Produktionsstyrelsens sammanträde den 20 december 2012

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Produktionsstyrelsens sammanträde den 20 december 2012"

Transkript

1 Landstingets ledningskontor Anna Sandström Tfn Produktionsstyrelsen Produktionsstyrelsens sammanträde den 20 december 2012 Översänder föredragningslista, handlingar och förslag till beslut vid produktionsstyrelsens sammanträde den 20 december. Starttid för sammanträdet är kl Förmiddagen inleds med ett studiebesök vid Psykiatrins hus. Samling kl utanför hus A1 på Akademiska sjukhusområdet. Lokal: LS-salen. Slottsgränd 1. Tid: Kl Kl Kl Kl Kl Kl Studiebesök Psykiatrins hus Gruppsammanträde S, V och MP Gruppsammanträde Alliansen Gemensam jullunch, serveras i Ekrummet, KC Produktionsstyrelsens sammanträde Kaffe serveras Fortsatt sammanträde Med vänlig hälsning Anna Sandström Landstingets ledningskontor Slottsgränd 2A Box Uppsala tfn vx fax org nr

2 Nr FÖREDRAGNINGSLISTA Produktionsstyrelsens sammanträde torsdagen den 20 december kl Konferenscentrum, Slottsgränd 1, Uppsala Ärenden Val av justerare. I tur: Sören Bergqvist (V) Tid för justering: Dnr 159. Fastställelse av föredragningslista för sammanträdet 160. Förvaltningarnas ekonomi- och verksamhetsrapporter KOMPLETTERAS PS Förvaltningarnas budgetar 2013 PS Produktionsdirektörens rapport PS Uppföljning vårdgarantin och kömiljarden PS Rapport om införandet av ehälsotjänster i Landstinget i Uppsala län PS Rapport om utredningen av ett framtida kök för patientmat PS Genomförande - Elkraftförsörjning Lasarettet i Enköping PS Parkeringslösning vid Akademiska sjukhuset PS Utredning för införande av Facility Management koncept PS Granskning av produktionsstyrelsen för januari-augusti 2012 PS Uppföljning av regelverk för Intraprenad PS Uppdrag kring uppföljning av landstingets remisshantering PS Anmälan av delegationsbeslut PS Anmälan av inkomna skrivelser för kännedom

3 LANDSTINGET I UPPSALA LÄN Föredragningspromemoria Sammanträdesdatum Sida Produktionsstyrelsen Val av justerare Produktionsstyrelsen utser Sören Bergqvist (V) att jämte ordföranden Ludvig Larsson (FP) justera dagens protokoll. Tid för justering: 2012-xx-xx, kl. Landstingets ledningskontor, Slottsgränd 2A. 159 Fastställelse av föredragningslista för sammanträdet Produktionsstyrelsen fastställer förslag till föredragningslista för sammanträdet. Ordförandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

4 LANDSTINGET I UPPSALA LÄN Föredragningspromemoria Sammanträdesdatum Sida Produktionsstyrelsen Ekonomi- och verksamhetsrapporter Förslag till beslut Produktionsstyrelsen beslutar Dnr PS att lägga förvaltningarnas ekonomirapporter till handlingarna - att delge landstingsstyrelsen detta beslut Ärendet Förvaltningarna under produktionsstyrelsen har inkommit med ekonomirapporter per den sista november De förvaltningar som prognostiserar negativt utfall relativt budgetmål är främst Akademiska sjukhuset, Primärvården och Lasarettet i Enköping. Produktionsstyrelsen har sedan tidigare meddelat landstingsstyrelsen att dessa förvaltningar inte förväntas klara sina budgetmål och föreslagit budgetjusteringar. I bilaga till detta ärende kommenteras den ekonomiska situationen för Akademiska sjukhuset och Lasarettet i Enköping samt väntetidsläget för sjukhusvården. Delges: Landstingsstyrelsen Landstingsdirektören Bilaga 160 Ordförandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

5 Ärende Dnr PS Landstingets ledningskontor Andreas Endrédi Produktionsstyrelsen Förvaltningarnas ekonomirapporter Förslag till beslut Produktionsstyrelsen beslutar att: lägga förvaltningarnas ekonomirapporter till handlingarna delge landstingsstyrelsen detta beslut Ärendet Förvaltningarna under produktionsstyrelsen har inkommit med ekonomirapporter per den sista november De förvaltningar som prognostiserar negativt utfall relativt budgetmål är främst Akademiska sjukhuset, Primärvården och Lasarettet i Enköping. Produktionsstyrelsen har sedan tidigare meddelat landstingsstyrelsen att dessa förvaltningar inte förväntas klara sina budgetmål och föreslagit budgetjusteringar. I detta ärende kommenteras främst Akademiska sjukhuset och Lasarettet i Enköping. Akademiska sjukhuset Akademiska sjukhuset redovisar en prognos som är 102 mnkr sämre än budget, dvs. oförändrat i förhållande till delårsrapporten. Enligt den produktionsuppföljning som lämnats från sjukhuset och enligt den särskilda köuppföljningen, ligger sjukhusets produktion i linje med den utökade beställningen (dvs. inklusive den extra beställning som ges av kökortningssatsningar). Trots detta förväntas inte sjukhuset under 2012 riktigt nå upp till kömiljardens och vårdgarantins gränser. Åtgärder för att klara sjukhusets ekonomi - bakgrund Produktionsstyrelsen har i flera ärenden under hösten 2011 och våren 2012 beslutat om förutsättningar för det kostnadsanpassningsarbete som Akademiska sjukhuset behöver genomföra. Kostnadsanpassningsprogrammet fastställdes i mars 2012 och ambitionen var att sänka sjukhusets nettokostnader med 350 mnkr till utgången av 2013 för att skapa balans. Ekonomisk balans i sjukhusets budget 2013 har hela tiden varit utgångspunkten. Landstingets kansli Slottsgränd 2A Box Uppsala tfn vx fax pg bg org nr

6 2 (5) Kostnadsanpassningsprogrammet hade initialt ett relativt stort fokus på att klara anpassningen genom att öka sjukhusets utomlänsintäkter. Sjukhusdirektören var tydlig med att denna inriktning skulle kunna omprövas med kort varsel om den efter årets första tertialrapport skulle visa sig för optimistisk. En ny inriktning antogs också av produktionsstyrelsen i juni 2012 efter förslag från sjukhusdirektören. Den nya strategin innebar att en betydligt större del av anpassningarna skulle klaras genom kostnadsreduktion och då främst genom lägre personalkostnader. Samtidigt tonades förhoppningarna ner avseende hur mycket som kunde klaras genom att öka sjukhusets utomlänsintäkter. Kostnadsanpassningsprogrammet och budget 2013 I den senaste månadsrapporten (november) prognostiserar sjukhuset oförändrat att underskottet för 2012 blir 102 mnkr. Underskottet i årets verksamhet beräknas bli 70 mnkr. Utöver detta ska 32 mnkr återbetalas till HSS p.g.a. att vissa mål i 2011 års vårdavtal inte uppnåddes. Sjukhuset arbetar sedan oktober med inriktningen att kostnaderna behöver sänkas med 220 mnkr år Denna inriktning tar avstamp i att man räknar med att klara hem ca 153 mnkr av de kostnadssänkningar som planerats Detta är ca. 35 mnkr mindre än vad som ursprungligen planerades och innebär att åtgärder (inom främst personalsidan) förskjuts till För närvarande arbetar sjukhuset intensivt med budgeten för Förutsättningarna för budgeten påverkas av flera saker. En kritisk del är det slutliga utfallet 2012 inklusive hur mycket av kostnadsanpassningarna som realiseras under detta år. En annan är hur väl sjukhuset lyckas att precisera och säkra återstående kostnadssänkningar i budgeten för I det arbetet är den mest kritiska delen minskningen av personalkostnaderna. I samband med månadsrapporteringen för oktober preciserade sjukhusdirektören för produktionsstyrelsen hur strategin för att sänka personalkostnaderna ser ut. I samband med detta redovisades också hur budgetarbetet bedrivs. Vid denna redovisning och även i den nu lämnade månadsrapporten (november) beskrivs hur de olika delarna fortskrider. En viktig utgångspunkt som sjukhuset har i sitt budgetarbete för 2013 är att den prisoch löneuppräkning som landstinget använder, 2,4 %, också blir den verkliga kostnadsökningen. Någon buffert för kostnadsökningar utöver denna nivå finns alltså inte i Akademiska sjukhusets budget. För 2013 planeras alltså kostnadssänkningar motsvarande 220 mnkr. Dessa består övergripande av två delar. Den ena delen är på 160 mnkr och här finns åtgärder utarbetade på divisionerna. Dessa åtgärder är noggrant preciserade: ner på lägsta organisatoriska nivå avdelning/mottagning aktivitetsmässigt vad som ska göras för att sänka kostnaden i tiden när kostnaden ska sjunka i omfattning hur mycket kostnaden ska sjunka

7 3 (5) ansvarsmässigt vem som ansvarar för kostnadssänkningen Åtgärderna registreras i en gemensam databas och kommer regelbundet att följas upp på divisions och sjukhusledningsnivå. Den andra delen är på 60 mnkr och avser sjukhusövergripande åtgärder. Exempel på dessa är: Minskade överlappningstider mellan olika arbetslag i slutenvården Förändrad schemaläggning i slutenvården för att frigör tid för patientnära verksamhet Anpassning av läkarscheman för att få bättre matchning mellan läkares bemanning och bemanning för övriga yrkesgrupper Färre jourlinjer För dessa åtgärder genomför sjukhuset nu riskanalyser och fackliga förhandlingar. Sjukhuset har vidtagit ytterligare övergripande åtgärder för att säkerställa personalkostnadsreduktion. En sådan är att man nu har möjlighet att dagligen följa antalet medarbetare och hur antalet förändras. En sådan uppföljning har sjukhuset inte gjort tidigare. Produktionsstyrelsen har under året vid varje sammanträde noga följt sjukhusets arbete med kostnadssänkningar. Sjukhusdirektören har varit närvarande vid nästan samtliga sammanträden. Nu ligger fokus på att säkerställa sjukhusets budget för 2013 och sjukhusdirektören redovisar månatligen till produktionsstyrelsen hur budgetarbetet fortskrider. Akademiska sjukhuset har fått utsträckt tid att redovisa sin internbudget för fastställande i produktionsstyrelsen för att säkerställa att budgeten är förankrad och genomarbetad. Beslut fattas i produktionsstyrelsen i februari Bedömning Sjukhuset har under hösten skapat bättre förutsättningar för att nå balans i sin ekonomi. Det budgetarbete som nu bedrivs har ett större inslag av delaktighet och förankring i verksamheten. Detta betyder inte att alla applåderar de förändringar som planeras. Budgeten är dock i högre grad än tidigare byggd underifrån. Även sjukhusets möjligheter att följa upp att beslutade åtgärder genomförs och får effekt bedöms som bättre än tidigare. Även risker finns kopplade till möjligheterna att skapa balans i ekonomin. En tydlig sådan risk är att den kostnadsutveckling som sjukhuset möter blir högre än uppräkningen 2,4 % som ges med budgeten. För detta finns i nuläget ingen beredskap på sjukhuset. Det betyder att eventuella kostnadsökningar över nivån 2,4 % kommer att synas som underskott i sjukhusets utfall.

