ÄN /278.181 Delårsrapport per 31 augusti för äldreomsorgsnämnden Social- och äldreomsorgsnämnden/kvalitetsenheten OKTOBER
Innehåll Huddinges vision och mål... 3 Sammanfattning... 3 Huddinge en av de tre populäraste kommunerna i Stockholms län... 4 Äldreomsorgsnämndens mål och resultat... 6 Bra att leva och bo... 6 Fler i jobb... 10 God omsorg för individen... 11 Ekosystem i balans... 15 Attraktiv arbetsgivare... 16 Sund ekonomi... 18 Systematisk kvalitetsutveckling... 21 Intern kontroll... 24 Verksamhetsstatistik nyckeltal... 25 Källförteckning... 26
Huddinges vision och mål Vision: Huddinge - en av de tre populäraste kommunerna i Stockholms län Huddinges vision är att vara en av de tre populäraste kommunerna i Stockholms län att bo, besöka och verka i. Hållbart Huddinge 2030 I Ett hållbart Huddinge pekar kommunfullmäktige ut en långsiktig, önskvärd och möjlig framtid med fokus på år 2030. Här beskrivs hur ett hållbart Huddinge ter sig och vilka vägval kommunen bör göra för att komma dit. Mål för Huddinge För att nå det framtida läget i Ett hållbart Huddinge 2030 och visionen om att vara en av de tre populäraste kommunerna i Stockholms län, är fem övergripande mål formulerade som visar utåtriktat vad kommunen åstadkommer för invånare, brukare och kunder. Bra att leva och bo Utbildning med hög kvalitet Fler i jobb God omsorg för individen Ekosystem i balans För att vara framgångsrik i detta arbete ska kommunen ständigt sträva efter att förbättra verksamheterna och detta är formulerat i tre strategiska mål under rubriken effektiv organisation som visar inåtriktat hur och med vilka resurser kommunen genomför sitt uppdrag. Attraktiv arbetsgivare Sund ekonomi Systematisk kvalitetsutveckling Sammanfattning Utöver arbetet med insatser och tjänster till äldreomsorgens kunder satsar äldreomsorgens egen regi på utveckling av dokumentationen. Syftet är att säkerställa att dokumentationen lever upp till de krav som ställs enligt både Socialtjänstlagen (SoL) och Hälso-och Sjukvårdslagen (HSL). En kompetensutvecklingsinsats genomförs för att möta behovet av kunskap om psykisk ohälsa hos äldre. Fokus för insatsen är bemötande och kognitiva hjälpmedel. På biståndskansliet fortlöper arbetet med införandet av IBIC (individens behov i centrum). Arbetet med att kartlägga omfattning och behov av stöd och hjälp vid våld i nära relationer hos personer som har ÄLDREOMSORGSNÄMNDEN 3
kontakt med biståndskansliet påbörjades under våren och kommer att fortsätta året ut. Ett nätverk av medarbetare med spetskompetens har startat i samarbete med individ- och familjeomsorgen för att säkerställa att kunskaperna om våld i nära relationer utvecklas i organisationen. Under året har anhörigkonsulenterna fortsatt utvecklingen av kommunens anhörigstöd. Anhörigstödjare är utbildade och finns på alla enheter. Den 1 februari lanserade förvaltningen den nya webbplatsen Anhörig Huddinge, www.anhorighuddinge.se. Den vänder sig till personer som vårdar eller stödjer en anhörig men utgör även ett arbetsredskap för anställda inom kommunen som möter anhöriga. Ledningsgruppen har beslutat om strategier för att behålla personal inom bristyrkesgrupper, till exempel socionomer med myndighetsutövning. Det bör dock påpekas att personalförsörjningsläget är fortsatt problematiskt inom dessa grupper trots att ett flertal åtgärder satts in under året. I det reviderade förfrågningsunderlag för hemtjänst som beslutades av nämnden den 30 augusti har avsnittet om åtgärder och konsekvenser vid brister i verksamheten förtydligats. För att säkerställa att utförarnas verksamhet är av god kvalitet har en översyn av upphandlingsprocessen genomförts. Arbete pågår med att ta fram ett förfrågningsunderlag för biståndsbedömd dagverksamhet för äldre. Äldreomsorgsnämndens plan för intern kontroll innehåller 18 prioriterade risker kopplade till mål i Huddinge kommuns mål och budget. Till riskerna har ett antal riskreducerande åtgärder planerats. Åtgärder pågår som planerat. För perioden redovisar nämnden en negativ avvikelse om 13,6 miljoner kronor. De största avvikelserna finns inom personal, köp av konsulter samt köp av verksamhet. Prognosen för helåret är en negativ avvikelse om 7,2 miljoner kronor. Huddinge en av de tre populäraste kommunerna i Stockholms län Vår vision att Huddinge ska vara en av de tre populäraste kommunerna i länet att bo, besöka och verka i ställer stora krav på våra verksamheter. För att sträva mot visionen måste vi utföra våra uppdrag mycket bra, tåla jämförelser med andra kommuner i länet samt bemöta invånare och företag på ett positivt och professionellt sätt. Arbetet med att nå mot visionen kräver delaktighet från alla medarbetare och verksamheter. Alla nämnder har i uppdrag att fortsätta arbetet med att förankra visionen. En viktig åtgärd under planeringsperioden är att visa uthållighet och konsekvens i arbetet med visionen. Uppföljning En kommunikationsinsats som ska stärka kännedomen om Huddinge kommuns vision hos både medarbetare och chefer kommer att genomföras under hösten. Lanseringen av nya huddinge.se och kommunens nya grafiska profil har senarelagts och planeras nu till slutet av året. I samband med lanseringen kommer visionen att lyftas fram. Förtroende för äldreomsorgen 2012 2014 Mycket stort/ganska stort förtroende (%) 37 36-38 Kommunstyrelsens förvaltning har beslutat att genomföra befolkningsundersökningen mer sällan än tidigare. Nästa befolkningsundersökning är planerad till våren 2018. Äldreomsorgsnämndens verksamheter fortsätter att arbeta på olika sätt för att öka förtroendet för äldreomsorgen. Förtroende byggs framförallt i mötet med enskilda invånare men även genom kommunikationsinsatser och goda medierelationer. 4 DELÅRSRAPPORT
Vad tror eller tycker du om äldreomsorgen? (medelbetyg på en 10-gradig skala, där 10 är högst) Totalt Ranking i länet 2013 2015 2017 5,6 5,7 5,8 10/20 - Kvinnor 5,7 5,6 - Män 5,4 5,8 - Huddinge kommun gör nästa medborgarundersökning under 2017, varför inget resultat för kommer att redovisas under året. - inom ramen för visionsarbetet fortsätta lyfta goda exempel från verksamheterna Arbetet med att lyfta goda exempel såväl internt som externt pågår enligt plan. Under året har vi ökat användandet av sociala medier för att sprida goda exempel. - särskilt fokusera på målgrupper vi tidigare har haft svårt att nå, framför allt anhöriga Den 1 februari lanserade förvaltningen den nya webbplatsen Anhörig Huddinge, www.anhorighuddinge.se. Den vänder sig till personer som vårdar närstående som är långvarigt sjuka eller äldre samt personer som stödjer närstående som har en funktionsnedsättning. Webbplatsen är också en resurs för anhöriga till personer som har beroendeproblem eller lider av psykisk ohälsa, och den innehåller information för unga anhöriga. Anhörig Huddinge utgör dessutom ett arbetsredskap för anställda inom kommunen som möter anhöriga. Projektet avslutades formellt den 30 juni men arbetet med att utveckla Anhörig Huddinge fortsätter inom ramen för det ordinarie kommunikationsarbetet. ÄLDREOMSORGSNÄMNDEN 5
