Kostnadsanpassningsprogram för Akademiska sjukhuset (Kvartalsrapport 1)

Transkript

1 LANDSTINGET I UPPSALA LÄN Föredragningspromemoria Sammanträdesdatum Sida Produktionsstyrelsen Dnr PS Kostnadsanpassningsprogram för Akademiska sjukhuset (Kvartalsrapport 1) Förslag till beslut Produktionsstyrelsen beslutar att lägga Akademiska sjukhusets första kvartalsrapport av kostnadsanpassningsprogrammet för till handlingarna. Ärendet Produktionsstyrelsen ställde sig den 22 s 2012, 41, bakom Akademiska sjukhusets kostnadsanpassningsprogram. En komplettering till programmet med åtgärder för såväl 2012 som 2013 redovisades för produktionsstyrelsen den 21 i, 90. Enligt beslutet i produktionsstyrelsen från s 2012 ska regelbunden uppföljning till styrelsen av kostnadsanpassningsprogrammet ske genom kvartalsrapporter. I dessa ska sjukhuset kortfattat redovisa hur arbetet med de tre huvudstrategierna fortskrider och hur sjukhuset ligger till vad gäller månatlig kostnadssänkning enligt planen. I bilaga till detta ärende presenteras sjukhusets första kvartalsrapport av kostnadsanpassningsprogrammet. Delges: Landstingsstyrelsen Sjukhusdirektören, Akademiska sjukhuset Bilaga 113 Ordförandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

2 AS , PS (8) Kostnadsanpassningsprogram Kvartalsrapport 1: uari i 2012

3 2(8) 1. Sammanfattning Ett kostnadsanpassningsprogram för föreligger och omfattar 412 miljoner kronor. Programmet består av såväl divisionsspecifika åtgärder som sjukhusgemensamma åtgärder. Tyngdpunkten i programmet ligger på minskade personalkostnader. Flertal åtgärder är planerade och vissa redan vidtagna för att åstadkomma detta. Merparten av dessa minskade personalkostnader ska falla ut under Under 2012 ska främst omkostnaderna minska och intäkterna öka genom en produktivitetsökning. Utfallet efter sex månader ligger i paritet med plan. Utfallet var planerat till 70 miljoner kronor och resultatet blev 67 miljoner kronor. Intäkterna ökade inte i den takt som var planerade medan omkostnaderna minskade mer än planerade. Under de första sex månaderna i år skulle personalkostnaderna enligt plan ha minskat med 11 miljoner kronor utfallet blev emellertid 3 miljoner lägre. Största avvikelserna mellan plan och utfall finns inom KB och OTMdivisionerna. 2. Inledning Enligt beslut i Produktionsstyrelsen den 22 s ska en regelbunden uppföljning av kostnadsanpassningsprogrammet ske genom kvartalsrapporter. I dessa ska sjukhuset kortfattat redovisa hur arbetet med de tre huvudstrategierna fortskrider och hur sjukhuset ligger till vad gäller månatlig kostnadssänkning enligt planen. Produktionsstyrelsen ställde sig i s 2012 bakom sjukhusets kostnadsanpassningsprogram. En komplettering till programmet med åtgärder för såväl 2012 som 2013 redovisades för Produktionsstyrelsen i i ( ). Efter denna komplettering innefattar programmet åtgärder om totalt 412 miljoner kronor för tvåårsperioden och ska resultera i att Akademiska redovisar ett nollresultat vid 2013 års utgång. Diagram 1: Planerat utfall åtgärder inom ramen av det reviderade kostnadsanpassningsprogrammet (totalt 412 mnkr)