8 4 (5) Lasarettet i Enköping Lasarettet lämnar i sin novemberrapport en prognos på -10 mnkr. Detta innebär en försämring med 1,5 mnkr sedan oktoberrapporten. Lasarettets underskott är organisatoriskt hänförligt i första hand till Medicinskt centrum och där personalkostnader. Det är också i första hand detta som förklarar prognosförsämringen sedan oktober. Underskottet i övrigt handlar även om ökade kostnader för medicinsk service och om högre kostnader för hyrpersonal än planerat. Lasarettet klarar i november 70 %-gränsen i kömiljarden båda avseende förstabesök och avseende operation/behandling. Lasarettet har påtagligt ökat sin produktion i enligt med tilläggsbeställningar. Dessutom har köläget förbättrats genom de slussningar av köande patienter som skett till andra vårdgivare. Lasarettet i Enköping prognostiserar att kömiljadens 70 %-gräns klaras även i december. Åtgärder och bedömning Sjukhusdirektören fick under hösten i uppdrag från produktionsstyrelsen att presentera en plan för ekonomi i balans. Planen som presenterades på produktionsstyrelsens sammanträde i september är omfattande och innefattar tio åtgärdspunkter som följer två huvudprinciper: 1. förutsättningarna för rekrytering av nyckelkompetenser skall förbättras 2. bristen på nyckelkompetenser kan delvis avhjälpas genom att reducera arbetsbelastningen för de befintliga medarbetarna. Detta genom att: a. överföra arbetsuppgifter till mest kostnadseffektiva kompetensnivå b. minska arbetsuppgifter för nyckelkompetenser genom att reducera vårdtiderna för patienterna och fasa ut uppgifter. Bedömningen att planen är genomtänkt och träffsäker. Planen ger vissa mindre effekter i år men framförallt på längre sikt. Väntetider i sjukhusvården Utfallet i kömiljarden per den sista november är enligt preliminära data (slutligt utfall föreligger den 20 december) att tidsgränsen för väntande till ett första besök klaras för 68 % av patienterna medan motsvarande andel för väntande till operation/behandling är 66 %. Prognosen för årets sista månad tyder på att utfallet försämras något (främst avseende nybesök) och att landstinget inte heller då når 70 %-gränsen. I relation till väntetidsläget vid årsskiftet 2011/2012 har då läget förbättrats i viss mån avseende förstabesök och ganska mycket avseende operation/behandling. Produktionen har ökat men trots det har det totala antalet inte sjunkit. Detta gäller både väntande både till ett första besök och till operation. Däremot är det en lägre andel som får vänta mer än 60 dagar. I detta sammanhang bör noteras att både Akademiska sjukhuset och Lasarettet i Enköping producerar c-länsvård i den omfattning som beställts. Separat uppföljning av remissinflödet visar en tydlig ökning. Remisserna har under perioden januari november 2012 ökat med drygt 4 % jämfört med samma period Ökningen har främst skett under de senaste månaderna. Mellan 2011 och 2012 räknades beställningen

9 5 (5) upp med ca 1 % och dessutom gjordes extra kökortningssatsningar under Det ökade remissinflödet överstiger dock uppräkning plus kökortningssatsning. Andreas Endrédi Produktionsdirektör

10 1 (7) Ekonomiavdelningen, LLK Landstingets månadsrapport till produktionsstyrelsen november 2012

11 2 (7) Ekonomi Landstinget beräknar efter november månad att årets resultat kommer att uppgå till plus 182 miljoner kronor. Jämfört mot budget är det en positiv avvikelse med 81 miljoner kronor. Observera att prognosen på 182 miljoner kronor gäller under förutsättning att vagntimmepriset för kollektivtrafikförvaltningen fastläggs kring budgeterad nivå. Mnkr Budget Prognos Avvik Årets resultat Verks intäkter Personalkostnader Övr kostn (inkl avskr) Nettokostnad Skatteintäkter Generella statsbidrag & utjämning Övrigt Finansiering Prognosen är oförändrad jämfört med föregående månad. Förändringar har dock skett mellan de olika verksamheterna. Lasarettet i Enköping försämrar sin prognos medan resurscentrum förbättrar sin prognos. Landstingets nettokostnad Nettokostnadsutvecklingen ligger kvar på 3,1 procent (exklusive skatteväxlingseffekt för kollektivtrafik, AFA-försäkring och diverse reavinster vid försäljningar som är jämförelsestörande poster). Procent Prog Föreg Prog Nettokostnutv 3,1 3,1 4,0 5,8 2,7 Ekonomi förvaltningar under produktionsstyrelsen Förvaltningarna under produktionsstyrelsen prognostiserar ett totalt underskott mot budget med 91 miljoner kronor, vilket är i stort sett oförändrat jämfört med föregående månad. Förvaltningar Prog jmf Förändring jmf under PS, mnkr budget föreg prog AS -102,0 0 LE -10,0-1,5 PV -6,0 0 HoH -1,0 0 FTV +3,6 0 LSU +18,8 0 LRC +5,5 +1,3 Summa -91,1-0,2 Akademiska sjukhuset Akademiska sjukhusets prognostiserade årsresultat ligger kvar på minus 202 miljoner kronor. Akademiska ser dock vissa förändringar mellan intäkts- och kostnadsraderna men ser ingen anledning att förändra årsprognosen. Det prognostiserade resultatet är ett underskott mot budget med 102 miljoner kronor. Riks- och regionintäkterna ligger fortfarande under budget men kompenseras delvis av ökade externa intäkter. Utfallet i kostnadsanpassningsprogrammet är efter oktober 33 miljoner kronor lägre än plan vilket är en försämring jämfört med föregående månad. Efter september skulle åtgärder för 140 miljoner kronor har gett effekt men utfallet är 107 miljoner kronor. Avvikelserna härrör sig huvudsakligen till att åtgärder för att öka intäkterna från riksoch region inte fallit ut i den omfattning som var planerad. Lasarettet i Enköping Lasarettet i Enköping prognostiserar ett årsutfall på minus 10 miljoner kronor vilket är en försämring med 1,5 miljoner kronor jämfört med föregående månadsrapport. Avvikelsen förklaras främst av höga kostnader för inhyrd personal, medicinsk service, medicinskt material samt intäktsbortfall för målrelaterad ersättning. Primärvården Primärvårdens prognos är plus 27 miljoner kronor. Prognosen är 6 miljoner kronor sämre än budget. Resultatet i vårdcentralsuppdraget är plus 25 miljoner kronor och resultatet för den anslagsfinansierade verksamheten plus 2 miljoner kronor. Prognosen är oförändrad jämfört med föregående månad. Habilitering och hjälpmedel Habilitering och hjälpmedel kommer enligt prognos att redovisa ett underskott om 1 miljon kronor, vilket är oförändrat jämfört med föregående prognos. Orsaken till underskottet är ökade hjälpmedelskostnader.

12 3 (7) Folktandvården Folktandvården lämnar en prognos på plus 8,5 miljoner kronor vilket är 4 miljoner kronor bättre än budgeterat. Prognosen är oförändrad jämfört med föregående månad. Landstingsservice Landstingsservice redovisar en årsprognos för 2012 som innebär ett underskott på 1 miljon kronor, vilket är 19 miljoner kronor bättre än budget Prognosen är oförändrad jämfört med föregående månad. Avvikelsen mot budget kan främst hänföras till ökade hyresintäkter, lägre kostnader för köpta tjänster och material, lägre kostnader för energi samt lägre kostnader för avskrivningar och räntor. Landstingets resurscentrum Prognosen 2012 för Landstingets resurscentrum visar ett resultat på plus 5,5 miljoner kronor. Prognosen är förändring med 1 miljon kronor jämfört med föregående prognos. Överskottet är främst beroende på vakanser inom ett flertal enheter och sjukskrivningar som inte har ersatts med vikarier. Produktion Akademiska sjukhuset och Lasarettet i Enköping jämförs med överenskommen produktionsvolym för C-länsvården. Överenskommen volym omfattar ej de extrasatsningar som beslutats våren 2012 som utgör 4 procent för Lasarettet och mindre än en procent för Akademiska. Inga större förändringar i produktionstakt eller avvikelser har skett för något av sjukhusen sedan oktober. Lasarettet i Enköping Lasarettet ligger fortfarande klart över den periodiserade beställningen, vilket är förväntat eftersom extrasatsningarna inom koloskopi- och protesområdena inte ligger med i beställningen. Sammantagna DRGpoängen för öppen och sluten vård (inklusive ej DRG-satta vårdtillfällen och läkarbesök) ligger mer än 6 procent över grundbeställningen. Den stora avvikelsen inom MDC-gruppen, som omfattar muskler, skelett- och bindvävsdiagnoser visar tydligt att extrasatsningarna inom protesområdet fortsätter att ge effekt. Fortfarande är den negativa avvikelsen inom MDC lever, gallvägar och bukspott stor vilket förklaras av att använd periodisering av beställningen inte passar för denna vård. Hud har fortsatt en stor positiv avvikelse. Diagram 1: Avvikelse produktion Lasarettet i Enköping Avvikelse utfall/budget C-län Enköping jan-nov 2012 inom de största MDC-grupperna 25,0 22,2 20,0 15,0 13,5 Totalt inkl ej drg-satta Procentuell avvikelse 10,0 5,0 0,0-5,0 6,2 0,5 5,7 1 3,2 Lever, gallvägar o bukspott Matsmältningsorganen Nervs ystemet Andningsorganen Hud Cirkulationsorganen Muskler, skelett och bindväv -10,0-15,0-9,6-5,4 De stora MDC-grupperna