Äldreomsorgsnämndens mål och resultat I delårsrapporterna följer nämnden upp mål och utvecklingsåtaganden som beslutats i verksamhetsplanen för året. Tidigt på året finns få nya resultat och fokus i delårsrapporten per 31 mars är att följa upp arbetet med nämndens utvecklingsåtaganden och det ekonomiska utfallet. För de mål där det finns nya resultat redovisas och analysera dessa resultat. I delårsrapporten per 31 augusti fylls uppföljningen på med ytterligare nya resultat med analyser och eventuella förbättringsåtgärder. Bra att leva och bo Äldreomsorgsnämnden har valt att under detta övergripande mål främst fokusera på de som bor i, verkar i eller besöker Huddinge kommun. När det gäller nämndens ambitioner och resultat specifikt för personer som är i behov av stöd och insatser från kommunens äldreomsorg, så återfinns den planeringen och uppföljningen under det övergripande målet God omsorg för individen. och mått avser enbart förvaltningen. Ökat bostadsbyggande Förvaltningen deltar i det kommunövergripande arbetet med att ta fram en ny process för samhällsplaneringen. Arbetet förs i den så kallade portföljgruppen som leds av kommunstyrelsens förvaltning. Gällande nämndens arbete med plan för lokalförsörjning, hänvisas till rubriken Lokaler nedan. - i ett tidigt skede delta i kommunens samhällsplaneringsprocess utifrån socialtjänstens perspektiv Förvaltningen har deltagit i det ovan beskrivna arbetet med samhällsplaneringsprocessen. I övrigt löper arbetet enligt plan. Ökad trivsel och trygghet i Huddinges områden Äldreomsorgen har ett gott samarbete med frivilligorganisationer och andra aktörer i Vårby och Flemingsberg i syfte att bryta isolering för seniorer boende i dessa områden. Innan sommaren invigdes bland annat en ny seniorträff i Masmo. Samarbetet och samverkan med pensionärsorganisationerna är också mycket gott och gemensamma aktiviteter har genomförts under våren och planeras även för hösten, bland annat Seniorveckan som sker första veckan i september. Äldreomsorgen erbjuder även studiecirklar för anhöriga. Ökad delaktighet Resultatet från kommunens politikerenkät har sammanställts i en rapport av kommunstyrelsens förvaltning under sommaren. Äldreomsorgsnämnden kommer att få en presentation av resultatet i september. Äldreomsorgsnämndens kommentarer till resultatet presenteras i verksamhetsberättelsen för. Kommunikationsenheten har tagit fram broschyren Vad får jag säga om jobbet? som delas ut till alla medarbetare i förvaltningen. Broschyren innehåller information om yttrandefrihet, meddelarfrihet, hur vi använder sociala medier och hur vi möter media. Till broschyren finns det en presentation och ett handledningshäfte som cheferna kan använda på arbetsplatsträffar och liknande möten med personalen. Materialet innehåller bland annat diskussionsfrågor om gränsen mellan det privata och det professionella i sociala medier. Arbetet med att ta fram en strategi och handbok för förvaltningens närvaro i sociala medier slutfördes under sommaren. I våras började förvaltningen använda sociala medier vid rekrytering, och under de senaste månaderna har annonseringen gett ett bra resultat. - under demokratidagarna bjuda in till samtal och workshop om den information som vänder sig till anhöriga Kommunikationsenheten medverkar i det kommungemensamma arbetet med att planera och genomföra årets demokratidagar. Förvaltningen kommer däremot inte som plane- 6 DELÅRSRAPPORT
rat att medverka med programpunkter. Det beror bland annat på tidsbrist hos de verksamheter som tidigare tänkt medverka. Några programpunkter är inplanerade till andra datum under hösten, bland annat politikersamtalet som istället äger rum under Seniorveckan. Workshopen om webbplatsen Anhörig Huddinge kommer att äga rum våren 2017. Ökad jämlikhet Nämndens mål är att all verksamhet ska verka för mångfald och vara jämställdhetsintegrerad. Förvaltningen utarbetar årligen en arbetsplan för mångfalds- och jämställdhetsarbetet. Enheter som gjort minst en aktivitet för ökad jämlikhet Andel enheter (%) - 100 Resultatet för redovisas i verksamhetsberättelse. Flera enheter har genomfört aktiviteter, bland annat genom att delta i den kommungemensamma jämlikhetsutbildningen eller i form av föreläsning och återkommande reflektioner på personalmöten. et kommer med stor sannolikhet att uppnås. Kommunens jämlikhetssatsning Jämlikhetsprojektet avslutades i mars. 90 personer från förvaltningen deltog i en eller flera av utbildningsmodulerna. Utbildningarna i jämlikhet har fortsatt och ett seminarium, Introduktion i jämlikhet och normkritik, hölls under våren. Ytterligare seminarium, Fördjupningsutbildning i jämlikhet och normkritik och Jämlik Styrning är inplanerade under hösten. Seminarierna Introduktion i jämlikhet och normkritik och Fördjupningsutbildning i jämlikhet och normkritik riktar sig till alla personalkategorier. Innehållet i förvaltningens mångfalds- och jämställdhetsplan är fastställt och omfattar analys av brukarenkäter utifrån ett jämställdhetsperspektiv och att stötta verksamheterna i deras jämlikhetsarbete. Som ett led i kommunens ambition om en jämlik service fortsätter Biståndskansliet att i sitt arbete uppmärksamma HBTQ-personers livsvillkor, arbeta för ett jämlikt bemötande och synliggöra och motverka hinder inom den egna verksamheten, som på ett eller annat sätt kan diskriminera någon. Under våren har verksamheten därför i samverkan med RFSL fördjupat kompetensen om HBTQ-personers rättigheter och villkor. - utarbeta struktur för att samla och sprida kunskaper och verktyg som framkommit i jämlikhetsutbildningen samt stötta verksamheterna i deras fortsatta mångfaldsarbete Arbetet löper enligt plan. - alla enheter genomför minst en aktivitet med jämlikhetsperspektiv Arbetet löper enligt plan. Tillgänglighet till offentliga platser och lokaler Som en del i arbetet att öka tillgängligheten görs en upphandling av kompetensutvecklingsinsats