beställningen vilket innebär ökade kostnader utan ökade intäkter. Antingen anpassas produktionen till beställningen under resten av året eller får sjukhuset en ökad beställning. Det innebär att kostnadsavvikelsen kommer att minska alternativt intäkterna öka. Divisionerna lämnade sin första månadsrapport den 20:e mars. Deras sammanvägda bedömning av prognosen för året ligger i nivå med årsbudgeten. Divisionerna kommer att till april månads rapport kommentera kostnadsanpassningsprogrammet och även redovisa åtgärderna på verksamhetsområdesnivå. Utifrån det övergripande kostnadsanpassningsprogrammet, C-länsproduktionen och divisionernas prognoser redovisar sjukhuset trots trenden fortsatt en årsprognos på minus 100 miljoner kronor. Årsprognosen inkluderar ingen återbetalning av målrelaterad ersättning för 2011. För 2012 har en investeringsram för medicinteknisk utrustning på 209 miljoner kronor beviljats varav 34 miljoner kronor avser psykiatrins hus. Från och med mars månad har investeringarna för MIT överflyttats till sjukhuset varför investeringsramen ökat med drygt 34 miljoner kronor. Merparten av beviljade medel exklusive psykiatrins hus, hänför sig till ersättningsutrustning. Utfallet hittills i år uppgår till 17,1 miljoner kronor. Motsvarande period föregående år hade sjukhuset investerat för 20,3 miljoner kronor. Prognosen för året ligger i nivå med budget. Mnkr Budget Prognos Avvik Årets resultat 0 Verks intäkter 5 341 5 345 3 Personalkostnader -4 163-4 163 +/- 0 Övr kostn (inkl avskr) -3 136-3 138-2 Nettokostnad -1 957-1 956 1 Fast ersättning 1 912 1 902-10 Övrigt -55-46 9 Finansiering 1 857 1 847 +/-0 Avvikelsen på 10 miljoner kronor vad gäller den fasta ersättningen hänför sig till en bedömning att den målrelaterade ersättningen, som betalas ut per månad, efter måluppfyllelse inte kommer att uppnås fullt ut vad gäller behandling. Produktion I nedanstående tabell har produktionen för C-län jämförts i förhållande till föregående år då överenskommen produktionsvolym ännu inte periodiserats. Akademiska/lasarettet Förändr % Totalkostnad per producerad DRG 1,4% Antal DRG-poäng per årsarbetare inkl inhyrd personal 2,7% Vårdtillfällen DRG utfall/föregående år 5,6% Vårdtillfällen antal utfall/föregående år 2,7% Läkarbesök DRG utfall/föregående år -2,9% Läkarbesök antal utfall/föregående år 1,2% Övriga besök antal utfall/föregående år 1,8% Drg-produktionen för C-länsvården ligger över produktionen jämfört mot föregående år med en ökning på 3 procent men avtar jämfört med föregående månad. Slutenvården för C-län ökar framför allt inom Kvinna- och barndivisionen, Neurodivisionen och Onkologi-, thorax- och medicindivisionen. Trycket på infektion var även i mars fortsatt högt. En markant ökad slutenvård redovisas för Öron- näs- halssjukdomar och lungmedicin. Allt förklaras av den svåra influensaepidemin. Övriga besök har ökat med 1,8 procent. Framför allt inom psykiatridivisionen syns ett ökat remissinflöde. Extra psykologer som finansieras av rehabiliteringsgarantimedel har tillsatts och produktionen har ökat med 7 procent. Slutenvården inom riks- och regionvården ökar jämfört mot föregående år men ökningstakten har avtagit. Ökningen i perioden är 1,7 procent och återfinns inom kirurgdivisionen och neurodivisionen.

4 (6) Akademiska sjukhuset har en intäktsbudget på 1 928 miljoner kronor för riks- och regionvård och prognosen för året är att sjukhuset når upp till budget. Hittills har drygt 19 procent av intäktsbudgeten uppnåtts, vilket utgör 367 miljoner kronor Medarbetare Tabell: Timlönekostnadens proc. förändring jämfört med föregående år Förändringen av antalet årsarbetare jämfört med samma period föreg. år Procentuell förändring Total sjukfrånvaro Förändring jämfört med föreg. år Inhyrd personal, årsprognos Årsprognos jämfört med årsbudget 1,06 % 61 1,0 % 4,8-0,1 29 mnkr 29 mnkr Timlönekostnaden för 2012 är enligt plan. Förändringen är en effekt av 2011 års lönerevision tillsammans med den avtalsenliga ökade ersättningen för arbete under obekväm arbetstid. Sjukfrånvaron är 4,8 procent till och med mars vilket är 0,1 procentenhet lägre än 2011. Den minskade sjukfrånvaron motsvarar 3 årsarbetare jämfört med 2011. Kostnaderna för inhyrd personal uppgår till 5,7 miljoner kronor till och med mars, vilket är 1 miljon kronor lägre än föregående år. Detta beror på eftersläpning av inkommande fakturor. Sjukhuset beräknas hittills ha köpt ungefär lika mycket läkartjänster inom psykiatrin i år som föregående år. Bristen på läkare inom psykiatrin är fortsatt stor i kombination med ett ökat vårdbehov. Bilagor 1. Årsprognos Personalstrukturen till och med mars har inte förändrats för läkare. Däremot har framförallt andelen sjuksköterskor ökat. Detta beror bland annat på verksamhetsförändringar, såsom att akutsjukvårdens intermediärvårdsavdelning öppnat, ökat antal vårdplatser på neurokirurgens intermediärvårdsavdelning, vakanstillsättningar av anestesi- och operationssjuksköterskor med mera. Antalet årsarbetare har ökat med i genomsnitt 61 jämfört med samma period 2011. Ökningen förklaras av; 11 årsarbetare; externt finansierad verksamhet, inklusive driftprojekt och ALF -21 årsarbetare; verksamhet som har överförts till annan vårdgivare 17 årsarbetare; övertagande av GE Healthcares personal till PET centrum 80 årsarbetare; effekt av beslutade verksamhetsförändringar, omorganisationer och kvalitetsförbättringar, såsom akutsjukvårdens intermediärvårdsavdelning, neurokirurgens avdelning för intermediärvård, psykiatrins hus.

5 (6) BILAGA 1 ÅRSPROGNOS Årsprognos Akademiska sjukhuset tkr 201101-201103 201201-201203 Bokslut 2011 Budget 2012 Årsprog 2012 Budgetavvikelse årsprog Rörlig ersättning från HSS 200 111 474 739 725 198 2 394 572 2 394 572 0 Riks-/regionsjukvård 366 271 366 996 1 784 121 1 928 631 1 928 632 1 Patientavgifter sjukvård 17 803 20 053 73 355 90 736 90 739 3 Patientavgifter tandvård 4 154 4 389 16 740 16 200 16 200 0 Trafikintäkter 0 0 0 0 0 0 Övriga intäkter 239 074 259 015 885 270 911 214 914 721 3 507 1) Verksamhetens intäkter 827 413 1 125 191 3 484 684 5 341 352 5 344 864 3 512 Lönekostnader läkare -297 321-317 325-1 158 322-1 233 736-1 233 736 0 Lönekostnader övrig personal -712 533-728 419-2 749 307-2 873 263-2 873 264-1 Övriga personalkostnader -10 586-12 532-52 841-55 663-55 670-7 Verksamhetens personalkostnader -1 020 440-1 058 276-3 960 470-4 162 662-4 162 670-8 Inhyrd personal -7 070-5 652-36 291-28 717-28 717 0 Köpt vård -36 693-37 134-254 034-230 244-230 243 1 Läkemedel -155 808-168 919-676 849-689 998-689 997 1 Medicinsk service -14 946-19 433-75 989-72 833-72 831 2 Köpt tandteknik och tandvård -128-414 -1 273-1 200-1 200 0 Medicinskt material -101 706-112 811-498 979-466 271-475 000-8 729 Hyror -124 278-131 734-506 290-534 364-534 334 30 Trafikkostnader 0 0 0 0 0 0 Övriga kostnader -204 039-220 687-933 145-950 993-944 471 6 522 2) Verksamhetens övriga kostnader -644 667-696 784-2 982 848-2 974 620-2 976 793-2 173 Avskrivningar/nedskrivningar -38 096-34 302-148 605-161 235-161 263-28 Avskrivningar/nedskrivningar -38 096-34 302-148 605-161 235-161 263-28 VERKS. NETTOKOSTNAD -875 791-664 170-3 607 240-1 957 164-1 955 862 1 302 Skatteintäkter 0 0 0 0 0 0 Generella statsbidrag/utjämning 0 0 0 0 0 0 Finansiell nettokostnad -14 712-14 247-58 874-65 700-57 000 8 700 Landstingsanslag 0 0 0 0 0 0 Fast ersättning från HSS 867 203 473 297 3 462 702 1 912 016 1 902 016-10 000 3) Övrig finansiering 8 698 9 297 13 709 10 846 10 846 0 Finansiering 861 189 468 347 3 417 537 1 857 162 1 855 862-1 300 PERIODENS RESULTAT -14 602-195 823-189 703-100 002-100 000 2 4) INVESTERINGSVERKSAMHET Fastighetsinvesteringar 0 0 0 0 0 0 Investeringar i immateriella och 0 0 0 0 0 0 investeringar i utrustning -20 308-17 066-124 031-244 408-244 408 0 5) Försäljning av fastigheter 0 0 0 0 0 0 Not 3) I den fasta ersättningen ingår 16 750 tkr som är målrelaterad ersättning som betalas ut i efterskott när målen uppnåtts. Den har reducerats med 10 mnkr utifrån beömnd måluppfyllelse under resten av året. 4) Det kraftigt negativa resultatet i perioden hänför sig till att den rörliga ersättningen inte utbetalats i relation till periodiserad budget. Utförd produktion ligger över planerad nivå i perioden och årsprognosen för rörliga intäkter ligger på beslutad nivå utifrån beställningen. 5) MIT:s investeringsbudget på 34 978 tkr har överförts till Akademiska sjukhuset, varför budgetramen och prognosen har justerats.

