Verksamhetsplan 2015 för äldreomsorgsnämnden

Transkript

1 ÄN-2014/350 Verksamhetsplan 2015 för äldreomsorgsnämnden Social samvaro och aktiviteter, som den här spadagen på Solhöjden, är viktiga för välbefinnandet inom äldreomsorgen. Social- och äldreomsorgsnämnden/kvalitetsenheten NOVEMBER 2014

2

3 Innehåll Huddinges vision och mål...4 Ansvarsområde...5 Huddinge en av de tre populäraste kommunerna i Stockholms län...5 Äldreomsorgsnämndens mål och resultat...7 Förvaltningens hörnstenar...7 Bra att leva och bo...8 Fler i jobb God omsorg för individen Ekosystem i balans Attraktiv arbetsgivare Sund ekonomi Systematisk kvalitetsutveckling Intern kontroll Verksamhetsstatistik Ersättning till utförare Organisation Källförteckning... 34

4 Huddinges vision och mål Vision: Huddinge en av de tre populäraste kommunerna i Stockholms län Huddinges vision är att vara en av de tre populäraste kommunerna i Stockholms län att bo, besöka och verka i. Hållbart Huddinge 2030 I Ett hållbart Huddinge pekar kommunfullmäktige ut en långsiktig, önskvärd och möjlig framtid med fokus på år Här beskrivs hur ett hållbart Huddinge ter sig och vilka vägval kommunen bör göra för att komma dit. Mål för Huddinge För att nå det framtida läget i Ett hållbart Huddinge 2030 och visionen om att vara en av de tre populäraste kommunerna i Stockholms län, är fem övergripande mål formulerade som visar utåtriktat vad kommunen åstadkommer för invånare, brukare och kunder. Bra att leva och bo Utbildning med hög kvalitet Fler i jobb God omsorg för individen Ekosystem i balans För att vara framgångsrik i detta arbete ska kommunen ständigt sträva efter att förbättra verksamheterna och detta är formulerat i tre strategiska mål under rubriken effektiv organisation som visar inåtriktat hur och med vilka resurser kommunen genomför sitt uppdrag. Attraktiv arbetsgivare Sund ekonomi Systematisk kvalitetsutveckling Nämndens tolkning av målen Äldreomsorgsnämndens huvudsakliga ansvar finns inom följande övergripande mål samt delmål: Bra att leva och bo med delmålen om bemötande, delaktighet, jämlikhet samt valfrihet. God omsorg för individen med delmålen om god hälsa, god vård och omsorg samt samverkan kring individen. Ekosystem i balans med delmålen om klimatpåverkan och luftföroreningar samt miljöanpassade inköp. Nämnden bidrar även till målet om Fler i jobb vad gäller delmålet om färre försörjningsstödstagare. Äldreomsorgsnämnden bedömer att övriga mål och delmål som kommunfullmäktige har beslutat om, ligger utanför nämndens ansvarsområde, och de återfinns därför inte i verksamhetsplanen. 4 VERKSAMHETSPLAN 2015

5 Ansvarsområde Äldreomsorgsnämnden erbjuder olika former av stöd, vård och omsorg så att de äldre invånarna i Huddinge ska kunna leva ett så självständigt och bra liv som möjligt. Det görs i form av hemtjänst, äldreboenden, dagverksamhet, korttidsoch växelvårdsplatser, trygghetslarm och öppen verksamhet för seniorer. Äldreomsorgsnämnden ansvarar för hela äldreomsorgsprocessen från utredningar av behov till beslut, utförande, uppföljning och utveckling av insatser. En del insatser utförs i egen regi och en del insatser utförs i såväl egen som extern regi. De lagar som styr verksamheten är framförallt socialtjänstlagen (SoL) och hälso- och sjukvårdslagen (HSL). Äldreomsorgsnämnden har också ansvar för utredningar av färdtjänst och beslut om riksfärdtjänst, bidrag till verksamhetsanknutna frivilligorganisationer samt förvaltningen av Stiftelsen Lars Larssons fond, Stiftelsen Klara Hults fond och Stiftelsen Elin Maria Rataplangs fond. Alla beslut och insatser inom äldreomsorgen ska så långt som möjligt anpassas efter den enskildes individuella förutsättningar och behov, och ska ta hänsyn till individens rätt till självbestämmande. Äldreomsorgen i Huddinge utgår från individens egna resurser och möjligheter, och från en tro på människans förmåga, vilja och ansvar att styra sitt eget liv. Tjänsterna ska bygga på en helhetssyn, vara samordnade och präglas av kontinuitet. Alla verksamheter inom äldreomsorgsnämndens ansvarsområde ska följa den lokala värdighetsgarantin för äldreomsorgen i Huddinge. Huddinge en av de tre populäraste kommunerna i Stockholms län Vår vision att Huddinge ska vara en av de tre populäraste kommunerna i länet ställer stora krav på våra verksamheter. För att sträva mot visionen måste vi utföra våra uppdrag mycket bra, tåla jämförelser med andra kommuner i länet samt bemöta invånare och företag på ett positivt och professionellt sätt. Arbetet med att nå mot visionen har bara påbörjats och kräver delaktighet från alla medarbetare och verksamheter. Huddinges kärnvärden vad Huddinge ska stå för I varumärkesplattformen slås fyra kärnvärden fast. Kärnvärdena är den värdegrund som Huddinge vilar på; både nu och i framtiden. Dessa kärnvärden ska fungera som ledstjärnor för alla verksamheter och individer som verkar i kommunen. Huddinge ska stå för: Mod betyder att vi vågar ta för oss, ta nya vägar och ta ställning i viktiga frågor. Omtänksamhet betyder att vi bryr oss om människor, besökare, företagarna och natur. Driv betyder att vi kraftfullt driver utvecklingen framåt och att vi tar en ledande roll i regionen. Mångfald betyder att vi tar tillvara på variation och omväxling i miljöer, invånare, medarbetare och utbud. Vi vill utnyttja potentialen i mångfalden och skapa ett rikt och flexibelt samhälle. Äldreomsorgsnämndens utgångspunkter Vi är modiga Vi lyfter fram varje identifierad brist på alla enheter och diskuterar dem öppet för att lära för framtiden. Vi bidrar till mångfald Mångfald är en av hörnstenarna i förvaltningsledningens strategiska arbete. Arbetet med mångfald som under 2014 i första hand riktades inåt i organisationen fortsätter under 2015 och vi flyttar nu fokus till mötet med invånarna. ÄLDREOMSORGSNÄMNDEN 5

6 Vi är omtänksamma Vi arbetar utifrån ett kundorienterat synsätt och håller värdegrundsarbetet levande i alla delar av verksamheten. Det finns behov av att tydliggöra hur kommunens varumärke, verksamheternas värdegrunder och den etiska koden förhåller sig till varandra. Ett stödmaterial för förvaltningens chefer kommer att tas fram under året. Vi har driv Vi medverkar aktivt i forsknings- och utvecklingssamarbeten utifrån identifierade behov hos våra kundgrupper. 6 VERKSAMHETSPLAN 2015

7 Äldreomsorgsnämndens mål och resultat Nämndens mål utgår från de lagar och förordningar som gäller för verksamheten, kommunfullmäktiges vision och mål i Mål och budget Den gemensamma strukturen och innehållet i nämndens verksamhetsplan utgår från kommunfullmäktiges övergripande och strategiska mål. De aspekter som kommunfullmäktige valt att beskriva under respektive mål och delmål är vägledande för var nämnden beskriver sina mål och åtaganden. Nämnden har systematiskt gått igenom alla kommunfullmäktiges mål och delmål och prövat vilka som har direkt relevans för nämndens verksamhet och därmed är ett ansvar för nämnden. För varje delmål finns en text om målet utifrån nämndens perspektiv samt planeringen inför På flertalet mål finns även mått med nämndövergripande resultat och etappmål för Det finns också övergripande utvecklingsåtaganden för flertalet delmål. När nämndens verksamhetsplan är beslutad, bryter förvaltningen ner utvecklingsåtagandena så att dessa blir mer verksamhetsnära och utgör basen för varje enhets planering inför kommande år. Enheternas planering återfinns i arbetsplaner. I verksamhetsplanen framgår vilka av målen som riktas till hela äldreomsorgsnämndens verksamhet och vilka som enbart riktas till förvaltningen och verksamheter i egen regi. Förvaltningens hörnstenar För att kunna leverera bästa möjliga tjänster till Huddinge kommuns invånare, utifrån nämndens uppdrag och mål, har social- och äldreomsorgsförvaltningens ledningsgrupp formulerat fyra hörnstenar i det strategiska arbetet. Hörnstenarna anger viljeinriktningen i det strategiska arbetet, och beskriver det önskade läget. För varje hörnsten finns det ett antal framgångsfaktorer med tillhörande åtgärder och aktiviteter. Inför varje nytt verksamhetsår priorterar ledningsgruppen ett antal åtgärder som ska bidra till att det önskade läget uppnås. Åtgärder och aktiviteter ska bidra till att nämnden når etappmålen för året. Aktiviteterna formuleras sedan som åtaganden. De åtaganden som ska genomföras under 2015 finns presenterade i verksamhetsplanen under respektive mål. De fyra identifierade hörnstenarna är ledarskap, mångfald, kund- och brukarorienterat synsätt och e-förvaltning. Ledarskap Att arbeta strategiskt med ledarskap är en förutsättning för att vi ska kunna nå våra mål, leverera god kvalitet och vara en attraktiv arbetsgivare. Cheferna behöver få rätt förutsättningar att bli goda ledare. Framgångsfaktorerna i arbetet med att stärka ledarskapet är att belysa chefsrollen, ge cheferna verktyg, fokusera på målen och stärka motivationen. Kund- och brukarorienterat synsätt Ett övergripande mål för nämndens verksamhet är nöjda invånare. Det är för Huddinges invånare vår verksamhet finns till. För att vi ska lyckas väl med vårt uppdrag är det viktigt att alla i förvaltningen arbetar utifrån ett kund- och brukarorienterat synsätt. Framgångsfaktorer i det arbetet är att fokusera på kundernas och brukarnas behov, utgå från ÄLDREOMSORGSNÄMNDEN 7