som ska genomföras under hösten för medarbetare inom äldreomsorgen. Nyckelpersoner på varje enhet får kompetensutveckling inom området psykisk ohälsa, framför allt om kognitiva hjälpmedel och bemötande av personer med psykisk ohälsa. Ökad nöjdhet med bemötandet vid kontakt med kommunen Kontakten med kommunen sker via olika kanaler, till exempel telefon, e-post, besök på kommunens webbplats, eller via sociala medier. Oavsett vilken kanal invånarna väljer, så är det viktigt att service och bemötande är av god kvalitet. E-postundersökning E-postsvar inom två dygn 2014 2015 Totalt (medelvärde) 88 100-100 Kvalitet på e-postsvar Totalt (Index 1-100) 38 29-50 Det är osäkert när resultatet för kommer kunna redovisas. Mest troligt är att det är klart till verksamhetsberättelsen för. Resultatet i tabellen ovan har kommenterats i verksamhetsberättelserna för respektive år. Telefonservice - utveckla mått och metod för att mäta telefonservice Kommunstyrelsens förvaltning har under 2015 upphandlat en tjänst från ett undersökningsföretag som mäter kommunens tillgänglighet per telefon på liknande sätt som e- postundersökningen. Resultat från undersökningen redovisas i verksamhetsberättelsen för. ÄLDREOMSORGSNÄMNDEN 7
Förbättrad information på huddinge.se Information om äldreomsorgen på kommunens webbplats 2014 2015 Totalt (%) Ranking i länet 96 2/26 96 2/26 - - 100 - Resultatet för redovisas i verksamhetsberättelse. Kommunens webbplats, huddinge.se, är nämndens främsta digitala kanal, och innehållet utvecklas kontinuerligt för att möta nya behov. I slutet av kommer Huddinge kommun få en helt ny webbplats. Det blir en så kallad servicewebb som till största delen är byggd utifrån besökarnas frågor och ärenden. Användarna ska snabbt hitta det de söker och den mest efterfrågade informationen lyfts fram. Förvaltningen deltar i utvecklingsarbetet och under våren skrevs alla webbtexter som hör till äldreomsorgsnämndens verksamheter om, utifrån de regler som gäller för klarspråk och de rekommendationer som finns för en servicewebb. Tilltalet är enkelt och direkt, och texterna har blivit kortare. Alla svåra ord, termer och begrepp förklaras eller skrivs om. Fokus ligger på fakta och det viktigaste kommer först så att man enkelt hittar den information man letar efter. Allmänna beskrivningar som inte tillför något, eller som har ett organisatoriskt perspektiv, har så långt det är möjligt tagits bort. Lanseringen av nya huddinge.se var från början planerad till sommaren, men har sedan skjutits fram till november. Anledningen till detta är oväntade tekniska problem, samt att en del dokument ännu inte har kunnat föras över. E-tjänster Ansökningar via e-tjänst 2014 2015 Underlag till ansökan om bistånd gällande stöd, service och omvårdnad 30 146 - >146 Resultatet för redovisas i verksamhetsberättelse. I tabellen ovan syns förändringen gällande användning av e-tjänster inom nämndens verksamhetsområden. E-tjänsten underlag till ansökan om bistånd gällande stöd, service och omvårdnad riktar sig till invånare både över och under 65 år. Resultatet som redovisas går inte att specificera per nämnd. Förvaltningens arbete gällande e-tjänster återfinns under åtaganden kopplat till målet god användning av digitaliseringens möjligheter. Ökad valfrihet Sedan 2009 har äldreomsorgsnämnden kundval inom hemtjänst. Kundval enligt lagen om valfrihetssystem (LOV) innebär att kunderna har rätt att välja den utförare de önskar bland de som är godkända i Huddinge kommun. Den som avstår från att välja utförare, får tjänsterna utförda av verksamhet i nämndens egen regi. Enligt av nämnden beslutad uppföljningsplan sker verksamhetsuppföljningar för att säkerställa att utförarna håller avtalad kvalitet på tjänsterna som utförs. Verksamhetuppföljningar sker både inom egen regi och hos externa utförare. Inkomna ansökningar kundval enligt LOV hemtjänst 2014 2015 Totalt (antal) 31 13 - Godkända hemtjänstutförare 2014 2015 Totalt (antal) 12 13 - Utförda hemtjänsttimmar 2014 2015 Egen regi (%) 46 44 - Externa utförare (%) 54 56 - Resultatet för redovisas i verksamhetsberättelse. Av det totala antalet kunder har 38 procent valt en extern utförare. Övriga 62 procent får sina insatser utförda av den kommunala utföraren. Uppgifterna om andel brukare som avstår från att välja är i dagsläget mycket osäkra varför dessa inte redovisas i delårsrapporten. Förvaltningen avser att säkerställa uppgifterna till verksamhetsberättelsen för. Åtgärder vid brister hos utförare I det reviderade förfrågningsunderlag för hemtjänst som beslutades av nämnden den 30 augusti har avsnittet om åtgärder och konsekvenser vid brister i verksamheten förtydligats. - se över och utveckla ansökningsprocessen i LOV Arbetet med att se över och utveckla ansökningsprocessen enligt LOV löper enligt plan. Nytt kundval En arbetsgrupp har påbörjat arbetet med att ta fram ett förfrågningsunderlag för biståndsbedömd dagverksamhet för äldre. Underlaget ska godkännas av nämnden innan kundval av dagverksamhet enligt LOV kan starta. 8 DELÅRSRAPPORT
Översyn av tjänsten Jämför service Översynen av Jämför service är ett delprojekt i det större projektet med att ta fram en ny webbplats för Huddinge kommun. Syftet med översynen är att ge invånarna en ännu bättre möjlighet att jämföra olika utförare. För närvarande ser delprojektet över olika alternativa tekniska lösningar. Delprojektet Jämför service beräknas vara klart när nya huddinge.se lanseras i slutet av året. De tidigare identifierade riskerna med tidplanen för Jämför service är nu åtgärdade. ÄLDREOMSORGSNÄMNDEN 9
