Bokslutskommuniké 2017

Relevanta dokument
Bokslutskommuniké 2016

Bokslutskommuniké 2015

Bokslutskommuniké 2014

Bokslutskommuniké 2013

Bokslutskommuniké 2011

108/16 Omdisponeringar i landstingsstyrelsens budget

Månadsrapport Maj 2010

bokslutskommuniké 2012

Månadsrapport November 2010

Landstingsdirektörens ekonomirapport oktober 2012

Ledningsrapport december 2018

Ledningsrapport april 2018

Månadsbokslut Landstinget Blekinge September

bokslutskommuniké 2013

Delårsrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER

Periodrapport OKTOBER

Periodrapport Maj 2015

Bokslutskommuniké 2014

Ledningsrapport september 2018

MÅNADSRAPPORT JULI 2013

Månadsrapport september 2016

Periodrapport Ekonomisk sammanfattning April

Ledningsrapport januari 2019

Månadsrapport januari februari

Landstingsdirektörens ekonomirapport juli 2012

Månadsrapport november 2016

Övergripande mål och fokusområden

Månadsrapport september 2014

MÅNADSRAPPORT 2013 MAJ

Månadsrapport maj 2016

Månadsrapport mars 2013

Periodrapport. Februari

Månadsbokslut Landstinget Blekinge Juli

Bokslutskommuniké 2015

Månadsrapport november 2013

Månadsrapport. Landstinget Blekinge oktober 2016 Ärendenr 2016/01466

37/16 Landstinget Sörmland kvartalsrapport

Ledningsrapport januari 2018

53/16 Landstinget Sörmland kvartalsrapport september 2016

Månadsrapport mars 2017 Region Norrbotten

Månadsrapport mars Region Västerbotten

Månadsrapport juli 2014

Landstinget styrs av kommunallagen. Uppgifterna inom hälso- och sjukvården regleras av hälso- och sjukvårdslagen och

Månadsrapport mars 2014

Ledningsrapport december 2017

Baserad på 2017 års siffror

Landstingsdirektörens ekonomirapport augusti 2012

Periodrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER

Månadsrapport juli 2016

Skattekronans fördelning: 10,77 kr

Månadsrapport juli 2015

Förslag till landstingsbudget

samt tandvård. De har även hand om kultur, kollektivtrafik och regional utveckling. Dessa ansvarsområden omfattar en större

Månadsrapport maj 2015

bokslutskommuniké 2011

Månadsrapport Region Norrbotten

Preliminärt bokslut Region Örebro län December 2017

Regionkommuner i norra Sverige. Rapportbilaga till utredning av ansökningar från landstingen i Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland och Jämtland

Ekonomisk rapport januari-juli 2013

Månadsfakta oktober 2016

Månadsfakta september 2016

Landstingsplan med budget Landstingsstyrelsen

samt tandvård. De har även hand om kultur, kollektivtrafik och regional utveckling. Dessa ansvarsområden omfattar en större

Landstingets finanser

GRANSKNING AV LANDSTINGET SÖRMLANDS DELÅRSRAPPORT

Ekonomisk månadsrapport

Regionstyrelsen 15 april 2019

Månadsrapport mars 2016 Region Jämtland Härjedalen

samt tandvård. De har även hand om kultur, kollektivtrafik och regional utveckling. Dessa ansvarsområden omfattar en större

Totalt landstinget Budget 2015 Bokslut Avvikelse. Verksamhetens nettokostnader Återbetalning av AFA

Läsanvisning till månadsfakta

Bokslutskommuniké 2012

Månadsbokslut Landstinget Blekinge september

Ledningsrapport april 2017

DIVISION Landstingsdirektörens stab

Budget 2015 och plan för LS

Månadsrapport februari 2018

Periodrapport Uppföljningsrapport MAJ

Månadsuppföljning helår

Månadsrapport oktober 2017

Granskning av delårsrapport april 2011

Periodrapport Juli 2015

Preliminärt bokslut Region Örebro län December 2016

Månadsrapport per oktober 2011 för Stockholms läns landsting och bolag

Månadsrapport mars 2016

Periodrapport Region Örebro län Februari 2016

samt tandvård. De har även hand om kultur, kollektivtrafik och regional utveckling. Dessa ansvarsområden omfattar en större

Ledningsenheten (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08)

Månadsrapport juli 2012

Ledningsrapport mars 2017

Ledningsrapport december 2016

Landstingens ekonomi och verksamhet

Granskning av de finansiella delarna i delårsrapport. Landstinget i Värmland

Landstingets uppdrag. Hälso- och sjukvård inklusive tandvård. Regional utveckling. Kultur