8 verksamheternas värdegrunder, stärka delaktigheten och dialogen, samt arbeta systematiskt med kvalitetsarbete. Mångfald Mångfald är ett av fyra kärnvärden i Huddinge kommuns varumärke. Genom att arbeta aktivt med mångfaldsfrågor vill vi skapa en attraktiv arbetsplats med en arbetsmiljö som uppmuntrar kreativitet och nytänkande. Ett målinriktat mångfaldsarbete ger positiva effekter för våra verksamheter, medarbetare och invånare. Framgångsfaktorer i mångfaldsarbetet är att fortsätta öka medvetenheten och kunskapen om mångfaldsfrågor, hålla värdegrunden levande och arbeta strukturerat med mångfaldsfrågor med hjälp av metoder och verktyg. E-förvaltning E-förvaltning är ett av kommunens fyra prioriterade utvecklingsområden. Social- och äldreomsorgsförvaltningens arbete med e-förvaltning har samstämmighet med kommunens gemensamma e-strategi, men med tyngdpunkt på förvaltningens behovsområden. Framgångsfaktorerna för e-förvaltning är styrning och struktur för e-förvaltning, struktur för omvärldsbevakning, verksamhetsstyrt IT-stöd samt kompetensutveckling. Bra att leva och bo Under det övergripande målet Bra att leva och bo har äldreomsorgsnämnden gjort en planering inför 2015 för fullmäktiges delmål Ökad delaktighet och gott bemötande, Ökad jämlikhet och Ökad valfrihet. Planeringen med mål, etappmål och åtaganden för dessa delmål riktas enbart till förvaltningen. Ökad delaktighet och gott bemötande Äldreomsorgsnämndens planering för detta delmål fokuserar på alla som bor, verkar eller besöker Huddinge kommun. När det gäller nämndens ambitioner specifikt för kontakten med dem som är i behov av stöd och insatser inom äldreomsorg, så återfinns det under det övergripande målet God omsorg för individen. E-postundersökning E-postsvar inom två dygn Totalt (%) Kvalitet på e-postsvar Totalt (%) Varje år genomförs en mätning av servicenivån genom att ett undersökningsföretag anonymt skickar frågor till nämndens officiella e-postadress. Svarstider, avsändare och olika kvalitetsaspekter i svaren följs upp och bedöms i undersökningen. Resultatet 2014 visar att 88 procent av de frågor som riktades till äldreomsorgsnämndens verksamheter besvarades inom två dygn, vilket är samma som föregående år. Däremot är kvaliteten på svaren ett utvecklingsområde, där andelen svar som bedömdes innehålla bra information och hänvisningar på äldreomsorgsnämndens område endast var 38 procent. Det är en liten förbättring från föregående års 29 procent. För att förbättra svarstider och svarskvalitet har en handbok för e-posthantering tagits fram. Under 2015 ska alla enheter gå igenom handboken och etappmålet sätts till 90 procent. Telefonservice Besvarade telefonsamtal Totalt (%) I samarbete med Huddinge servicecenter genomförs en utbildningssatsning för att förbättra tillgängligheten per telefon. Samtalsstatistik under del av 2014 ger en indikation om att ett rimligt etappmål 2015 för måttet om besvarade telefonsamtal är 70 procent. Samtal räknas som obesvarade när det är upptaget, detsamma gäller samtal som hamnar i röstbrevlåda. Planeringen för 2015 är att förvaltningen varje månad följer upp hur måttet utvecklas. För att åstadkomma en bättre tillgänglighet ska ett internt kunskapsutbyte ske i forumet för förvaltningens utvecklingsledare där telefonservicen är en stående punkt. 8 VERKSAMHETSPLAN 2015

9 Förbättrad information på huddinge.se Information på kommunens webbplats Totalt (%) Rankning i länet /26 2/26 2/ /26 Ökad jämlikhet Enheter som arbetat med nya handboken Blandat är bäst Totalt (%) Kommunens webbplats, huddinge.se, är nämndens främsta digitala kanal och innehållet utvecklas kontinuerligt för att möta nya behov. Under 2015 kommer förvaltningen att arbeta med att göra informationen på webben mer tillgänglig för grupper som i vanliga fall inte är lika delaktiga. Ny samlad information om anhörigstöd kommer att tas fram för att bättre möta målgruppens behov. Sveriges kommuner och landsting (SKL) genomför årligen en granskning av samtliga kommuners webbplatser. Granskningen omfattar ett antal frågor där svaret ska gå att finna på kommunens webbplats. Resultatet för Huddinge kommun inom området äldreomsorg var 96 procent, vilket är samma som föregående år. I jämförelse med övriga kommuner i Stockholms län befinner sig Huddinge på en delad andraplats tillsammans med ett tiotal andra kommuner. Ökad närvaro i sociala medier Under de senaste åren har fler verksamheter börjat arbeta med sociala medier för att möta invånarna där de finns och öka deras möjligheter till delaktighet och dialog. För att ge bättre förutsättningar för detta arbete kommer medarbetare att erbjudas utbildning i hur man använder sociala medier i tjänsten. Utbildning för förtroendevalda De förtroendevalda ska ges goda förutsättningar för sitt arbete så att demokratin kan fungera. Invånarna har rätt till tillgängliga och insatta politiker. Därför är det nödvändigt att de förtroendevalda får bra utbildning. I början av året kommer alla nämndens ledamöter och ersättare att bjudas in till en utbildning i hur nämndens verksamheter arbetar och hur administrationen fungerar. Utvecklingsåtaganden - arbeta med handboken för e-posthantering i syfte att förbättra kvaliteten på e-postsvar - erbjuda utbildning i att använda sociala medier i tjänsten - erbjuda nämndens ledamöter och ersättare utbildning - utöka och förbättra webbinformationen om anhörigstödet Målet är att all verksamhet ska verka för mångfald och vara jämställdhetsintegrerad. Årligen utarbetas en arbetsplan för jämställdhetsarbetet i förvaltningen. Inför 2015 ska planen även omfatta mångfald, det vill säga diskrimineringsgrunderna. Tidigare jämställhetsprojekt ska följas upp för att försäkra att uppnådda resultat och kunskaper lever kvar. Resultat från Socialstyrelsens brukarundersökning om kundernas nöjdhet med kontakten med äldreomsorgen ska analyseras och minst ett resultat ska analyseras utifrån kön och geografiskt område. Förvaltningen behöver ta fram en metod för att kunna analysera uppnådda resultat. Mångfald är både en hörnsten i förvaltningsledningens strategiska arbete och ett av kommunens fyra kärnvärden i varumärket. Det mångfaldsarbete som har bedrivits i nämndens verksamheter med stöd av handboken Blandat är bäst kommer att fortsätta och utvidgas från det interna perspektivet till att även omfatta mötet med brukare och andra invånare. Samtliga enheter i förvaltningen ska arbeta med materialet under Äldreomsorgen i egen regi planerar ett samarbete med Socialhögskolan. Syftet är att analysera beskrivningen av insatser i genomförandeplanen för att se om det är en skillnad i beskrivningen när insatsen ska utföras till en man eller när insatsen ska utföras till en kvinna. Under 2015 kommer kommunikationsenheten att kartlägga hur kommunens olika geografiska områden synliggörs i förvaltningens externa kommunikation. Kommunen har ambitionen att den fysiska tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning ska säkras. Vid all ny- och ombyggnation av äldreomsorgsnämndens lokaler beaktas den fysiska tillgängligheten. Funktionshinderpolitiken i verksamheten Kommunfullmäktige har beslutat att den nationella funktionshinderpolitiken ska prägla verksamheterna i kommunen. Funktionshinderpolitikens genomförande beskrivs i ett strategidokument framtaget av regeringskansliet Strategin för genomförandet av funktionshinderpolitiken finns i den nationella handlingsplanen Från patient till medborgare (prop. 1999/2000:79). Kommunerna har ansvar att se till att medarbetare med rätt kompetens kan ÄLDREOMSORGSNÄMNDEN 9

10 rekryteras samt att medarbetare ges möjlighet till kompetensutveckling. Äldreomsorgens egen regi ska under 2015 inventera behovet av kompetensutveckling inom området funktionshinder. Ett särskilt fokus läggs på hjälpmedel och ny teknik för äldre personer med funktionshinder. En handlingsplan utifrån inventeringen ska tas fram. Grundskydd för nationella minoriteter Alla medarbetare ska få information om de särskilda rättigheter som den finsktalande minoriteten har i kommunen, samt vad grundskyddet för samtliga nationella minoriteter innebär. Utvecklingsåtaganden - utveckla metod för att analysera resultat med fokus på kön och geografiskt område - öka verksamheternas kunskap om de nationella minoriteternas särskilda rättigheter - utveckla mångfaldsarbetet utifrån ett kundorienterat synsätt Utvecklingsåtaganden äldreomsorg egen regi - inventera behovet av kompetensutveckling utifrån funktionshinderpolitiken - ta fram en handlingsplan utifrån inventeringen Ökad valfrihet Inkomna kundvalsansökningar hemtjänst Totalt (antal) Godkända hemtjänstutförare Totalt (antal) Utförda hemtjänsttimmar Egen regi (%) Externa utförare (%) Sedan 2009 har nämnden kundval när det gäller hemtjänst. Kundval enligt lagen om valfrihetssystem (LOV) innebär att kunderna har rätt att välja den utförare de önskar bland de utförare som är godkända i Huddinge kommun. Utförarna ansöker om att få utföra verksamhet och de som uppfyller de krav som ställs godkänns av nämnden. För att säkerställa att utförarnas verksamhet är av god kvalitet krävs en tydlig och säker upphandlingsprocess. Det innebär dels att förfrågningsunderlagen revideras när ändringar i lagstiftning sker, dels att processen för att handläggning av upphandlingarna tydliggörs och fastställs. Under 2014 reviderades förfrågningsunderlaget som dock kommer att behöva revideras även under 2015 på grund av nya föreskrifter. Arbete med att kartlägga upphandlingsprocessen startade under 2014, men fortsatt arbete kommer att krävas under 2015 bland annat på grund av förändringar i Huddinge kommuns författningssamling för upphandling. Under året kommer nämnden att följa hur många hemtjänstutförare som har ansökt om att få bli godkända och hur många som är godkända utförare i Huddinge kommun. Hur stor andel av hemtjänsttimmarna som utförs av externa utförare respektive egen regi kommer följas upp under året. Nämnden kommer även att följa upp antalet kunder som valt att göra ett ickeval, det vill säga avstå från att välja hemtjänstutförare. Utvecklingsåtaganden - se över och säkra upphandlingsprocessen Strategiska områden: Vårby och Flemingsberg Kommunledningen har identifierat fyra områden som strategiskt viktiga för kommunens fortsatta utveckling. Dessa områden är Vårby, Flemingsberg, utveckling av naturupplevelser samt e-förvaltning. Nedan finns en beskrivning av nämndens planering 2015 vad gäller Vårby och Flemingsberg. E-förvaltning återfinns på sidan 25. Den strategiska frågan om utveckling av naturupplevelser ligger inte inom nämndens ansvarsområde att planera för. Strategiskt område: Vårby Hösten 2014 startade ett samarbete mellan frivilligsamordnare och Svenska kyrkan i Vårby. Då invigdes Vårbys nya seniorträff i kyrkans lokaler. Arbetet med att utveckla verksamheten kommer fortsätta under Det kommer att ske i nära dialog med besökarna. Strategiskt område: Flemingsberg Under 2015 kommer seniorträffen i Flemingsberg att fortsätta utvecklingen av aktiviteter och evenemang utifrån besökarnas önskemål. Bemanningen på seniorträffen utökas under 2015, vilket leder till större möjlighet till ett brett utbud av aktiviteter och evenemang utifrån seniorernas önskemål. 10 VERKSAMHETSPLAN 2015