Fler i jobb Det övergripande målet Fler i jobb riktas endast till förvaltningen. Fler arbetstillfällen Samverkan med akademierna En övergripande strategi har tagits fram för kommunens samverkan med akademierna, med utgångspunkt i den nytta ett samarbete kan generera för den kommunala verksamheten och kommunens attraktivitet. Varje nämnd ansvarar för att utifrån den övergripande strategin förverkliga sin del och följa upp metoderna i den kommande strategin med åtgärder och aktiviteter. Förvaltningen har utsett en kontaktperson gentemot kommunstyrelsens förvaltning vad gäller detta uppdrag. Kontaktpersonen deltar i nätverksmöten med kommunstyrelsens förvaltnings utsedda koordinator. Bidra till stärkt näringslivsklimat Under kommer kommunen att intensifiera arbetet med att stärka Huddinge kommuns näringslivsklimat genom att inkludera alla förvaltningar i den handlingsplan som kommunstyrelsens förvaltning genom näringslivssektionen ansvarar för. Förvaltningen kommer att vara representerad i kommunens kommande arbete med att stärka näringslivsklimatet. Färre försörjningsstödstagare Huddingejobb inom äldreomsorg egen regi 2014 2015 Totalt (antal) 43 23-15 Kvinnor 27 16 - - Män 16 7 - - Resultatet för redovisas i verksamhetsberättelse. Hittills i år har tolv Huddingejobbare (9 kvinnor och 3 män) tagits emot inom äldreomsorgens egenregiverksamheter. Ytterligare 17 personer har fått sysselsättning inom ramen för nystartsjobb och OSA (offentligt skyddad anställning). Därutöver har äldreomsorgen i egen regi i år erbjudit sommarjobb till 101 ungdomar bosatta i kommunen. - säkerställa att handledare i äldreomsorgens egen regi har handledarutbildning Samtliga enheter har utbildade handledare i verksamheten för att ta emot praktikanter. På många enheter finns flera handledare utbildade. 10 DELÅRSRAPPORT
God omsorg för individen Kommunfullmäktiges övergripande mål God omsorg för individen har två delmål: Fler upplever god hälsa, samt Fler upplever god vård och omsorg. Delmålet om att fler upplever god hälsa riktas till förvaltningen och nämndens utförare i egen regi. Delmålet om att fler ska uppleva vården och omsorgen som god, riktas till hela förvaltningen och samtliga utförare av nämndens tjänster. Fler upplever god hälsa Anhörigkonsulenterna och frivilligsamordnaren utgör en viktig resurs i strävan mot delmålet att fler ska uppleva god hälsa. Stöd till anhöriga och närstående Anhöriga och närstående nöjda med bemötandet från anhörigkonsulent 2015 Totalt (%) 87-94 Resultatet för redovisas i verksamhetsberättelse. Utvecklingsarbetet av anhörigstödet löper enligt plan. Anhörigstödjare är utbildade och finns på alla enheter. Anhörigkonsulenterna stödjer arbetet med att ta fram handlingsplaner på enheterna och håller i nätverksträffar för anhörigstödjarna. Syftet är att säkerställa utveckling av arbetet i verksamheterna. Anhöriggrupper finns och utbudet anpassas utifrån de anhörigas uttalade behov. Våld i nära relationer Arbetet med att förebygga våld kan ge positiva effekter på en rad olika områden kring jämställdhet, våld i nära relationer och trygghet. Utövandet av våld är ett stort samhällsproblem, både ekonomiskt och ur ett hälsoperspektiv. Kommunen ska bli bättre på att samordna de aktiviter som i dag sker och identifiera var det behövs ytterligare åtgärder. - kartlägga omfattning och behov av stöd och hjälp vid våld i nära relationer hos personer som har kontakt med biståndskansliet Arbetet med att kartlägga omfattning och behov av stöd och hjälp vid våld i nära relationer hos personer som har kontakt med biståndskansliet påbörjades under våren och kommer att fortsätta året ut. Ett nätverk av medarbetare med spetskompetens är startat gällande våld i nära relationer i nära samarbete med individ- och familjeomsorgen. Utvecklingsledare inom äldreomsorgens egen regi har ett uttalat uppdrag att säkerställa att kunskaperna utvecklas i organisationen. Seniorträffar för kommunens seniorer Seniorträffarnas besökare nöjda med bemötandet 2015 Totalt (%) 99-94 Resultatet för redovisas i verksamhetsberättelse. - inventera behovet av aktiviteter med olika etniska inriktningar på seniorträffarna En inventering har gjorts som visar att det finns ett behov av aktiviteter för finsktalande och även spansktalande seniorer. - om behov finns, starta aktivitet på minst två seniorträffar som vänder sig till seniorer med annan etnisk tillhörighet Finsktalande seniorträffar är i planeringsstadiet. Uppskattade kulturcirklar anordnas för arabisktalande och syriansktalande seniorer i Flemingsberg. En arabisktalande seniorträff har startat. - utöka samarbetet med frivilligorganisationer och andra aktörer för att bryta isolering för seniorer i Vårby och Flemingsberg Samarbetet med olika aktörer etableras, fördjupas och utvecklas kontinuerligt. Det finns i dag ett etablerat samarbete med föreningen Expose dans och musik, Vårby kyrka och bibliotek. Frivilligsamordnaren anordnar trygghetsvandringar och kulturcirklar. I Vårby inbjuds även anhöriga till cirklar på syrianska och arabiska. Andra aktiviteter som bidrar till att bryta isolering är herrträffarna och de populära speed-datingträffarna där seniorer inbjuds för att träffa nya vänner. - starta nätverk för medarbetare med spetskompetens om våld i nära relationer ÄLDREOMSORGSNÄMNDEN 11
Fallolyckor Fallolyckor bland personer 80 år och äldre 2013 2014 2015 Totalt (antal/1 000 inv) 64 64 64 - Ranking i länet 1 17/26 16/26 15/26 - Resultatet för redovisas i verksamhetsberättelse. Denna indikator visar utvecklingen av antalet personer med fallskador per 1 000 invånare som är 80 år och äldre, och som har skrivits in på sjukhus. Måttet är ett genomsnittligt värde för de tre närmaste föregående åren. Det innebär att det tidigast i resultatet för kan gå att se eventuell effekt av nämndens initiativ att under hösten 2015 dela ut broddar till kommunens pensionärer. Deltagande i hälsoprojekt Projektet Older Person s Exercise and Nutrition Study syftar till att studera effekter av daglig träning i kombination med proteinrikt kosttillägg. Projektet har pågått på Västergården 1 och 2 under våren och resultaten redovisas i september. Information om studien kommer också att spridas i organisationen. Studien fortsätter sedan på boendeenheterna på Tallgården och Björnkulla under hösten. Måltidsverksamheten inom äldreomsorgen Kunder nöjda med måltidsverksamheten 2012 2014 Totalt (Index 1-10) 7,7 7,7-7,8 Kvinnor 2 - - - - Män 2 - - - - Resultatet för redovisas i verksamhetsberättelse. - öka andelen maträtter som lagas från grunden Kostenheten arbetar med att kontinuerligt utveckla matsedeln i syfte att fler maträtter tillagas från grunden. En ny matsedel har införts under sommaren. - undersöka möjligheten att från tillagningsköken leverera matlådor till egenregins hemtjänstkunder Matlådor levereras till samtliga hemtjänstkunder i Trångsund och Skogås och en planering finns för övriga tre hemtjänstenheter. Målet är att det ska vara genomfört för samtliga hemtjänstenheter vid kommande årsskifte. i verksamheten har kunskap om alkoholrelaterade problem och ges stöd i hur ett alkoholpreventivt arbete kan läggas upp på respektive enhet. Nyckelpersoner är utbildade i alkoholprevention i organisationen och enheterna använder Nestors 3 framtagna reflektionsmaterial När blir alkohol ett problem? och för vem? som stöd. Möjlighet till kontakt med djur vid vård- och