13 4 (7) Akademiska sjukhuset Akademiska sjukhusets utfall ligger knappt en procent över den periodiserade överenskomna produktionsvolymen. MDC-gruppen Andningsorganen har fortsatt en stor negativ avvikelse. Produktionen inom muskler, skelett och bindväv, där ortopedin redovisas, ligger något över grundbeställningen. Slutenvården inom riks- och region fortsätter att minska i förhållande till föregående år. Det är framför allt Dalarna som minskar remisserna till onkologi, specialmedicin och thoraxmedicin. För både C-län och riks- och regionvården ökar den elektiva vården (planerad vård). Ökningarna är störst inom öppenvården (läkarbesök och dagsjukvård). Diagram 2: Avvikelse produktion Akademiska sjukhuset Avvikelse utfall/budget Akademiska C-län jan-nov 2012 för de största MDC-grupperna 6,0 Procentuell avvikelse 4,0 2,0 0,0-2,0-4,0-6,0 0,8-4,6-0,6-2,4-0,4-5,6 0,3 3,8 Totalt inkl ej drg-satta Nervsystemet Matsmältningsorganen Cirkulationsorganen Psykiska sjukdomar Andningsorganen Muskler, skelett och bindväv Graviditet, förlossning -8,0 De stora MDC-grupperna Medarbetare Den genomsnittliga timlönekostnaden för landstinget har ökat med 2,9 procent jämfört med I samband med löneutbetalningen i november är löneöversyn 2012 klar. Förändringen av timlönekostnaden bedöms vara på en rimlig nivå med hänsyn till löneöversyn och de personalstrukturförändringar som har skett. Det genomsnittliga antalet årsarbetare är och det är en ökning med 165 årsarbetare vid en jämförelse mellan ackumulerat utfall januari till och med november i år med samma period i fjol. Ökningen motsvarar 2 procent. Kollektivtrafikförvaltningen, KTF har tillkommit 2012 med ett genomsnittligt antal årsarbetare på 60 till och med november. Årsprognosen för kostnaderna för inhyrd personal ligger kvar på 68 miljoner kronor sedan föregående månad, summerat för Akademiska, Lasarettet i Enköping och Primärvården. År 2011 var utfallet för dessa förvaltningar 60 miljoner kronor. Jämfört med 2011 prognostiserar Akademiska en minskning av kostnaderna i år. Enligt Akademiskas månadsrapport uppskattas minskningen motsvara knappt 3 årsarbetare hittills i år. Bristen på läkare inom psykiatrin är fortsatt stor i kombination med ett ökat vårdbehov och en åtgärd har varit att utöka antalet ST-block. Psykiatridivisionens mål är att hösten 2013 klara sig utan hyrläkare vid normal verksamhet. Vid Lasarettet i Enköping motsvarar inhyrd personal cirka åtta årsarbetare per månad. Det är en ökning och beror bland annat på svårigheter att rekrytera läkare inom vissa specialistområden. Vid Primärvården ökar kostnaderna för inhyrd personal då det är ett fortsatt besvärligt rekryteringsläge när det gäller specialister inom allmänmedicin. Den totala sjukfrånvaron i förhållande till sammanlagd ordinarie arbetstid är efter november knappt 4,5 procent vilket är något lägre jämfört med helår Landstingets mål 2012 är att den totala sjukfrånvaron är högst 4,5 procent. Sjukfrånvaron

14 5 (7) varierar över året och har de senaste åren varit högre under våren. I diagrammet visas utfallet under löpande år för Sjukfrånvaron 60 dagar eller mer ligger kvar på 2,5 procent och är i nivå med Den korta sjukfrånvaron 2-14 dagar är på 1,2 procent och är på samma nivå som 2011, efter att ha legat betydligt högre under våren på grund av influensa och vinterkräksjuka. För landstinget är kostnaderna för ersättning vid sjukdom 47,5 miljoner kronor efter november och det är 2,3 miljoner kronor högre än samma period i fjol. Det motsvarar en ökning på cirka 5 procent. Diagram 3: Utvecklingen av total sjukfrånvaro Uppföljning total sjukfrånvaro 2012, LUL mål 4,5 % 5,0 Procent 4,5 4,0 3,5 3,0 Ack jan Ack febr Ack mars Ack april Ack maj Ack juni Ack juli Ack aug Ack sept Ack okt Ack nov Årsutfall År 2010 År 2011 År 2012

15 Bilagor Årsprognos Årsprognos Landstinget i Uppsala län tkr Bokslut 2011 Budget 2012 Årsprog 2012 Budgetavvikelse årsprog Rörlig ersättning från HSS Riks-/regionsjukvård Patientavgifter sjukvård Patientavgifter tandvård Trafikintäkter Övriga intäkter Verksamhetens intäkter Lönekostnader läkare Lönekostnader övrig personal Övriga personalkostnader Verksamhetens personalkostnader Inhyrd personal Köpt vård Läkemedel Medicinsk service Köpt tandteknik och tandvård Medicinskt material Hyror Trafikkostnader Övriga kostnader Verksamhetens övriga kostnader Avskrivningar/nedskrivningar Avskrivningar/nedskrivningar VERKS. NETTOKOSTNAD Skatteintäkter Generella statsbidrag/utjämning Finansiell nettokostnad Landstingsanslag Fast ersättning från HSS Övrig finansiering Finansiering PERIODENS RESULTAT INVESTERINGSVERKSAMHET Fastighetsinvesteringar Investeringar i immateriella och investeringar i utrustning Försäljning av fastigheter (7) Not

16 Nettokostnad och resultat per förvaltning, nämnd och styrelse Nettokostn bokslut 2011 Nettokostn budget 2012 Nettokostn prognos (7) Förgående prognos 2012 Resultat Budget Prognos Förvaltning, tkr Hälso och sjukvårdsstyrelsen Akademiska sjukhuset Lasarettet i Enköping Primärvården Habilitering och hjälpmedel Folktandvården Summa hälso och sjukvård Kulturnämnden, Kultur i länet Varuförsörjningsnämnden Landstingsservice Kollektivtrafikförvaltningen Landstingets resurscentrum Centrala funktioner Summa förvaltningar, nämnd och styrelse Finansförvaltningen Summa Landstinget i Uppsala län

17 1 (7) Månadsrapport (201211) Akademiska sjukhuset

18 Månadsrapport Ekonomi Det prognostiserade årsresultatet om -202 miljoner kronor ligger fast. Vi ser dock vissa förändring mellan intäkts- och kostnadsraderna men ser ingen anledning att förändra årsprognosen Den lämnade årsprognosen visar på ett fortsatt underskott på 70 miljoner kronor mot budget. Årsprognosen bygger på en analys av utvecklingen av sjukhusets totala ekonomi och divisionernas bedömningar i oktoberrapporten. Till det underskottet kommer 32 miljoner kronor för återbetalning av den målrelaterade ersättningen från år Sammanlagt redovisas även fortsättningsvis ett underskott på 202 miljoner kronor varav 100 miljoner kronor är tillåtet och därmed budgeterat. C-länsvården, mätt i DRG-poäng, är i perioden 0,8 procent över beställningen, exklusive produktionen inom vårdval. Riks- och regionintäkterna ligger fortfarande under budget men kompenseras delvis av ökade externa intäkter. Mnkr Budget Prognos Avvik Årets resultat Verks intäkter Personalkostnader /-0 Övr kostn (inkl avskr) Nettokostnad Fast ersättning Övrigt Finansiering Intäkterna redovisar ett positivt resultat i årsprognos på 7 miljoner kronor. Riks- och regionintäkterna avviker negativt med 44 miljoner kronor vilket förklaras av en lägre produktion än planerat samt försening av dagkirurgiska projektet (10 miljoner kronor). Övriga intäkter avviker positivt med 39 miljoner kronor. Det är framför allt försäljningen av tjänster såsom medicinsk service och IT som ökar. -Personalkostnadsprognosen är i nivå med budget. -Omkostnadernas årsprognos uppgår till minus 73 miljoner kronor. Avviker gör, köpt vård, medicinsk service, medicinskt material och övriga kostnader såsom sjukresor och förbrukningsinventarier. Det vill säga kostnadsposter som följer produktionsutvecklingen så som ökat antal operationer. Kostnadsökningar ses även för programvaror, licenser och övriga tjänster inom IT. -Finansieringen avviker negativt med 35 miljoner kronor, vilket främst förklaras av återbetalning av målrelaterad ersättning från 2011 och bedömning att den målrelaterade ersättningen 2012, avseende kömiljardsmålet som betalas ut per månad, inte kommer att uppnås fullt ut vad gäller behandling. Detta balanseras upp något av den positiva prognosen för den finansiella nettokostnaden års underskott belastas inte med internränta vilket ger en positiv effekt. För 2012 har en investeringsram för medicinteknisk utrustning på 249 miljoner kronor beviljats, varav drygt 39 miljoner kronor avser beviljade medel för IT. Merparten av resterade beviljade medel, exklusive psykiatrins hus, hänför sig till ersättningsutrustning. Utfallet hittills i år uppgår till 114 miljoner kronor, vilket är 6 miljoner mer än samma period Flera stora upphandlingar har slutförts: CT-utrustning, 5 mnkr Två ambulanser, 3 mnkr IT-utrustning, 6 mnkr Interventionsutrustning Utrustning till centraloperation, 1,3 mnkr Utrustning till strålbehandlingen, 1,4 mnkr Utrustning till anestesin, 1 mnkr Utrustning till neurokirurgen, 1,4 mnkr Konventionell röntgen, 2,4 mnkr Intervention anläggningar, 3,9 mnkr 1 Ambulans, 1,8 mnkr Luftburen intensivvård, 1,2 mnkr 95F, 2,3 mnkr Prognosen för året avseende investeringarna uppgår till 130 miljoner kronor varav 20 2 (7)

19 3 (7) miljoner kronor för IT-utrustning, vilket är 119 miljoner kronor lägre än beviljad ram. Utfallet i kostnadsanpassningsprogrammet är efter oktober 33 miljoner kronor lägre än plan vilket är en försämring jämfört med föregående månad. Efter september skulle åtgärder för 140 miljoner kronor har gett effekt men utfallet är 107 miljoner kronor. Avvikelserna härrör sig huvudsakligen till att åtgärder för att öka intäkterna från riksoch region inte fallit ut i den omfattning som var planerad. Avvikelsen efter oktober har nu ökat från -11 mnkr i september till 21 miljoner kronor i oktober. Planerade åtgärder för att minska personalkostnaderna börjar i större omfattning ge effekt, -8 miljoner kronor under oktober, men vi når ändå inte upp till planerad nivå. I september prognostiserade divisionerna att utfallet av samtliga åtgärder (intäkter, omkostnader, personalkostnader) i år skulle ge effekter om 153 miljoner kronor. Produktion Förändr Exkl vårdval % Totalkostnad per producerad DRG 1,3% Antal DRG-poäng per årsarbetare inkl inhyrd personal 1,2% Vårdtillfällen DRG utfall/beställning 0,6% Vårdtillfällen antal utfall/beställning -2,1% Läkarbesök DRG utfall/beställning 1,1% Läkarbesök antal utfall/beställning 0,3% Övriga besök antal utfall/beställning 0,2% Produktionen för C-länsvården ligger till och med november 0,8 procent över beställning för DRG. Övriga besök ligger över beställningen med 0,2 procent. Produktionsutfallet är då justerat för de verksamheter som ingår i vårdvalet. Utfallet per MDC varierar dock kraftigt mellan de olika MDC:na. På sjukhusnivå ökar det egna länets slutenvård inom den elektiva vården medan den akuta minskar. Det är framför allt kvinnosjukvården, ortopedi och kirurgi som ökar. den akuta ligger mer still. Detta beror delvis på arbetet med kösatsningar inom beslutade områden som delvis inte ryms inom beställningen. Ökningarna återfinns bland annat inom gynekologi, onkologi och barnkirurgi jämfört med samma period föregående år. Vidare ser vi att ökningen av läkarbesök återfinns inom den elektiva dagsjukvården som ökar (4,9 procent). Ökningen återfinns inom ögonsjukdomar, kvinnosjukvården samt öron-, näs- och halssjukdomar. Slutenvården avseende riks- och regionpatienter har minskat under inledningen av hösten och ligger nu -1,0 procent jämfört mot föregående år. Det är MTh-divisionen som minskar kraftigt (-6,3 procent) medan övriga divisioner ökar eller är oförändrade. Inom MTh är det framför allt onkologi, onkologisk endokrinologi och specialmedicin som tappar. Framför allt minskar Dalarna sin inremittering till onkologi, specialmedicin och thoraxmedicin. De verksamhetsområden som ökar kraftigt är neurokirurgin, urologi och infektionssjukdomar. Läkarbesök riks- och region ligger i princip stilla mellan åren medan dagsjukvården har ökat med 3,8 procent. Även här är det den akuta vården som minskar och den elektiva som ökar. Ökningen återfinns framför allt inom handkirurgi och onkologisk endokrinologi. Akademiska sjukhuset har en intäktsbudget på miljoner kronor för riks- och regionvård vilket motsvarar en ökning med 8 procent jämfört mot år 2011, inklusive 2,7 procent för indexuppräkning. Med hänsyn till volymminskningen är novemberprognosen att sjukhuset inte kommer att nå upp till budget utan ett underskott om 44 miljoner kronor prognostiseras. Hittills har drygt 84 procent av intäktsbudgeten uppnåtts, vilket utgör miljoner kronor. Antalet läkarbesök ökar med 0,3 procent mot beställningen. Även för läkarbesöken är det den elektiva vården som ökar medan