11 Fler i jobb Detta övergripande mål riktas enbart till förvaltningen. Färre försörjningsstödstagare Huddingejobb inom äldreomsorg egen regi Totalt (antal) Kvinnor Män Under 2014 var totalt 114 personer anställda inom satsningen 150 Huddingejobb. Av dem var 61 kvinnor och 53 män. Social- och äldreomsorgsförvaltningen har tagit emot 59 personer under 2014, vilket motsvarar 37 procent av alla Huddingejobben. Äldreomsorg i egen regi har bidragit med 43 av dessa 59 platser inom förvaltningen. Under 2015 kommer äldreomsorgens egen regi fortsätta att erbjuda platser till kommunens satsning på Huddingejobb. et sätts till 40 platser av de totalt 100 Huddingejobben. Äldreomsorg i egen regi erbjuder också praktikplatser till ett stort antal studerande och arbetsplats för många feriepraktikanter. Planen inför 2015 är att fortsätta göra så för att visa att äldreomsorgen kan erbjuda många stimulerande och betydelsefulla arbetsuppgifter. Utvecklingsåtaganden äldreomsorg egen regi - erbjuda möjlighet för Huddingejobbare att arbeta inom äldreomsorg - erbjuda praktikplatser för studenter inom gymnasieskola och högskola som studerar inom området vård och omsorg - erbjuda möjlighet för ferieungdomar att arbeta inom äldreomsorg God omsorg för individen Kommunfullmäktiges övergripande mål God omsorg för individen har tre delmål, Fler upplever god hälsa, Fler upplever god vård och omsorg samt Bättre samverkan kring individer i behov av stöd. Delmålet om att fler ska uppleva vården och omsorgen som god, riktas till hela förvaltningen och alla utförare av nämndens tjänster. De andra två delmålen avser förvaltningen och utförare i egen regi. Fler upplever god hälsa Stöd till anhöriga och närstående Anhöriga och närstående nöjda med det stöd de får från anhörigkonsulent Totalt (%) 93,3 94,4-94 I Mål och budget för 2015 står att anhöriga och närstående är en viktig resurs i omsorgsarbetet och ska ges stöd. Studiecirklar som kan ge anhöriga stöd anordnas och utvärderas kontinuerligt. Stort fokus kommer under 2015 att ligga på stresshantering och möjlighet till avkoppling och rekreation. Dessa områden har lyfts fram av de anhöriga själva under Anhörigstödet kommer fortsätta att utveckla arbetet riktat till finskspråkiga äldre. Det är ett samarbete mellan anhörigkonsulent, diakon och projektledare för minoritetsspråk i Huddinge kommun. Anhörigstödet erbjuder även fortsättningsvis samtalsstöd både i grupp och enskilt, utifrån den anhöriges livssituation. Varje år görs en undersökning bland anhöriga och närstående för att ta reda på hur nöjda de är med stödet de får från kommunen. Resultat för 2014 redovisas i verksamhetsberättelse för 2015 sätts till att 94 procent ska vara nöjda med stödet. Fortsatt utveckling av seniorträffarna Besökare nöjda med aktiviteterna på seniorträffar Totalt (%) 95, Att hitta fler möjligheter för seniorer att delta i sociala sammanhang är den röda tråden i arbetet som bedrivs av ÄLDREOMSORGSNÄMNDEN 11

12 frivilligsamordnaren. Under 2014 har antalet seniorträffar ökat. De nya seniorträffarna är i samarbete med andra aktörer och finns i lokaler där seniorträffarna kan ha öppet en dag i veckan. De tidigare seniorträffarna har fortsatt öppet måndag till fredag. Ett stort utbud av evenemang och aktiviteter planeras för seniorträffarna under Rekrytering av seniorvolontärer kommer fortgå för att ytterligare öka seniorernas möjlighet att få stöd vid aktiviteter. Varje år görs en undersökning bland besökarna på seniorträffarna för att ta reda på hur nöjda de är med utbudet av aktiviteter. Resultat 2014 kommer att redovisas i verksamhetsberättelse för nöjdheten med utbudet av aktiviteter på seniorträffarna 2015 sätts till 94 procent, vilket är en procentenhet lägre mot förra året, och under de mycket höga resultaten de senaste två åren. Anledningen till den något lägre målsättningen 2015 är att det till skillnad mot tidigare år finns olika former av seniorträffar, vilket kan innebära att förväntningarna är högre än vad som initialt är möjligt att infria. Seniorbladet kommer att ges ut två gånger under året för att tillgängliggöra information och nå flera äldre. Informationsbladet skickas hem till alla över 65 år boende i Huddinge. I Seniorbladet har förvaltningen samlat information om kommunala och ideella tjänster samt verksamheter som kan engagera seniorer i kommunen. Under våren 2015 kommer arbetet med att planera Seniorveckan starta. Seniorveckan kommer att genomföras hösten Erbjudande om hembesök av frivilligsamordnare kommer gå ut till seniorer födda som inte har hemtjänstinsatser. De kommer att få information om förebyggande insatser, aktiviteter och evenemang som finns för äldre. Informationen ges i syfte att motverka ohälsa och stärka det sociala innehållet i vardagen. skapas för hur biståndshandläggarna ska hantera och bemöta kunder när detta uppdagas. Fler upplever god vård och omsorg För att bedriva äldreomsorg av god kvalitet och nå goda resultat på mål som att fler upplever god vård och omsorg, har nämnden identifierat fyra kvalitetsområden. Dessa är tillgänglighet, bemötande, delaktighet samt kvalitet på tjänsterna. Kvalitetsområdena överensstämmer med ambitionerna i de lagar och föreskrifter som styr socialtjänst och äldreomsorg. Under målet Bra att leva och bo återfinns nämndens övergripande planering för kvalitetsområdena tillgänglighet, bemötande och delaktighet riktat till alla invånare i kommunen. Under detta delmål om att fler ska uppleva vården och omsorgen som god, så är målgruppen äldreomsorgens alla kunder oavsett utförare vad gäller hemtjänst samt myndighetsutövning. Resultat för äldreboende avser enbart äldreboenden med säte i kommunen. Resultaten från 2012 och 2013 har nämnden tidigare redovisat i verksamhetsberättelse Resultat för 2014 redovisas i verksamhetsberättelse Tillgänglighet Information är en viktig kvalitetsfaktor för att verksamheten ska upplevas som tillgänglig. Vid behov ska det vara lätt att komma i kontakt med verksamheten. Det kan till exempel handla om att snabbt få svar på frågor via telefon, brev, e-post eller snabbt få tid för ett personligt möte. Det handlar också om informationen i trycksaker samt på kommunens webbplats och i sociala medier. Personcentrerad omvårdnad Det dagliga arbetet vid kommunens äldreboenden utgår från metoden personcentrerad omvårdnad. Metoden innebär att vården och omsorgen individanpassas efter behov och önskemål. De boende får en egen genomförandeplan och hälsoplan. Utifrån arbetet med de nationella kvalitetsregistren Senior Alert och BPSD 1 utformas insatserna efter de äldres behov. Våld i nära relationer Våld förekommer i vissa fall i den äldres nära relationer, vilket bland annat biståndshandläggare uppmärksammar. Förvaltningen fortsätter att delta i Länsstyrelsens utbildning om våld i nära relationer. Under 2015 ska rutiner 1 Beteendemässiga och psykiska symtom vid demens. 12 VERKSAMHETSPLAN 2015

13 Kunder inom hemtjänst nöjda med tillgängligheten Totalt (%) Kvinnor Män Kunder vid äldreboenden nöjda med tillgängligheten Totalt (%) Kvinnor Män Kunder nöjda med tillgängligheten i samband med myndighetsutövning Totalt (%) Kvinnor Män Inom kvalitetsområdet om tillgänglighet har resultatet för hemtjänst försämrats något mellan 2012 och Männen har blivit något mer nöjda medan kvinnorna har blivit lite mindre nöjda mellan mätningarna 2012 och En jämförelse med länets övriga kommuner visar att Huddinge ligger tre procentenheter över det genomsnittliga värdet för Stockholms län, som är 71 procent. et för 2015 sätts till samma nivå som 2013 års resultat, 74 procent. Även för äldreboenden i kommunen har resultatet försämrats något mellan 2012 och Kvinnor har blivit något mer nöjda medan männen har blivit klart mer missnöjda mellan 2012 och Huddinges resultat ligger fyra procentenheter under genomsnittet för Stockholms län. Ambitionen för de kommande två åren, är att kunna överträffa länsgenomsnittet, som är 72 procent. et för 2015 sätts till 70 procent, som ett första steg. Resultatet för myndighetsutövningen har minskat med sex procentenheter mellan 2012 och et för 2015 sätts till att 76 procent av kunderna ska vara nöjda med tillgängligheten. Utvecklingsåtaganden - analysera resultatet från Socialstyrelsens brukarundersökning och vidta åtgärder så att fler upplever vården och omsorgen som god - analysera minst ett resultat utifrån kön och geografiskt område och vidta åtgärder där omotiverade skillnader kan säkerställas Bemötande Bemötandet är ytterligare en viktig kvalitetsfaktor för hur de äldre upplever kontakten med verksamheten. Det handlar i hög grad om samspelet i det direkta mötet mellan personal och kunder. Ett gott bemötande innebär att alla ska i kontakten med äldreomsorgen bemötas på ett respektfullt, professionellt och likvärdigt, icke diskriminerande sätt. Likabehandling ska gälla, det vill säga att alla har likhet inför lagen och bemöts utifrån sina förutsättningar. Kunder inom hemtjänst nöjda med bemötandet Totalt (%) Kvinnor Män Kunder vid äldreboenden nöjda med bemötandet Totalt (%) Kvinnor Män Kunder nöjda med bemötandet i samband med myndighetsutövning Totalt (%) Kvinnor Män För kvalitetsområdet om bemötande är resultatet för hemtjänst något högre 2013 än 2012 och uppgår till 94 procent, vilket motsvarar det genomsnittliga värdet för Stockholms län. et för 2015 sätts till att totalt 94 procent av kunderna ska vara nöjda med bemötandet. Huddinges resultat på bemötandet vid äldreboende i kommunen är oförändrat mellan 2012 och Resultat är två procentenheter lägre än genomsnittet för Stockholms län, det vill säga 90 procent. Ambitionen är att överträffa länsgenomsnittet. et 2015 sätts därför till att 90 procent av kunderna vid kommunens äldreboende ska vara nöjda med bemötandet. Resultatet för myndighetsutövningen är bättre 2013 (88 procent) än 2012 då resultatet var 84 procent. et 2015 är satt till 90 procent. Utvecklingsåtaganden - analysera resultatet från Socialstyrelsens brukarundersökning och vidta åtgärder så att fler upplever vården och omsorgen som god - analysera minst ett resultat utifrån kön och geografiskt område och vidta åtgärder där omotiverade skillnader kan säkerställas ÄLDREOMSORGSNÄMNDEN 13