omsorgsboenden Äldreomsorgens egenregi ser positivt på djur i vården och anlitar på några enheter så kallade vårdhundar. Under hösten görs en inventering i organisationen av möjligheter att utöka detta till fler enheter utifrån arbetsmiljö- och hygienföreskrifter samt Socialstyrelsens vägledning till regelverket kring att anlita djur i vården. Satsning på social dokumentation Äldreomsorgens egen regi satsar på utveckling av dokumentationen. Syftet är att säkerställa att dokumentationen lever upp till de krav som ställs enligt både Socialtjänstlagen (SoL) och Hälso- och Sjukvårdslagen (HSL). Arbetet genomförs genom bland annat genom stöd till dokumentationshandledare och dokumentationsombud på enheterna. Regelbundna träffar genomförs med både handledare och ombud där tonvikt läggs på hur och vad som ska dokumenteras. Tydlig dokumentation ger bra underlag för de som arbetar med våra äldre att ge korrekt stöd, information och därmed ett bättre bemötande. Plan för egenkontroll finns utarbetad och följs upp. Fler upplever god vård och omsorg För att bedriva socialtjänst av god kvalitet och nå goda resultat för mål som Fler upplever god vård och omsorg, har nämnden identifierat fyra kvalitetsområden. Dessa är tillgänglighet, bemötande, delaktighet samt kvalitet på tjänsterna. Kvalitetsområdena överensstämmer med ambitionen i lagar och föreskrifter som styr socialtjänsten. Under målet Bra att leva och bo återfinns nämndens uppföljning av den övergripande planeringen riktad till alla invånare i kommunen. Under delmålet Fler upplever god vård och omsorg är målgruppen kunder inom äldreomsorgsnämndens verksamhetsområden, och resultatredovisningen avser alla utförare. ANDT-arbetet Äldreomsorgens egenregi startade hösten 2015 ett samarbete med kommunens alkoholhandläggare. Nyckelpersoner 1 1=lägst antal fallskador, 26 högst antal fallskador 2 Resultat uppdelat per kön saknas för 2012 och 2014. 3 Gemensam FoU-enhet för Södertörnskommunerna 12 DELÅRSRAPPORT
Tillgänglighet Kunder inom hemtjänst nöjda med tillgängligheten 2014 2015 Totalt (%) 73 75-74 Kvinnor 73 74-74 Män 73 76-74 Genomsnitt för Stockholms län 70 70 - - Kunder vid vård- och omsorgsboenden nöjda med tillgängligheten 2014 2015 Totalt (%) 71 71-73 Kvinnor 69 72-73 Män 75 68-73 Genomsnitt för Stockholms län 71 71 - - Kunder nöjda med tillgängligheten i samband med myndighetsutövning 2014 2015 Totalt (%) 62 61-62 Kvinnor 59 62-62 Män 62 60-62 Resultatet för redovisas i verksamhetsberättelse. Delaktighet Kunder inom hemtjänst nöjda med delaktigheten 2014 2015 Totalt (%) 76 78-78 Kvinnor 75 78-78 Män 79 78-78 Genomsnitt för Stockholms län 74 75 - - Kunder vid vård- och omsorgsboenden nöjda med delaktigheten 2014 2015 Totalt (%) 61 61-63 Kvinnor 56 62-63 Män 75 58-63 Genomsnitt för Stockholms län 61 61 - - Kunder nöjda med delaktigheten i samband med myndighetsutövning 2014 2015 Totalt (%) 79 75-81 Kvinnor 80 74-81 Män 78 76-81 Resultatet för redovisas i verksamhetsberättelse. Bemötande Kunder inom hemtjänst nöjda med bemötandet 2014 2015 Totalt (%) 92 94-94 Kvinnor 92 94-94 Män 93 93-94 Genomsnitt för Stockholms län 93 93 - - Kunder vid vård- och omsorgsboenden nöjda med bemötandet 2014 2015 Totalt (%) 87 87-89 Kvinnor 84 86-89 Män 96 90-89 Genomsnitt för 90 89 - - Stockholms län Kunder nöjda med bemötandet i samband med myndighetsutövning 2014 2015 Totalt (%) 81 78-83 Kvinnor 82 77-83 Män 81 78-83 Resultatet för redovisas i verksamhetsberättelse. ÄLDREOMSORGSNÄMNDEN 13
Kvalitet på tjänsterna Kunder inom hemtjänst nöjda med kvaliteten på tjänsterna 2014 2015 Totalt (%) 83 84-85 Kvinnor 83 84-85 Män 84 85-85 Genomsnitt för Stockholms län 83 83 - - Kunder vid vård- och omsorgsboenden nöjda med kvaliteten på tjänsterna 2014 2015 Totalt (%) 68 70-70 Kvinnor 67 71-70 Män 70 68-70 Genomsnitt för Stockholms län 69 70 - - Kunder nöjda med kvaliteten på myndighetsutövningen 2014 2015 Totalt (%) 75 74-77 Kvinnor 76 73-77 Män 73 75-77 Resultatet för redovisas i verksamhetsberättelse. Nöjdheten på hela verksamheten Hemtjänst Kunder inom hemtjänst nöjda med verksamheten Totalt och per kön 2014 2015 Totalt (%) 86 86-88 Kvinnor 87 86-88 Män 84 85-88 Genomsnitt för Stockholms län 86 86 - - Ranking i länet 17/26 17/26 -/- - Kunder inom hemtjänst nöjda med verksamheten Per åldersgrupp 2014 2015 65 79 år 80 81-88 80 år och äldre 89 88-88 Resultatet för redovisas i verksamhetsberättelse. Vård- och omsorgsboende Kunder vid vård- och omsorgsboenden nöjda med verksamheten Totalt och per kön 2014 2015 Totalt (%) 80 81-82 Kvinnor 77 81-82 Män 86 83-82 Genomsnitt för Stockholms län 82 81 - - Ranking i länet 12/25 11/25 -/- - Kunder vid vård- och omsorgsboenden nöjda med verksamheten Per åldersgrupp 2014 2015 65 79 år 74 71-82 80 år och äldre 81 84-82 Resultatet för redovisas i verksamhetsberättelse. för kvalitetsområdena - analysera resultatet utifrån kön och ålder samt vidta åtgärder där omotiverade skillnader kan säkerställas - analysera hur bemötandet i kontakten med kunder kan stärkas och vidta åtgärder för fler nöjda kunder Den årliga brukarundersökningen inom äldreomsorgen genomfördes under våren. Resultatet kommer att redovisas i verksamhetsberättelsen för. Resultatet från Socialstyrelsens brukarundersökning samt den egna undersökningen som rör myndighetsutövningen 2015 har sammanställts och lämnats vidare till enheterna för analys. De som inte uppnår de satta målen ska upprätta planer för hur man ska jobba vidare med de kvalitetsområden där resultatet brister. 14 DELÅRSRAPPORT
Ekosystem i balans Detta övergripande mål riktas enbart till förvaltningen. Minska klimatpåverkan och luftföroreningar Nyanskaffade fordon som är miljöbilar 2014 2015 Totalt (%) 100 100-100 Resultatet för redovisas i verksamhetsberättelse. I början av 2015 startade ett nytt transportsystem av varor i kommunen, kallat samordnad varudistribution. Systemet innebär att varor som ska till kommunens olika verksamheter levereras till en särskild distributionscentral. Därefter körs varorna ut till rätt adress enligt ett samordnat schema. Genom detta minskas yrkestrafiken och utsläppen i kommunen, och trafiksäkerheten vid förvaltningens verksamheter förbättras avsevärt. Ytterligare fyra leverantörer, utöver de sju som nu ingår, ska fasas in i transportsystemet. - öka sopsorteringen i förvaltningen utifrån respektive verksamhets förutsättningar Verksamheterna har påbörjat arbetet med att inventera på vilket sätt som sopsorteringen kan utökas. Avtal finns gällande kärl för sopsortering. Ökad andel miljöanpassade inköp Andelen ekologiska livsmedel vid kommunala vård- och omsorgsboenden 2014 2015 Totalt (%) 26,3 34,1-30 Resultatet för redovisas i verksamhetsberättelse. - öka inköp av ekologiska livsmedel i verksamheten där mat tillagas i förvaltningens regi Inköp av ekologiska livsmedel prioriteras så långt det är möjligt och kostenheten har överträffat etappmålet för. Per augusti månad uppgår andelen ekologiska livsmedel vid kommunala vård- och omsorgsboenden till 37,1 procent. - i första hand välja ekologiska produkter när det finns Ekologiska produkter och livsmedel prioriteras i så stor utsträckning som möjligt. ÄLDREOMSORGSNÄMNDEN 15