6 (6) 1) Övriga intäkter (tkr) Utfall 1101-03 Utfall 1201-03 Helår 2011 3812 Alf medel 82 557 83 436 251 772 31 Försäljning av hälso- och sjukvård, exkl tandvård 1 349 2 632 7 819 35 Försäljning av medicinska tjänster 69 247 70 604 270 136 36 Försäljning av andra tjänster 43 142 47 836 199 860 37 Försäljning av material och varor 1 556 2 699 12 232 38 Erhållna bidrag 19 015 28 615 55 642 39 Övriga intäkter 22 208 23 193 87 809 239 074 259 015 885 270 2) Övriga kostnader (tkr) Utfall 1101-02 Utfall 1201-02 Helår 2011 51 Köp av hälso- och sjukvård, exklusive tandvård -2 540-2 758-36 692 55 Verksamhetsanknutna tjänster -17 687-18 951-77 946 57 Material och varor -7 764-8 348-47 800 58 Lämnade bidrag -65-50 -65 59 Temporära KD-kostnader -1 564-2 0 60 Lokal- och fastighetskostnader -14 661-16 084-65 947 62 Hyra/leasing av anläggningstillgångar -2 235-2 352-10 178 63 Energi med mera -120-188 -479 64 Förbrukningsinventarier och förbrukningsmaterial -10 444-16 082-52 469 65 Reparation och underhåll -30 514-32 361-105 583 66 Kostnader för transportmedel -9 527-13 648-50 964 67 Transporter och frakter -27 007-29 584-134 375 68 Resekostnader -2 238-3 378-15 803 69 Information och PR -452-729 -3 765 70 Representation och övriga försäljningskostnader -393-159 -1 554 72 Tele och post -9 496-9 763-39 769 73 Försäkringsavgifter och övriga riskkostnader -791-1 639-19 815 75 Övriga tjänster -54 915-53 504-223 089 76 Övriga kostnader -11 626-11 107-44 444 78 Förlust vid avyttring och utrangering av anläggningstillgångar 0 0-2 408-204 039-220 687-933 145

1 (3) Månadsrapporten 2012 Folktandvården Medborgare och kund Mål: Minska köer - Max 3 mån väntetid för att komma till vård för alla patienter Specialisttandvården har under flera år haft köer. Kötiden för oprioriterade remisser är avsevärt längre än 3 månader. Akuta patienter får tid inom några dagar. Kötid för oprioriterade remisser mars 2012: Kötid som längst (mån) Antal remisser i kö jfr 2011 Specialitet Bettfysiologi 12 16 % Endodonti 21 30 % Parodontologi 5 69 % Protetik 14 + 1 % Pedodonti 5 Narkos-- tandvård 5 Köerna till narkostandvård är helt beroende på att tandvården inte tilldelas narkosresurser av Akademiska sjukhuset. Samtliga patienter i kön för att få tandvård är prioriterade patienter. Inom tandregleringen finns inga köer. Arbetet med att korta kötiderna fortsätter under 2012. Mål: 10 % fler tider bokade via Internet Antal bokade internettider januari-mars år 2011 var 6.078. År 2012 har 6.888 tider bokats under motsvarande period, dvs. en ökning med 13,3 %. Ekonomi Resultatutvecklingen t o m mars är positiv, även om överskottet för kvartalet inte når upp till budgeterad nivå. Avvikelsen beror huvudsakligen på att intäkternas fördelning i budget lagt för stor andel på första kvartalet. Kostnadsutvecklingen är fortsatt positiv d v s underskrider budget. En av orsakerna till avvikelsen är att årets lönerevision ännu inte är genomförd. Folktandvården väljer att tills vidare bibehålla en prognos på budgeterad nivå. Mnkr Budget Prognos Avvik Årets resultat + 5 + 5 0 Verks intäkter 368 368 0 Personalkostnader -273-273 0 Övr kostn (inkl avskr) -140-140 0 Nettokostnad -45-45 0 Fast ersättning 48 48 0 Övrigt 2 2 0 Finansiering 50 50 0 Produktion Folktandvården Förändr % Allmäntandvård och sjukhustandvård + 4,1 % Frisktandvårdsavtal + 3,5 % Antalet behandlade patienter inom allm.tandvård och sjukhustandvård har ökat. Ökningen gäller såväl barn- och ungdom som vuxna patienter. Frisktandvården har en fortsatt positiv utveckling. Medarbetare Timlönekostnadens proc. förändring jämfört med föregående år Förändringen av antalet årsarbetare jämfört med samma period föreg. år Procentuell förändring Total sjukfrånvaro Förändring jämfört med föreg. år Inhyrd personal, årsprognos Årsprognos jämfört med årsbudget 0,34 % -12-2,9 % 4,9 % 0,64 26 tkr 0,1 mnkr Årsarbetare Antal årsarbetare för perioden uppgick till 399. Det är en minskning med 2,8 %. Minskningen kan förklaras av att fler tagit ut semester under perioden och en ökad frånvaro p g a sjukdom och vård av barn

2 (3) samt avvaktan med ersättningsrekryteringar. Timlönekostnader Folktandvårdens timlönekostnad uppgick för perioden till 190,07 vilket kan jämföras med 2011, då timlönekostnaden uppgick till 189,42. Den procentuella ökningen är 0,34 och väntas öka efter den årliga löneöversynen. Sjukfrånvaron Folktandvårdens totala sjuktal för perioden uppgick till 4,9 %. Det innebär en ökning med 0,64 procentenheter. Målet för 2012 är 4,3 %. Orsaken till ökningen kan förklaras av att den korta sjukfrånvaron har ökat med 0,64 procentenheter. Många medarbetare har under perioden har haft influensan, förkylning och magsjuka. Långtidssjukfrånvaron för perioden har också ökat lite med 0,19 procentenheter och uppgick till 2,02 %. Inhyrd personal Under en begränsad period kommer vi att ta in inhyrd personal (en tidigare pensionerad medarbetare) vid vår Tandregleringsklinik i Enköping i avvaktan på en nyanställning pga pensionsavgång Bilagor 1. Årsprognos

3 (3) Bilaga 1 Årsprognos Folktandvården Årsprognos Folktandvården tkr 201101-201103 201201-201203 Bokslut 2011 Budget 2012 Årsprog 2012 Budgetavvikelse årsprog Not Rörlig ersättning från HSS 0 0 0 0 0 0 Riks-/regionsjukvård 0 0 0 0 0 0 Patientavgifter sjukvård 0 0 0 0 0 0 Patientavgifter tandvård 69 385 89 404 268 770 364 789 364 789 0 Trafikintäkter 0 0 0 0 0 0 Övriga intäkter 1 130 929 6 084 3 402 3 402 0 Verksamhetens intäkter 70 515 90 334 274 854 368 191 368 191 0 Lönekostnader läkare 0 0 0 0 0 0 Lönekostnader övrig personal -65 031-64 437-245 670-260 179-260 179 0 Övriga personalkostnader -1 697-2 050-8 356-12 899-12 899 0 Verksamhetens personalkostnader -66 727-66 487-254 026-273 078-273 078 0 Inhyrd personal 0-26 -402-120 -120 0 Köpt vård -3 0 0 0 0 0 Läkemedel -370-473 -1 704-2 056-2 056 0 Medicinsk service -64-37 -784-1 100-1 100 0 Köpt tandteknik och tandvård -5 866-6 585-25 188-25 770-25 770 0 Medicinskt material -3 834-5 027-17 274-23 601-23 601 0 Hyror -5 767-6 030-23 409-24 591-24 591 0 Trafikkostnader 0 0 0 0 0 0 Övriga kostnader -9 660-11 369-45 598-56 236-56 236 0 Verksamhetens övriga kostnader -25 563-29 547-114 358-133 474-133 474 0 Avskrivningar/nedskrivningar -1 374-1 710-6 229-6 571-6 571 0 Avskrivningar/nedskrivningar -1 374-1 710-6 229-6 571-6 571 0 VERKS. NETTOKOSTNAD -23 149-7 411-99 759-44 932-44 932 0 Skatteintäkter 0 0 0 0 0 0 Generella statsbidrag/utjämning 0 0 0 0 0 0 Finansiell nettokostnad -649 441-5 053 1 679 1 679 0 Landstingsanslag 0 0 0 0 0 0 Fast ersättning från HSS 31 427 12 099 125 572 48 149 48 149 0 Övrig finansiering 100 0 550 0 0 0 Finansiering 30 878 12 540 121 069 49 828 49 828 0 PERIODENS RESULTAT 7 729 5 129 21 310 4 896 4 896 0 INVESTERINGSVERKSAMHET Investeringar i immateriella och -73 0 0 0 0 0 Investeringar i utrustning -1 323-150 -12 032-5 040-5 040 0

1 (6) 2012-02-24 Habilitering och hjälpmedel Månadsrapport Mars-2012.

Månadsrapporten 2012 Medborgare och kund Mål: 90 % av alla ansökningar och uppdrag är verkställda inom ramen för vårdgarantin. Så gott som samtliga enheter inom Habilitering och hjälpmedel uppfyller målet idag förutom Hörcentralen. Detta beror på att fem audionomer slutade i höstas i samband med LOV och att alla vakanta tjänster inte kommer att vara tillsatta förrän senare under våren. Det är stor brist på audionomer i landet. Hörcentralen har dessutom konkurrens när det gäller audionomer på ett helt annat sätt än före LOV. Både de nya privata vårdgivarna samt Hörsel- och balanskliniken på Akademiska sjukhuset konkurrerar idag om audionomer. Förvaltningen räknar med att senare under året uppnå målet även för Hörcentralen. Den statliga förstärkta vårdgarantin omfattar barn och ungdomar med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Första besök till habiliteringen ska ske inom 30 dagar. Efter beslut om behandling ska insats påbörjas inom ytterligare 30 dagar. Vi uppfyller idag den förstärkta vårdgarantin. Ekonomi Som föregående uppföljning redovisar Habilitering och hjälpmedel en prognos i paritet med budget. Vi vill dock flagga för, som vi även redovisade vid februaris uppföljning, kostnader som förvaltningen har svårt att påverka. Det är hjälpmedel- och löneökningskostnader. Ett sparkrav har även i år varit nödvändigt att lägga ut på alla verksamheter för at få en budget i balans. Produktion Habilitering och hjälpmedel Från 1 november 2011 består hörcentralens produktion endast av den fördjupade hörselrehabiliteringen. Det innebär att förändringen mellan åren inte är relevant. I redovisningen nedan ingår även telefonrådgivning. Habilitering och hjälpmedel Förändr % Hab besök -9,7% HörC besök -39% SynC besök 32% HjälpmedelsC -7% Tolkcentralen 4% Medarbetare Tabell: Timlönekostnad proc. förändring jfr föreg. år Utv. av årsarbetare jfr samma period föreg. år Procentuell förändring Total sjukfrånvaro Förändring jfr föreg. år Inhyrd personal, årsprognos Årsprognos jfr årsbudget 0,77% 0-0,2% 4,15% -0,04% - Det är ingen större förändring av den totala sjukfrånvaron. Huvuddelen av långtidssjukskrivningarna är att hänföra till icke arbetsrelaterade sjukdomar. 2 (6) Mnkr Budget Prognos Avvik Årets resultat 0 0 0 Verks intäkter 15,7 15,7 Personalkostnader -130-130 Övr kostn (inkl avskr) -57-57 Nettokostnad -171,3-171,3 0 Fast ersättning 171,6 171,6 Övrigt -0,3-0,3 Finansiering 171,3 171,3 0