Landstingskontoret. Sjukfrånvaron i Stockholms läns landsting redovisning av statistik för 2001

Periodrapport Region Örebro län Februari 2018

Periodrapport september 2016

Ekonomiskt utfall och prognos

Periodrapport Region Örebro län Juli 2016

Transkript:

Bokslutskommuniké 2017 Uppgifterna i bokslutskommunikén är preliminära och kan komma att ändras i den slutliga årsredovisningen. Landstingsfullmäktige behandlar den slutliga årsredovisningen i april 2018.

oktober 2013 Ekonomi Årets resultat Det preliminära bokslutet för 2017 visar ett positivt resultat på 177 mnkr. Verksamhetens nettokostnad ökade under 2017 med 6,6 %, att jämföra med den budgeterade nettokostnadsökningen på 5,6 %. Motsvarande ökning föregående år var 5,6 %. Skatteintäkter och statsbidrag har ökat med totalt 5,2 % jämfört med föregående år. Det finansiella nettot är positivt vilket främst förklaras av omsättning av finansiella tillgångar. Resultaträkning mnkr Verksamhetens intäkter Utfall 2016 Utfall 2017 Förändring % Patientavgifter o andra avgifter 140,1 124,3-11,3 Övriga intäkter 1 154,4 1 153,5-0,1 Verksamhetens kostnader Personalkostnader -4 406,7-4 706,4 6,8 Köpt verksamhet -1 830,4-1 925,9 5,2 Läkemedel -950,4-988,3 4,0 Lokalkostnader -379,3-380,9 0,4 Övriga kostnader -1 436,4-1 500,8 4,5 Avskrivningar -224,3-235,9 5,2 Verksamhetens nettokostnad -7 933,0-8 460,4 6,6 Resultat 2012-2017 (mnkr) 350 300 250 200 150 100 50 0-50 2012 2013 2014 2015 2016 2017 I diagrammet ovan redovisas landstingets justerade resultat enligt balanskravsutredningen för perioden 2012-2017. För 2012 redovisades ett positivt resultat vilket bland annat förklaras av en låg kostnadsutvecklingstakt och en återbetalning från AFA. 2013 höjdes skatten med 60 öre till 10,77. Under åren 2013-2016 så har landstinget visat på mycket positiva resultat som bland annat kan förklaras av återbetalningar från AFA, realisationsvinster från försäljningar av värdepapper, satsningar som inte har disponerats fullt ut samt en ökning av statsbidrag. Även 2017 blev resultatet klart bättre än budgeterat. Den största positiva avvikelsen ligger i omsättning av finansiella tillgångar. Under året har landstinget upphandlat en ny ränteförvaltare vilket medfört att innehav på räntesidan avyttrats med vinst. Skatteintäkter 5 978,8 6 249,3 Inkomst- o kostnadsutjämning 1 287,5 1 417,4 Generella statsbidrag 805,0 827,5 Summa skatt o statsbidrag 8 071,3 8 494,2 5,2 Finansiella intäkter 93,8 208,3 Finansiella kostnader -28,9-65,3 Resultat 203,2 176,8

juli 2013 1 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% Skatte- och nettokostnadsutveckling Verk.nettokstn exkl jämf.störande poster Skatt o Statsbidrag 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Den årliga ökningen av skatteintäkter och generella statsbidrag samt nettokostnadsutvecklingen framgår av diagrammet ovan. 2013 höjdes skattesatsen med 60 öre. Den nuvarande skattesatsen är 10,77. Större budgetavvikelser Landstinget Sörmland redovisar för 2017 ett positivt resultat på 177 mnkr, vilket är 128 mnkr bättre än budgeterat. I följande tabell redovisas större avvikelseposter jämfört med budget. Vissa poster har summerats ihop från olika delar i organisationen. mnkr Budgeterat resultat 2017 49 Större budgetavvikelser Finansnetto, inkl försäljn finansiella tillgångar 141 Oförutsedda medel 76 Övrig hälso- och sjukvård 75 Skatteintäkter, utjämning, statsbidrag 68 Fastighetsplan 62 Kollektivtrafik 29 Regionsjukhuset Karsudden 21 Läkemedel -97 Somatisk vård exkl läkemedel -245 Övrigt -2 Resultat 177