Attraktiv arbetsgivare Detta strategiska mål riktas enbart till förvaltningen. Antal anställda 2014-08 2015-08 -08 Totalt 1 051 1 114 1 136 Kvinnor 878 951 967 Män 153 163 167 Varav chefer 35 36 37 Kvinnor 32 34 35 Män 3 1 2 Personalomsättning (exkl. intern rörlighet), ack % Totalt % 6,1 7,7 7,9 Antalet anställda har ökat med 22 personer jämfört med föregående år. Särskilt boende har ökat med 26 anställda och hemtjänst i ordinärt boende har minskat med 4 anställda. Personalomsättningen har under perioden ökat något och är ojämnt fördelad inom verksamhetsdelarna. Personalomsättningen är generellt högre inom särskilt boende än inom hemtjänsten. Införande av arbetsgivarvarumärke - medverka vid införande av arbetsgivarvarumärke Social- och äldreomsorgsförvaltningen har medverkat i det kommungemensamma projektet med representanter från personalenheten och kommunikationsenheten. Förvaltningen har under våren och sommaren börjat arbeta utifrån kommunens strategiska plattform för arbetsgivarvarumärket, som beslutades hösten 2015. Ett arbete har inletts med att ta fram nytt rekryteringsmaterial för äldreomsorgen, med filmer, annonsmallar och en ny broschyr. Samtliga verksamheter inom äldreomsorgsnämndens ansvarsområde använder nu de nya mallarna för rekryteringsannonser i sociala medier och tryckta tidningar. - ta fram strategier för bristyrkesgrupper Förvaltningens ledningsgrupp har fattat beslut om strategier för att behålla personal inom bristyrkesgrupper, särskilt socionomer med myndighetsutövning. En annan bristyrkesgrupp utgörs av sjuksköterskor inom särskilda boenden. Det bör påpekas att personalförsörjningsläget är fortsatt problematiskt inom dessa grupper trots ett flertal åtgärder som satts in under året. Engagerade och professionella medarbetare Medarbetarprofil (medarbetarskap, delaktighet, sociala klimat och lärande i arbetet) : det validerade riktvärdet; 75 2014 2015 Riktvärde Totalt 71,3 74,0 74,4 75 Kvinnor 70,8 73,8 74,6 Män 74,6 74,0 73,1 Hållbart medarbetarengagemang (HME) Motivation : länsgenomsnittet 2014; 80 Totalt - 73 72 80 Kvinnor - 73 72 Män - 73 69 Att ha engagerade och professionella medarbetare är avgörande för verksamhetens resultat, kvalitet och effektivitet. Medarbetarprofilen består av områdena delaktighet, socialt klimat, lärande i arbetet och medarbetarskap. Den ger en bild av hur medarbetaren uppfattar sitt eget ansvar, inflytande och lärande. Medarbetarprofilen utvecklas i positiv riktning med värden strax under riktvärdet. HME motivation mäter graden av medarbetarengagemang och här hamnar värdet för i år liksom förra året under länsgenomsnittet. - fortsätta arbetet med gemensamma värden Under året har en ny personalpolicy antagits. Ett arbetsmaterial har tagits fram som underlag till det fortsatta arbetet med kommunens kärnvärden och värdegrund i verksamheterna. Engagerade och professionella chefer Ledarskapsprofil (ledarskap, effektivitet, återkoppling och målkvalitet) : det validerade riktvärdet; 68 2014 2015 Riktvärde Totalt 71,2 75,4 74,2 68 Kvinnor 71,0 75,4 74,6 Män 72,0 74,9 72,3 Hållbart medarbetarengagemang (HME) Ledarskap : länsgenomsnittet 2014; 78 Totalt - 74 74 78 Kvinnor - 74 73 Män - 76 69 Engagerade och professionella chefer är en förutsättning för att verksamheterna ska uppnå sina mål med god kvalitet och ett bra verksamhetsresultat. Genom att arbeta med och utveckla ett aktivt ledarskap ger vi våra chefer rätt förutsättningar att utvecklas i sin roll som ledare. Målet för 16 DELÅRSRAPPORT
arbetet är att ge cheferna förutsättningar för ett hållbart och utvecklande ledarskap. Medarbetarenkätens ledarskapsprofil består av områdena ledarskap, återkoppling, effektivitet och målkvalitet. Resultatet ligger på en fortsatt hög nivå i förhållande till riktvärdet, trots en minskning från förra året. Resultatet ligger även högt över genomsnittet för hela Huddinge kommun (72). et är uppnått vilket bedöms som ett mycket gott resultat. - se över arbetsförhållande när det gäller ansvarsområden, resurser och uppdrag - utveckla målkvaliteten ut till varje enhet Arbetet med att skapa rimliga ansvarsområden för chefer inom äldreomsorgen har fortsatt prioritet. Inom verksamhetsområdet särskilt boende har två nya chefsområden skapats och flera administrativa assistenter tillkommit. Ett chefsområde inom hemtjänsten har tillkommit och bemannats under året. Goda förutsättningar Prestationsnivå : det validerade riktvärdet; 70 2014 2015 Totalt 70,5 73,9 73,4 70 Kvinnor 70,2 73,6 73,6 Män 71,6 74,1 72,4 Hållbart medarbetarengagemang (HME) Totalt : länsgenomsnittet 2014; 79 Totalt - 76 74 79 Kvinnor - 76 75 Män - 76 71 Goda förutsättningar mäts i medarbetarenkäten genom det samlade värdet kallad prestationsnivå som är ett viktat mått på organisationens hälso- och prestationskapacitet och motsvarar Nöjd-Medarbetar-Index, NMI. Prestationsnivån på 73,4 innebär att organisationen har goda förutsättningar att hantera förändringar och utmaningar. Prestationsnivån ligger något lägre än föregående år men fortsatt över såväl riktvärdet som kommunens genomsnitt. Sjukfrånvaron (total), r12 4 per 31 augusti : länsgenomsnittet 2015; 7,2 % 2014 2015 Totalt (%) 9,4 9,2 9,8 7,2 Kvinnor (%) 9,9 9,8 10,9 Män (%) 6,1 5,4 4,8 Korttidssjukfrånvaron 0 14 dagar, r12 per 31 augusti Totalt (%) 2,9 2,9 2,8 2,0 Kvinnor (%) 3,0 3,0 2,9 Män (%) 2,3 2,2 2,4 Den totala sjukfrånvaron har ökat. Jämfört med föregående år har sjukfrånvaron ökat i intervallet 15 180 dagar, däremot ligger den långa sjukfrånvaron, över 180 dagar, på samma nivå som föregående år. Korttidssjukfrånvaron, det vill säga sjukfrånvarotillfällen 1-14 dagar, ligger på ungefär samma nivå som föregående år. Implementering av det utvecklade systematiska arbetsmiljöarbetet - medverka vid implementeringen av det systematiska arbetsmiljöarbetet Implementering av nytt systematiskt arbetsmiljöarbete med stöd av e-utbildning och seminarier för chefer och skyddsombud har genomförts under året såväl verksamhetsspecifikt som övergripande tillsammans med kommunstyrelsens personalavdelning. Utveckla och följa upp rehabiliteringsprocessen - utveckla och följa upp rehabiliteringsprocessen Implementering av den nya rehabiliteringshandboken med förtydligad processbeskrivning samt tydligare anvisningar och roller pågår enligt plan. Tillsammans med Personalhälsan genomförs riktade insatser gentemot enheter som har hög sjukfrånvaro. Under året görs prioriterade insatser gentemot de medarbetare som har en lång sjukfrånvaro. Främja mångfald och jämlikhet - kompetens- och kravprofiler samt presentationstexter som främjar mångfald och jämlikhet ska tas fram Arbetet sker inom ramen för varumärkesarbetet och samordnas med kommunikationsenheten. 