3 (6) Bilagor 1. Årsprognos 2. Dispansansökningar 3. Närvarotid

4 (6) BILAGA 1. Årsprognos Habilitering och hjälpmedel tkr 201101-201103 201201-201203 Bokslut 2011 Budget 2012 Årsprog 2012 Budgetavvikelse årsprog Rörlig ersättning från HSS 0 665 522 0 0 0 Riks-/regionsjukvård 0 0 0 0 0 0 Patientavgifter sjukvård 218 185 902 435 435 0 Patientavgifter tandvård 0 0 0 0 0 0 Trafikintäkter 0 0 0 0 0 0 Övriga intäkter 1 692 2 164 16 702 15 249 15 249 0 Verksamhetens intäkter 1 910 3 014 18 126 15 684 15 684 0 Lönekostnader läkare 0 0 0 0 0 0 Lönekostnader övrig personal -32 172-32 814-120 718-126 573-126 573 0 Övriga personalkostnader -675-730 -3 091-3 366-3 366 0 Verksamhetens personalkostnader -32 847-33 544-123 809-129 939-129 939 0 Inhyrd personal 0 0 0 0 0 0 Köpt vård -7-1 -40-39 -39 0 Läkemedel -1 0-4 -21-21 -1 Medicinsk service 0 0-2 0 0 0 Köpt tandteknik och tandvård 0 0 0 0 0 0 Medicinskt material -33-66 -244-140 -140 0 Hyror -3 369-3 638-13 883-14 161-14 161 0 Trafikkostnader 0 0 0 0 0 0 Övriga kostnader -11 281-9 915-50 517-37 915-37 915 0 Verksamhetens övriga kostnader -14 692-13 621-64 690-52 275-52 276-1 Not Avskrivningar/nedskrivningar -1 537-1 240-5 451-4 726-4 726 0 Avskrivningar/nedskrivningar -1 537-1 240-5 451-4 726-4 726 0 VERKS. NETTOKOSTNAD -47 165-45 391-175 824-171 256-171 257-1 Skatteintäkter 0 0 0 0 0 0 Generella statsbidrag/utjämning 0 0 0 0 0 0 Finansiell nettokostnad -135-134 -618-600 -600 0 Landstingsanslag 0 0 0 0 0 0 Fast ersättning från HSS 44 538 42 836 175 627 171 556 171 556 0 Övrig finansiering 120 380 710 300 300 0 Finansiering 44 523 43 082 175 719 171 256 171 256 0 PERIODENS RESULTAT -2 642-2 309-105 0-1 -1 INVESTERINGSVERKSAMHET Fastighetsinvesteringar 0 0 0 0 0 0 Investeringar i immateriella och 0 0 0 0 0 0 investeringar i utrustning -484-558 -4 777-7 160-7 160 0 Försäljning av fastigheter 0 0 0 0 0 0

5 (6) Dispenser januari - mars 2012 Tillsvidareanställda Not Tidsbegränsade Not Personalkategori Ackumulerat antal sökta dispenser Ackumulerat antal beviljade dispenser Ackumulerat antal sökta dispenser Ackumulerat antal beviljade dispenser Sjukvårdspersonal - varav läkare Administrativ personal 2 2 - varav chefer Övriga 6 6 1 1 Summa 8 8 1 1

6 (6) Bilaga 3 MÅNAD 2012 UPPFÖLJNING AV NÄRVAROTID MÄTT I ÅRSARBETARE 1 Tabellen visar genomsnittligt utfall för antalet årsarbetare hittills i år jämfört med samma period föregående år. Totala antalet årsarbetare är uppdelat på månadsanställda, timanställda, extratid (arbetad jour och beredskap, övertid) och uttag av kompensationsledighet. Samtliga redovisas i årsarbetare och förändringen är i jämförelse med samma period föregående år. I tabellen på yrkesgrupp redovisas endast större och/eller viktiga förändringar av antal årsarbetare mellan åren. Totalt antal årsarbetare Genomsnitt antal årsarbetare 2011 Genomsnitt antal årsarbetare 2012 Förändr i antal Proc förändr VARAV Månanst 2012 Förändr månanst Timanst 2012 Förändr timanst Extratid 2012 Förändr extratid Komputtag 2012 Förändr Komp uttag Totalt exempel 227 227 0-0.2 225-2 3 2 1 0-1 0 Varav urval på yrkesgrupp: 1 Definition årsarbetare: Definieras enligt rapporterad tid per lönemånad omvandlad till årsarbetare. Rapporterad tid är summan av arbetad tid inklusive extratid. Frånvarotiden (semester, sjukfrånvaro m fl) är borträknad. På årsbasis divideras summan av arbetad tid med årsarbetstiden (1 980 timmar) vilket ger antal årsarbetare. Måttet bygger på 165 timmar i månaden enligt SKL.

1 (4) Månadsrapport Lasarettet i Enköping 2012-03

2 (4) Månadsrapporten 2012 Ekonomi Lasarettet prognostiserar med underskott 2 Mkr Mnkr Budget Prognos Avvik Årets resultat 0-2 -2 Verks intäkter 374 378 4 Personalkostnader -306-304 2 Övr kostn (inkl avskr) -154-162 -8 Nettokostnad -86-88 -2 Fast ersättning 86 86 0 Övrigt 0 Finansiering 86 86 0 En felaktig debitering i februari avseende röntgentjänster bidrog till en felaktig prognos föregående månad. Det verkliga utfallet var 1,8 mkr lägre vilket innebär att månadens prognos korrigerats med motsvarande belopp gällande röntgenintäkter. När det gäller röntgentjänst har antalet undersökningar i magnetkamera och datatomograf ökat, medan de konventionella röntgenundersökningarna minskat markant. Totalt sett ligger intäkterna under budgeterad nivå. Riks- och regionvårdsintäkterna beräknas understiga budget med 7,6 mkr vilket förklaras av den intensiva satsning på kökortning som lasarettet medverkar i. Den extra beställningen på 100 st protesoperationer och 300 st koloskopier innebär 7 mkr i ökad rörlig ersättning. Ytterligare kökortningsinsatser är utförda och planerade vilket beräknas generera 6 mkr. Föregående års trend med höga kostnader för inhyrd personal fortsätter. Kostnaden är obudgeterad och ska rymmas inom ordinarie personalbudget vilket inte kommer att vara möjligt 2012. Prognosen visar att personalkostnader inklusive inhyrd personal kommer att överstiga budget med 6 mkr vilket framförallt är en konsekvens av svårigheten att rekrytera läkare med specialistkompetens. Produktion Produktionstakten på lasarettet ligger över periodiserad budget främst med anledning av den beslutade kökortningsinsatsen. För att möjliggöra snabbt omhändertagande av tillkommande 100 st protesoperationer och 300 st koloskopier pågår en intensiv satsning för att förbättra lasarettets egen kösituation. Vid Kirurgmottagningen har 3 140 läkarbesök genomförts på tre månader, vilket är 440 fler än periodiserat. Remissvolymen har ökat med 81 remisser under perioden jämfört med föregående år. Lasarettet prognostiserar ökad produktion av protesoperationer för att kunna utföra ytterligare 50 operationer, totalt 650 protesoperationer på helår. Lasarettet i Enköping Utfall Totalkostnad per producerad DRG 52,4tkr Antal DRG-poäng per årsarbetare inkl inhyrd personal 1,7 Förändr % Vårdtillfällen DRG utfall/beställning 3,9 % Vårdtillfällen antal utfall/beställning 4,5 % Läkarbesök DRG utfall/beställning 18,5 % Läkarbesök antal utfall/beställning 4,1 % Övriga besök antal utfall/beställning 17,5 % Medarbetare Tabell: Timlönekostnadens proc. förändring jämfört med föregående år 0,8% Förändringen av antalet årsarbetare jämfört med samma period föreg. år Procentuell förändring 6,7% Total sjukfrånvaro Förändring jämfört med föreg. år 0,9% Inhyrd personal, årsprognos Årsprognos jämfört med årsbudget 8,0 mnkr 8,0 mnkr Timlönekostnaden har ökat från 206,3 till 208,1 det vill säga med 0,8 procent jämfört med 2011. Ökningen beror på ökade kostnader som en följd av löneöversynen samt till viss del en förändring av personalstrukturen, där andelen läkare och sjuksköterskor ökat medan andelen undersköterskor minskat. Att den genomsnittliga timlönekostnaden inte ökat mer, beror på att vi använt

3 (4) hyrpersonal i högre utsträckning än vid motsvarande period föregående år. Närvarotiden mätt i årsarbetare har ökat från 400 till 427 jämfört med föregående år, vilket ger en ökning på 6,7 procent. Ökningen beror framförallt på det utökade uppdraget inom kirurgin och det är gruppen sjuksköterskor som ökat mest. Personalkostnaden, exklusive hyrpersonal, är 12,7 procent högre än för motsvarande period 2011. Ökningen beror dels på att antalet årsarbetare ökat men också på att sjuklönekostnaden och kostnaden för övertid har ökat. Kostnaderna för inhyrd personal är 3,7 miljoner kronor, vilket är 1,1 miljoner kronor högre än för samma period föregående år. Ökningen beror till största del på svårigheter att rekrytera överläkare inom vissa specialistområden. Lasarettets mål är att under 2012 minska sjukfrånvaron till 4,4 procent. Hittills i år har sjukfrånvaron ökat med 0,9 procent och ligger nu på 5,3 procent. Sjukfrånvaron har ökat för både kvinnor och män men endast i åldersgruppen över 50 år. Den ökade sjukfrånvaron beror framförallt på ökad korttidsfrånvaro där influensa och Calici är den främsta orsaken. Vi kan även se att frånvaron på grund av planerade operationer ökat markant jämfört med samma period föregående år. Produktionen är fortsatt hög och har inte påverkats av sjukfrånvaron. Bemanningen har klarats med hjälp av vikarier och övertidsarbete. Mot bakgrund av detta är vår bedömning att vi i nuläget inte behöver vidta några särskilda åtgärder avseende sjukfrånvaron. Sjukhuschef Thomas Ericson Bilagor 1. Årsprognos

4 (4) Bilaga 1 Årsprognos Lasarettet i Enköping tkr 201101-201103 201201-201203 Bokslut 2011 Budget 2012 Årsprog 2012 Budgetavvikelse årsprog Rörlig ersättning från HSS 24 961 58 305 81 450 297 713 310 713 13 000 1) Riks-/regionsjukvård 2 958 4 474 14 799 25 190 17 590-7 600 2) Patientavgifter sjukvård 2 394 2 984 9 879 11 932 11 932 0 Patientavgifter tandvård 0 0 0 0 0 0 Trafikintäkter 0 0 0 0 0 0 Övriga intäkter 7 898 9 437 37 230 38 844 37 644-1 200 3) Verksamhetens intäkter 38 211 75 199 143 357 373 679 377 879 4 200 Lönekostnader läkare -19 918-22 065-82 921-94 925-92 925 2 000 4) Lönekostnader övrig personal -45 074-51 454-184 788-204 734-204 734 0 Övriga personalkostnader -1 057-1 104-5 103-6 039-6 039 0 Verksamhetens personalkostnader -66 050-74 623-272 811-305 698-303 698 2 000 Inhyrd personal -2 579-3 677-10 029 0-8 000-8 000 5) Köpt vård -34-115 -157 0 0 0 Läkemedel -4 898-5 342-21 868-21 665-21 665 0 Medicinsk service -6 554-6 626-24 543-22 352-22 352 0 Köpt tandteknik och tandvård -3 0 0 0 0 0 Medicinskt material -5 691-6 372-22 804-23 037-23 037 0 Hyror -6 294-6 062-25 515-27 175-27 175 0 Trafikkostnader 0 0 0 0 0 0 Övriga kostnader -11 975-12 262-50 193-52 870-52 870 0 Verksamhetens övriga kostnader -38 028-40 455-155 108-147 099-155 099-8 000 Avskrivningar/nedskrivningar -1 525-1 563-6 198-7 336-7 336 0 Avskrivningar/nedskrivningar -1 525-1 563-6 198-7 336-7 336 0 VERKS. NETTOKOSTNAD -67 391-41 443-290 760-86 454-88 254-1 800 Skatteintäkter 0 0 0 0 0 0 Generella statsbidrag/utjämning 0 0 0 0 0 0 Finansiell nettokostnad 154 128 698 550 550 0 Landstingsanslag 0 0 0 0 0 0 Fast ersättning från HSS 67 557 21 091 287 059 85 904 85 904 0 Övrig finansiering 0 47 89 0 0 0 Finansiering 67 711 21 266 287 846 86 454 86 454 0 PERIODENS RESULTAT 320-20 177-2 913 0-1 800-1 800 INVESTERINGSVERKSAMHET Fastighetsinvesteringar 0 0 0 0 0 0 Investeringar i immateriella och 0 0 0 0 0 0 investeringar i utrustning -470-177 -3 000-13 225-13 225 0 Försäljning av fastigheter 0 0 0 0 0 0 Not 1) Ökad C-länsproduktion kökortningsinsatser 2). Minskad utomlänsvård med anledning av kökortning C-länsvård 3) 300 st koloskopier budgeterad som övrig intäkt, utfall rörlig ersättning 4) Vakanta läkartjänster 5) Utökad produktion samt kvarstående brist på läkare med specialistkompetens