14 Delaktighet Delaktighet är en kvalitetsfaktor som i hög grad påverkar kundernas nöjdhet. Verksamheten ska ta hänsyn till kundernas önskemål och åsikter, samt värna om deras personliga integritet när hjälpen utformas och ges. Det ska finnas möjlighet för kunden att påverka hjälpen i vardagen. Möjligheten till delaktighet ska utformas utifrån varje kunds förutsättningar. Kunder inom hemtjänst nöjda med delaktigheten Totalt (%) Kvinnor Män Kunder vid äldreboenden nöjda med delaktigheten Totalt (%) Kvinnor Män Kunder nöjda med delaktigheten i samband med myndighetsutövning Totalt (%) Kvinnor Män För kvalitetsområdet om delaktighet är resultatet för hemtjänst något bättre 2013 än Förbättringen gäller både kvinnor och män. Huddinges resultat ligger fyra procentenheter över det genomsnittliga värdet för Stockholms län som har 74 procent mot Huddinges 78 procent. et för 2015 sätts till 78 procent, det vill säga oförändrat resultat mot Äldreboenden i kommunen uppvisar ett något bättre resultat 2013 än 2012 och ligger på samma nivå som länsgenomsnittet, 59 procent. Kvinnorna har blivit något mer nöjda medan resultatet för männen sjunkit från 58 procent till 55 procent. et för 2015 sätts till 61 procent, vilket innebär en ökning av 2013 års resultat med två procentenheter. Även för myndighetsutövningen har resultatet förbättrats mellan 2013 än 2012, från 80 procent till 83 procent. Ökningen gäller både kvinnor och män. et för 2015 sätts till 85 procent, det vill säga en ambition att förbättra 2013 års resultat med två procentenheter. Utvecklingsåtaganden - analysera resultatet från Socialstyrelsens brukarundersökning och vidta åtgärder så att fler upplever vården och omsorgen som god - analysera minst ett resultat utifrån kön och geografiskt område och vidta åtgärder där omotiverade skillnader kan säkerställas Kvalitet på tjänsterna Innehållet i och utformningen av tjänsterna är grundläggande för verksamhetens kvalitet. Tjänsterna ska utgå från varje kunds individuella livssituation, bygga på en helhetssyn, vara samordnade och präglas av kontinuitet. Beslut om insatser ska givetvis följa gällande lagar. Att utforma verksamheten så att kunderna kan känna sig trygga är centralt inom äldreomsorgen. Kunder inom hemtjänst nöjda med kvaliteten på tjänsterna Totalt (%) Kvinnor Män Kunder vid äldreboenden nöjda med kvaliteten på tjänsterna Totalt (%) Kvinnor Män Kunder nöjda med kvaliteten på myndighetsutövningen Totalt (%) Kvinnor Män För kvalitetsområdet om individuella tjänster av god kvalitet har resultatet förbättrats för hemtjänst från 2012, 83 procent, till 2013, 84 procent. Förbättringen gäller både kvinnor och män. Huddinges resultat ligger i nivå med genomsnittet för Stockholms län. et för 2015 sätts till 86 procent vilket är en ökning av senaste resultatet med två procentenheter. För äldreboenden i kommunen är 2013 års resultat sämre än 2012 års resultat, 67 procent mot tidigare 69 procent. Försämringen syns i resultatet för både kvinnor och män. Huddinge ligger två procentenheter under länsgenomsnittet. et 2015 sätts till 69 procent, vilket innebär en ökning av resultatet från 2013 med två procentenheter. Resultatet för myndighetsutövningen försämrades något mellan de två senaste mätningarna, från 82 procent 2012 till 79 procent Försämringen syns i resultatet för både kvinnor och män. et sätts till 83 procent det vill säga oförändrat i förhållande till VERKSAMHETSPLAN 2015

15 Kunder inom hemtjänst nöjda med verksamheten Totalt (%) Kvinnor Män Ranking i länet 12/26 14/ Kunder vid äldreboenden nöjda med verksamheten Totalt (%) Kvinnor Män Ranking i länet 10/26 19/ Andelen kunder inom hemtjänst som har en positiv helhetsbild av verksamheten har ökat något mellan 2012 och Samma utveckling har skett i de flesta andra Stockholmskommuner, så trots det förbättrade resultatet har Huddinge fått en lägre ranking i länet jämfört med föregående år. Huddinges resultat är en procentenhet högre än genomsnittsvärdet för Stockholms län. et för 2015 är att öka resultatet med ytterligare en procentenhet från 88 procent till 89 procent. Andelen kunder vid äldreboendena i kommunen, som har en positiv helhetsbild av verksamheten ligger 2013 kvar på samma nivå som året innan. Kvinnorna har blivit något mer nöjda medan männen har blivit klart mindre nöjda. De flesta andra Stockholmskommuner har ökat sitt resultat mellan 2012 och 2013, vilket gör att Huddinge trots det bibehållna resultatet har fått en sämre ranking i länet. Huddinges resultat är fyra procentenheter lägre än länsgenomsnittet som ligger på 82 procent. et för 2015 sätts till 80 procent, vilket innebär en ökning med två procentenheter jämfört med Utvecklingsåtaganden - analysera resultatet från Socialstyrelsens brukarundersökning och vidta åtgärder så att fler upplever vården och omsorgen som god - analysera minst ett resultat utifrån kön och geografiskt område och vidta åtgärder där omotiverade skillnader kan säkerställas Måltidsverksamheten inom äldreomsorgen Kunder nöjda med måltidsverksamheten Totalt (Index 1-10) 7,9 7,7-7,8 Kvinnor Män Vartannat år låter nämnden göra en uppföljning av hur de äldre upplever kosten som serveras vid kommunens äldreboenden samt den mat som levereras via hemtjänsten. Enkäten vänder sig till boende vid kommunens äldreboenden samt alla hemtjänstkunder som har beviljats insatsen matdistribution. Frågorna i enkäten handlar bland annat om smak och variation på maten, möjligheten att påverka innehåll och tidpunkt för servering eller leverans samt hur man upplever miljön och den hjälp man får i samband med måltiden. Enkäten når cirka 500 personer och svarsfrekvensen har vid tidigare undersökningar uppgått till 66 procent (2010) respektive 70 procent (2012). Resultatet i kostundersökningen 2010 var 7,9 på en skala från 0 till 10 där 10 är högsta betyg. För 2012 var resultatet något lägre, 7,7. Resultat för 2014 redovisas i verksamhetsberättelse Nästa undersökning sker för perioden sätts till 7,8. Kost vid kommunens äldreboenden De äldre vid kommunens äldreboende har möjlighet att välja kost utifrån tvåvalssystemet vid lunch. Kosten är näringsberäknad och anpassas efter behov. Den äldre väljer själv vegetarisk kost eller annan kost. För att motverka näringsbrist görs bedömning i kvalitetsregistret Senior Alert och åtgärder sätts in vid behov. Nattfastan överstiger inte 11 timmar. Kost inom hemtjänsten Hemtjänstkunder med insatsen matdistribution har också möjlighet till val av måltid. Medarbetare inom äldreomsorg i egen regi får kontinuerlig kompetensutveckling av dietist inom området mat och måltider för äldre. Utvecklingsåtaganden äldreomsorg egen regi - vidareutveckla kostenhetens kvalitetsarbete utifrån resultatet i kostenkäten motverka risk för näringsbrist genom registrering av behov och åtgärder i Senior Alert 2 Resultat uppdelat per kön saknas för 2010 och Resultat 2014 kommer att vara könsuppdelat. ÄLDREOMSORGSNÄMNDEN 15

16 Bättre samverkan kring individer i behov av stöd Nämnden väljer här att kort beskriva några planerade aktiviteter vad gäller samverkan internt och externt där fokus är på individer i behov av samordnat stöd. Att redovisa mått som visar på om samverkan blir bättre eller inte, kräver mer arbete än vad som varit möjligt att avsätta. Videoteknik vid vårdplanering Biståndskansliet kommer under våren 2015 att delta i ett projekt gällande videoteknik vid vårdplanering. Projektet samordnas av KSL 3 och syftar till att förenkla vårdplaneringsprocessen genom möjlighet att använda videokonferens. Inriktning på boenden Biståndskansliet bevakar löpande de önskemål och behov som framkommer i samband med ansökningar om äldreboende. För att kommunens äldreboenden ska kunna erbjuda insatser efter kundernas behov, sker det en planering av inriktningen på boendena i samverkan mellan biståndskansli och kommunens äldreboende. Samverkan för god hälsa för fler Frivilligsamordnare samarbetar med en rad olika aktörer, frivilligorganisationer, andra offentliga verksamheter och olika föreningar. För frivilligsamordnaren är samarbete i lokalfrågor särskilt viktigt, det vill säga att utnyttja lokaler så effektivt som möjligt för att alla seniorer ska ha nära till en seniorträff. Anhörigkonsulenten samverkar internt samt med landsting, intresseorganisationer, andra offentliga verksamheter och föreningar. I det arbetet kommer mycket fokus ligga på att hitta lösningar för att stärka de anhöriga, ge dem möjlighet till rekreation och verktyg att hantera den stress som de ofta upplever i sin vardag. Inom äldreomsorg i egenregi sker kontinuerligt också omvärldsbevakning vad gäller nya rön och nya metoder vad gäller stöd och samverkan kring äldre. Samverkan med landstinget Förvaltningen samverkar regelbundet med slutenvård och primärvård inom Huddinge kommun, där samverkan med primärvården kan utvecklas. Social samvaro I nämndens verksamheter i egen regi finns det stora möjligheter till gemenskap och ett socialt liv utifrån den äldres egna önskemål och behov. Det anordnas många evenemang och kulturaktiviteter, ofta i samverkan med andra. Inom verksamheten arbetar även två musiker som underhåller de äldre på kommunens äldreboenden, danser och seniorträffar. Utvecklingsåtaganden äldreomsorg i egen regi - anordna samverkan mellan frivilligsamordnare, anhörigstöd, föreningar och frivilligorganisationer - anordna möten för samverkan med primärvård inom Huddinge kommun KTH-projekt om dämpande golv Förvaltningen följer arbetet i forskningsprojektet om dämpande golv. Det är ett KTH-projekt som syftar till att ta fram golvmaterial som minskar skador hos äldre vid fallolyckor. Nestor FoU och Äldrecentrum FoU Genom Nestor FoU sker ett flertal samverkansarbeten mellan kommun och landsting inom Södertörn med inriktning på forskning och utveckling för äldre. Nämnden har även samarbete med Äldrecentrum FoU som är ett kunskapscentrum för forskning, utveckling och utbildning inom äldreområdet. 3 Kommunförbundet Stockholms län 16 VERKSAMHETSPLAN 2015