20 4 (7) Medarbetare Timlönekostnadens proc. förändring jämfört med föregående år Förändringen av antalet årsarbetare jämfört med samma period föreg. år Procentuell förändring Total sjukfrånvaro Förändring jämfört med föreg. år Inhyrd personal, årsprognos Årsprognos jämfört med årsbudget 2,88 % 88 1,6 % 4,6 % 0,09 29 mnkr 29 mnkr Timlönekostnaden för 2012 är enligt plan. Förändringen är en effekt av 2012 och 2011 års lönerevision i kombination med strukturella förändringar Antal årsarbetare har ökat med i genomsnitt 88 jämfört med samma period Det är en minskning med 2 årsarbetare jämfört med oktober månad. Detta förklaras av; -1 årsarbetare; externfinansierad verksamhet inklusive driftprojekt och ALF - verksamhet. (jmf.0 årsarbetare i oktober) -7 årsarbetare; verksamhet som förts över till annan vårdgivare som psykiatrin i Norduppland, geriatriken i Östhammar och omorganisation av kortvårdskirurgen (jmf. -8 årsarbetare i oktober) 14 årsarbetare; övertagande av GE Healthcares personal till PET centrum (jmf 15 årsarbetare i oktober) 116 årsarbetare; effekter av beslutade verksamhetsförändringar omorganisationer och kvalitetsförbättringar såsom akutsjukvårdens intermediäravdelning, införande av barnintensivvårdsavdelning, neurokirurgens intermediärvårdsavdelning, psykiatrins hus, (jmf 116 årsarbetare i oktober) Personalstrukturen till och med november är förändrad jämfört med föregående år. Andelen sjuksköterskor och undersköterskor ökar som en effekt av i huvudsak planerade verksamhetsförändringar. Samma problem som tidigare kvarstår för sjukhuset med brist på specialistsjuksköterskor samt specialistläkare inom vissa specialiteter. Bristerna inom dessa yrkesgrupper har fått effekten att sjukhuset inte kan producera elektiv vård i den omfattning som planerats. Sjukhuset ser ökade svårigheter att även rekrytera grundutbildade sjuksköterskor. Samtidigt har några verksamhetsområden hög personalomsättning med höga kostnader för inskolning och extratid som följd. Sjukfrånvaron är 4,6 procent till och med november månad vilket är 0,09 procentenheter högre än samma period förra året. Sjukfrånvaron har dock minskat något de två senaste månaderna. En effekt av den ökande sjukfrånvaron är att sjukhuset har fått en ökad sjuklönekostnad på 1,1 miljoner kronor jämfört med samma period förra året. Den ökande sjukfrånvaron motsvarar en minskad närvarotid med 10 årsarbetare. Beroende på hur influensan och caliciviruset slår i december så förväntas sjukhuset inte uppnå målet på en sjukfrånvaronivå på 4,5 procent utan ligga runt 4,8 procent vid årets slut. Kostnaderna för inhyrd personal är till november månad 26,5 miljoner kronor vilket är 4,7 miljoner kronor lägre än föregående år. Inväxling av hyrläkare uppskattas hittills i år vara knappt 3 årsarbetare. Sjukhuset beräknar köpa tjänster i enlighet med budget för Bristen på läkare inom psykiatrin är fortsatt stor i kombination med ett ökat vårdbehov. Psykiatridivisionens mål är att hösten 2013 klara sig utan hyrläkare vid normal verksamhet. Bilagor 1. Årsprognos 2. Produktionsuppföljning

21 5 (7) BILAGA 1 ÅRSPROGNOS Årsprognos Akademiska sjukhuset tkr Bokslut 2011 Budget 2012 Årsprog 2012 Budgetavvikelse årsprog Rörlig ersättning från HSS ) Riks-/regionsjukvård ) Patientavgifter sjukvård Patientavgifter tandvård Trafikintäkter Övriga intäkter ) Verksamhetens intäkter Lönekostnader läkare Lönekostnader övrig personal Övriga personalkostnader Verksamhetens personalkostnader Inhyrd personal Köpt vård ) Läkemedel Medicinsk service ) Köpt tandteknik och tandvård Medicinskt material ) Hyror Trafikkostnader Övriga kostnader ) Verksamhetens övriga kostnader Avskrivningar/nedskrivningar ) Avskrivningar/nedskrivningar VERKS. NETTOKOSTNAD Skatteintäkter Generella statsbidrag/utjämning Finansiell nettokostnad ) Landstingsanslag Fast ersättning från HSS ) Övrig finansiering Finansiering PERIODENS RESULTAT INVESTERINGSVERKSAMHET Fastighetsinvesteringar Investeringar i immateriella och investeringar i utrustning ) Försäljning av fastigheter Noter avser kommentarer till prognosen: 1) HSS fattade i maj beslut om medel motsvarande 14,7 mnkr för att korta köerna. 2) Prognosen är justerad p g a lägre volym än planerat samt försening av dagkirurgiska projektet. 3) Intäkter från försäljning av medicinsk service, IT tjänster och utskrivningsklara patienter ökar mer än planerat. Inflödet av intäkter till driftprojekt ökar. 4) Kostnadsnivån för köpt vård är i paritet med föregående år men förväntad kostnadsminskning har uteblivit. 5) Köpt medicinsk service, analyser som inte hanteras inom sjukhuset, ökar inom alla divisioner. 6) Ökade kostnader kopplad till framför allt hög produktion inom neurokirurgen. 7) Ökade kostnader för sjukresor och förbrukningsinventarier. Även kostnader för programvaror, licenser och övriga tjänster inom IT ökar. 8) Lägre avskrivningskostnader än planerat p g a senareläggning av utrusningsinköp. 9) Internräntan har justerats mot nedskrivning av underskottet. 10) Avvikelsen motsvarar den del av 10 % målrelaterad ersättning som inte bedöms kunna uppnås under 2012 samt 32 mnkr i återbetald målrelaterad ersättning ) Prognosen bygger på en bedömning av vad som kommer att investeras under året. Av årsprognosen avser beviljade medel för IT 20 mnkr. Not

22 6 (7) 3) Övriga intäkter Utfall Utfall Helår Alf medel Försäljning av hälso- och sjukvård, exkl tandvård Försäljning av medicinska tjänster Försäljning av andra tjänster Försäljning av material och varor Erhållna bidrag Övriga intäkter ) Övriga kostnader Utfall Utfall Helår Köp av hälso- och sjukvård, exklusive tandvård Verksamhetsanknutna tjänster Material och varor Lämnade bidrag Temporära KD-kostnader Lokal- och fastighetskostnader Hyra/leasing av anläggningstillgångar Energi med mera Förbrukningsinventarier och förbrukningsmaterial Reparation och underhåll Kostnader för transportmedel Transporter och frakter Resekostnader Information oc h PR Representation och övriga försäljningskostnader Tele och post Försäkringsavgifter och övriga riskkostnader Övriga tjänster Övriga kostnader Förlust vid avyttring och utrangering av anläggningstillgångar

23 7 (7) MÅNADSRAPPORT PRODUKTIONSUPPFÖLJNING SJUKHUS: Akademiska sjukhuset DRG Vtf DRG Vtf DRG Vtf Vtf Vtf Vtf DRG Lb DRG Lb DRG Lb Lb Lb Lb Övr bes Övr bes Period acc avvik Period acc avvik Period acc avvik Period acc avvik Period acc ÅR OCH MÅNAD: nov 2012 budget utfall % budget utfall % budget utfall % budget utfall % budget utfall Totalt ,6% ,1% ,1% ,3% Årsbudget Andel av överenskom prod i VAL ,6% 92,2% 91,6% 89,8% 91,9% 92,9% 91,9% 92,2% 92,2% 92,4% Ej grupperade A01 Sjukdomar i nervsystemet ,8% ,3% ,8% ,3% B02 Sjukdomar i öga och närliggande organ ,9% ,9% ,2% ,1% C03 Sjukdomar i öra, näsa, mun och hals ,0% ,6% ,6% ,0% D04 Andningsorganens sjukdomar ,5% ,5% ,0% ,4% E05 Cirkulationsorganens sjukdomar ,3% ,6% ,5% ,6% F06 Matsmältningsorganens sjukdomar ,5% ,1% ,8% ,8% G07 Sjukdomar i lever, gallvägar och bukspottkört ,9% ,0% ,1% ,2% H08 Sjukdomar i muskler, skelett och bindväv ,6% ,4% ,0% ,8% J09 Sjukdomar i hud och underhud ,6% ,5% ,5% ,4% K30 Bröstkörtelsjukdomar ,1% ,2% ,5% ,2% L10 Hormonella sjukdomar, ämnesomsättnings- o ,3% ,9% ,3% ,2% M11 Sjukdomar i njure och urinvägar ,9% ,9% ,9% ,4% N12 Sjukdomar i manliga könsorgan ,2% ,2% ,5% ,2% O13 Sjukdomar i kvinnliga könsorgan ,6% ,2% ,7% ,5% P14 Graviditet, förlossning och barnsängstid ,3% ,5% ,8% ,2% Q15 Nyfödda och vissa perinatala tillstånd ,3% ,4% ,4% ,3% R16 Blodsjukdomar och immunologiska rubbninga ,0% ,5% ,6% ,9% R17 Sjukdomar i blodbildande organ och icke spec ,2% ,3% ,5% ,3% S18 Infektions- och parasitsjukdomar inklusive HIV ,1% ,2% ,4% ,7% T19 Psykiska sjukdomar, beteendestörningar och ,8% ,0% ,5% ,0% U21 Skador, förgiftningar och toxiska effekter ,6% ,4% ,3% ,0% U24 Multipelt trauma utom ytliga skador och sårsk ,5% ,2% ,5% ,5% V22 Brännskador ,4% ,8% ,4% ,7% W23 Andra och ospecificerade hälsoproblem ,5% ,1% ,6% ,8% X40 MDC-övergripande problem i öppenvård ,5% ,5% Y50 Vårdgivarberoende grupper i öppenvård Z99 Ospecifik eller felaktig information ,4% ,9% ,1% 97 DRGkod EjDRG DAT KB KIR NEURO OTM PSYK KFE