1 (3) Månadsrapport Landstingets resurscentrum 2012-03

2 (3) Månadsrapport 2012 Landstingets resurscentrum Medborgare och kund Mått och målnivå: redovisa resultat med återkoppling inom 48 timmar. Arbete har påbörjats för att säkerställa metoder att mäta återkopplingen inom Ekonomi, Personal och Utdata. Ekonomi Prognosen för år 2012 visar på ett resultat på +- 0 kr. Mnkr Budget Prognos Avvik Årets resultat 0 0 0 Verks intäkter 140 140 0 Personalkostnader -76-76 0 Övr kostn (inkl avskr) -132-132 0 Nettokostnad -68-68 0 Fast ersättning 68 68 0 Övrigt Finansiering 68 68 0 Produktion Arbete har påbörjats med att kartlägga verksamhetens huvudprocesser. Mål för dröjsmålsräntekostnaderna är att förvaltningen ska medverka till att dessa minskar med 50 % jämfört med år 2011. De tre första månaderna 2012 har dröjsmålsräntekostnaderna minska med 31 % jämfört med motsvarande period 2011. Medarbetare Löneöversynen står för ökningen av timlönekostnaden. Inför varje nyrekrytering omprövas kompetensbehovet. Målsättningen är att andelen handläggare ska öka. Därmed kan en ökning av timlönekostnaden förväntas. Ökningen av antalet årsarbetare och personalkostnaderna beror i huvudsak på att förvaltningen har fått ett ökat uppdrag, Mina vårdkontakter och HSA katalogen. Tre nya medarbetare har rekryterats till dessa verksamheter. Den totala sjukfrånvaron är 3,37 % och målet för 2012 är 4,3 %. Minskning har till största delen skett för sjukfrånvaron > 60 dgr. Den största minskningen av sjukfrånvaron har gruppen > 50 år, från 4,4 till 2,22 %. Den högsta sjukfrånvaron, 4,4 % har åldersgruppen 30-49 år och de har ökat sjukfrånvaron med 0,39 % jämfört med 2011. Tabell: Timlönekostnadens proc. förändring jämfört med föregående år Förändringen av antalet årsarbetare jämfört med samma period föreg. år Procentuell förändring Total sjukfrånvaro Förändring jämfört med föreg. år Inhyrd personal, årsprognos Årsprognos jämfört med årsbudget Bilagor 1. Årsprognos 1,99 % 3 2,7 % 3,37 % -0,84 % 0 mnkr 0 mnkr

Bilaga 1. Årsprognos 3 (3)

1 (8) Månadsrapport 2012-03-31 Landstingsservice

2 (8) Månadsrapporten 2012 Medborgare och kund Mål; Återrapportering av arbetet med genomförande av Prio 1 åtgärder. Åtgärdslista är framtagen och aktiviteterna är prissatta. Insatserna planeras, efter prioritering, för genomförande till hösten 2012. Ekonomi Landstingsservice redovisar en årsprognos för 2012 som innebär ett underskott på 15 miljoner kronor. Prognosen är därmed förbättrad med 5 miljoner kronor gentemot budget för 2012 och lika med utfallet från föregående år. Mnkr Budget Prognos Avvik Årets resultat - 20-15 5 Verks intäkter 1 125 1 142 17 Personalkostnader - 108-112 - 4 Övr kostn (inkl avskr) - 866-876 - 10 Nettokostnad 151 154 3 Fast ersättning Rörlig ersättning Övrigt -171-169 2 Finansiering - 171-169 2 Merparten av förbättringen kan hänföras till ökade hyresintäkter inom de båda affärsområdena och en lägre räntekostnadsnivå än vad som hade beräknats i budget. Landstingsservice driver idag en verksamhet som totalt sett är underfinansierad, vilket syns allra tydligast inom fastighetsverksamheten där 33 miljoner kronor av det totalt prognostiserade underskottet redovisas. Detta uppvägs till viss del av ett överskott på 18 miljoner kronor från övrig verksamhet. Detta förhållande har gällt och redovisats under ett flertal år, men har nu i takt med ökande kapitalkostnader, en relativt hög nivå av tomställda fastigheter, ökande energikostnader etc. nått ett läge då genomförda och pågående kostnadseffektiviseringar inte räcker till för att nå ett balanserat resultat. Effekten av ovan beskrivna obalans är att lokaler och tjänster inte erbjuds landstingsinterna kunder till självkostnadspris, varken avseende fastighetsverksamheten (subvention) eller serviceverksamheten (överpris). Produktion Mål; Återrapportering av tiden från att hyresgäst formellt meddelat minskat behov av del av lokal till tekniskt besked från Landstingsservice till LLK. Finns f n inget särskilt ärende att rapportera om för 2012. Mål; Återrapportering av arbetet med att genomföra årets planerade underhållsåtgärder. Under 2011 bildades en ny underhållsenhet inom teknikavdelningen i syfte att skapa en bättre grund och större fokus för arbetet med det planerade underhållet. Arbetet har kommit igång på ett bra sätt och olika arbetsgrupper har börjat att formeras inom enheten. Planering och besiktningar av den långsiktiga underhållsplanen har startat och registrering av åtgärder i fastighetssystemet Landlord pågår. Åtgärder och aktiviteter enligt plan har startat och följer uppsatta tidplaner. Medarbetare Tabell: Timlönekostnadens proc. förändring jämfört med föregående år Förändringen av antalet årsarbetare jämfört med samma period föreg. år Procentuell förändring Total sjukfrånvaro Förändring jämfört med föreg. år Inhyrd personal, årsprognos Årsprognos jämfört med årsbudget 1,23 % - 1-0,5 % 5,39 % 0,78 % 0 mnkr 0 mnkr Antal årsarbetare har minskat från 229 år 2011 till 228 per mars 2012. Handläggare och ingenjörer har ökat jämfört med 2011, ökningen är enligt plan med förändrad kompetensstruktur. Antal administratörer har minskat. Landstingsservice utveckling av närvarotid mätt i årsarbetare och timlönekostnad kommer under 2012 att minska på grund av att fler verksamheter är föremål för outsourcing. Samtliga medarbetare vid televerksamheten överförs till ny arbetsgivare 1 april 2012.

3 (8) Personalstrukturen är under pågående förändring vid bland annat pensionsavgångar. Kompetensnivån är föremål för prövning vid varje avgång, kraven på kompetens kan komma att höjas för att anpassas till den tekniska utvecklingen. Timlönekostnaden per mars 2012 uppgår till 176,58 vilket är en ökning med 1,23 procent jämfört med föregående år. Timlönekostnadens ökning beror på att antalet ingenjörer och handläggare ökat, dessa har en högre lönenivå jämför med administratörer och hantverkare. Ökningen är enligt plan. Förvaltningens totala sjukfrånvaro är 5,39 procent per mars 2012. Föregående års sjukfrånvaro redovisades till 4,61 procent. Den längre sjukfrånvaron, 60 dagar och längre uppgår till 3,17 procent. Den längre sjukfrånvaron har ökat med 0,56 procent. Den korta sjukfrånvaron 2-14 dagar uppgår till 1,34 procent. Förvaltningen arbetar aktivt med tidig rehabilitering och ett nära samarbete med företagshälsovården och Friskhuset. Förvaltningens personalkostnader kommer att minska under året på med anledning av outsourcing av verksamheter. Personalkostnaderna är föremål för ständig granskning. Inhyrning av personal förekommer inte. Bilagor 1. Årsprognos 2. Uppdelning av resultat mellan fastigheter och övrig verksamhet Thord Hägg Förvaltningsdirektör

4 (8) BILAGA 1 ÅRSPROGNOS Årsprognos Landstingsservice tkr 201101-201103 201201-201203 Bokslut 2011 Budget 2012 Årsprog 2012 Budgetavvikelse årsprog Not Rörlig ersättning från HSS 0 0 0 0 0 0 Riks-/regionsjukvård 0 0 0 0 0 0 Patientavgifter sjukvård 0 0 0 0 0 0 Patientavgifter tandvård 0 0 0 0 0 0 Trafikintäkter 0 0 0 0 0 0 Övriga intäkter 245.138 256.727 1.010.246 1.125.002 1.142.113 17.112 Verksamhetens intäkter 245.138 256.727 1.010.246 1.125.002 1.142.113 17.112 1 Lönekostnader läkare 0 0 0 0 0 0 Lönekostnader övrig personal -31.532-28.408-121.663-104.379-108.744-4.364 Övriga personalkostnader -751-748 -3.012-3.770-3.733 37 Verksamhetens personalkostnader -32.283-29.156-124.675-108.149-112.476-4.327 2 Inhyrd personal -199-239 -1.167-1.290-1.344-54 Köpt vård 0 0 0 0 0 0 Läkemedel 0 0 0 0 0 0 Medicinsk service -109-6 -70-30 -33-3 Köpt tandteknik och tandvård 0 0 0 0 0 0 Medicinskt material -41-1.050-259 -273-6.181-5.908 Hyror -34.225-30.062-113.751-135.176-134.230 946 Trafikkostnader 0 0 0 0 0 0 Övriga kostnader -91.064-98.090-406.068-510.163-514.932-4.768 - Verksamhetens övriga kostnader 125.638-129.447-521.314-646.932-656.721-9.788 3 Avskrivningar/nedskrivningar -51.587-52.901-210.347-218.645-218.638 7 Avskrivningar/nedskrivningar -51.587-52.901-210.347-218.645-218.638 7 4 VERKS. NETTOKOSTNAD 35.630 45.224 153.910 151.275 154.278 3.003 5 Skatteintäkter 0 0 0 0 0 0 Generella statsbidrag/utjämning 0 0 0 0 0 0 Finansiell nettokostnad -45.472-42.232-169.240-171.090-169.322 1.768 Landstingsanslag 0 0 0 0 0 0 Fast ersättning från HSS 0 0 0 0 0 0 Övrig finansiering 0 0 0 0 0 0 Finansiering -45.472-42.232-169.240-171.090-169.322 1.768 6 PERIODENS RESULTAT -9.842 2.991-15.330-19.815-15.044 4.771 7 INVESTERINGSVERKSAMHET Fastighetsinvesteringar -63.321-83.685-491.751-900.000-900.000 0 8 Investeringar i immateriella och -240-3 -469-1.000-1.000 0 investeringar i utrustning 0 0 0-6.000-6.000 0 Försäljning av fastigheter 0 0 0 0 0 0 Anm. Utfall exkluderar förvaltningsinterna poster medan budget och prognos inkluderar desamma.