4 R12, rullande 12, innebär att redovisa resultat som ett årsresultat till och med den senaste månaden, i detta fall 31 augusti. ÄLDREOMSORGSNÄMNDEN 17
Sund ekonomi Detta strategiska mål riktas enbart till förvaltningen. Budgethållning De kommunala verksamheterna ska ha en ekonomi i balans, vilket har stor betydelse för hur nämndens ekonomi ser ut. Utfall i förhållande till budget 2014 2015 Totalt (mnkr) 9,3-9,3 - ±0 Avtalstrohet 2014 2015 Totalt (%) 85,7 76,1-85 Resultatet för redovisas i verksamhetsberättelse. Under sommaren har brister i budgetprocessen upptäckts som har fått konsekvenser på avvikelsen i prognosen till delår 2. Ny planering inför budgetprocessen 2017 har därför gjorts för att komma tillrätta med problemen. - införa månadsuppföljningar och prognoser på ett strukturerat sätt för att höja kvaliteten i enheternas ekonomiredovisning Arbetet med att införa månadsuppföljningar och prognoser pågår. Under hösten kommer utbildningsinsatser att sättas in för att stärka chefernas förutsättningar att arbeta med ekonomiuppföljning och långsiktigt planering. - så långt möjligt välja leverantör som kommunen har avtal med För att samtliga chefer och medarbetare ska ha samma kännedom om kommunens regelverk har utbildningen för attestanter och granskare fortsatt under våren. Under hösten kommer ytterligare utbildningspass att hållas. Säkerställa balans i ekonomin Förvaltningsdirektören har regelbundna resultatdialoger med verksamhetscheferna både avseende årets resultat och åtgärder men även för förutsättningar inför kommande år. Långsiktig balans Balanserat resultat 2014 2015 Nämndens resultat 18,7 9,4-9,4 (mnkr) Resultatet för redovisas i verksamhetsberättelse. Utvecklingsåtagande - utarbeta en rutin för planering, jämförelser med andra kommuner, uppföljning och analys av framtagna kostnadsmått En rutin kommer att tas fram under året. Budgetåret Resultaträkning, mkr Utfall per augusti Utfall per augusti Prognos helår 2015 Taxor och avgifter 28,9 43,0 26,7 Försäljning av verksamhet 6,7 9,2 8,7 Bidrag 29,2 41,2 19,0 Övriga intäkter 31,9 47,8 30,4 Intern resursfördelning 356,0 534,4 322,2 Verksamhetens intäkter 452,7 675,6 407,0 Personal 322,6 474,0 298,0 Lokal 65,7 97,2 62,3 Bidrag kostnader 4,5 6,6 3,8 Köp av verksamhet 124,7 186,8 116,6 Konsulter och inhyrd personal 6,6 8,1 3,4 Varor och tjänster 33,6 50,2 35,9 18 DELÅRSRAPPORT
Kapitalkostnad 4,3 6,5 3,9 Övriga kostnader 0,1 0,1 0,0 Intern resursfördelning 356,0 533,3 322,2 Verksamhetens kostnader 918,1 1 362,8 846,1 Nettokostnad 465,4 687,2 439,1 Budget, netto 451,8 679,9 434,0 Årets resultat -13,6-7,2-5,0 Under perioden redovisar nämnden en negativ avvikelse om 13,6 miljoner kronor. I prognosen för hela året bedöms äldreomsorgsnämnden ha ett underskott om 7,2 miljoner kronor. De största avvikelserna finns inom personal, köp av konsulter samt köp av verksamhet. Avvikelsen för personal har under sommaren ökat markant till följd av vikariekostnader och uppvisar ett underskott på 13,6 miljoner kronor. Under hösten är kostnaderna lägre varför nuvarande underskott förväntas minska och den prognostiserade avvikelsen uppgår till -12,8 miljoner kronor. Svårigheten att rekrytera sjuksköterskor har inneburit ökade kostnader för köp av konsulter. Under hösten förväntas dessa kostnader avta och avvikelsen prognostiseras därför till -4,8 miljoner kronor. För köp av verksamhet är det i första hand kostnaderna för korttidsboende som är högre än budget. En orsak är att personer i kö till äldreboende bor på korttidsboende i väntan på permanent boendeplats. Utfall/prognos per verksamhetsområden, mnkr Utfall per augusti augusti Avvikelse per Avvikelse prognos helår Utfall per augusti 2015 Förändring -, % Administration äldreomsorg 14,6 8,5 12,8 26,0-43,8% Färdtjänst/riksfärdtjänst 0,2 0,1 0,1 0,3-22,5% Ordinärt boende äldre 148,3-16,6-21,7 135,3 9,6% Särskilt boende äldre 278,8-7,6-4,6 255,4 9,1% Förebyggande verksamhet 6,0 0,8 1,1 6,1-1,9% äldre Politisk verksamhet 0,8 0,2 0,1 0,9-11,1% Administration 16,7 0,9 0,6 15,1 10,9% Ofördelade medel 0,0 0,0 4,5 0,0 0,0% Summa netto 465,4-13,6-7,2 439,1 6,0% Administration äldreomsorg Avvikelsen inom äldreomsorgens administration uppgår under perioden till 8,5 miljoner kronor och förväntas vid årets slut uppgå till 12,8 miljoner kronor. Avvikelsen beror i första hand på statsbidragen för ökad bemanning inom äldreomsorgen där intäkterna redovias under administrationen medan kostnaderna ligger under respektive verksamhet. Till årsbokslutet kommer dessa medel att fördelas ut till respektive verksamhet. Ordinärt boende äldre Inom ordinärt boende är avvikelsen -16,6 miljoner kronor per den sista augusti. I prognosen för hela året väntas avvikelsen bli -21,7 miljoner kronor. Det är framför allt kostnaderna för köpta korttidsplatser som är högre än planerat. Den nuvarande kösituationen till särskilt boende har medfört att behovet av korttidsplatser har ökat då många personer bor på korttidsboende i väntan på permanent plats. Även inom hemtjänsten är kostnaderna högre än budgeterat men här är det i första hand personalkostnaderna inom utföraren som uppvisar en negativ avvikelse. I syfte att förbättra prognosen för helåret vidtas åtgärder för strukturella problem. Systemstödet ses över och befintliga system uppgraderas utifrån verksamhetens behov, hemtjänstområdenas indelning ses över för att minska kringtiden och inköp- och anställningsstopp införs i möjligaste mån. Särskilt boende äldre För perioden är avvikelsen inom särskilt boende -7,6 miljoner kronor och prognosen uppgår till -4,6 miljoner kronor. Prognosen består av två delar där utföraren prognostiserar en negativ avvikelse medan biståndskansliet prognostiserar en positiv avvikelse. Biståndskansliet har i sin budget utrymme för att hantera de som i dag befinner sig på korttidsboende eller inom ÄLDREOMSORGSNÄMNDEN 19