juli 2013 Ekonomiskt utfall per verksamhet Divisionerna inom den somatiska vården redovisar tillsammans en negativ budgetavvikelse på -269,6 mnkr. Avvikelsen beror bland annat på högre kostnader för köpt verksamhet, inhyrd personal och egen personal. Divisionsgemensamt redovisar en negativ budgetavvikelse på -70,5 mnkr. Avvikelsen beror framförallt på läkemedelskostnader. Karsudden redovisar en positiv budgetavvikelse på 20,9 mnkr. Avvikelsen beror framförallt på en hög beläggning under året. Inom övrig hälso- och sjukvård redovisas en positiv budgetavvikelse på 151,9 mnkr. Det beror framförallt på att avsatta medel inte har använts fullt ut, bland annat fastighetsplanen, strategiska personalsatsningar och framtidens vårdinformationsstöd. Landstingsdirektörens staber redovisar en positiv budgetavvikelse på 26,0 mnkr. Avvikelsen består till stor del av landstingsdirektörens projektmedel som inte använts under året. Verksamhets- och ledningsservice redovisar en negativ budgetavvikelse på -34,7 mnkr. I huvudsak består avvikelsen av två delar: fastighetskostnader som är högre än budgeterat samt svårigheter att klara av det besparingsbeting som gäller administrationen. Landstingsgemensamt redovisar en budgetavvikelse på 76,3 mnkr. Avvikelsen beror på oförutsedda medel som inte använts i budgeterad omfattning. Skatteintäkter, utjämning och generella statsbidrag redovisar en budgetavvikelse på 68,1 mnkr. Avvikelsen består förutom skatteintäkter av statsbidraget för läkemedelsförmånen. Även det finansiella nettot har en positiv budgetavvikelse på 141,0 mnkr. Omsättning av finansiella tillgångar samt upphandling av ny ränteförvaltare är de främsta förklaringarna till avvikelsen. mnkr Hälso- och sjukvård Utfall 2017 Avvikelse budget-utfall LANDSTINGSSTYRELSEN -7 312,1-181,1 Somatiskvård -4 491,7-269,6 - varav division Kirurgi -2 189,8-189,6 - varav division Medicin -1 394,8-96,0 -varav division Medicinsk service -907,1 16,0 Division Psykiatri och funktionshinder -688,6-9,8 Divisionsgemensamt inkl divisionsledning -530,0-70,5 Hälsoval -1 051,7 0,6 Regionsjukhuset Karsudden -14,1 20,9 Tandvård -193,5-4,6 Övrig hälso- och sjukvård -342,5 151,9 ÖVRIGA NÄMNDER -4,0-0,7 Primärvård -8,1-8,1 Nämnden för samverkan kring socialtjänst och vård 5,7 5,7 Patientnämnden -1,6 1,7 Regionalverksamhet LANDSTINGSSTYRELSEN -357,1 28,8 Kollektivtrafik -306,3 28,9 Regional utveckling -50,8-0,1 ÖVRIGA NÄMNDER -110,2 1,7 Kultur, utbildning och friluftsverksamhet -110,2 1,7 Ledning och stöd LANDSTINGSSTYRELSEN -674,3 67,6 Landstingsdirektörens staber -269,7 26,0 Verksamhets- och ledningsservice -163,5-34,7 Landstingsgemensamt -241,1 76,3 ÖVRIGA NÄMNDER -4,0 0,9 Revision -4,0 0,9 DU-nämnden 0,0 0,0 Finansiella poster i nämndernas resultat 1,3 1,5 Verksamhetens nettokostnad -8 460,4-81,3 Skatteintäkter 6 249,3 40,9 Utjämning o gen statsbidrag 2 244,9 27,2 Finansiellt netto 143,0 141,0 Resultat 176,8 127,8