5 (8) Noter avvikelser mellan prognos och budget (Mnkr). 1. Verksamhetens intäkter (+ 17,1 miljoner kronor) Positiv avvikelse mellan prognos och budget som fördelar sig enligt nedan; Ökade hyresintäkter inom de båda affärsområdena (3,2 miljoner kronor) Ökad volym inom fastighetsdrift (1,5 miljoner kronor) Ökad volym inom städ (1,3 miljoner kronor) Kontantavtal inom affärsområde Akademiska (3,0 miljoner kronor) Försäkringsersättningar inom affärsområde Akademiska (3,4 miljoner kronor) Omfördelning av försäljning inom underhållsenheten (4,6 miljoner kronor) 2. Verksamhetens personalkostnader (- 4,3 miljoner kronor) Personalkostnaderna är högre än budget främst med anledning av en omfördelning av försäljning inom underhållsenheten, se ovan, och högre kostnader inom televerksamheten orsakat av att övergången till extern entreprenör har blivit något försenad. 3. Verksamhetens övriga kostnader (- 9,8 miljoner kronor) Negativ avvikelse mellan prognos och budget som i huvudsak fördelar sig enligt nedan; Ökade kostnader för fastighetsdrift (1,3 miljoner kronor) Kontantavtal inom affärsområde Akademiska, se ovan (3,0 miljoner kronor) Försäkringskostnader inom affärsområde Akademiska, se ovan (3,4 miljoner kronor) Ökade konsultkostnader inom underhållsenheten (1,5 miljoner kronor) Ökade kostnader för externa tjänster och köpt material inom fastighetsdrift (0,9 miljoner kronor) Som positiv avvikelse prognostiseras med lägre kostnader för media med 0,6 miljoner kronor. 4. Avskrivningar/nedskrivningar Ingen avvikelse att kommentera. 5. Verksamhetens nettokostnad (+ 3,0 miljoner kronor) Med stöd av ovan förbättras verksamhetens nettokostnadsnivå med 3,0 miljoner kronor. Resultatet är även i nivå med 2011 års utfall. 6. Finansiering (+ 1,8 miljoner kronor) Räntorna beräknas bli lägre med anledning av att investeringarna 2011 blev lägre än vad som förväntades när budget lades. 7. Periodens resultat (+ 4,7 miljoner kronor) Årets prognos redovisas till ett underskott om 15,1 miljoner kronor, vilket är 4,7 miljoner kronor bättre än budget och 0,2 miljoner kronor bättre än föregående år. 8. Fastighetsinvesteringar Fastighetsinvesteringarna ligger kvar på budgeterad nivå, 900 miljoner kronor.

6 (8) BILAGA 2 UPPDELNING AV RESULTAT MELLAN FASTIGHET OCH ÖVRIG VERKSAMHET TOTALT Resultaträkning Landstingsservice TKR Period Helår Utfall Budget Avvikelse Prognos Budget Föreg år BESKRIVNING 201201-201203 201201-201203 2012 2012 2011 RESULTAT LANDSTINGSSERVICE 2.991-14.837 17.828-15.044-19.815-15.330

7 (8) BILAGA 2 UPPDELNING AV RESULTAT MELLAN FASTIGHET OCH ÖVRIG VERKSAMHET FASTIGHET Resultaträkning Fastigheter BESKRIVNING Period Helår TKR Utfall Budget Avvikelse Prognos Budget Föreg år 201201-201203 201201-201203 2012 2012 2011 HYRESINTÄKTER 202.774 201.031 1.743 808.427 804.930 792.270 AVTALSARBETEN 1.520 0 1.520 3.000 0 6.578 ÖVRIGA INTÄKTER 2.896 3.939-1.043 19.199 15.746 16.427 SUMMA INTÄKTER 207.190 204.970 2.220 830.627 820.676 815.275 PERSONALKOSTNADER -15 0-15 0 0-3 MATERIALKOSTNADER -976 0-976 -5.900 0-1 HYRESKOSTNADER -30.059-29.029-1.030-115.376-115.996-113.616 LOKAL-/FASTIGHETSKOSTNADER -8.062-6.327-1.734-28.711-25.309-30.819 PLANERAT UNDERHÅLL -7.438-17.250 9.812-69.000-69.000-71.458 DRIFTKOSTNADER -15.945-16.587 641-67.606-66.347-67.585 MEDIAKOSTNADER -40.877-45.128 4.251-146.533-153.138-135.602 ÖVRIGA KOSTNADER -2.378-2.181-197 -8.739-8.725-10.896 AVTALSARBETEN -2.498 0-2.498-3.000 0-6.821 SUMMA KOSTNADER -108.247-116.502 8.255-444.865-438.514-436.801 RES. FÖRE AVSKRIVN. & FINANSIELLT 98.943 88.468 10.475 385.761 382.162 378.475 AVSKRIVNINGAR -52.606-53.879 1.273-217.136-217.136-207.589 FINANSIELLA POSTER -42.080-42.256 175-168.322-169.024-168.467 RES FÖRE OVERHEAD 4.257-7.667 11.924 303-3.999 2.419 ARVODESKOSTNAD FRÅN ÖVRIG VERKSAMHET -8.276-8.276-0 -33.103-33.103-36.982 RESULTAT FASTIGHETER -4.019-15.943 11.924-32.800-37.102-34.563 NYCKELTAL Utfall Budget Avvikelse Prognos Budget Föreg år KR/M2 BRA 201201-201203 201201-201203 2012 2012 2011 FÖRVALTAD YTA BRA 563.455 563.455 0 563.455 563.455 563.455 VARAV OUTHYRD YTA BRA 59.907 59.907 0 59.907 59.907 59.907 OUTHYRD YTA % 10,6% 10,6% 0,0 10,6% 10,6% 10,6% HYRESINTÄKT 359,88 356,78 3,09 1.434,77 1.428,56 1.406,09 MEDIA -72,55-80,09-7,54-260,06-271,78-240,66 DRIFTKOSTNAD -28,30-29,44-1,14-119,98-117,75-119,95 PLANERAT UNDERHÅLL TOTAL YTA -13,20-30,61-17,41-122,46-122,46-126,82

8 (8) BILAGA 2 UPPDELNING AV RESULTAT MELLAN FASTIGHET OCH ÖVRIG VERKSAMHET ÖVRIG VERKSAMHET Resultaträkning Övrig verksamhet BESKRIVNING Period Helår Utfall Budget Avvikelse Prognos Budget Föreg år 201201-201203 201201-201203 2012 2012 2011 FASTIGHETSDRIFT 18.241 19.361-1.119 78.977 77.443 75.723 TELE, TRANSPORT, TRYCKERI OCH PARKERING 29.834 21.214 8.620 79.460 70.783 111.157 ENTREPRENADER 23.010 31.870-8.860 135.177 142.505 95.010 ÖVRIGT 3.831 3.399 432 17.872 13.595 19.351 SUMMA INTÄKTER 74.916 75.843-927 311.487 304.326 301.240 PERSONALKOSTNADER -29.141-29.930 789-112.476-108.149-124.652 MATERIAL-/VARUKOSTNADER -473-473 0-1.955-1.888-1.839 HYRESKOSTNADER -4.853-4.898 45-18.854-19.180-18.926 LOKAL-/FASTIGHETSKOSTNADER -21.818-23.488 1.670-97.358-97.813-87.741 PLANERAT UNDERHÅLL -6.170-11.370 5.200-46.501-45.769-32.674 FÖRBRUKNINGSINVENTARIER/-MATERIAL -1.546-2.087 541-7.506-7.478-7.961 TELE OCH POST -4.363-4.383 20-15.364-14.687-17.217 ÖVRIGA TJÄNSTER -1.770-1.940 170-10.331-8.061-9.591 ÖVRIGA KOSTNADER -5.600-3.469-2.131-13.986-13.542-14.857 SUMMA KOSTNADER -75.735-82.039 6.304-324.332-316.567-315.458 RES. FÖRE AVSKRIVN. & FINANSIELLT -818-6.196 5.377-12.845-12.242-14.218 AVSKRIVNINGAR -295-339 44-1.502-1.509-2.758 FINANSIELLA POSTER -152-498 346-1.000-2.066-773 RESULTAT FÖRE ARVODE -1.265-7.033 5.768-15.347-15.816-17.749 INTÄKT ARVODE FRÅN FASTIGHET 8.276 8.140 136 33.103 33.103 36.982 RESULTAT ÖVRIG VERKSAMHET 7.011 1.106 5.904 17.756 17.287 19.233

2012-05-07 Dnr PV 2012-0005 Primärvården Månadsrapport mars 2012 Primärvårdens administration Ulleråkersvägen 27 750 17 Uppsala Tel vx. 018-611 00 00 Fax 018-611 76 11 pg 7365-0 org nr 232100-0024 www.lul.se

1 Månadsrapport mars Sammanvägd analys, perspektiv Prognos: Styrkortsperspektiv måluppfyllelse Medborgare Ekonomi Produktion Förnyelse Medarb = - + + = Grön, = Gul, - = Röd Styrkortsprognosen har inte ändrats i förhållande till den som lämnades i februari. Bevakningsområden gäller fortsatt inom medborgare och kundperspektiv och förnyelseperspektivet. Inom dessa perspektiv bedöms aktuella mål vara nåbara men ytterligare aktiviteter kan behövas för måluppfyllelse. När det gäller åtgärdsområden så finns förslag vad gäller ekonomiperspektivet som är rödmarkerad ovan. Produktionsstyrelsen beslutade 2012-01-26 Dnr PS 2012-0012 om åtgärder för att kunna förbättra Primärvårdens resultat för 2012. Primärvården prognostiserar ett resultat för 2012 med + 25 miljoner kronor. Sammanfattningsvis så finns det utsikter att nå ett balanserat utfall 2012. Den avgörande frågan i denna bedömning kommer att vara tolkningen av det ekonomiska målet. Det vill säga Primärvården bedöms nå sina mål och samtidigt leverera ett positivt resultat i vårdcentralsuppdraget. Det i ekonomidirektörsbeslut 2012-01-13 fastställda resultatkravet om 33 miljoner kronor bedöms dock inte kunna uppnås under 2012. = + Medborgare och kund Primärvården uppfyller på en övergripande nivå de målvärden som gäller för tillgängligheten. Tillgängligheten i telefon är i februari 91 procent samt 89 procent vad gäller tillgänglighet till nybesök hos läkare inom sju dagar 1. Vid marsmätningen är det enbart en vårdcentral som ligger under målvärdet för telefontillgänglighet enligt regelböckerna. När det gäller tillgängligheten till läkarbesök inom sju dagar så är det nio vårdcentraler som ligger under målvärdet. Detta utgör en försämring i förhållande till den mätning som gjordes föregående månad. Brist på allmänläkare tillsammans med sjukfrånvaro har även i mars påverkat situationen. Av bilaga framgår resultatet av mätningen för respektive vårdcentral. Ekonomi Periodutfallet är bättre än budget vilket förklaras av positiv budgetavvikelse gällande anslagsfinansierad verksamhet och projektmedel. Det ekonomiska utfallet i vårdcentralsuppdraget är något sämre än budgeterat nivå. Primärvården har annonserat att det fastställda resultatkravet om 33 miljoner kronor kommer att vara problematiskt att uppnå. Den anslagsfinansierade verksamheten uppvisar en positiv budgetavvikelse till och med februari. Årsprognosen innebär en verksamhet i nivå med budget. I årsprognosen noteras större avvikelser främst vad gäller personalkostnader som 1 Rapportering baserad på ordinarie mätning och ej på SKLs marsmätning som publiceras senare.