4 3(8) Programmets åtgärder har vidtagits utifrån tre övergripande strategier: att öka riks och regionintäkter samt utlandsintäkter genom en ökad produktivitet att minska omkostnaderna att minska personalkostnaderna Dessa fördelar sig enligt diagram 2. Ökade intäkter genom en ökad produktivitet står för 24% av de totalt 412 miljoner kronorna, minskade omkostnader står för 34% och slutligen minskade personalkostnader för 42%. Diagram 2: Fördelning av åtgärder efter ökade intäkter, minskade personalkostnader och minskade omkostnader % 42% Ökade intäkter (97 mnkr) Minskade omkostnader (140 mnkr) Minskade personalkostnader (175 mnkr) 34% De 412 miljoner kronorna fördelas mellan 2012 och 2013 med 188 miljoner kronor för 2012 och 224 miljoner kronor I den plan som presenterades för Produktionsstyrelsen i s var målet för 2012 att klara 239 miljoner kronor under Dessa 239 miljoner kronor var inarbetade i divisionernas budgetar och krävdes för att sjukhuset vid 2012 års utgång skulle kunna redovisa det tillåtna underskottet om miljoner kronor. Efter årets första tertial konstaterades emellertid att effekterna av ett antal åtgärder har försenats och att målet om 239 miljoner kronor således behövde revideras ner med cirka 50 miljoner kronor. Detta tillsammans med beslutet om att sjukhuset ska återbetala målrelaterad ersättning om 32 miljoner kronor ledde till att sjukhuset i sin första tertialrapport redovisade ett prognostiserat resultat för 2012 om 182 miljoner kronor istället för de tillåtna miljoner kronorna. När vi nu ska följa upp kostnadsanpassningsprogrammet ska vi ha i minne att det har reviderats och har ett lägre mål för 2012 än sjukhusets budget. Utfallet i programmet kan således ligga i paritet med plan medan sjukhuset redovisar ett underskott för I föreliggande kvartalsrapport redovisas utfallet efter programmets första 6 månader. Kostnadsanpassningsprogrammet består av såväl sjukhusgemensamma aktiviteter som enskilda åtgärder som vidtagits i sjukhusets sex divisioner samt inom sjukhusadministrationen. I denna kvartalsrapport kommer utfallet att redovisas såväl i ekonomiska termer som i lägesbeskrivningar vad gäller de gemensamma aktiviteterna. Sjukhusledningen diskuterar kostnadsanpassningsprogrammet vid sina veckovisa ledningsmöten.

5 4(8) Kostnadsanpassningsprogrammet genomförs i nära sabete med de fackliga organisationerna genom veckovisa möten. Medarbetarna på sjukhuset kan följa programmet genom särskilda informationssidor på Navet där även möjligheten finns att ställa frågor. För kostnadsanpassningsprogrammet har ett virtuellt programkontor skapats som leds av sjukhusets administrativa direktör. Programkontorets uppgift är att stödja, följa upp och informera om kostnadsanpassningsprogrammet. Programkontoret har även ett erfarenhetsutbyte med Karolinska universitetssjukhuset samt genomfört studiebesök vid Sahlgrenska universitetssjukhus avseende deras arbete med att minska personalkostnaderna. 3. Utfall samtliga åtgärder Under ska sjukhuset minska sina kostnader (och öka sina intäkter genom en produktivitetsökning ) om 412 miljoner kronor. Utfallet efter i var planerat till 70 miljoner vilket motsvarar 17 % av de totalt 412 miljoner kronorna. Resultatet är något lägre, 67 miljoner kronor. Målet för 2012 är en minskning av kostnaderna om 188 miljoner kronor vilket innebär att tyngdpunkten för årets åtgärder ligger under iember. Diagram 3: Utfall av samtliga åtgärder uarii 2012, miljoner kronor mnkr Plan Utfall Största avvikelser finns inom KB och OTMdivisionerna. En genomlysning av OTMdivisionen har genomförts under våren och åtgärder är vidtagna bland annat föreligger ett förslag till organisationsförändring som ska leda till en förbättrad styrbarhet av divisionen genom bl.a. en minskning av antalet verksamhetsområden. Detta ska åstadkommas genom att flera verksamhetsområden slås samman samt genom att verksamhetsområdet onkologin flyttas till Kirurgdivisionen och verksamhetsområdet sjukhusfysik till DATdivisionen. Rekrytering av en ordinarie divisionschef för OTMdivisionen pågår. En genomlysning av KBdivisionen pågår som följer samma koncept som den av externa konsulter genomförda genomlysningen av OTMdivisionen. En rapport från denna genomlysning kom