17 Ekosystem i balans Detta övergripande mål riktas enbart till förvaltningen. Minska klimatpåverkan och luftföroreningar Nyanskaffade fordon som är miljöbilar Totalt (%) I början av 2015 startar ett nytt transportsystem av varor i kommunen kallat samordnad varudistribution. Systemet innebär att varor som ska till kommunens olika verksamheter levereras till en särskild distributionscentral. Därefter körs varorna ut till rätt adress enligt ett samordnat schema. Genom detta minskas yrkestrafiken och utsläppen i kommunen och trafiksäkerheten vid förvaltningens verksamheter förbättras avsevärt. Förvaltningens tidigare beslut om att byta ut äldre bilar mot elbilar har reviderats efter Arbetsmiljöverkets påtalande om att batteriernas placering innebar en onödig arbetsbelastning för hemtjänstens personal. Förvaltningen har därför fattat ett nytt beslut om att äldre bilar ska bytas ut mot miljöbilar. Utvecklingsåtaganden - vid nyinköp eller byte av fordon välja miljöbil Ökad andel miljöanpassade inköp Andelen ekologiska livsmedel vid kommunala äldreboenden Totalt (%) 25,2 25,8 26,3 30 Andel ekologiska livsmedel ökade något under 2014 och beräknas att öka ytterliga under Under hösten 2014 påbörjades arbetet med kravcertifiering av köken inom kommunala äldreboenden och det ska fortsätta under kommande år. Utvecklingsåtaganden äldreomsorg i egen regi - öka inköp av ekologiska livsmedel Attraktiv arbetsgivare Detta strategiska mål riktas enbart till förvaltningen. Arbetet med kommunens attraktivitet som arbetsgivare ska ha fortsatt hög prioritet. För att stärka attraktiviteten som arbetsgivare ska förvaltningen fortsätta arbetet med att tydliggöra kommunens etiska förhållningssätt och utveckla förvaltningens verksamhetsanpassade värdegrund. Under 2014 har en etisk kod utarbetats som ska gälla för hela kommunen. Medarbetarnas kunskap om de verksamhetsanpassade värdegrunderna ska stärkas och ständigt hållas levande. Ett projekt har under 2014 tagit fram ett arbetsgivarvarumärke som syftar till att förtydliga Huddinge kommuns arbetsgivarerbjudande och öka gruppen som ser Huddinge kommun som en tänkbar arbetsgivare. Detta bidrar till att säkerställa personalförsörjning i allmänhet och för bristyrkeskategorier i synnerhet. Utvecklingsåtaganden - införa kommunens nya arbetsgivarvarumärke - ta fram strategier för att säkerställa personalförsörjning för bristyrkesgrupper, socionomer med myndighetsutövning - kommunicera etisk kod och synliggöra hur de verksamhetsanpassade värdegrunderna, kommunens kärnvärden samt den etiska koden förhåller sig till varandra. Engagerade och professionella medarbetare Medarbetares drivkraft och förmåga är avgörande för verksamhetens resultat, kvalitet och utveckling. Medarbetarskapet ska kännetecknas av motivation och engagemang, ansvars- och servicekänsla samt en vilja att utvecklas och att bidra till verksamhetens utveckling och kvalitet. Medarbetarskapet innefattar också att verka för ett positivt arbetsklimat samt att vara professionell och ta ansvar för sin egen yrkesmässiga utveckling. ÄLDREOMSORGSNÄMNDEN 17

18 Medarbetarprofil (medarbetarskap, delaktighet, sociala klimat och lärande i arbetet) Riktvärde Totalt 72,4 75,3 71,3 75 Kvinnor 72,4 75,0 70,8 75 Män 72,2 76,6 74,6 75 Målet mäts genom Medarbetarprofilen i medarbetarenkäten som ger en bild av hur medarbetarna uppfattar sitt eget ansvar, inflytande, lärande och välmående på arbetsplatsen. Utvecklingsåtagande - utveckla och förtydliga medarbetarskapet och visa på det egna ansvaret som anställd Engagerade och professionella chefer Ett tydligt och professionellt ledarskap är en viktig förutsättning för att vara en attraktiv arbetsgivare. Målet är att skapa ett hållbart och utvecklande ledarskap. Genom ett välfungerande och engagerat ledarskap lägger förvaltningen grunden för ett gott verksamhetsresultat. Ledarskap handlar om att nå resultat genom att leda och ta tillvara samt utveckla medarbetares drivkraft och yrkeskunnande. Förvaltningens chefer ska arbeta för ett positivt arbetsklimat, vara tydliga i krav, förväntningar och värderingar, vara tillgängliga, verka för delaktighet samt ge återkoppling och stöd. Ledarskapet är ett av fyra prioriterade områden, benämnda hörnstenar, som förvaltningsledningen har beslutat att arbeta strategiskt med. Utvecklingsåtagandena under 2015 är formulerade utifrån identifierade framgångsfaktorer: att belysa chefsrollen, ge cheferna verktyg, fokusera på målen och stärka motivationen. Enligt kommunens Mål och budget ska chefsrollerna inom äldreomsorg tydliggöras för att förstärka kvalitetsarbetet Med anledning av detta kommer personalförsörjningsmedel under 2015 att användas till chefsutveckling inom egen regi med fokus på fortsatt arbete med kvalitet, organisation och chefsrollen. Ledarskapsprofil (ledarskap, effektivitet, återkoppling och målkvalitet) Riktvärde Totalt 72,2 75,4 71,2 68 Kvinnor 71,8 75,0 71,0 68 Män 73,6 76,7 72,0 68 Utvecklingsåtaganden - se över arbetsförhållanden för chefer: ansvarsområden, resurser och uppdrag - anlysera den upplevda arbetsrelaterade utmattningen som den uttrycks i medarbetarenkäten och vidta åtgärder därefter - ge bra administrativt stöd som är anpassat efter chefernas behov och önskemål - utveckla målkvaliteten ut till varje enhet Goda förutsättningar För att medarbetare och chefer ska kunna bidra med sin drivkraft och förmåga behövs rätt förutsättningar. Förvaltningen ska erbjuda bra arbetsplatser med säker arbetsmiljö och jämlika villkor samt bedriva ett långsiktigt arbete med insatser för kompetensutveckling, karriärmöjligheter och en aktiv lönepolitik. Prestationsnivå Riktvärde Totalt 71,4 74,3 70,5 70 Kvinnor 71,2 73,8 70,2 70 Män 73,1 76,3 71,6 70 Målet Goda förutsättningar mäts genom prestationsnivån, som är ett samlat mått för resultatet av medarbetarundersökningen, samt sjukfrånvaron. Resultatet från medarbetarenkäten ligger över riktvärdet, vilket tyder på att medarbetarnas vilja och förutsättningar för att utföra sitt arbete är mycket goda. Kompetensmässa I mitten av mars kommer förvaltningen att anordna en kompetensmässa för all personal och äldreomsorgsnämndens och socialnämndens ledamöter. Mässan är en möjlighet för personalen att ta del av kunskap och erfarenhet från kollegor i förvaltningen. Det är tredje gången en liknande mässa anordnas och tidigare arrangemang har varit mycket uppskattat. Under två dagar får enheterna tillfälle att presentera sig för övriga verksamheter i förvaltningen. Detta sker dels i en mässhall med möjlighet till mingel och dels i ett antal seminarier som hålls av förvaltningens medarbetare. Programmet är lika båda dagarna för att ge fler möjlighet att delta. Målet mäts genom ledarskapsprofilen som ger en bild av hur medarbetarna uppfattar sin närmaste chefs ledarskap. Att arbeta strategiskt med ledarskap är en förutsättning för att nå målen. Som attraktiv arbetsgivare måste chefer ges rätt förutsättningar att klara chefsuppdraget. 18 VERKSAMHETSPLAN 2015

19 Sjukfrånvaro Sjukfrånvaro (12 månader, 1 augusti-31 juli) Totalt (%) 6,6 8,6 9,1 8,0 Kvinnor 7,1 9,2 9,8 - Män 2,9 3,7 6,0 - Korttidssjukfrånvaro (12 månader, 1 augusti-31 juli) Totalt (%) 2,8 3,0 2,7 2,0 Kvinnor 2,7 3,2 2,9 - Män 2,1 2,0 2,2 - Den totala sjukfrånvaron fortsätter ätt öka, inte minst den långa sjukfrånvaron. För att främja goda förutsättningar ska rehabiliteringsprocessen systematiseras och det systematiska arbetsmiljöarbetet utvecklas. Under 2015 kommer åtgärder vidtas avseende bland annat anvisningar, utbildningar och systemstöd. Insatser för att sänka sjukfrånvaro ska fortsätta att riktas till de arbetsplatser som har hög sjukfrånvaro. för den totala sjukfrånvaron i Huddinge kommun är 6,1 procent, vilket motsvarar genomsnittet för samtliga kommuner i länet år för den totala sjukfrånvaron inom äldreomsorgsnämndens verksamheter sätts till 8,0 procent, vilket bedöms vara både en utmaning och en rimlig nivå att kunna nå med tanke på de åtgärder som planeras för Ett projekt avseende utveckling av Huddinges systematiska arbetsmiljöarbete har genomförts under Under 2015 kommer ett ny integrerad process för systematiskt arbetsmiljöarbete att införas. Utvecklingsåtaganden - systematisera rehabiliteringsprocessen - införa ny process för systematiskt arbetsmiljöarbete - kartlägga förutsättningarna att utöka arbetstiden till heltid för ofrivilligt deltidsarbetande omsorgspersonal - anordna en kompetensmässa för personal och ledamöter i nämnden Sund ekonomi Detta strategiska mål riktas enbart till förvaltningen. Budgethållning Utfall i förhållande till budget Totalt (mnkr) -5,7 5,9 - ±0 Avtalstrohet Totalt (%) 83,8 90,2-80 Äldreomsorgsnämnden gör månadsvis ekonomisk uppföljning på verksamhetsnivå. Delårsrapporter sammanställs två gånger per år med uppföljning samt prognos för helåret, och vid årets slut sammanställs en verksamhetsberättelse med redovisning av årsresultat. Uppföljningen är ett stöd och underlättar det ekonomiska arbetet för verksamheterna. Det är dessutom ett sätt för nämnden att få god insyn i ekonomin för verksamheten. Nämnden har utifrån tilldelade ramar ett självständigt ansvar för ekonomin. Arbetet med verksamhetsplaneringen ska bygga på faktisk behovs- och kostnadsutveckling. En bra och effektiv verksamhet ska bedrivas samtidigt som ekonomin ska vara i balans. Det finns en långsiktighet i nämndens prioriteringar. Befintlig verksamhet ses över löpande samtidigt som nödvändig utveckling beaktas. Överföring av medel från äldreomsorgsnämnden till socialnämnden Resurser för insatser till personer 65 år och äldre tilldelas äldreomsorgsnämnden i enlighet med kommunens modell för resursfördelning. Socialnämnden har ansvar för personer som omfattas av lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Det gäller även personer 65 år och äldre som har LSS-insats. Eftersom antalet äldre med insatser enligt LSS ökar, behöver resurser föras över från äldreomsorgsnämnden till socialnämnden. Förvaltningen har beräknat att äldreomsorgsnämnden har tilldelats 7,9 miljoner kronor i budget 2015, för de personer 65 år och äldre som socialnämnden ansvarar för. Förvaltningen förordar, efter avstämning med ekonomiavdelningen vid kommunstyrelsens förvaltning samt ordförande för äldreomsorgsnämnden och ordförande för socialnämnden, att medel för dessa personer justeras mellan nämnderna. Fram till att överflyttning av medel är genomförd, är insatserna budgeterade i äldreomsorgens verksamhetsplan. ÄLDREOMSORGSNÄMNDEN 19