2 kommer att ha ett överskott mot budget. Detta uppvägs delvis av att kostnaderna för inhyrd personal redovisar motsvarande underskott. Kostnaderna för medicinsk service och läkemedel förväntas nå positiva avvikelser mot helårsbudget. Ändrat upplägg för redovisning av Primärvårdens laboratorieverksamhet förklarar en ökad omsättning i prognosen. Denna förändring motsvarar cirka 8 Mnkr av total förändring. Posten har justerats i förhållande till lämnad prognos i februari. Tabell: Prognostiserat resultat (belopp i Mnkr) Mnkr Budget Prognos Avvik Årets resultat 33,0 25,0-8,0 Verks intäkter 760,0 760,0 0,0 Personalkostnader -526,6-492,0 34,6 Övr kostn, inkl avskr -425,4-468,0-42,6 Nettokostnad -192,0-200,0-8,0 Fast ersättning 227,2 227,0-0,2 Övrigt -2,2-2,0 0,2 Finansiering 225,0 225,0 0,0 Produktion Det är en fortsatt stark produktion vad gäller såväl läkarbesök som besök för sjukvårdande behandling. Vid jämförelse med föregående år förklaras en del av ökningen i sjukvårdande behandling av ändrade principer gällande sjukgymnastik. De två första månaderna 2011 var verksamheten anslagsfinansierad. Även inom den anslagsfinansierade verksamheten noteras en ökad produktion gällande såväl läkarbesök som sjukvårdande behandling. Ökningen av läkarbesök gäller främst akutmottagningar samt habiliteringshusläkaren och hemlösamottagningarna. Primärvården Förändr % Totalkostnadsmått/produktivitet 2,0% Läkarbesök 2,8% -varav läkarbesök vc-uppdrag 1,9% Övriga besök 9,7% -varav övriga besök vc-uppdrag 9,9% Produktiviteten är i nivå med det uppställda målet i styrkortet för 2012. Det kommer fortsatt vara väsentligt att säkerställa en hög produktion inom nuvarande kostnadsnivå. Medarbetare Timlönekostnadens proc. förändring jämfört med föregående år Förändringen av antalet årsarbetare jämfört med samma period föreg. år Procentuell förändring Total sjukfrånvaro Förändring jämfört med föreg. år Inhyrd personal, årsprognos Årsprognos jämfört med årsbudget 1,01 % -50 st -7,2 % 5,48 % +0,85 22 mnkr -22 mnkr Målet för timlönekostnadens utveckling 2012 är att den inte ska överstiga 3 procent. Mot bakgrund av genomförda kostnadsanpassningar under 2011 ska närvarotiden avläst i årsarbetare vara lägre för 2012. För distrikstläkare är Primärvårdens målsättning att öka närvarotiden genom att det för närvarande är drygt 20 vakanta läkartjänster. Utifrån rådande marknadssituation bedöms detta vara svårt att uppnå. Sjukfrånvaron i perioden har ökat med 0,85 procent i jämförelse med föregående år. En väsentlig förklaring är ett större antal korttidssjukskrivningar på grund av influensa som även påverkat utfallet i mars. Målsättningen är att nå en sjukfrånvaro på maximalt 4,5 procent. Vad gäller inhyrd personal så är kostnaderna fortsatt höga. Förklaringen är främst bristen på allmänläkare. Inhyrning är nödvändig för att klara vårdcentralsuppdraget och sker enligt ett särskilt internt regelverk. Riktade frågor Primärvården har inte noterat några riktade frågor i anslutning till rapporteringstillfället.

3 Per Elowsson Primärvårdsdirektör Bilagor 1. Årsprognos 2. Tillgänglighet mars, telefon och nybesök hos läkare inom sju dagar

2012-05-07 Bilaga 1 Årsprognos Primärvården tkr 201101-201103 201201-201203 Bokslut 2011 Budget 2012 Årsprog 2012 Budgetavvikelse årsprog Rörlig ersättning från HSS 169 737 168 716 664 039 676 886 670 000-6 886 Riks-/regionsjukvård 0 0 0 0 0 0 Patientavgifter sjukvård 8 452 9 674 33 655 38 464 38 000-464 Patientavgifter tandvård 0 0 0 0 0 0 Trafikintäkter 0 0 0 0 0 0 Övriga intäkter 8 860 11 286 41 439 44 622 52 000 7 378 1 Verksamhetens intäkter 187 049 189 676 739 132 759 972 760 000 28 Lönekostnader läkare -48 294-47 561-181 123-210 400-180 000 30 400 2 Lönekostnader övrig personal -77 288-73 608-286 656-303 774-300 000 3 774 Övriga personalkostnader -3 077-1 945-10 507-12 412-12 000 412 Verksamhetens personalkostnader -128 659-123 115-478 287-526 585-492 000 34 585 Inhyrd personal -3 312-5 253-16 417 0-22 000-22 000 3 Köpt vård -615-1 078-4 917-6 280-5 000 1 280 4 Läkemedel -39 868-37 063-161 122-153 243-150 000 3 243 Medicinsk service -22 372-23 747-86 130-79 297-87 000-7 703 5 Köpt tandteknik och tandvård 0 0 0 0 0 0 Medicinskt material -6 223-7 463-27 874-26 619-31 500-4 882 Hyror -17 620-16 639-64 627-68 909-67 000 1 909 Trafikkostnader 0 0 0 0 0 0 Övriga kostnader -23 074-22 781-103 792-88 549-103 000-14 451 6 Verksamhetens övriga kostnader -113 085-114 025-464 880-422 896-465 500-42 604 Avskrivningar/nedskrivningar -904-516 -3 566-2 537-2 500 37 Avskrivningar/nedskrivningar -904-516 -3 566-2 537-2 500 37 VERKS. NETTOKOSTNAD -55 599-47 979-207 600-192 046-200 000-7 954 Skatteintäkter 0 0 0 0 0 0 Generella statsbidrag/utjämning 0 0 0 0 0 0 Finansiell nettokostnad -8 319-800 -36 345-2 500-2 500 0 Landstingsanslag 0 0 0 0 0 0 Fast ersättning från HSS 59 875 56 891 231 412 227 234 227 000-234 Övrig finansiering 1 066 257 1 192 312 500 188 Finansiering 52 623 56 348 196 259 225 046 225 000-46 PERIODENS RESULTAT -2 977 8 369-11 341 33 000 25 000-8 000 INVESTERINGSVERKSAMHET Fastighetsinvesteringar 0-879 0 0-879 -879 Investeringar i immateriella och 0 0 0 0 0 0 investeringar i utrustning -368-247 -998-3 000-1 500 1 500 Försäljning av fastigheter 0 0 0 0 0 0 Not

Bilaga 1 Fotnötter till prognosbilaga 1. Övriga intäkter Budgetavvikelsen förklaras främst av ändrad princip för redovisning av intäkter för Primärvårdens laboratorieverksamhet, motsvarar ca 8 Mnkr i årsvolym. Observera att posten justerats i förhållande till prognos i februari eftersom en intern uppblåsning nu är justerad. 2. Lönekostnader läkare Bruttobudgeten är upprättad utifrån full bemanning samtidigt som ingen budget har lagts för inhyrd personal. 3. Inhyrd personal Se lönekostnader läkare. Mot bakgrund av det ansträngda rekryteringsläget bedömer Primärvården att det kommer att bli ökade kostnader under 2012. Med stöd i uppdrag enligt regelböcker måste bemanningssituationen lösas. Kostnadskontrollen sker genom att resurser inte ersätts 1 till 1. 4. Köpt vård Kostnader för läkarinsatser i Särskilda boenden, inkl vissa felperiodiserade poster som avser 2011. Prognostiserad kostnadsnivå är dock under budgeterad nivå. 5. Medicinsk service Se not 1 om ändrat upplägg för redovisning av medicinsk service. Tidigare redovisat med en kreditering av kostnaderna för medicinsk service. Dessa intäkter prognostiseras till ca 8 Mnkr ingår i prognos över övriga intäkter istället. 6. Övriga kostnader Samlar totalt 50 konton. Större konton omfattar exempelvis IT-drift, telekommunikation, övriga köpta sjukvårdstjänster, dosdispensering och lokalvård som sammantaget omfattar drygt 60 procent av total kostnad. Budgetavvikelsen förklaras främst av att en icke specificerad rationalisering är inlagd med 8 Mnkr för att i budget uppnå beslutat resultatkrav. Produktionsstyrelsen har fattat beslut i ärendet enligt Dnr 2012-0012. 7. Investeringar Med stöd i underlag utifrån genomförd inventering och statusbedömning av utrustningen bedöms en lägre nivå än budget för årets investeringar.

100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 2012-05-07 Bilaga 2 Telefontillgänglighet mars 2012- offentlig Primärvård Andel (%) besvarade samtal 100 100 99 99 (85% lägsta nivå för målrelaterad ersättning) 98 98 97 96 96 95 95 91 Medelvärde 91 % 90 90 90 89 88 88 86 85 85 85 82 Procent Österbybruk Östervåla Fjärdhundra Gimo Heby Örsundsbro Flogsta Länna Östhammar Eriksberg Storvreta Svartbäcken/Bälinge Fålhagen Kungsgärdet Samariterhemmet Gottsunda Knivsta Tierp Knutby Alunda Husläkarcentrum Årsta/Gränby Skutskär

100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 2012-05-07 Bilaga 2 Tillgänglighet Väntetider i Vården 19-30 mars 2012 - offentlig Primärvård Andel (%) nybesök till läkare inom sju dagar 100 99 98 98 97 96 95 94 94 93 93 92 91 90 90 89 85 84 84 83 81 81 Meldelvärde 89% (85% lägsta nivå för målrelaterad ersättning) 79 78 73 68 Procent Knutby Tierp Eriksberg Österbybruk Rasbo Örsundsbro Skutskär Fålhagen Samariterhemmet Knivsta Östhammar Östervåla Gimo Gränby Länna Storvreta Årsta Flogsta Kungsgärdet Bälinge Fjärdhundra Heby Alunda Husläkarcentrum Svartbäcken Gottsunda

Ärende 52. 2012-04-18 Statusrapport vårdgaranti och kömiljard Lasarettet i Enköping Vårdgarantin Utfallet för mars visar att Lasarettet i Enköping når målet för vårdgaranti för både besök och behandling/operation. Nybesöken ligger på nivå 89 procent vilket är en förbättring med 9 procentenheter jämfört med februari. För patienter med väntetider över 90 dagar är en tredjedel patientvald väntan. Det är främst inom områdena ögonsjukvård och ortopedi avvikelserna finns jämfört med tillgänglighetsmålet. För operation/behandling ligger nivån på 83 procent vilket är en förbättring med 10 procentenheter jämfört februari. Av de patienter som väntat mer än 90 dagar har drygt en tredjedel valt det själva. Se bifogade grafer. Kömiljarden Lasarettet i Enköping uppnår målet för kömiljarden under mars för både nybesök och operation/behandling. Nivån för nybesök är 78 procent och för operation/behandling är nivån 70 procent. Nybesöken har förbättrats med 13 procentenheter och behandling med 5 procentenheter jämfört med februari vilket är en mycket positiv trend. Se bifogade grafer. Trots hög produktionstakt har kön till operation av höft- och knäartros ökat vilket är en effekt av ett högt remissinflöde. Den extrabeställning på 100 protesoperationer lasarettet fick 2012 förbättrar inte situationen nämnvärt jämfört med 2011 eftersom produktionstakten ligger kvar på samma nivå, dvs 600 operationer. Knappt hälften av protespatienterna har i mars väntat på operation mer än 60 dagar och knappt en tredjedel mer än 90 dagar. Inom ortopedin finns också väntetider för operation av hammartå men samtliga av dessa patienter som väntat mer än 90 dagar har själva valt det. Lasarettet har dessutom under mars övertagit ett antal ortopedoperationsfall från Akademiska. Vårdgaranti och därmed kömiljard har gått ut för merparten av dessa patienter vilket ger en negativ effekt på väntelistan för lasarettet men inte för landstinget. Kösituationen beträffande handkirurgi vid årets inledning var förväntad men av tillfällig karaktär och är nu åtgärdad. Förslag till planerade åtgärder för att ytterligare förbättra situationen finns samlade efter kommentarerna till graferna. Kungsgatan 67-73 Box 908 tfn vx 0171-41 80 00 fax 0171-216 05 org nr 232100-0024 www.lul.se/lasarettetenkoping