hemtjänsten i väntan på plats på särskilt boende och prognostiserar en positiv avvikelse på 11,6 miljoner kronor. Inom utföraren beror avvikelsen dels på ökade kostnader för köp av konsulter till följd av bristen på sjuksköterskor och dels på höga personalkostnader i förhållande till budget. Detta i kombination med att statsbidragen för ökad bemanning inom äldreomsorgen bokförts på administration äldreomsorg gör att utförarens prognostiserade avvikelse uppgår till -16,3 miljoner för hela året. Översyn av bemanningen pågår men effekterna av detta kommer tidigast 2017. Inköp- och anställningstopp införs även här i möjligaste mån. Förebyggande verksamhet äldre Den förebyggande verksamheten uppvisar en positiv avvikelse för perioden om 0,8 miljoner kronor. I prognosen för hela året väntas avvikelsen bli 1,1 miljoner kronor. Avvikelsen beror på lägre personalkostnader och mindre inköp av varor och tjänster än vad som budgeterats. Administration För perioden redovisar administrationen en avvikelse om 0,9 miljoner kronor och prognosen är 0,6 miljoner kronor. En utredning pågår kring kostnaderna för tillkommande brandskydd för kommunens servicehus samt konsekvenser med anledning av arbetsmiljöverkets tillsyn på Stuvstagården. Arbetsmiljöverket har konstaterat att föreskrifterna inte uppfylls och att berörda badrum behöver byggas om. Oavsett åtgärd kommer det att behövas fler platser inom äldreomsorgen. Investeringar, mnkr Budget Utfall per augusti Prognos helår Inventarier 2,8 0,5 1,0 Arbetsmiljöförbättrande 1,5 0,2 0,5 åtgärder Datasystem för 8,1 0,0 0,0 verksamheten Datorer 0,2 0,2 0,2 Matvagnar 0,5 0,0 0,5 Larm och passersystem 0,2 0,0 0,0 Oförutsedda 12,2 0,0 0,0 investeringar Summa netto 25,5 0,9 2,2 Inventarier har köpts in till Nygården, Västergården och ekonomienheten. Arbetsmiljöförbättrande åtgärder har skett vid Stortorp och Västergården avseende inköp av accesspunkter 5. Inköp av datorer följer den plan som finns för utbyte av befintlig utrustning. Lokaler Bygget av ett vård- och omsorgsboende i kvarteret Bildhuggaren beräknas komma igång våren 2017 och inflyttning beräknas kunna ske senast 2020-03-01. 5 En accesspunkt är en länk mellan ett kabelbundet och ett trådlöst nätverk och används för att datorer, larm, mobila enheter med mera ska kunna ansluta till befintligt nätverk utan att koppla in sig via en kabel i väggen. 20 DELÅRSRAPPORT
Systematisk kvalitetsutveckling Detta strategiska mål riktas enbart till förvaltningen. Systematiskt planera, följa upp och förbättra Systemstöd för PUFF och ledningssystem Arbetet med att handla upp ett systemstöd för planering och uppföljning för hela kommunen, och ett systemstöd för ledningssystem enligt SOSFS 2011:9 för social- och äldreomsorgsförvaltningen, drivs i två parallella projekt. Förvaltningen är representerad både i styrgrupp och arbetsgrupp i projektet för digital planering och uppföljning (DigiPuff). Det projektet ägs av kommunstyrelsens förvaltning. Social- och äldreomsorgsförvaltningen äger och driver projektet för ett systemstöd för ledningssystemet. Under våren och sommaren har arbetet främst handlat om att ta fram kravspecifikationer inför höstens planerade anskaffning av systemstöden. Därefter följer ett arbete med att sätta upp systemstöden utifrån kommunens behov samt utbildning av nyckelpersoner i förvaltningens samtliga verksamheter och staber. Implementeringsarbetet bedöms fortgå under 2017. - identifiera nyckeltal som ska ingå i den kommungemensamma nyckeltalsdatabasen DigiPuff-projektet har beslutat att den blivande nyckeltalsdatabasen inledningsvis ska innehålla mått, verksamhetsstatistik, nyckeltal samt ekonomisk redovisning som ingår i nuvarande verksamhetsplan. Förvaltningen har identifierat och levererat dessa uppgifter till projektets ledning för fortsatt arbete med databasen. Arbetet löper enligt plan. Lag med ökat krav på uppföljning 6 Under kvalitetsenhetens utbildning för en mer likvärdig och kvalitetssäker uppföljning fortsätter arbetet med att ta fram rutiner och checklistor för de olika delprocesserna. Samtidigt fortsätter arbetet med att ta fram uppdragsbeskrivningar för utförare i egen regi. - revidera förvaltningens uppföljningsplan så att den uppfyller kraven i kommunallagen Arbetet med att revidera uppföljningsplanen så att den överensstämmer med kraven i kommunallagen löper enligt plan och kommer att vara färdigställt vid årets slut. - se över och utveckla uppföljnings- och analysmetoder i syfte att säkerställa att dessa görs på ett likvärdigt och kvalitetssäkrat sätt En utbildning påbörjas i september för handläggare med uppföljningsansvar där syftet är att skapa samsyn kring uppföljning; vad den ska syfta till i förvaltningen och att öka kompetensen kring genomförande av uppföljning och uppföljningsmetoder. Representanter för verksamheterna kommer att delta vid några av utbildningstillfällena. Ökad processorientering Processindex 2014 2015 Totalt (Index) 4,89 5,80-6,28 Huvudprocesser 4,62 6,00-7,30 Ledningsprocesser 7,00 8,00-8,00 Stödprocesser 3,05 3,40-3,56 Resultatet för redovisas i verksamhetsberättelse. Processindex innebär att en skattning görs på en tiogradig skala för att utvärdera hur processen har utvecklats. Indexet är framtaget av Institutet för kvalitetsutveckling, SIQ. Förvaltningen räknar sedan ut ett medeltal för de processer som grupperas som huvudprocesser, ledningsprocesser och stödprocesser. Ett flertal processer inventeras och kartläggs enligt plan, bland annat görs en kartläggning av processen för att hantera LOV-ansökningar. Med ett kommande systemstöd för planering och uppföljning samt för ledningssystemet kommer samtliga processer att inventeras och ett flertal processer vidareutvecklas. Hälso- och sjukvård Läkemedelsavvikelser per boendeplats 2014 2015 Totalt (antal) 1,3 1,2-1,2 Enheter som registrerar i Senior Alert 2014 2015 Totalt (andel) 75 80-100 Resultatet för redovisas i verksamhetsberättelse. Förslag på nya mått för att mäta kvaliteten inom hälso- och sjukvården är framtagna. Dessa mått är mätbara och har ett målvärde. Under året kommer dessa kommuniceras och 6 Förändring i Kommunallagen 3 kap 19b från och med 2015-01-01 ÄLDREOMSORGSNÄMNDEN 21