6 5(8) mer att föreligga under tember. Genomlysningen av KBdivisionen sker i egen regi med medverkan av ledningskontoret. 4. Utfall ökade intäkter genom ökad produktivitet Sjukhusets resultat ska förbättras genom minskade kostnader och ökade intäkter. Dessa ökade intäkter ska emellertid huvudsakligen åstadkommas genom en ökad produktivitet för att kunna bidra till det förbättrade resultatet. Under planeras intäkterna öka med totalt 97 miljoner kronor. Efter i skulle dessa enligt plan ha ökat med 25 miljoner kronor (vilket motsvarar näre 25%) men utfallet var endast 17 miljoner kronor (se diagram 4). Största avvikelserna finns inom KB och OTMdivisionerna och då främst inom verksamhetsområdena neonatologi och onkologi. Avvikelsen avseende neonatologin berodde på en oväntad hög Clänsvård. Avvikelsen avseende onkologin är under analys men härrör sig huvudsakligen till minskade intäkter avseende riks och regionvård till patienter från Dalarna. Åtgärder är vidtagna för att ytterligare kunna öka neurokirurgiska operationer genom ändrad användning av operationsresurser. Diagram 4: Utfall av ökade intäkter genom ökad produktivitet uarii 2012, miljoner kronor mnkr Plan Utfall 5. Utfall minskade omkostnader Inom ramen av kostnadsanpassningsprogrammet ska sjukhusets omkostnader minska med 140 miljoner kronor. Detta kan ske genom att minska kostnaderna för läkemedel och köpt vård samt inköp och lagerhållning av exempelvis dyra implantat, förbrukningsartiklar m.m. T.o.m. i skulle kostnaderna enligt plan har minskat med 35 miljoner kronor men resultatet blev 42 miljoner kronor d v s 7 miljoner kronor bättre (se diagram 5). Utfallet under årets första månader har stadigt legat över planerad nivå.

7 6(8) Diagram 5: Utfall av minskade omkostnader uarii 2012, miljoner kronor mnkr Plan Utfall 6. Utfall minskade personalkostnader Det område som står för största delen av de minskade kostnaderna som krävs för att sjukhuset ska nå ett nollresultat vid 2013 års utgång är minskade personalkostnader. Tyngdpunkten för utfallet av åtgärderna ligger under 2013 (se diagram 6). Diagram 6: Utfall av minskade personalkostnader uarii 2012, miljoner kronor mnkr Plan Utfall