2 (6) Kommentarer till grafer februari 2012 Besök- specialist En svag förbättring har skett gällande kösituationen för nybesök mellan 2011-12 och 2012-02 från 63 procent till 65 procent. Handkirurgin har under perioden återhämtat det tidigare planerade produktionsbortfallet enligt planering. Antal väntande har under den senaste månaden minskat från 162st till 112st och nivån har ökat från 43,8 procent till 80,4 procent. För besök inom ögonsjukvården är lasarettets produktion beroende av läkartillgången från Akademiska sjukhuset och kösituationen förklaras av färre konsultdagar 2011 än planerat. Detta har inneburit ca 100 färre mottagningsbesök vilket inte har varit möjligt att hantera i planerad produktionstakt utan skapat en bestående kö. Antal väntande 2011-12 och 2012-02 är oförändrad medan nivån har försämrats marginellt. I förhållande till föregående månad är båda värdena konstanta. Inom länskirurgin översteg remissinflödet 2011 förväntad nivå med nära 600 remisser vilket även återspeglas i mottagningsbesöken som översteg produktionsmålet med 700 besök. Trenden är densamma även i år med ett högre remissinflöde och fler mottagningsbesök än uppdraget omfattar. Trots det minskar väntelistans längd till besök liksom väntetiderna kortas inkl ortopedin. Operation/behandling Den negativa trenden för väntesituationen inom behandling/operation under senare delen av 2011 beror sannolikt på att produktionstakten inte kunde hållas på planerad nivå under våren 2011 främst beroende på operatörsbrist samt det stora remissinflödet strax efter sommaren. Situationen under de två första månaderna i år är sannolikt en effekt av det ökade remissinflödet i slutet av 2011. Antal väntande har mellan 2011-12 och 2012-02 har minskat från 991st till 912st medan nivån är oförändrad. Trots detta ser vi med tillförsikt en positiv trend då nivån förbättrats med 2 procentenheter under februari månad vilket motsvarar 18 patienter. Handkirurgin har även gällande operation/behandling återhämtat inplanerat produktionsbortfallet enligt planering och uppnår 85 procent i februari. Antal väntande till operation/behandling 2012-02 gällande ortopedi ligger i nivå med 2011-12. Vi kan dock konstatera att ett positivt trendbrott skett i februari. I förhållande till föregående månad har nivån ökat med 6 procentenheter från 54 procent till 60 procent. De åtgärder som genomförts börjar ge effekt vilket framträder i mars månad. Se bifogade grafer. Väntelistan till urologoperationer ligger förhållandevis stabilt även om vi i dagsläget inte når upp riktigt till målnivån som minskat med 4 procentenheter från 64 procent 2011-12 till 60 procent 2012-02 vilket motsvarar 5 patienter. Åtgärder för att förbättra situationen Lasarettet ser fortsatta problem inom ortopedin. För att förbättra kösituationen för besök kommer fyra extramottagningar att ske under april. I mars och april genomförs också tre extra operationsdagar.

3 (6) Behovet av protesoperationer kommer sannolikt inte att kunna tillgodoses under året om uppdraget inte förändras. Antal väntande har det senaste året ökat med nära 100 patienter trots att operationstakten ökats till 600 per år redan 2011. Det nuvarande inflödet och en oförändrad operationstakt leder till en ökande obalans och därmed en stigande proteskö. Detta talar för att LUL under 2012 borde upphandla ytterligare minst ett hundratal protesoperationer varav lasarettet kan bidra med en andel. Ett område som bör förbättras är remissrutinerna inom länskirurgin så att flödet inte hindras och värdefull tid tappas. Fördröjningen kartläggs under april som underlag för en eventuell diskussion i branschrådet för kirurgi. Preliminära resultat visar efter två veckor att nära 40 procent av remisserna anländer med mer än en veckas fördröjning men få med mer än fyra veckor. Väntetiden på ögonsjukvård kommer att åtgärdas med en punktinsats i april vilket beräknas återställa kösituationen. Produktionen följer i huvudsak den periodisering av grunduppdraget inklusive tilläggsuppdrag, lasarettet gjort men rekryteringssituationen avseende vissa nyckelkompetenser är fortfarande besvärlig. Dock vi räknar successivt med att kunna minska utnyttjandet av hyrpersonal. Thomas Ericson Sjukhuschef

Ärende 52. Utfall vårdgaranti mars 2012 Vårdgaranti nybesök < 90 dagar 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Vårdgaranti operation/behandling < 90 dagar 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec

Ärende 52. Utfall kömiljard mars 2012 Kömiljarden nybesök < 60 dagar 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Kömiljarden operation/behandling < 60 dagar 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec

6 (6) Utfall operationsväntelista och -tid mars 2012 1200 1000 800 Antal väntande och väntetid totalt >90 d 61-90 d 31-60 d 0-30 d 600 400 200 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1200 1000 800 Antal väntande och väntetid inom ortopedi >90 d 61-90 d 31-60 d 0-30 d 600 400 200 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2012-04-17 AS2012-0321 1(5) Ärende 52. Statusrapport vårdgarantin och kömiljarden april 2012 Kön till nybesök har minskat med cirka 1 000 personer (13 %) Andelen patienter som får ett nybesök inom 90 dagar är oförändrad sedan februari. Sjukhuset når ännu inte målet för kömiljarden. Det totala antalet patienter som väntar på nybesök har emellertid minskat med närmare 1 000 personer från 7 961 patienter i februari till 6 947 i mars vilket innebär att kön har minskat med närmare 13 % sedan februari. Trots att antalet patienter som väntat längre än 60 dagar de facto har minskat med 360 personer ökade andelen patienter som väntat längre än 60 dagar med två procentenheter. Detta beror på att minskningen av antalet patienter som väntat mellan 0-60 dagar (ca -700) var större än de som väntat längre än 60 dagar. Därmed ökar dess relativa andel. Största minskningen av antalet väntande patienter finns inom kirurgin (ca 800 pat) följd av medicin (ca 200 pat). Kön till operation och behandling har minskat med 558 patienter (17 %) Avseende operation och behandling når sjukhuset ännu inte målet för kömiljarden men andelen patienter som fick behandling/operation inom 60 dagar ökade från med 5 procentenheter till 61 % i mars. Andelen patienter som får behandling/operation inom 90 dagar ökade än mer, från 67 % i februari till 74 % i mars. I mars väntade 2 683 patienter på en behandling eller operation vid Akademiska sjukhuset vilket är en minskning med 558 patienter sedan februari. Kömiljard feb andel inom 60 dagar Kömiljard mars andel inom 60 dagar* Vårdgaranti feb andel inom 90 dagar Vårdgaranti mars andel inom 90 dagar* Nybesök - AS 58 % 56 % 72 % 72 % Nybesök - LUL 59 % 58 % 73 % 74 % Operation / behandling - AS 56 % 61 % 67 % 74 % Operation / behandling - LUL 58 % 63 % 71 % 76 % * Uppgift per den 17 april. Definitiva siffror för mars föreligger den 20 april

2(5) Nybesök kommentarer från divisionerna Kirurgdivisionen Kömiljard feb andel inom 60 dagar Kömiljard mars andel inom 60 dagar Vårdgaranti feb andel inom 90 dagar Vårdgaranti mars andel inom 90 dagar Handkirurgi 37% 48% 57% 66% Ortopedi 24% 22% 38% 35% Totalt kirdiv 40% 37% 55% 49% Anledning till köns utveckling såsom ökad/minskad patientinströmning eller ökad/minskad produktion? I mars har väntetiderna ökat och det är en lägre andel patienter som är inom kömiljardsmålet 60 dagar (37 procent mar jmf 40 procent feb) och inom vårdgarantins 90 dagar (49 procent mar jmf 55 procent feb). Den främsta orsaken till de långa väntetiderna till nybesök är långa väntetider till operation pga. bristande operationskapacitet under stora delar av 2011. Om det inte går att erbjuda operation blir incitamenten till att ha nybesök låga. Nu förbättrar vi väntetidssituationen för operation vilket kommer att leda till förbättringar även för nybesöken dock med några månaders fördröjning. Exempelvis kan handkirurgen nu erbjuda alla patienter operation inom 60 dagar vilket under mars inneburit en satsning på extra mottagningar för att ta bort puckeln av väntande nybesök. Rensning av op-väntelistan på ortopeden i kökortningsåtgärderna genererade 40-50 återbesök som under feb/mars vilket tryckte undan nybesök Vilka åtgärder kommer att vidtas i de fall avvikelser finns i relation till gränsvärdena för kömiljarden och vårdgarantin? 1) Väntelistan skall precis som för operation/behandling gås igenom inom samtliga områden. 2) En rad extra mottagningar på kvällstid är inplanerade i april och framåt för att bättra på läget. 3) Fokus på mottagningarnas produktionsstyrning för att möjliggöra produktionsökningar. När förväntas åtgärderna uppnå full effekt? 1) Genomgång av väntelista pågår. Handkirurgens extra mottagningar är genomförda under mars och har redan gett effekt 2) För övriga sker extra mottagningar under våren 3) Produktionsstyrning pågår kontinuerligt och ger löpande effekt. Föranleder köns utveckling någon permanent långsiktig förändring i vårdproduktionen - i så fall vilka? I nuläget ej aktuellt.

3(5) Neurodivisionen Kömiljard feb andel inom 60 dagar Kömiljard mars andel inom 60 dagar Vårdgaranti feb andel inom 90 dagar Vårdgaranti mars andel inom 90 dagar Plastik o käk 63% 69% 77% 85% Ögon 60% 65% 72% 84% Neurokirurgi 54% 59% 69% 73% Neurologi 52% 62% 74% 82% Anledning till köns utveckling såsom ökad/minskad patientinströmning eller ökad/minskad produktion? Plastik o käk: Förbättrade siffror tre månader i rad baserat på ökad produktion. Ögon: Vi ser en förbättring från feb och nu klarar vi vårdgarantin och rätt trend på kömiljardkraven. Neurokirurgi: Efterfrågan på neurokirurgi har ökat. Neurologi: Kön har minskat något jämfört med februari månad. Något förbättrad bemanning. Vilka åtgärder kommer att vidtas i de fall avvikelser finns i relation till gränsvärdena för kömiljarden och vårdgarantin? Plastik o käk: Fortsatt produktionsplanering på mottagningen med bland annat ökad antal patienter per mottagningspass. Ögon: Planering och bättre bemanning framöver. Neurokirurgi: Antalet vårdplatser på NIVA ska utökas. Neurologi: Fortsatt tät uppföljning med schemat. När förväntas åtgärderna uppnå full effekt? Plastik o käk: 1 maj 2012. Ögon: Bemanningen förväntas blir helt optimal först mitten av september men vi har en förhoppning ändå att trenden håller i sig under tiden. Neurokirurgi: Under året. Neurologi: Förhoppning att kunna komma ikapp med väntelistan till nybesök fram till sommaren med risk för undanträningseffekter för återbesök kroniskt sjuka patienter. Tät uppföljning med avseende på patientsäkerhet. Föranleder köns utveckling någon permanent långsiktig förändring i vårdproduktionen - i så fall vilka? Plastik o käk: Nej. Ögon: Nej. Neurokirurgi: Nej. Neurologi: Med anledning av utredning av vårdval neurologi har framkommit att utökade resurser kanske bör till för att kunna komma till botten med väntelistan. Detta kommer att framföras till tjänstemän och politiker.