oktober Personal 2013 Anställda Landstinget har 6 937 anställda motsvarande 6 652 årsarbetare, vilket är en ökning med 305 anställda eller 311 årsarbetare. Inom nästan samtliga yrkesgrupper har antalet anställda blivit fler. Mest har gruppen undersköterskor, skötare mfl ökat med 103 anställda. När årsarbetarna ökar mer än antalet anställda innebär det att sysselsättningsgraden ökat. Den genomsnittliga sysselsättningsgraden är nu 95,8 %, vilket är en ökning med 0,2 procentenheter. Sysselsättningsgraden har ökar successivt med någon/några tiondelar per år. 82,9 % arbetar heltid. Denna andel har ökat en aning varje år och i år var ökningen 0,8 procentenheter. 9,4 % är visstidsanställda vilket är en ökning med 0,1 procentenheter. Även AT-läkare ingår bland de visstidsanställda eftersom deras anställning är tidsbegränsad. Sjukfrånvaro Efter att sjukfrånvaron ökat under fem år i rad minskade den under 2017 med 1,9 dagar per anställd från 23,6 till 21,7. Trenden med en ökad långtidsfrånvaro, över 90 dagar, är bruten. Nedan syns hur antalet sjukdagar per anställd utvecklats inom de olika tidsintervallen kort, medellång och lång. Sjukdagar per anställd 20 18 1-14 dgr 15-90 dgr >90 dgr 16 14 12 10 8 6 4 2 0 Anställda och årsarbetare 7 500 7 000 6 500 6 000 5 500 Anställda Årsarbetare 5 000 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Det är 255 personer som har en lång sjukfrånvaro över 90 dagar, vilket motsvarar 3,7 % av medarbetarna. Som högst låg vi på 6,7 % i bokslutet 2003 och som lägst hösten 2011 på 1,5 %. Ett nationellt mått som speglar sjukfrånvaron är Andel sjukfrånvarotid av ordinarie arbetstid. Landstinget hade ett ackumulerat värde för 2016 på 7,0 %. Utfallet för 2017 blev 6,7 %. Hur denna utveckling ser ut i relation till landets övriga landsting får vi uppgift om under våren. Inhyrd personal Vad gäller inhyrd personal i hälso- och sjukvården blev 2017 års kostnad 253 mnkr en ökning med drygt 60 mnkr jämfört med året innan. Kostnad inhyrd personal mnkr 300 250 200 150 100 50 0

oktober Tillgänglighet 2013 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Primärvård Inom primärvården mäts besökstillgängligheten, det vill säga andelen patienter som får läkarbesök inom 7 dagar, varje månad. Den genomsnittliga besökstillgängligheten under 2017 var 91 % att jämföra med det nationella målet på 85 %. Detta är en förbättring från 2016 då genomsnittet var 89 %. Två vårdcentraler har ett årssnitt som understiger det nationella målet på 85 %. Genomsnittlig besökstillgänglighet per månad i primärvården Andel genomförda besök till läkare inom 7 dagar Riket Målnivå 85% enligt primärvårdens regelbok Den genomsnittliga telefontillgängligheten, det vill säga andelen besvarade telefonsamtal av totalt inkomna telefonsamtal, har under 2017 varit 92 % vilket är bättre än det nationella målet på 90 %. Det är dock en försämring från 2016 då genomsnittet var 93 %. Åtta vårdcentraler har ett årssnitt som understiger det nationella målet på 90 %. Detta är en försämring från 2016 då fem vårdcentraler inte klarade målet. Ett antal av vårdcentralerna har startat pilotverksamhet med lättakut där patienter med enklare akuta åkommor kan komma på drop-in vid vissa tider. Samtliga dessa vårdcentraler visar förbättrad telefontillgänglighet. Genomsnittlig telefontillgänglighet per månad i primärvården 10 9 8 7 6 5 4 Telefontillgänglighet 3 2 Målnivå 9 enligt primärvårdens regelbok 1 Specialiserad vård Enligt vårdgarantin har patienter rätt att få komma på ett nybesök till den specialiserade vården inom 90 dagar. De patienter som är i behov av behandling har rätt att få denna inom 90 dagar. Under andra halvåret 2017 har tillgängligheten till nybesök inom den specialiserade vården förbättrats jämfört med samma tidsperiod 2016. Tillgängligheten till behandling har försämrats under 2017, jämfört med föregående år. Andel patienter som har väntat 90 dagar eller kortare på sitt nybesök har varierat från 71 % till som bäst 81 % under året. Målet är 100 %. Antal väntande totalt på nybesök är färre under de sista månaderna av 2017 jämfört med motsvarande period 2016. Specialiserad vård Nybesök Andel som väntat 90 dagar eller kortare 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Utfall Väntande Rullande 12 medelvärde utfall Mål Andel patienter som har väntat på behandling 90 dagar eller kortare har minskat under 2017. Andelen har varierat från 63 % till som bäst 81 % under 2017. Målet är 100 %. Antal väntande totalt på behandling har ökat jämfört med både 2016 och 2015. I december 2017 var det 500 fler väntande på behandling, jämfört med december året innan. Specialiserad vård Behandling Andel som väntat 90 dagar eller kortare 10 8 6 4 2 Utfall Vårdgaranti Rullande 12 medelvärde utfall Mål

oktober 2013

oktober 2013