24 1 (3) Månadsrapporten 2012 Folktandvården Medborgare och kund Mål: Minska köer - Max 3 mån väntetid för att komma till vård för alla patienter Under senaste året har vi arbetat intensivt med att minska väntetiderna till specialisttandvården. Kötiden för oprioriterade remisser har minskat inom flera områden, men är fortfarande avsevärt längre än 3 månader för några specialiteter. Akuta patienter får alltid tid inom några dagar. Kötid för oprioriterade remisser november 2012: Specialitet Kötid som längst Maj 2012 Kötid som längst nov 2012 Bettfysiologi 13 mån 7 mån Endodonti 19 mån 18 mån Parodontologi 2 mån 1 mån Protetik 17 mån 12 mån Pedodonti 4 mån 3 mån Tandregleringen 3 mån 3 mån Uppsala Tandregleringen 1-2 mån 1 mån Enköping Psykologbehandling 1-2 mån 1 mån tandvårdsrädda Narkostandvård 6 mån 4 mån Köerna till narkostandvård är helt beroende på att tandvården inte tilldelas tillräckliga narkosresurser av Akademiska sjukhuset. Samtliga patienter i narkoskö för att få tandvård är prioriterade patienter. Arbetet med att korta kötiderna pågår under Ekonomi Det ekonomiska utfallet för perioden är positivt och överstiger vår periodiserade budget med 4 mkr trots att vi inte uppnår våra budgeterade intäkter. Det finns ett tydligt samband mellan minskade intäkter och minskade kostnader. De lägre personalkostnaderna beror till viss del på det minskade antalet årsarbetare. Med mindre personal är även övriga kostnader lägre än budget. Folktandvården behåller sin resultatprognos på 8,5 mkr. Mnkr Budget Prognos Avvik Årets resultat +5 +8,5 +3,6 Verks intäkter Personalkostnader ,5 Övr kostn (inkl avskr) Nettokostnad ,6 Fast ersättning Rörlig ersättning Övrigt Finansiering Produktion Produktionen har ökat både i förhållande till närvarotid och räknat i avslutade behandlingar. Att den ökade produktionen inte speglas i ökade intäkter beror till stor del på en förändring av åtgärdsmix, dvs en minskning av större/komplicerade behandlingar till förmån för enklare och billigare behandlingar. Även antalet tecknade Frisktandvårdsavtal har haft en positiv utveckling under året och har ökat med stycken. Folktandvården Förändr % Allmäntandvård och sjukhustandvård 5,8 % Frisktandvårdsavtal 9,1 % Medarbetare Timlönekostnadens proc. förändring jämfört med föregående år Förändringen av antalet årsarbetare jämfört med samma period föreg. år Procentuell förändring Total sjukfrånvaro Förändring jämfört med föreg. år Inhyrd personal, årsprognos Årsprognos jämfört med årsbudget 2,39 % - 7-1,7 % 3,9 % - 0,36 0,13 mnkr 0 mnkr Årsarbetare Antal årsarbetare för perioden uppgick till 375. Det är en procentuell minskning med 1,7 % från föregående år. Minskningen kan förklaras av avvaktan med ersättningsrekry-

25 2 (3) teringar och anpassning av personal utifrån behov. Det är främst yrkeskategorin tandsköterskor som minskat från 187 till idag 182 årsarbetare. Timlönekostnader Folktandvårdens timlönekostnad uppgick för perioden till 193,95 vilket kan jämföras med 2011, då timlönekostnaden uppgick till 189,42. Den procentuella ökningen är 2,39. Sjukfrånvaron Folktandvårdens totala sjuktal för perioden uppgick till 3,90 %. Det innebär en minskning med 0,36 procentenheter. Målet för 2012 är 4,3 %. Den korta sjukfrånvaron uppgick till 1,41 och har minskat marginellt från förra året med 0,1 procentenheter. Långtidsjukfrånvaron för perioden har minskat med 0,17 procentenheter och uppgick till 1,66 %. Tandläkare är den grupp med högst totalsjukfrånvaro med 4,57 % (förutom administrativ personal, som är en liten grupp). Sjukfrånvaron för gruppen tandhygienister har minskat från föregående år från 5,28 % till 2,94 %. Inhyrd personal Under en begränsad period kommer vi att ta in inhyrd personal (en tidigare pensionerad medarbetare) vid vår Tandregleringsklinik i Enköping i avvaktan på en nyanställning pga pensionsavgång. Bilagor 1. Årsprognos

Ekonomi- och verksamhetsrapporter

Ekonomi- och verksamhetsrapporter LANDSTINGET I UPPSALA LÄN Föredragningspromemoria Sammanträdesdatum Sida Produktionsstyrelsen 2012-12-20 160 Ekonomi- och verksamhetsrapporter Förslag till beslut Produktionsstyrelsen beslutar Dnr PS 2012-0001

Läs mer

Landstingsdirektörens ekonomirapport oktober 2012

Landstingsdirektörens ekonomirapport oktober 2012 1 (6) Ekonomiavdelningen, LLK 2012-11-15 Landstingsdirektörens ekonomirapport oktober 2012 Ekonomi Tack vare en engångsåterbetalning för AFA-försäkringar för åren 2007-2008 prognostiseras ett utfall för

Läs mer

Landstingets månadsrapport till produktionsstyrelsen

Landstingets månadsrapport till produktionsstyrelsen 1 (8) Ekonomiavdelningen, LLK -09-21 Landstingets månadsrapport till produktionsstyrelsen augusti 2 (8) Ekonomi Landstinget beräknar efter augusti månad att årets resultat kommer att uppgå till plus 201

Läs mer

Bokslutsprognos 2011 Landstingsservice

Bokslutsprognos 2011 Landstingsservice sprognos Landstingsservice 2 (3) Preliminärt bokslut Nämnd/förvaltning: Landstingsservice Rapportdatum till Landstingets kansli 2012-01-18 Prognosen baseras på utfall t.o.m. december månad Ekonomi Resultaträkning

Läs mer

Landstingets månadsrapport till produktionsstyrelsen

Landstingets månadsrapport till produktionsstyrelsen 1 (6) Ekonomiavdelningen, LLK 2012-11-15 Landstingets månadsrapport till produktionsstyrelsen oktober 2012 2 (6) Ekonomi Landstinget beräknar efter oktober månad att årets resultat kommer att uppgå till

Läs mer

Landstingsdirektörens ekonomirapport juli 2012

Landstingsdirektörens ekonomirapport juli 2012 1 (6) e Ekonomiavdelningen, LLK -08-22 Landstingsdirektörens ekonomirapport juli 2 (6) Ekonomi Trots förvärrad skuldkris i Sydeuropa och tecken på en försvagad konjunktur på flera andra håll i världen

Läs mer

Landstingets månadsrapport till produktionsstyrelsen

Landstingets månadsrapport till produktionsstyrelsen 1 (6) Ekonomiavdelningen, LLK 2012-10-16 Landstingets månadsrapport till produktionsstyrelsen september 2012 2 (6) Ekonomi Landstinget beräknar efter augusti månad att årets resultat kommer att uppgå till

Läs mer

Landstingets månadsrapport. maj 2012

Landstingets månadsrapport. maj 2012 1 (8) Ekonomiavdelningen, LLK -06-15 Landstingets månadsrapport maj 2 (8) Ekonomi Landstinget beräknar efter maj månad att årets resultat kommer att uppgå till plus 185 miljoner kronor. Jämfört mot budget

Läs mer

Landstingsdirektörens ekonomirapport augusti 2012

Landstingsdirektörens ekonomirapport augusti 2012 1 (7) Ekonomiavdelningen, LLK 2012-09-21 Landstingsdirektörens ekonomirapport augusti 2012 2 (7) Ekonomi Tack vare en engångsåterbetalning för AFA-försäkringar för åren 2007-2008 prognostiseras ett utfall

Läs mer

Landstingets månadsrapport till produktionsstyrelsen. februari 2013

Landstingets månadsrapport till produktionsstyrelsen. februari 2013 1 (8) Ekonomiavdelningen, LLK 2013-03-12 Landstingets månadsrapport till produktionsstyrelsen februari 2013 2 (8) Ekonomi Landstinget beräknar efter februari månad att årets resultat kommer att uppgå till

Läs mer

Förvaltningarnas ekonomi- och verksamhetsrapporter

Förvaltningarnas ekonomi- och verksamhetsrapporter Bilaga 102. 2012-08-17 Dnr PS 2011-0001 Landstingets ledningskontor Andreas Endrédi Produktionsstyrelsen Förvaltningarnas ekonomi- och verksamhetsrapporter Förslag till beslut Produktionsstyrelsen beslutar

Läs mer

Förvaltningarnas ekonomi- och verksamhetsrapporter

Förvaltningarnas ekonomi- och verksamhetsrapporter LANDSTINGET I UPPSALA LÄN Föredragningspromemoria Sammanträdesdatum Sida Produktionsstyrelsen 2013-03-26 14 Dnr PS 2013-0001 Förvaltningarnas ekonomi- och verksamhetsrapporter Förslag till beslut Produktionsstyrelsen

Läs mer

Förvaltningarnas ekonomi- och verksamhetsrapporter

Förvaltningarnas ekonomi- och verksamhetsrapporter LANDSTINGET I UPPSALA LÄN Föredragningspromemoria Sammanträdesdatum Sida Produktionsstyrelsen 2012-08-23 102 Dnr PS 2012-0001 Förvaltningarnas ekonomi- och verksamhetsrapporter Förslag till beslut Produktionsstyrelsen

Läs mer

Produktionsstyrelsens sammanträde den 25 oktober 2012

Produktionsstyrelsens sammanträde den 25 oktober 2012 2012-10-10 Landstingets ledningskontor Anna Sandström Tfn 018-611 60 12 Produktionsstyrelsen Produktionsstyrelsens sammanträde den 25 oktober 2012 Översänder föredragningslista, handlingar och förslag

Läs mer

Förvaltningarnas ekonomi- och verksamhetsrapporter

Förvaltningarnas ekonomi- och verksamhetsrapporter LANDSTINGET I UPPSALA LÄN Föredragningspromemoria Sammanträdesdatum Sida Produktionsstyrelsen 2013-04-26 29 Dnr PS 2013-0001 Förvaltningarnas ekonomi- och verksamhetsrapporter Förslag till beslut Produktionsstyrelsen

Läs mer

Redovisning av utfallet av kostnadsanpassningsprogrammet

Redovisning av utfallet av kostnadsanpassningsprogrammet LANDSTINGET I UPPSALA LÄN Föredragningspromemoria Sammanträdesdatum Sida Produktionsstyrelsen 2013-09-24 81 Dnr PS 2013-0001 Redovisning av utfallet av kostnadsanpassningsprogrammet Förslag till beslut

Läs mer

FÖREDRAGNINGSLISTA. Produktionsstyrelsens sammanträde tisdagen den 26 mars 2013 kl. 13.00 Konferenscentrum, Slottsgränd 1, Uppsala

FÖREDRAGNINGSLISTA. Produktionsstyrelsens sammanträde tisdagen den 26 mars 2013 kl. 13.00 Konferenscentrum, Slottsgränd 1, Uppsala FÖREDRAGNINGSLISTA Produktionsstyrelsens sammanträde tisdagen den 26 mars 2013 kl. 13.00 Konferenscentrum, Slottsgränd 1, Uppsala Nr Ärende Val av justerare. I tur: Johnny Svahn (S) Föredragande Dnr Tid