4(5) OTM-divisionen Kömiljard feb andel inom 60 dagar Kömiljard mars andel inom 60 dagar Vårdgaranti feb andel inom 90 dagar Vårdgaranti mars andel inom 90 dagar Endokrinologi 61 % 87 % 87 % 92 % Hjärtsjukvård 55 % 56 % 65 % 66 % Anledning till köns utveckling såsom ökad/minskad patientinströmning eller ökad/minskad produktion? Endokrinologi klarar nu målet för kömiljarden. Det totala antalet väntande patienter till hjärtsjukvård har minskat från 74 till 61 patienter under mars vilket motsvarar en minskning av kön med närmare 18 procent. Vilka åtgärder kommer att vidtas i de fall avvikelser finns i relation till gränsvärdena för kömiljarden och vårdgarantin? Inom kardiologin pågår en genomgång av väntelista samt genomförs produktionsplanering av mottagningsverksamheten. Operation/behandling kommentarer från divisionerna Kirurgdivisionen Kömiljard feb andel inom 60 dagar Kömiljard mars andel inom 60 dagar Vårdgaranti feb andel inom 90 dagar Vårdgaranti mars andel inom 90 dagar Handkirurgi 65% 94% 73% 95% Kirurgi 61% 70% 75% 75% Ortopedi (exkl rygg) 45% 51% 55% 63% Urologi 46% 38% 56% 47% Ryggkirurgi 24% 26% 26% 35% Totalt kirdiv 46% 54% 56% 62% Anledning till köns utveckling såsom ökad/minskad patientinströmning eller ökad/minskad produktion? I mars fortsätter väntetiderna att minska och det är en högre andel patienter som är inom kömiljardsmålet 60 dagar (54 procent mar jmf 46 procent feb) och inom vårdgarantins 90 dagar (62 procent mar jmf 52 procent feb). Den främsta anledningen till förbättringen är att produktionen fortsätter att öka på centraloperation. Urologin går dock åt fel håll vilket är beklagansvärt men man ska komma ihåg att den procentuella försämringen i realiteten rör små volymer. Anledningen bedöms bero på att de kökortningsåtgärder som bl.a. innebar att bedöma om patienter som stått länge på väntelistan de facto fortsatt visade sig ha operationsindikation och har därmed återkommit till behandlingsväntelistan. Vidare har fler patienter passerat gränsen för vårdgaranti/kömiljard än vad som hanterats på operation.

5(5) Vilka åtgärder kommer att vidtas i de fall avvikelser finns i relation till gränsvärdena för kömiljarden och vårdgarantin? 1) Väntelistan genomlyses inom samtliga områden. Arbetet har lett till att en del patienter kommer att avföras från väntelistan vilket kommer att förbättra väntetidssituationen. 2) Sluss-in projekt på centraloperation som bl. a. innebär tidigare operationsstarter på morgonen. 3) Öka antalet seriedagar på centraloperation, dvs. göra flera likartade ingrepp på samma sal och dag. 4) Fokus på produktionsstyrning för att få ut ännu mer produktion per sal och tillgänglig personalresurs. 5) Dagkirurgisk enhet har startats inom centraloperation för att förbättra det dagkirurgiska patientflödet. Har redan gett stora effekter på framförallt handkirurgens kösituation. 6) Divisionen behöver utöka sin operationskapacitet både i form av salar men även personal. Det har nu startats ett sjukhusövergripande projekt som skulle kunna bidra med att öka divisionens operationskapacitet. 7) Utöver ovanstående pågår det en rad åtgärder inom respektive verksamhetsområde, exempelvis extrasatsningar inom flera områden samt diskussioner om ökat samarbete med Lasarettet i Enköping och externa vårdgivare. Föranleder köns utveckling någon permanent långsiktig förändring i vårdproduktionen - i så fall vilka? Utvecklingen går nu åt rätt håll och vi har åtgärder på gång som kommer att förbättra läget ytterligare men ytterligare fokus läggs på urologens plan för effekt. OTM-divisionen Thoraxkirurgin klarar målet för kömiljarden. KB-divisionen Kömiljard feb andel inom 60 dagar Kömiljard mars andel inom 60 dagar Vårdgaranti feb andel inom 90 dagar Vårdgaranti mars andel inom 90 dagar Gynekologi 43,9% 48% 56% 63% Anledning till köns utveckling såsom ökad/minskad patientinströmning eller ökad/minskad produktion? Under årets första månader har det varit mycket sjukdom hos personalen på gyn.op vilket lett till minskad verksamhet. Nu är situationen förbättrad. Vilka åtgärder kommer att vidtas i de fall avvikelser finns i relation till gränsvärdena för kömiljarden och vårdgarantin? Under april sker en särskild satsning under två dagar för att operera av kön. Ev. kommer extrasatsningar även att göras i maj. Uppsala den 17 april 2012 Annemieke Ålenius Administrativ direktör

Uppföljning kösituationen Besöksgaranti specialist 2012-02-29 Väntande - besök (specialist) 2012-02-29 AS+LIE-väntande - besök (specialist) - tidsserie 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 71 17 2 659 110 723 207 768 235 1095 326 1672 752 3379 366 - dgr 181-365 dgr 121-180 dgr 91-120 dgr 61-90 dgr 31-60 dgr 0-30 dgr 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 134 203 316 324 408 674 676 430 590 881 583 833 843 766 1030 899 975 854 1466 1330 2138 2640 1749 2823 1998 4037 4211 3592 3764 4131 366 - dgr 181-365 dgr 121-180 dgr 91-120 dgr 61-90 dgr 31-60 dgr 0-30 dgr 10% 10% 0% AS LIE 0% 2011-03 2011-06 2011-09 2011-12 2012-02 AS+LE-väntande - besök (specialist) 12000 10159 10016 10000 8000 7951 8418 9072 6000 4000 2000 0 2011-03 2011-06 2011-09 2011-12 2012-01 Landstingets ledningskontor

Uppföljning kösituationen Besöksgaranti specialist 2012-02-29 AS - väntande - besök (specialist) 2012-02-29 AS - väntande - besök (specialist) 2012-02-29 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Endokrino logi 3 1 32 15 6 6 3 3 91 2 9 116 37 28 33 13 7 20 74 90 19 168 27 8 548 20 8 124 98 24 110 8 385 20 33 281 38 103 14 105 217 32 56 411 64 29 Plastikkir Ö gonsjukv Neurokir Hjärtsjukv 163 Neurologi 78 137 Handkir 254 244 252 Ortopedi 366 - dgr 181-365 dgr 121-180 dgr 91-120 dgr 61-90 dgr 31-60 dgr 0-30 dgr 2500 2000 1500 1000 500 0 79 143 1121 175 77 499 536 Endokrinologi Plastikkir Ögonsjukv Neurokir Hjärtsjukv Neurologi Handkir Ortopedi 1933 Landstingets ledningskontor

Uppföljning kösituationen Besöksgaranti specialist 2012-02-29 LE - väntande - besök (specialist) 2012-02-29 LE - väntande - besök (specialist) 2012-02-29 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 3 0 09 0 6 10 69 9 156 31 23 158 16 168 20 67 20 262 20 366 - dgr 181-365 dgr 121-180 dgr 91-120 dgr 61-90 dgr 31-60 dgr 0-30 dgr 900 800 700 600 500 400 300 200 100 112 822 113 0% Handkir Ortopedi Ögonsjukv 0 Handkir Ortopedi Ögonsjukv Landstingets ledningskontor

Uppföljning kösituationen Behandlingsgaranti specialist 2012-02-29 Väntande - operation/behandling 2012-02-29 AS+LE-väntande - operation/behandling - tidsserie 100% 80% 60% 40% 127 212 242 231 288 427 12 2 60 94 147 207 366 - dgr 181-365 dgr 121-180 dgr 91-120 dgr 61-90 dgr 31-60 dgr 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 52 65 88 107 136 129 234 271 401 224 432 325 302 289 231 545 388 325 400 365 443 471 435 558 277 912 634 921 642 907 366 - dgr 181-365 dgr 121-180 dgr 91-120 dgr 61-90 dgr 31-60 dgr 0-30 dgr 30% 0-30 dgr 20% 1042 390 20% 1 321 1 215 1 447 1 188 1 432 10% 0% AS LIE 0% 2011-03 2011-06 2011-09 2011-12 2012-02 AS+LE-väntande - operation/behandling 3 900 3 800 3 843 3 817 3 700 3 600 3 500 3 619 3 481 3 400 3 352 3 300 3 200 3 100 2011-03 2011-06 2011-09 2011-12 2012-02 Landstingets ledningskontor

Uppföljning kösituationen Behandlingsgaranti specialist 2012-02-29 AS - väntande - operation/behandling 2012-02-29 AS - väntande - operation/behandling 2012-02-29 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 0 10 0 9 2 1 3 0 3 4 0 4 10 1 11 29 12 10 9 31 15 500 26 0 2 30 12 11 11 20 65 63 50 450 432 418 12 45 9 72 9 16 14 22 40 400 13 66 366 - dgr 70 350 25 32 181-365 dgr 34 28 35 42 300 29 44 121-180 dgr 81 26 38 28 22 91-120 dgr 250 23 42 69 24 10 61-90 dgr 186 200 170 301 37 4 31-60 dgr 142 137 8 150 24 0-30 dgr 66 62 22 100 170 69 74 58 127 57 50 45 29 0 AS-handkirurgi AS-ögon AS-thoraxkirurgi AS-plastikkirurgi AS-öron,näs,hals AS-neurokirurgi AS-kirurgi AS-ortopedi AS-gynekologi AS-urologi AS-ryggkirurgi Landstingets ledningskontor 436 214 209 167 AS-gynekologi AS-urologi AS-ryggkirurgi AS-handkirurgi AS-ögon AS-thoraxkirurgi AS-plastikkirurgi AS-öron,näs,hals AS-neurokirurgi AS-kirurgi AS-ortopedi

Uppföljning kösituationen Behandlingsgaranti specialist 2012-02-29 LE - väntande - operation/behandling 2012-02-29 LE - väntande - operation/behandling 2012-02-29 100% 90% 80% 0 2 0 03 15 1 9 4 3 16 46 3 4 4 13 2 49 62 500 450 400 442 70% 60% 50% 40% 30% 49 0 11 89 61 88 29 28 366 - dgr 181-365 dgr 121-180 dgr 91-120 dgr 61-90 dgr 31-60 dgr 0-30 dgr 350 300 250 200 150 271 124 20% 105 179 46 100 60 10% 50 15 0% LE-handkirurgi LE-gynekologi LE-kirurgi+plastik LE-ortopedi LE-urologi 0 LE-handkirurgi LE-gynekologi LE-kirurgi+plastik LE-ortopedi LE-urologi Landstingets ledningskontor

Uppföljning kösituationen Samtliga vårdgivare inom C-län Nationell tillgänglighetssatsning - kömiljard 2012 85,0% 80,0% Mål II 75,0% 70,0% 65,0% Mål I Besöksgarantin Behandlingsgarantin 60,0% 55,0% 50,0% Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Landstingets ledningskontor