8 7(8) Efter i skulle personalkostnaderna enligt plan ha minskat med 11 miljoner kronor men utfallet blev endast 8 miljoner kronor. Största avvikelser finns inom KB och OTMdivisionerna. Under hösten beräknas effekterna falla ut av beslutet att minska 18 vårdplatser vid sjukhuset (13 geriatriska vårdplatser, 5 internmedicinska vårdplatser). Flera av de sjukhusgemensamma åtgärderna som har vidtagits kommer att ge effekt på personalkostnaderna. I nästa avsnitt redovisas dessa åtgärder samt hur ges en kort lägesrapport avseende dessa. 7. Lägesrapport avseende de sjukhusgemensamma åtgärderna Kostnadsanpassningsprogrammet innehåller nu förutom de divisionsspecifika åtgärderna även földe sjukhusgemensamma åtgärder. a. Genomlysning OTM Under våren har en genomgripande genomlysning av OTM:s verksamhet och ekonomi med stöd av extern part (Health Navigator AB) genomförts, vilket nu lett till att ett antal åtgärder vidtagits för att åstadkomma ett bättre ekonomiskt resultat. b. Minskning med 4050 vårdplatser 18 vårdplatser är stängda och ytterligare ett 20tal planeras att stängas i ustitember. c. Akutläkarprojektet Genomfört Beslut om avslutande är fattat och ekonomiska effekter faller ut under såväl 2012 som d. Standardisering av administrativa rutiner Inköpsprojektet och lagerprojektets pågår intensivt, ytterligare effekter som tillkommer under 2013 är cirka 30 mnkr. e. Skapa dagkirurgisk enhet Arbetet pågår, men har försenats p.g.a. vissa problem med ventilation och andra tekniska faciliteter på de tilltänkta operationssalarna. Svårt att bedöma det ekonomiska resultatet av detta i nuläget. Främst ökar den totala operationskapaciteten vilket torde kunna öka R/R intäkter. f. Minska antalet chefer Beslutad minskning med fem chefstjänster. En minskning med ytterligare 11 chefstjänster tillkommer. g. Minska antalet ombudsuppdrag Ger sannolikt endast begränsade ekonomiska effekter enligt preliminära data. Utredningen klar senhösten h. Kostnadsreduktion om 5 % för paramedicinska tjänster Bedömd effekt om 7 mnkr varav merparten faller ut under 2013.

9 8(8) i. Genomlysning KBdivisionen Arbete pågår enligt ungefär samma koncept som genomlysningen av OTMdivisionen. Rapport beräknas föreligga i tember. j. Utreda förutsättningarna för att skapa en lättvårdavdelning för utskrivningsklara patienter som väntar på en plats i kommunen. Omvandling av en konventionell vårdavdelning till en s.k. geriatrisk lättvårdsavdelning för vård av färdigbehandlade patienter utreds. Bedömd besparingspotential ca 5 10 mkr. k. Öka operationskapaciteten med 5 % med befintliga operations och anestesiresurser Vissa effekter är redan inräknade men vi bedömer att kunna öka intäkterna med ytterligare 10 mnkr genom denna åtgärd. l. Minskning av personalkostnader för läkarna med 5 %. Totalt anställningstopp för underläkare och STläkare genomfört och anställningsprövning av övriga läkare i sjukhusledningsgruppen. Endast läkare i uppenbara bristspecialiteter kommer att anställas. En minskning med 5 % på årsbasis bedöms kunna resultera i 60 mnkr. m. Sänkning av personalkostnader genom översyn av schemaläggning. Ekonomisk potential påtaglig enligt preliminära rapporter, men utredningen är inte klar. Sker med stöd av HR avd på ledningskontoret. En effektivisering med 1 % bedöms kunna resultera i minst 28 mnkr. n. Utredning avseende balansen mellan köpt medicinsk service och intern medicinsk service i syfte att så mycket som möjligt minimera de externa omkostnaderna. Utredningen pågår. 8. Läkarförsörjningen på akutmottagningen Enligt beslut av Produktionsstyrelsen ( ) ska kvartalsrapporten även innehålla en kort redovisning av hur det nya projektet avseende läkarförsörjningen på akutmottagningen fortskrider. 1) Avvecklingen av akutläkarprojektet går enligt plan. Alla läkare erbjuds fortsatt anställning på Akademiska. 2) Projektet "Akut förbättring " där Akademiska deltar i det nationella SKL projektet är uppstartat och vi följer planen för detta. 3) Läkarförsörjningen på akuten i höst kommer att ombesörjas av kirurgen, medicin och ortopeden. Vi kommer inte längre att ha några akutläkare under utbildning som bemannar akuten under hösten. Under 2013 räknar vi med att ha 5 färdiga specialistläkare på akuten. I takt med att vi får in färdiga specialister så kommer vi att kunna utveckla det medicinska omhändertagandet på ett positivt sätt. Det kommer bl.a. att handla om utveckling av gemensamma riktlinjer, utbildningsinsatser för nya läkare som ska jobba på akuten men också kliniskt arbete på akuten. Lennart Persson Sjukhusdirektör