Läs mer

Förvaltningarnas ekonomi- och verksamhetsrapporter

Förvaltningarnas ekonomi- och verksamhetsrapporter LANDSTINGET I UPPSALA LÄN Föredragningspromemoria Sammanträdesdatum Sida Produktionsstyrelsen 2013-06-25 61 Dnr PS 2013-0001 Förvaltningarnas ekonomi- och verksamhetsrapporter Förslag till beslut Produktionsstyrelsen

Läs mer

Uppföljning av kostnadsanpassningsprogrammet för första kvartalet 2013

Uppföljning av kostnadsanpassningsprogrammet för första kvartalet 2013 LANDSTINGET I UPPSALA LÄN Föredragningspromemoria Sammanträdesdatum Sida Produktionsstyrelsen 20130426 35 Dnr PS 20124 Uppföljning av kostnadsanpassningsprogrammet för första kvartalet 2013 Förslag till

Läs mer

Fastställande av resultatmål och budgetar 2013

Fastställande av resultatmål och budgetar 2013 LANDSTINGET I UPPSALA LÄN Föredragningspromemoria Sammanträdesdatum Sida Produktionsstyrelsen 2013-02-12 6 Dnr PS 2013-0002 Fastställande av resultatmål och budgetar 2013 Förslag till beslut Produktionsstyrelsen

Läs mer

Landstingets månadsrapport. Mars 2012

Landstingets månadsrapport. Mars 2012 1 (9) Ekonomiavdelningen, LLK 2012-04-19 Landstingets månadsrapport Mars 2012 2 (9) Ekonomi Landstinget beräknar efter mars månad att årets resultat kommer att uppgå till 41 miljoner kronor. Jämfört mot

Läs mer

Förvaltningarnas ekonomi- och verksamhetsrapporter

Förvaltningarnas ekonomi- och verksamhetsrapporter LANDSTINGET I UPPSALA LÄN Föredragningspromemoria Produktionsstyrelsen 2012-03-14 38 Dnr PS 2012-0001 Förvaltningarnas ekonomi- och verksamhetsrapporter Förslag till beslut Produktionsstyrelsen beslutar

Läs mer

Landstingets månadsrapport. Februari 2012

Landstingets månadsrapport. Februari 2012 1 (8) Ekonomiavdelningen, LLK 2012-03-16 Landstingets månadsrapport Februari 2012 2 (8) Ekonomi Det prognostiserade årsresultatet beräknas efter februari till 37 miljoner kronor. Resultatet innebär en

Läs mer

FÖREDRAGNINGSLISTA. Produktionsstyrelsens sammanträde tisdagen den 21 maj 2013 kl. 13.00 Konferenscentrum, Slottsgränd 1, Uppsala

FÖREDRAGNINGSLISTA. Produktionsstyrelsens sammanträde tisdagen den 21 maj 2013 kl. 13.00 Konferenscentrum, Slottsgränd 1, Uppsala FÖREDRAGNINGSLISTA Produktionsstyrelsens sammanträde tisdagen den 21 maj 2013 kl. 13.00 Konferenscentrum, Slottsgränd 1, Uppsala Nr Ärende Val av justerare. I tur: Johnny Svahn (S) Föredragande Dnr Tid

Läs mer

Förvaltningarnas ekonomi- och verksamhetsrapporter

Förvaltningarnas ekonomi- och verksamhetsrapporter LANDSTINGET I UPPSALA LÄN Föredragningspromemoria Sammanträdesdatum Sida Produktionsstyrelsen 2012-04-26 50 Dnr PS 2012-0001 Förvaltningarnas ekonomi- och verksamhetsrapporter Förslag till beslut Produktionsstyrelsen

Läs mer

Kallelse till uppstartsmöte med produktionsstyrelsen den 20 januari

Kallelse till uppstartsmöte med produktionsstyrelsen den 20 januari 2014-12-15 Produktionsavdelningen Anna Sandström Tfn 018-611 60 12 E-post anna.sandstrom@lul.se Produktionsstyrelsen Kallelse till uppstartsmöte med produktionsstyrelsen den 20 januari Välkomna till ett

Läs mer

Månadsbokslut Landstinget Blekinge September

Månadsbokslut Landstinget Blekinge September Månadsbokslut Landstinget Blekinge September 1 Landstinget Blekinge David Larsson -10-24 Dnr 2013/0100 Till landstingsstyrelsen Månadsbokslut september Sammanfattning Ackumulerat resultat per september

Läs mer

Dagens kostnad jämfört med ny modell

Dagens kostnad jämfört med ny modell Dagens kostnad jämfört med ny modell OBS ingen ekonomisk effekt av gemensam upphandling är beräknad! Landsting Nuvarande kostnad antal timmar Diff nuvarande kostnad och modell 50 yta/50inv Diff nuvarande

Läs mer

FÖREDRAGNINGSLISTA. Produktionsstyrelsens sammanträde den 25 mars 2014 kl Konferenscentrum, Slottsgränd 1, Uppsala

FÖREDRAGNINGSLISTA. Produktionsstyrelsens sammanträde den 25 mars 2014 kl Konferenscentrum, Slottsgränd 1, Uppsala FÖREDRAGNINGSLISTA Produktionsstyrelsens sammanträde den 25 mars 2014 kl. 14.00 Konferenscentrum, Slottsgränd 1, Uppsala Nr 17. Ärende Val av justerare. I tur: Johnny Svahn (S) Tid för justering: 2014-04-01

Läs mer

Förvaltningarnas ekonomirapporter - sammanfattning och styråtgärder med fokus på kostnadskontroll och produktion

Förvaltningarnas ekonomirapporter - sammanfattning och styråtgärder med fokus på kostnadskontroll och produktion 2013-11-20 Dnr PS 2013-0001 Landstingets ledningskontor Produktionsavdelningen Andreas Endrédi Produktionsstyrelsen Förvaltningarnas ekonomirapporter - sammanfattning och styråtgärder med fokus på kostnadskontroll

Läs mer

Månadsbokslut Landstinget Blekinge Juli

Månadsbokslut Landstinget Blekinge Juli Månadsbokslut Landstinget Blekinge Juli 2014 1 Landstinget Blekinge Maria Gotthardsson 2014-08-14 Dnr 2013/0100 Till landstingsstyrelsens arbetsutskott Månadsbokslut juli 2014 Sammanfattning Ackumulerat

Läs mer

Produktionsstyrelsens sammanträde den 25 mars 2014

Produktionsstyrelsens sammanträde den 25 mars 2014 2014-03-20 Landstingets ledningskontor Anna Sandström Tfn 018-611 60 12 Produktionsstyrelsen Produktionsstyrelsens sammanträde den 25 mars 2014 Översänder föredragningslista, handlingar och förslag till

Läs mer

MÅNADSRAPPORT JULI 2013

MÅNADSRAPPORT JULI 2013 MÅNADSRAPPORT JULI 2013 Månadsrapport januari juli Ekonomiskt resultat Periodens utfall Resultatet före finansiella poster för perioden januari-juli visar ett överskott på 118 mkr, vilket är 33 mkr bättre

Läs mer

Månadsrapport November 2010

Månadsrapport November 2010 Månadsrapport Månadsrapport januari-november Ekonomiskt resultat Periodens utfall Resultatet för perioden januari-november visar ett överskott på 174 mkr före finansiella poster, vilket är 93 mkr bättre

Läs mer

Konsekvensbeskrivning av åtgärdsförslag för ekonomi i balans 2013 för Lasarettet i Enköping

Konsekvensbeskrivning av åtgärdsförslag för ekonomi i balans 2013 för Lasarettet i Enköping LANDSTINGET I UPPSALA LÄN Föredragningspromemoria Sammanträdesdatum Sida Produktionsstyrelsen 2013-06-25 62 Dnr PS 2013-0001 Konsekvensbeskrivning av åtgärdsförslag för ekonomi i balans 2013 för Lasarettet

Läs mer

Förvaltningarnas första tertialrapporter 2012

Förvaltningarnas första tertialrapporter 2012 2012-05-22 Dnr PS 2012-0001 Landstingets ledningskontor Andreas Endrédi Produktionsstyrelsen Förvaltningarnas första tertialrapporter 2012 Förslag till beslut Produktionsstyrelsen beslutar att: till sjukhusdirektören

Läs mer

Ledningsrapport april 2018

Ledningsrapport april 2018 Periodens resultat är + 54 mnkr, en positiv avvikelse mot budget med 56 mnkr men en försämring med 36 mnkr jmf föregående år. Nettokostnaderna har ökat med 3,3 procent jämfört med samma period föregående

Läs mer

FÖREDRAGNINGSLISTA. Produktionsstyrelsens sammanträde den 24 juni 2014 kl. 13.00 Konferenscentrum, Slottsgränd 1, Uppsala

FÖREDRAGNINGSLISTA. Produktionsstyrelsens sammanträde den 24 juni 2014 kl. 13.00 Konferenscentrum, Slottsgränd 1, Uppsala FÖREDRAGNINGSLISTA Produktionsstyrelsens sammanträde den 24 juni 2014 kl. 13.00 Konferenscentrum, Slottsgränd 1, Uppsala Nr Ärende Val av justerare. I tur: Johnny Svahn (S) Föredragande Dnr Tid för justering:

Läs mer

MÅNADSRAPPORT 2013 MAJ

MÅNADSRAPPORT 2013 MAJ MÅNADSRAPPORT Månadsrapport januari maj Ekonomiskt resultat Periodens utfall Resultatet före finansiella poster för perioden januari-maj visar ett överskott på 6 mkr, vilket är 49 mkr bättre än budget.

Läs mer

Förvaltningarnas ekonomi- och verksamhetsrapporter (T1)

Förvaltningarnas ekonomi- och verksamhetsrapporter (T1) LANDSTINGET I UPPSALA LÄN Föredragningspromemoria Sammanträdesdatum Sida Produktionsstyrelsen 2013-05-21 45 Dnr PS 2013-0001 Förvaltningarnas ekonomi- och verksamhetsrapporter (T1) Förslag till beslut

Läs mer

Förvaltningarnas tertialrapporter T1 - sammanfattning och styråtgärder med fokus på kostnadskontroll

Förvaltningarnas tertialrapporter T1 - sammanfattning och styråtgärder med fokus på kostnadskontroll Bilaga. PS 2013-05-21, 45 2013-05-20 Dnr PS 2013-0001 Landstingets ledningskontor Produktionsavdelningen Andreas Endrédi Produktionsstyrelsen Förvaltningarnas tertialrapporter T1 - sammanfattning och styråtgärder

Läs mer

Månadsrapport Maj 2010

Månadsrapport Maj 2010 Månadsrapport Månadsrapport januari maj Ekonomiskt resultat Periodens utfall Resultatet för perioden januari-maj visar ett underskott på 2 mkr före finansiella poster, vilket är 89 mkr bättre än samma

Läs mer

Landstingets novemberrapport 2011

Landstingets novemberrapport 2011 Ekonomiavdelningen -12-14 Produktionsstyrelsen Landstingets novemberrapport Ekonomi Det prognostiserade årsresultatet beräknas efter september till minus 203 miljoner kronor. Resultatet innebär en försämring

Läs mer

Ekonomi- och verksamhetsrapporter

Ekonomi- och verksamhetsrapporter Bilaga PS 2014-06-24, 68. 2014-06-24 Dnr PS2014-0001 Produktionsavdelningen Tord Jansson Tfn 018-611 60 57 E-post tord.jansson@lul.se Produktionsstyrelsen Ekonomi- och verksamhetsrapporter Förslag till

Läs mer

Ledningsrapport december 2018

Ledningsrapport december 2018 Resultat före finansnetto är +220 mnkr vilket är 94 mnkr bättre än budget och 59 mnkr sämre än föregående år. Finansnettot är negativt med 70 mnkr vilket helt beror på orealiserad värdereglering av pensionsportföljen

Läs mer

Bokslutskommuniké 2016

Bokslutskommuniké 2016 Bokslutskommuniké 2016 Uppgifterna i bokslutskommunikén är preliminära och kan komma att ändras i den slutliga årsredovisningen. Landstingsfullmäktige behandlar den slutliga årsredovisningen i april 2017.