20 et för 2015 är att nå en budget i balans och nämndens bedömning är att etappmålet kommer att uppnås. Under året kommer förvaltningen att se över budgetprocessen. Det handlar bland annat om att tydliggöra roller och ansvar. Nämnden kommer under 2015 att låta utarbeta en ny ersättningsmodell och nya kategorier för kommunens äldreboenden. För att förbättra resultatet på måttet om avtalstrohet kommer regler och riktlinjer för upphandling och inköp att tydliggöras under året. Att öka kunskaperna i ekonomifrågor är ett åtagande som återfinns i hela kommunen. Utvecklingsåtaganden - öka samverkan i förvaltningen för budgetprocessen genom tydligare roller och ansvar - förtydliga resultaträkning per verksamhet - utarbeta en ny ersättningsmodell för äldreboende inom äldreomsorgen - tydliggöra de regler och riktlinjer som finns avseende upphandling och inköp för att uppnå optimal avtalstrohet - öka kunskapen i förvaltningen i ekonomifrågor Långsiktig balans Balanserat resultat Totalt (mnkr) 33,2 39,1-39,1 Äldreomsorgsnämnden strävar efter att bibehålla en långsiktig balans i ekonomin. Det finns en långsiktighet i nämndens prioriteringar. Befintlig verksamhet ses över löpande samtidigt som nödvändig utveckling beaktas. Den ingående balansen 2014 var 39,1 miljoner kronor och nämndens bedömning är att resultatet för helåret 2014 blir 19,1 miljoner kronor. Åtaganden för 2015 återfinns huvudsakligen under målet om budgethållning. Resultatet av åtagandena förväntas att ge positiv effekt på nämndens båda delmål. Under 2015 inleds arbetet med att ta fram kostnadsmått i verksamheterna att använda som underlag i planering och uppföljning samt göra jämförelser med andra. Inledningsvis ska en översyn av nationellt befintliga kostnadsmått göras. Arbetet fortsätter därefter i förvaltningen i nära samarbete mellan kvalitetsenhet, ekonomienhet och representanter från verksamheterna. Ambitionen är att per verksamhet identifiera några få kostnadsmått som även kan användas för jämförelser med andra kommuner. Utvecklingsåtaganden - utarbeta kostnadsmått att använda som underlag i planering och uppföljning samt jämförelse med andra Budgetåret 2015 Internhandel inom nämnden ingår inte i tabellen nedan, medan handel till och från andra nämnder ingår. Resultaträkning Drift, mnkr Budget Budget Budget Bokslut Verksamhetens intäkter 114,1 116,5 105,2 120,5 Personalkostnader 447,7 413,7 397,1 392,0 Lokalkostnader 93,2 92,4 89,3 90,4 Övriga kostnader 227,0 231,2 215,0 228,5 Summa verksamhetens kostnader 767,9 737,3 701,4 710,8 Verksamhetens nettokostnader 653,8 620,8 596,2 590,4 Budget nettokostnad 653,8 620,8 596,2 596,2 Årets resultat 0,0 0,0 0,0 5,9 Överföring eget kapital -5,9 Balanserat resultat från tidigare år 35,4 29,5 35,4 20 VERKSAMHETSPLAN 2015

21 Äldreomsorgsnämndens budget uppgår till 653,8 miljoner kronor I den budgetram som nämnden har erhållit för 2015 ingår två miljoner kronor från kommunfullmäktige i en riktad satsning avseende kvalitetsförstärkningar på äldreboenden. Driftbudget per verksamhetsområde Drift netto, mnkr Budget Budget Budget Bokslut Ledning och administration, äldreomsorg 59,2 40,8 41,4 23,8 Summa vård och omsorg 59,2 40,8 41,4 23,8 Dagverksamhet, biståndsbedömd 11,1 9,7 9,3 9,2 Hemtjänst 125,7 123,0 117,8 129,2 Korttidsvård 41,1 29,1 32,5 29,9 Utskrivningsklara 1,8 1,8 4,0 1,3 Summa ordinärt boende 179,8 163,6 163,6 169,6 Servicehus 31,4 34,7 28,0 30,7 Särskilt boende 345,1 343,9 326,6 337,6 Summa särskilt boende 376,4 378,6 354,6 368,2 Summa förebyggande verksamhet 10,1 10,2 10,2 5,1 Summa färdtjänst 0,4 0,4 0,4 0,4 Summa äldreomsorg 625,9 593,6 570,2 567,2 Pensionärsråd 0,2 0,2 0,2 0,1 Nämnverksamhet 1,4 1,3 1,3 1,1 Förvaltningskontor 26,3 25,7 24,5 21,9 Summa nämnd och ledning 27,9 27,2 26,0 23,2 Totalt nämnden 653,8 620,8 596,2 590,4 Budget 596,2 Periodens resultat 5,9 Biståndskansliet Biståndskansliets budget för äldreomsorgen 2015 är 537,6 miljoner kronor. Den totala ökningen av budgeten beräknas bli 11,9 miljoner kronor jämfört med 2014 års budget. Ökningen omfattar korttidsboende, särskilt boende samt dagverksamhet. Budgeten för hemtjänst 2015 har minskat med 0,7 miljoner kronor jämfört med budget Fler personer vistas på korttidsboende och insatsen dagverksamhet har ökat. Hemtjänsttimmarna har även minskat, då det från den 1 juni 2014 inte längre är möjligt att anställa anhöriga för att utföra hemtjänst. Budgeten 2015 för servicehus är 4,6 miljoner kronor lägre än budget Det kan förklaras med att personerna som flyttat in på servicehus inte har lika omfattande omsorgsbehov. Budgeten 2015 för korttidsboende har utökats utifrån ett ökat behov av korttidsboende i avlastningssyfte, i väntan på äldreboende och utredning av framtida omsorgsbehov efter sjukhusvistelse. Utökningen motsvarar 12 miljoner kronor jämfört med budget De senaste årens utveckling är att de äldre önskar bo hemma med hemtjänst i större utsträckning, vilket gör att inflyttning till äldreboende sker i en högre ålder. Budgeten för äldreboende 2015 är på samma nivå som budgeten Äldreomsorg egen regi Inom äldreomsorgen i egen regi fortsätter satsningen på ökad kundnöjdhet, systematisk kvalitetsutveckling, kompetensutveckling och förbättrad arbetsmiljö. Satsningarna kan vara kostnadsdrivande på kort sikt, men beräknas ge god effekt på lite längre sikt, både ur ett kvalitetsperspektiv och ur ett ekonomiskt perspektiv. Samarbetet med frivilligorganisationer, volontärer och anhörigstödet utvecklas kontinuerligt. Flera äldreboenden är aktiva i sociala medier. Kvalitetssatsningar sker bland annat inom måltidsmiljö, mångfald och funktionshinderpolitiken. Verksamhetens kompetensutvecklingsplan omfattar både medarbetare och chefer. Äldreomsorgen i egen regi tar även emot ett stort antal gymnasie- och högskolestuderande samt nya medarbetare inom ramen för Huddingejobb. I övrigt har medel avsatts för att fler omsorgspersonal ska få möjlighet att arbeta heltid. Budgeten för äldreomsorgen i egen regi 2015 är i balans. ÄLDREOMSORGSNÄMNDEN 21

22 Hemtjänst egen regi Under första halvåret 2014 granskades hemtjänsten i egen regi av Arbetsmiljöverket som påtalade vissa utvecklingsområden. Åtgärder påbörjades omgående och kommer att fortgå under Åtgärderna kan medföra vissa ökade kostnader för administration och större lokaler. Arbetsmiljöverket påtalade behov av personallokaler med separata toaletter och omklädningsrum för män och kvinnor. Hemtjänsten fortsätter dock sitt planerade arbete med att flytta till andra lokaler närmare kunderna. Detta kommer att stärka konkurrenskraften, då hemtjänstens kunder får närmare till sitt lokala kontor och medarbetarnas restid minskar, vilket leder till bättre effektivitet. Det ska även bildas mindre arbetsteam, vilket kommer att leda till ökad personkontinuitet för kunden. I takt med att antalet lokala kontor utökas kommer behovet av bilar att minska. Detta leder till lägre kostnader och minskad miljöpåverkan. Det pågår också ett utvecklingsarbete med fokus på att se över personalscheman, kundplanering och övriga kostnader för hemtjänsten. Äldreboende egen regi Den budgeterade beläggningsgraden var 97,7 procent under 2014, och den faktiska beläggningsgraden var 95,2 procent vid delår 2. Verksamhetens korttidsboenden har en något lägre beläggningsnivå jämfört med övriga äldreboenden. Det som påverkar beläggningsnivån är till största delen de vakanta vårddygnen, från att en lägenhet har blivit ledig till dess att en ny person flyttar in. Det är dock inte möjligt att budgetera en lägre beläggningsgrad då enheterna behöver ha samma bemanningsnivå oavsett om någon enstaka lägenhet är ledig eller inte. Under 2015 utökas antalet platser inom kommunens äldreboenden med 33 platser då en ny enhet vid Stortorp, Nygården, öppnar. Detta kan resultera i en något lägre beläggningsgrad initialt under inflyttningsperioden. Om Socialstyrelsens planerade bemanningsföreskrifter för särskilt boende kommer att gälla från och med april 2015 kommer det sannolikt vara kostnadsdrivande. Investeringar, mnkr Bokslut 2013 Budget 2014 Budget 2015 Inventarier Nytt golv för minska frakturer, förlåtande golv Arbetsmarknadsförbättrande åtgärder Datasystem för verksamheten Trygghetslarm i eget boende Stuvstagården larm, terrass, inredning, nyckelskåp Elektroniskt passersystem inom särskilt boende för äldre Nyckelskåp hemtjänst Inventarier Tallgården Inventarier Björnkulla Inventarier A-huset Stortorp Inventarier B-huset Stortorp Inventarier Västergården Datorer Matvagnar Trygghetslarm Sjödalen/Sjöliden Trygghetslarm Stortorp Ekgården Larm Serenaden Upprustning trädgård Solhöjden Larm Stortorp Hus A Gemensam reception Gymnasietorget Vikingagården ventilation Ombyggnad Gymnasietorget Oförutsedda investeringar Summa netto Inventarier Årligen beräknas ett behov av att byta ut befintliga inventarier till nya. Nuvarande inventarier är generellt sett mycket gamla, därför behövs en successiv förnyelse i takt med att funktionaliteten avtar. 22 VERKSAMHETSPLAN 2015