Läs mer

Månadsrapport november 2013

Månadsrapport november 2013 Månadsrapport november Ekonomiskt resultat -11-30 140,5 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet uppgår till 140,5 mkr. I resultatet ingår följande jämförelsestörande poster förändrad

Läs mer

Månadsrapport oktober 2017

Månadsrapport oktober 2017 Redovisande dokument Rapport Sida 1 (12 Månadsrapport oktober 2017 Sida 2 (12) Innehållsförteckning Ekonomi... 3 Periodens resultat och prognosbedömning... 3 Periodens intäkter och kostnader... 4 Verksamhetens

Läs mer

Bokslutskommuniké 2017

Bokslutskommuniké 2017 Bokslutskommuniké 2017 Uppgifterna i bokslutskommunikén är preliminära och kan komma att ändras i den slutliga årsredovisningen. Landstingsfullmäktige behandlar den slutliga årsredovisningen i april 2018.

Läs mer

Månadsrapport mars 2013

Månadsrapport mars 2013 Månadsrapport mars Ekonomiskt resultat -03-31 67,1 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet till och med mars uppgår till 67,1 mkr. För motsvarande period 2012 var resultatet 3,4

Läs mer

Ledningsrapport september 2018

Ledningsrapport september 2018 Periodens resultat är + 243 mnkr, en positiv avvikelse mot budget med 117 mnkr men en försämring med 40 mnkr jmf föregående år. Nettokostnaderna har ökat med 3,1 procent jämfört med samma period föregående

Läs mer

FÖREDRAGNINGSLISTA. 73. Förvaltningarnas tertialrapporter för april 2015 Dnr PS 2015-0001

FÖREDRAGNINGSLISTA. 73. Förvaltningarnas tertialrapporter för april 2015 Dnr PS 2015-0001 FÖREDRAGNINGSLISTA Produktionsstyrelsens sammanträde tisdagen den 26 maj 2015 kl. 13.00, Lasarettet i Enköping Nr Ärenden Val av justerare. I tur: Anna-Karin Klomp (KD) 71. Tid för justering: 2015-05-29

Läs mer

Månadsrapport januari februari

Månadsrapport januari februari Månadsrapport januari februari Ekonomiskt resultat Periodens utfall Resultatet före finansiella poster för perioden januari-februari visar ett överskott på 21 mkr, vilket är 25 mkr bättre än budget. Grafen

Läs mer

Månadsrapport. Landstinget Blekinge oktober 2016 Ärendenr 2016/01466

Månadsrapport. Landstinget Blekinge oktober 2016 Ärendenr 2016/01466 Månadsrapport Landstinget Blekinge oktober 2016 Ärendenr 2016/01466 1 Landstinget Blekinge Christer Rosenquist 2016-11-14 Ärendenr 2016/01466 Dokumentnr 2016/01466-1 Landstingsstyrelsen Månadsrapport oktober

Läs mer

FÖREDRAGNINGSLISTA. Produktionsstyrelsens sammanträde måndagen den 28 september 2015 kl. 13.00, landstingets konferenscentrum, Slottsgränd 1, Uppsala

FÖREDRAGNINGSLISTA. Produktionsstyrelsens sammanträde måndagen den 28 september 2015 kl. 13.00, landstingets konferenscentrum, Slottsgränd 1, Uppsala FÖREDRAGNINGSLISTA Produktionsstyrelsens sammanträde måndagen den 28 september 2015 kl. 13.00, landstingets konferenscentrum, Slottsgränd 1, Uppsala Nr 131 Ärenden Val av justerare. I tur: Anna-Karin Klomp

Läs mer

Svar på hemställan om resultathanering för Primärvården

Svar på hemställan om resultathanering för Primärvården LANDSTINGET I UPPSALA LÄN Föredragningspromemoria Sammanträdesdatum Sida Produktionsstyrelsen 2012-04-26 65 Dnr PS 2012-0030 Svar på hemställan om resultathanering för Primärvården Förslag till beslut

Läs mer

bokslutskommuniké 2013

bokslutskommuniké 2013 Ärende 29 bokslutskommuniké 2013 Bokslutskommunikéns syfte är att ge en snabb, kortfattad och övergripande bild av 2013 års utfall. Förändringar kan komma att ske i den slutliga årsredovisningen, som fastställs

Läs mer

Förvaltningarnas ekonomi- och verksamhetsrapporter

Förvaltningarnas ekonomi- och verksamhetsrapporter Bilaga. PS 2013-10-25, 107 2013-10-21 Dnr PS 2013-0001 Produktionsavdelningen Tord Jansson Tfn 160 57 tord.jansson@lul.se Produktionsstyrelsen Förvaltningarnas ekonomi- och verksamhetsrapporter Förslag

Läs mer

Kostnadsanpassningsprogram för Akademiska sjukhuset (Kvartalsrapport 1)

Kostnadsanpassningsprogram för Akademiska sjukhuset (Kvartalsrapport 1) LANDSTINGET I UPPSALA LÄN Föredragningspromemoria Sammanträdesdatum Sida Produktionsstyrelsen 20120823 Dnr PS 20110024 113 Kostnadsanpassningsprogram för Akademiska sjukhuset 20122013 (Kvartalsrapport

Läs mer

Ledningsrapport april 2017

Ledningsrapport april 2017 Periodens resultat är + 90 mkr, en positiv avvikelse mot budget med 69 mkr. Nettokostnaderna är oförändrade jämfört med samma period föregående år vilket är 2,2 % lägre än budget (56 mkr). Regionens prognos

Läs mer

Ledningsrapport december 2017

Ledningsrapport december 2017 Periodens resultat är + 302 mkr, en negativ avvikelse mot budget med 10 mkr. Nettokostnaderna har ökat med 1,5 % jämfört med samma period föregående år vilket är 56 mkr högre än budget. Divisionerna redovisar

Läs mer

FÖREDRAGNINGSLISTA. Produktionsstyrelsens sammanträde den 25 november 2014 kl. 13.00 Konferenscentrum, Slottsgränd 1, Uppsala

FÖREDRAGNINGSLISTA. Produktionsstyrelsens sammanträde den 25 november 2014 kl. 13.00 Konferenscentrum, Slottsgränd 1, Uppsala FÖREDRAGNINGSLISTA Produktionsstyrelsens sammanträde den 25 november 2014 kl. 13.00 Konferenscentrum, Slottsgränd 1, Uppsala Nr Ärende Val av justerare. I tur: Johnny Svahn (S) Föredragande Dnr Tid för

Läs mer

Månadsrapport mars 2014

Månadsrapport mars 2014 Månadsrapport mars Ekonomiskt resultat -03-31 38,1 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet till och med mars uppgår till 38,1 mkr. För motsvarande period 2013 var resultatet 67,1

Läs mer

Bokslutskommuniké 2013

Bokslutskommuniké 2013 Bokslutskommuniké 2013 Uppgifterna i bokslutskommunikén är preliminära och kan komma att ändras i den slutliga årsredovisningen. Landstingsstyrelsen och landstingsfullmäktige behandlar den slutliga årsredovisningen

Läs mer

Resultat per maj 2017

Resultat per maj 2017 1 (6) Tjänsteutlåtande Datum 2017-06-15 Handläggare: Maria Gabrielsson-Fredrikson Telefon: 070-936 92 50 E-post: maria.gabrielssonfredrikson@vgregion.se Till styrelsen för Resultat per maj 2017 Förslag

Läs mer

Delårsrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER

Delårsrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER Delårsrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER 2014 l Resultat januari september 281 mnkr (-72 mnkr) l Nettokostnadsökning 3,9 % (3,0 %) l Skatter och statsbidrag 6,0 % (2,2 %) l Helårsprognos 250 mnkr (-178

Läs mer

Månadsrapport Region Norrbotten

Månadsrapport Region Norrbotten Redovisande dokument Rapport Sida 1 (17 Månadsrapport Region Norrbotten 201803 Sida 2 (17) Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Verksamhet... 4 Produktion... 4 Tillgänglighet... 4 Specialiserad vård...

Läs mer

Månadsrapport februari 2018

Månadsrapport februari 2018 Månadsrapport februari Ekonomiskt utfall t o m februari 85,6 mkr Helårsprognos Budgeterat resultat 166 mkr 166 mkr Periodens resultat Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet till och med februari uppgår

Läs mer

FÖREDRAGNINGSLISTA. Produktionsstyrelsens sammanträde den 25 november 2014 kl Konferenscentrum, Slottsgränd 1, Uppsala

FÖREDRAGNINGSLISTA. Produktionsstyrelsens sammanträde den 25 november 2014 kl Konferenscentrum, Slottsgränd 1, Uppsala FÖREDRAGNINGSLISTA Produktionsstyrelsens sammanträde den 25 november 2014 kl. 13.00 Konferenscentrum, Slottsgränd 1, Uppsala Nr 118. Ärende Val av justerare. I tur: Sören Bergqvist (V) Tid för justering:

Läs mer

Periodrapport OKTOBER

Periodrapport OKTOBER Periodrapport OKTOBER 2013 l Resultat januari oktober -102 mnkr (219 mnkr) l Nettokostnadsökning 3,0 % (2,7 %) l Skatter och statsbidrag 2,3 % (3,3 %) l Helårsprognos -190 mnkr (136 mnkr) Omvärldsanalys

Läs mer

Landstinget styrs av kommunallagen. Uppgifterna inom hälso- och sjukvården regleras av hälso- och sjukvårdslagen och

Landstinget styrs av kommunallagen. Uppgifterna inom hälso- och sjukvården regleras av hälso- och sjukvårdslagen och Månadsrapport Januari 2014 Månadsrapport Juli 2014 Månadsrapport Februari 2014 Månadsrapport Augusti 2014 Månadsrapport Mars 2014 Månadsrapport September 2014 Månadsrapport April 2014 Månadsrapport Oktober

Läs mer

bokslutskommuniké 2012

bokslutskommuniké 2012 bokslutskommuniké 2012 Bokslutskommunikéns syfte är att ge en snabb, kortfattad och övergripande bild av 2012 års utfall. Förändringar kan komma att ske gentemot slutligt fastställd årsredovisning. Kommunikén

Läs mer

FÖREDRAGNINGSLISTA. Produktionsstyrelsens sammanträde den 29 april 2014 kl Konferenscentrum, Slottsgränd 1, Uppsala