23 Arbetsmiljöförbättrande åtgärder Enheterna har behov att förbättra arbetsmiljön, både avseende smärre ombyggnationer och inköp av diverse hjälpmedel. Datasystem för verksamheten I förvaltningen pågår ett projekt för att optimera befintligt verksamhetssystem så att detta bättre möter verksamhetens behov. Systemet har för närvarande användare. Medel för uppgradering och förnyelse har avsatts i investeringsbudgeten för Datorer Nya datorer behöver köpas in löpande varje år. En dator har en livslängd på tre år. Tidigare år har dessa kostnader bokförts direkt i samband med inköpet. Då nya investeringsanvisningar har tagits fram kommer datorerna framöver att klassas som investering och skrivas av under 3 år. Matvagnar Utbyte av matvagnar i befintliga äldreboenden, som successivt behöver förnyas i takt med att funktionaliteten avtar. Inventarier B-huset Stortorps äldrecentrum Ett ombyggt B-hus vid Stortorps äldrecentrum har ett uppskattat investeringsbehov på sex miljoner kronor. Behovet avser köksutrustning, möbler, sängar, trygghetslarm och liknande. Oförutsedda investeringar Om det under året uppstår oförutsedda investeringar kommer dessa hanteras enligt kommunens regler gällande varor som har ett värde över ett basbelopp och en ekonomisk livslängd på minst tre år. Personal Personalkostnadsredovisning Personalkostnad totalt, tkr Sjuklönekostnad, tkr (baskonto 5121) Inhyrd personal, tkr (baskonto 4711) Ack Ack Skillnad Skillnad% ,4% ,2% ,3% Övertid, tkr ,9% Fyllnadstid, tkr ,2% Friskvårdspeng, tkr ,8% Frånvaro totalt 26,9% 27,4% -0,4-1,6% Sjukfrånvaro totalt 8,8% 8,6% 0,2 2,5% Sjukfrånvaro, 0-14 dagar 2,6% 2,9% -0,4-12,6% Antal nyanställningar ,7% Antal avgångar ,0-5,2% Personalomsättning 6,5% 6,8% -0,3-4,8% Antal årsarbetare ,4-0,8% Tillsvidareanställda 67,4% 67,9% -0,5-0,7% Visstidsanställda 13,6% 15,5% -2,0-12,6% Timavlönad 19,0% 16,6% 2,4 14,6% Skillnad Skillnad % Antal anställda ,3% Genomsnittlig krontalslön ,2 2,2% Antal chefer ,0 20,0% Kostnad för sjuklön har minskat till följd av att korttidssjukfrånvaron har minskat med 12,6 procent. Kostnad för inhyrd personal har ökat kraftigt på grund av det svåra rekryteringsläget vad gäller sjuksköterskor. Lokaler Lokalförsörjningsplanen som revideras årligen av äldreomsorgsnämnden är ett planeringsunderlag som sträcker sig tio år framåt. I den kommande lokalförsörjningsplanen för beskrivs vilka uppdrag som är genomförda samt kommande behov. Befolkningsprognosen visar att antalet äldre ökar i Huddinge kommun. Enligt prognosen ökar antalet äldre över 80 år med 40,5 procent under den kommande 10- årsperioden. Det är framför allt denna grupp som har behov av äldreboende inom äldreomsorgen. Osäkerheten är stor när det gäller behovet av äldreboenden i framtiden då det finns många faktorer som påverkar. Enligt forskningen ökar andelen demenssjuka personer under 10 år framåt. Samtidigt är det osäkert eftersom man inte vet hur utvecklingen av bromsmediciner och eventuella botemedel kommer att se ut. Huddinge kommun måste därför ha en långsiktig plan som årligen revideras för att möta och ha beredskap för en ökning av behov av äldreboende. Lokalerna bör planeras flexibelt för att även kunna användas för andra ändamål. Behovet enligt befolkningsprognosen presenteras i planerade och pågående projekt, ett utdrag ur lokalförsörjningsplanen och bilaga till verksamhetsplanen. ÄLDREOMSORGSNÄMNDEN 23

24 Här följer pågående och planerade projekt för En förprojektering för ett äldreboende på Häradsvägen i Segeltorp. Enligt beslut ska äldreboendet bestå av 72 lägenheter med gemensamma ytor. Men med tanke på framtida behov bör man utreda om äldreboendet ska utökas till 90 lägenheter. Enligt planering ska äldreboendet vara inflyttningsklart under senhösten Planering av ombyggnad av cirka 60 lägenheter som inte är fullvärdiga bostäder finns i lokalförsörjningsplanen. Lägenheterna behöver kompletteras med pentry. - En inventering ska göras under 2015 av brandsäkerheten i samtliga äldreboenden vilket kan leda till ytterliga ombyggnadsbehov såsom installation av sprinklers. Upphandlingsplan Inför varje verksamhetsår sker en behovsinventering av verksamheternas kommande behov av upphandling av olika varor och tjänster. Resultatet dokumenteras i en upphandlingsplan för kommande år (ÄN-2014/528). Äldreomsorgsnämnden har i upphandlingsplanen för 2015 identifierat behov av ramavtal avseende personalinhyrning av biståndshandläggare samt ramavtal för handledning till medarbetare och chefer. Nämnden har även för avsikt att i framtiden införa kundval för biståndsbedömd dagverksamhet för äldre. När i tiden detta kan bli aktuellt är ännu inte fastställt. Systematisk kvalitetsutveckling Detta strategiska mål riktas enbart till förvaltningen. För att säkerställa god kvalitet i nämndens verksamhet krävs ett systematiskt arbete med planering, uppföljning och förbättring. För att systematiskt säkra och förbättra kvaliteten i verksamheten har nämnden tagit fram ett ledningssystem. Syftet är att ledningssystemet ska säkerställa att verksamheten uppfyller de krav som ställs i lagar, föreskrifter och mål. Med hjälp av ledningssystemet ska verksamheten planeras, ledas, kontrolleras, följas upp och utvärderas så att kvaliteten systematiskt och fortlöpande utvecklas och säkras. Nämndens kvalitetsarbete för året kommer att redovisas i sin helhet i en kvalitetsberättelse. God kvalitet God kvalitet inom nämndens verksamhet är att följa lagar, föreskrifter och allmänna råd. För att nå god kvalitet ska verksamheten även nå kommunens mål och nämndens etappmål. Vidare ska verksamheten ha goda resultat på de kvalitetsområden som nämnden prioriterat. God kvalitet i verksamheten kan inte nås om inte kunderna upplever att verksamheten är av god kvalitet. Kunden i fokus En av förvaltningsledningens hörnstenar handlar om kund- och brukarorienterat synsätt. Genom att göra kundundersökningar årligen som utgår från nämndens prioriterade kvalitetsområden, följs kundernas upplevelse av nämndens tjänster upp. Nämndens förbättringsarbete utgår alltid från resultatet i kundundersökningarna. Planera för god kvalitet Att planera är oerhört viktigt för att lyckas nå de önskade målen. Nämnden utgår från kommunens Mål och budget när verksamhetsplanen tas fram. I verksamhetsplanen framgår nämndens planerade övergripande arbete. För att tydliggöra det planerade arbetet ute i verksamheterna tar varje verksamhetsområde fram en kvalitetsplan. Utifrån kvalitetsplanen tar sedan enheterna fram arbetsplaner för enhetens arbete. Processutveckling Processindex Totalt (index) - - 5,35 - Varav (%) Huvudprocesser - - 6,00 - Ledningsprocesser - - 7,00 - Stödprocesser - - 3,05 - En viktig del i nämndens kvalitetsarbete är fastställa hur processerna ska se ut och vilka rutiner som ska följas. Fastställda tydliga processer bidrar till effektivare arbete och ökad kvalitet. Förvaltningen har och kommer att delta i den övergripande satsningen på processutveckling som pågår i kommunen. Nämnden följer upp arbetet med pro- 24 VERKSAMHETSPLAN 2015