FÖREDRAGNINGSLISTA. Produktionsstyrelsens sammanträde den 29 april 2014 kl Konferenscentrum, Slottsgränd 1, Uppsala FÖREDRAGNINGSLISTA Produktionsstyrelsens sammanträde den 29 april 2014 kl. 13.00 Konferenscentrum, Slottsgränd 1, Uppsala Nr 34. Ärende Val av justerare. I tur: Sören Bergqvist (V) Tid för justering: 2014-05-05

Läs mer

Månadsrapport Hallands Sjukhus september 2013

Månadsrapport Hallands Sjukhus september 2013 MÅNADSRAPPORT 1(8) Kontaktperson Ingrid Kvist ingrid.kvist@regionhalland.se Datum 2013-10-10 Månadsrapport Hallands Sjukhus september 2013 Sammanfattning Den viktigaste avvikelsen under månaden var ökade

Läs mer

Motionssvar angående motion om att öppna tillagningsköket vid Lasarettet i Enköping

Motionssvar angående motion om att öppna tillagningsköket vid Lasarettet i Enköping LANDSTINGET I UPPSALA LÄN Föredragningspromemoria Sammanträdesdatum Sida Produktionsstyrelsen 2013-05-21 50 Dnr PS 2011-0032 Motionssvar angående motion om att öppna tillagningsköket vid Lasarettet i Enköping

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014

Bokslutskommuniké 2014 Bokslutskommuniké 2014 Bokslutskommunikéns syfte är att ge en snabb, kortfattad och övergripande bild av 2014 års utfall. Förändringar kan komma att ske i den slutliga årsredovisningen, som fastställs

Läs mer

Månadsrapport mars 2017 Region Norrbotten

Månadsrapport mars 2017 Region Norrbotten Redovisande dokument Rapport Sida 1 (10 Månadsrapport mars 2017 Region Norrbotten Sida 2 (10) Innehållsförteckning Ekonomi... 3 Verksamhetens intäkter... 3 Verksamhetens kostnader... 4 Personalkostnader...

Läs mer

Prognosen för 2014 är beräknad till ett underskott på 700 tkr.

Prognosen för 2014 är beräknad till ett underskott på 700 tkr. MÅNADSRAPPORT Driftnämnden Öppen specialiserad vård Hälsa och funktionsstöd November 2014 UPPDRAG FRÅN HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSSTYRELSEN Produktion Sammanfattning och analys Produktionen ligger, totalt sett,

Läs mer

FÖREDRAGNINGSLISTA. Produktionsstyrelsens sammanträde måndagen den 28 september 2015 kl. 13.00, landstingets konferenscentrum, Slottsgränd 1, Uppsala

FÖREDRAGNINGSLISTA. Produktionsstyrelsens sammanträde måndagen den 28 september 2015 kl. 13.00, landstingets konferenscentrum, Slottsgränd 1, Uppsala FÖREDRAGNINGSLISTA Produktionsstyrelsens sammanträde måndagen den 28 september 2015 kl. 13.00, landstingets konferenscentrum, Slottsgränd 1, Uppsala Nr 131 Ärenden Val av justerare. I tur: Anna-Karin Klomp

Läs mer

samt tandvård. De har även hand om kultur, kollektivtrafik och regional utveckling. Dessa ansvarsområden omfattar en större

samt tandvård. De har även hand om kultur, kollektivtrafik och regional utveckling. Dessa ansvarsområden omfattar en större Månadsrapport Januari 2015 Månadsrapport Juli 2015 Månadsrapport Februari 2015 Månadsrapport Augusti 2015 Månadsrapport Mars 2015 Månadsrapport September 2015 Månadsrapport April 2015 Månadsrapport Oktober

Läs mer

Handlingsplan för ekonomi i balans och förbättrad tillgänglighet

Handlingsplan för ekonomi i balans och förbättrad tillgänglighet TJÄNSTEUTLÅTANDE 2017-05-09 Dnr VS2017-0001 Primärvården Malin Uppströmer Eklöf Tfn 018-61 74 018 Vårdstyrelsen Handlingsplan för ekonomi i balans och förbättrad tillgänglighet Förslag till beslut Vårdstyrelsens

Läs mer

FÖREDRAGNINGSLISTA. Vårdstyrelsens sammanträde onsdagen den 23 mars 2016 kl. 13.00 Konferenscentrum, Slottsgränd 1, Uppsala

FÖREDRAGNINGSLISTA. Vårdstyrelsens sammanträde onsdagen den 23 mars 2016 kl. 13.00 Konferenscentrum, Slottsgränd 1, Uppsala Nr 20. 21. FÖREDRAGNINGSLISTA Vårdstyrelsens sammanträde onsdagen den 23 mars 2016 kl. 13.00 Konferenscentrum, Slottsgränd 1, Uppsala Ärende Val av justerare. I tur: Anna-Karin Klomp (KD) Tid för justering:

Läs mer

Månadsbokslut Landstinget Blekinge september 2015 1

Månadsbokslut Landstinget Blekinge september 2015 1 Månadsbokslut Landstinget Blekinge september 2015 1 Landstinget Blekinge Christer Rosenquist 2015-10-19 Dnr 2015/00756 Landstingsstyrelsen Månadsbokslut september 2015 Sammanfattning Ackumulerat resultat

Läs mer

Ekonomisk rapport januari-juli 2013

Ekonomisk rapport januari-juli 2013 Ekonomisk rapport januari-juli 2013 Landstingsstyrelsen 2013-08-22 2013-08-22/Koncernstab Ekonomi 1 Resultatrapport januari-juli Mnkr 2013 2013 Budget- 2012 Förändring utfall budget Avvikelse utfall %

Läs mer

Ledningsrapport januari 2019

Ledningsrapport januari 2019 Verksamhetens resultat är +5 mnkr vilket är i nivå med budget och 31mnkr sämre än föregående år. Nettokostnaderna har ökat med 6,8 procent jämfört med samma period föregående år medan skatter och statsbidrag

Läs mer

LANDSTINGSSTYRELSENS FÖRVALTNING

LANDSTINGSSTYRELSENS FÖRVALTNING Textkommentar Landstingsstyrelsens förvaltning Juli 2006 LANDSTINGSSTYRELSENS FÖRVALTNING (EXKL VÅRDKÖP) MÅNADSBOKSLUT 2006 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. SAMMANFATTNING AV MÅNADSBOKSLUT...3 2. UTFALL FÖR PERIODEN

Läs mer

Regionstyrelsen 15 april 2019

Regionstyrelsen 15 april 2019 Regionstyrelsen 15 april 2019 Ekonomisk information Månadsrapport mars (prel) Årsredovisning 2018 Årsredovisning 2018 (beslutsärende) 2019-04-15 10 Resultat +65 mnkr jämfört budget +103 mnkr Resultat är

Läs mer

Bokslutskommuniké 2011

Bokslutskommuniké 2011 Bokslutskommuniké 2011 Bokslut 2011, preliminärt (Landstingsstyrelsen och landstingsfullmäktige behandlar det slutgiltiga bokslutet i mars/april) Ekonomi Större budgetavvikelser Landstinget Sörmland redovisar

Läs mer

Bilaga till ekonomisk månadsrapport för omvårdnadsnämnden,

Bilaga till ekonomisk månadsrapport för omvårdnadsnämnden, Sid 1 (5) 2019-02-18 Dnr 18ON63 Tjänsteskrivelse Handläggare Rolf Hammar Tfn 026-17 93 05 rolf.hammar@gavle.se Omvårdnadsnämnden Bilaga till ekonomisk månadsrapport för omvårdnadsnämnden, december Resultaträkning

Läs mer

Hallands Sjukhus: januari - juli 2012

Hallands Sjukhus: januari - juli 2012 MÅNADSRAPPORT 1(8) Datum 2012-08-13 Kontaktperson Micael Nilsson Telefonnummer 073-6254480 micael.nilsson@regionhalland.se Hallands Sjukhus: januari - juli 2012 Resultatet för Hallands sjukhus (HS) efter

Läs mer

Månadsrapport maj 2016

Månadsrapport maj 2016 Månadsrapport maj Ekonomiskt resultat -05-31 58 miljoner kronor Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i bokslutet för januari maj uppgår till 58 miljoner kronor. Resultatet motsvarande period föregående

Läs mer

samt tandvård. De har även hand om kultur, kollektivtrafik och regional utveckling. Dessa ansvarsområden omfattar en större

samt tandvård. De har även hand om kultur, kollektivtrafik och regional utveckling. Dessa ansvarsområden omfattar en större Månadsrapport Januari 2015 Månadsrapport Juli 2015 Månadsrapport Februari 2015 Månadsrapport Augusti 2015 Månadsrapport Mars 2015 Månadsrapport September 2015 Månadsrapport April 2015 Månadsrapport Oktober

Läs mer

Månadsrapport september 2014

Månadsrapport september 2014 Månadsrapport september Ekonomiskt resultat -09-30 215,4 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet till och med september uppgår till 215,4 mkr. I resultatet ingår jämförelsestörande

Läs mer

Program vid hälso- och sjukvårdsstyrelsens och produktionsstyrelsens gemensamma information den 28 april 2015

Program vid hälso- och sjukvårdsstyrelsens och produktionsstyrelsens gemensamma information den 28 april 2015 2015-04-22 Anna Sandström Cecilia Lidén Hälso- och sjukvårdsstyrelsen Produktionsstyrelsen Program vid hälso- och sjukvårdsstyrelsens och produktionsstyrelsens gemensamma information den 28 april 2015

Läs mer

samt tandvård. De har även hand om kultur, kollektivtrafik och regional utveckling. Dessa ansvarsområden omfattar en större

samt tandvård. De har även hand om kultur, kollektivtrafik och regional utveckling. Dessa ansvarsområden omfattar en större Månadsrapport Januari 2014 Månadsrapport Juli 2014 Månadsrapport Februari 2014 Månadsrapport Augusti 2014 Månadsrapport Mars 2014 Månadsrapport September 2014 Månadsrapport April 2014 Månadsrapport Oktober

Läs mer

FÖREDRAGNINGSLISTA. Produktionsstyrelsens sammanträde den 25 november 2015 Kl. 13.00, Landstingets konferenscentrum, Slottsgränd 1, Uppsala

FÖREDRAGNINGSLISTA. Produktionsstyrelsens sammanträde den 25 november 2015 Kl. 13.00, Landstingets konferenscentrum, Slottsgränd 1, Uppsala ÖREDRAGNINGSLISTA 2015-10-29 Nr 177 Ärenden Produktionsstyrelsens sammanträde den 25 november 2015 Kl. 13.00, Landstingets konferenscentrum, Slottsgränd 1, Uppsala Val av justerare. I tur: Anna-Karin Klomp

Läs mer

Periodrapport Maj 2015

Periodrapport Maj 2015 Periodrapport Maj 2015 Ekonomi l Resultat januari maj -20 mnkr (26 mnkr) l Nettokostnadsökning 7,7 % (2,8 %) l Skatter och statsbidrag 4,5 % (5,3 %) l Helårsprognos 170 mnkr (246 mnkr) Omvärldsanalys I

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014

Bokslutskommuniké 2014 Bokslutskommuniké 2014 Uppgifterna i bokslutskommunikén är preliminära och kan komma att ändras i den slutliga årsredovisningen. Landstingsstyrelsen och landstingsfullmäktige behandlar den slutliga årsredovisningen

Läs mer