25 cessutveckling med hjälp av SIQ:s processindex 4, vilket innebär en mätning av hur långt arbetet med processutvecklingen kommit. Eftersom 2014 är första året då mätning med processindex har gjorts, saknas tillräckligt underlag för att sätta etappmål. Intern kontroll Intern kontroll handlar om tydlighet, ordning och reda. Det är nämndens verktyg för att säkra att det som ska göras blir gjort, och på det sätt som det är tänkt. Intern kontroll är det samlade begreppet för den organisering och de system, processer och rutiner som bidrar till detta. Intern kontroll görs på flera nivåer inom nämndens ansvar, dels genom övergripande uppföljning, dels genom att enheterna följer upp sitt eget arbete. Den interna kontrollen på enhetsnivå kallas egenkontroll. Fokus på egenkontroll Under året kommer nämnden utveckla tidigare framtagen matris för egenkontroll och implementera den i hela verksamheten. I egenkontrollen läggs stor vikt vid förebyggande åtgärder såsom riskanalyser för att kunna förhindra att vårdskador, missförhållanden och andra avvikelser inträffar. Att ta emot, utreda och analysera inkomna synpunkter och klagomål är också en del i det systematiska förbättringsarbetet. En viktig del i egenkontrollen är att jämföra verksamhetens resultat med andra. Utifrån egenkontrollen tas bruttolistan till internkontrollplanen fram och de risker som inte lyfts upp i internkontrollplanen hanteras fortsatt i egenkontrollen. Utveckla äldreomsorgsinspektörernas arbete Sedan 2012 har nämnden en uppföljningsplan som syftar till att tydliggöra det systematiska arbetet med verksamhetsuppföljning, både inom egen regi och av privata utförare. En arbetsgrupp har under 2014 haft i uppdrag att se över och vid behov revidera och komplettera innehållet i planen samt samordna arbetssätt och rutiner så långt möjligt. Under 2015 kommer fortsatt arbete ske med att samordna arbetssätt och rutiner. Äldreomsorgsinspektörer ansvarar för att göra uppföljningar på såväl individnivå (biståndskansliet), som på verksamhetsnivå (kvalitetsenheten). Syftet med uppföljningarna är att säkerställa att de äldre i Huddinge får en omsorg av god kvalitet. Under 2015 kommer uppföljningsmetoder och analyser att ses över och utvecklas. 4 Institutet för Kvalitetsutvecklings (SIQ) verktyg för att med en tiogradig skala mäta utvecklingen av processer. Hälso- och sjukvård Läkemedelsavvikelser per boendeplats Totalt (antal) 1,24 0,83-0,60 Registrerade riskbedömningar i Senior Alert Totalt (andel) Registreringar i BPSD Totalt (andel) Ett stort arbete pågår med att säkerställa god kvalitet av de insatser som nämnden ansvarar för inom hälso- och sjukvård. En viktig del i kvalitetsarbetet är att följa och analysera läkemedelsavvikelser. Uppföljning av läkemedelshanteringen kommer dels att ske genom årlig extern kvalitetsgranskning av farmaceut, dels genom månadsuppföljning av läkemedelsavvikelser. Vidare krävs arbete med riskbedömningar för fall, felnäring och trycksår. Från 2013 gäller att uppgifter om riskbedömningar för fall, felnäring och trycksår ska föras in i det nationella kvalitetsregistret Senior Alert. Målsättningen är att 80 procent av mätningarna ska kunna följas upp i registret. En demenssjukdom ger ofta symtom som på sikt medför minskad livskvalitet och kräver förutom ett gott bemötande och en god omsorg även en tydlig struktur i omvårdnaden och goda kunskaper hos personalen om demenssjukdomar. BPSD-registret är ett stöd i omvårdnaden av personer med demensdiagnos och började användas Under 2015 kommer användandet av BPSD att följas. Inventering av pågående projekt Under 2015 kommer en inventering av samtliga i förvaltningen pågående projekt att göras. Syftet är att på en övergripande nivå kunna följa aktuella projekt och i en förlängning även utvärderingen av projektens effektmål. Samverkan för effektiv verksamhetsutveckling Många av kunderna inom nämndens verksamheter har sammansatta behov som kräver samverkan och samarbete med andra såväl internt, inom och mellan nämnder, som externt med andra myndigheter och aktörer. Samverkan är ofta en förutsättning för att den enskilde ska få det stöd som motsvarar dennes behov. Utifrån detta är samverkan ÄLDREOMSORGSNÄMNDEN 25

26 en viktig faktor för att uppnå kvalitet i verksamheten. I nämndens verksamhetsplan finns flera exempel på både samverkan och samarbete både internt och externt där syftet är att effektivisera verksamheten och stärka kvaliteten. Utvecklingsåtaganden - arbeta systematiskt med kvalitetsarbete med stöd av ledningssystem för kvalitet - ta fram ett systemstöd för hantering av ledningssystemet - fortsätta arbetet att samordna det systematiska arbetet med verksamhetsuppföljningar - se över och utveckla uppföljningsmetoder och analyser - genomföra en inventering av förvaltningens pågående projekt Strategiskt område: E-förvaltning Förvaltningen har definierat utvecklingsområdet e- förvaltning som en av fyra strategiska hörnstenar. Hörnstenarna anger viljeinriktningen i det strategiska arbetet, och beskrivningarna handlar om det önskade läget. Se text om förvaltningens hörnstenar sidan 6. Under 2015 fortskrider nämndens arbete inom e- förvaltning och digitalisering utifrån två uppdrag format av aktuell hörnsten. Implementering av en struktur för styrning av e-förvaltning kommer att inledas under våren 2015 och beräknas bli klart under året. Strukturen, med dess processer, roller och ansvarsområden, ska systematisera arbetet inom verksamhetsutveckling med IT. Inom ramen för arbetet med e-förvaltning och digitalisering ryms också förvaltningens projekt kring optimering och förnyelse av verksamhetssystem. Projektet omfattar alla verksamheter och delar av förvaltningens stab. Under året kommer ny funktionalitet tillkomma samt vissa förändringar i systemet ske, utifrån projektets behovsinventering och framtagna krav. Genom nya och förändrade arbetssätt kommer processer att effektiviseras och skapa möjligheter för e-tjänster riktade till kommunens invånare. Projektet sträcker sig över hela Utvecklingsåtaganden - utveckla och i förvaltningen införa en struktur för styrning av e-förvaltning - förnya och optimera verksamhetssystemet i förvaltningen Intern kontroll Intern kontroll är en del av styrningen och uppföljningen och syftar till att säkerställa att kommunens och nämndens mål samt krav i lagar och föreskrifter uppfylls. Intern kontroll sker på olika nivåer inom nämndens ansvarsområde. Enheternas egenkontroll Samtliga enheter ansvarar för att genomföra egenkontroll av den egna verksamheten. Egenkontroll innebär en granskning av att verksamheten har bedrivits eller bedrivs på planerat sätt. Egenkontrollen kan också beskrivas som en intern granskning av att den egna verksamheten uppnår ställda krav och mål. Utifrån inkomna synpunkter och klagomål, avvikelser, resultat av intern och extern granskning samt uppföljning av processer och rutiner gör samtliga enheter riskanalyser. Analyser görs för att identifiera händelser som skulle kunna inträffa och som gör att verksamheten inte kan leva upp till mål och de krav som ställs i lagar och föreskrifter. Riskanalyserna innebär att sannolikheten för att en händelse ska inträffa uppskattas samt att en bedömning görs av vilka negativa konsekvenser som skulle kunna bli följden av händelsen. Utifrån riskanalyserna upprättar enheterna bruttorisklistor. Verksamhetens egenkontroll Verksamhetsledningen sammanställer enheternas bruttorisklistor till en gemensam bruttorisklista för hela verksamheten. Verksamhetschef ansvarar för att följa upp enheternas uppföljning och resultatet av den. Vidare ansvarar verksamhetschefen för att alla enheter inom verksamheten åtgärdar eventuella brister, hanterar klagomål och genomför förbättringar. Detta gäller samtliga bruttorisklistor även de som inte prioriterats till internkontrollplan. Förvaltningsledningens kontroll Ledningsgruppen prioriterar risker utifrån verksamhetens och stabsenheternas bruttorisklistor som underlag till arbetsutskottet. 26 VERKSAMHETSPLAN 2015

27 Nämndens interna kontroll Nämndens arbetsutskott prioriterar och lägger till eller tar bort risker utifrån förvaltningsledningens underlag. Övrig kontroll Utöver den reglementsenliga årliga internkontrollen genomför förvaltningen ett stort antal löpande kontroller för att säkerställa att verksamheten bedrivs på ett effektivt, säkert och korrekt sätt. Hit hör till exempel säkerhetsgenomgångar, ekonomiska granskningar av fakturor, representation, avtalstrohet och momsredovisning. Förvaltningen gör även verksamhetsuppföljningar av kommunala och privata utförare inom nämndens ansvarsområden. Under 2015 kommer nämnden att göra en inventering av den interna kontrollen som sker, och utveckla delar som krävs för att säkerställa att kontrollen blir tillräckligt omfattande. Bland annat kommer antalet stickprovskontroller att öka för att nå större delar av verksamheten. Uppföljning I samband med delårsrapport 1 och 2 samt verksamhetsberättelsen följer samtliga nivåer i förvaltningen upp om riskerna i internkontrollplanen är åtgärdade och gör en bedömning om de kommer att åtgärdas innan årets slut. I upprättandet av verksamhetsplanen och arbetsplaner beaktas resultatet av den interna kontrollen, vilket kan innebära förslag på åtagande inför nästa år. Identifierade risker Enheternas riskanalyser inför 2015 omfattar flera målområden, och en lista över samtliga identifierade risker har sammanställts. Förvaltningsledningen har tillsammans med nämndens arbetsutskott ur denna lista prioriterat 21 risker. Till varje risk finns en eller flera riskreducerande åtgärder presenterade, samt vem som är ansvarig. De identifierade riskerna rör dels all verksamhet i både extern och egen regi, dels specifika för verksamheter i egen regi. Riskområde Bra att leva och bo Gemensamt för all verksamhet 1. Brister i kriskommunikationen som kan leda till att invånarna inte får den information de behöver vid en kris, samt att förtroendet för kommunen minskar. Ansvarig: Kommunikationsenheten Riskreducerande åtgärd: Göra den nya kriskommunikationsplanen känd, samt öva olika scenarier. Samarbeta med övriga förvaltningar för att förbättra beredskapen. 2. Inaktuell, svårtolkad eller felaktig information på huddinge.se. Ansvarig: Kommunikationsenheten Riskreducerande åtgärd: Utse innehållsansvariga inom varje verksamhetsområde och stabsenhet, gemensamma träffar för diskussion och utveckling två gånger per år. En större uppdatering av all information en gång per år. 3. Förvaltningens chefer får inte tillräckligt med stöd i sitt kommunikativa ledarskap. Ansvarig: Kommunikationsenheten Riskreducerande åtgärd: Erbjuda alla chefer en genomgång av sitt resultat i medarbetarenkäten utifrån kommunikationsindexet. Individuella utbildningsinsatser utifrån chefens behov och önskemål. Ta fram chefsstöd i större frågor. 4. Felaktigt hanterade mediekontakter som skadar varumärket och minskar invånarnas förtroende för våra verksamheter. Ansvarig: Kommunikationsenheten Riskreducerande åtgärd: Utbilda alla chefer och nyckelpersoner i förvaltningen samt ledamöter i nämnden, i hur man möter media. Kommunikationsenheten ger stöd genom bland annat talespunkter och förberedande samtal inför kontakt med media. Arbeta mer proaktivt för att stärka varumärket. Riskområde God omsorg om individen Biståndskansliet 5. Att inte klara att fatta beslut i enlighet med SOSFS :12 om den träder i kraft i år. Ansvarig: Verksamhetschef och enhetschefer Riskreducerande åtgärd: Bevaka och invänta information från Socialstyrelsen. 6. Att inte kunna upprätthålla en god kvalitet i handläggningen på grund av svårigheter att rekrytera medarbetare med adekvat erfarenhet. Ansvarig: Verksamhetschef och enhetschefer Riskreducerande åtgärd: Se över rekryteringsförfarandet. 7. Att avsaknad av boendemodul i verksamhetssystemet medför felaktigt rapporterad statistik, feaktiga underlag för budget samt att väntetid mellan beslut och erbjudande förlängs. Ansvarig: Verksamhetschef och enhetschefer Riskreducerande åtgärd: Införa en boendemodul i Procapita. 5 Socialstyrelsens författningssamling ÄLDREOMSORGSNÄMNDEN 27

28 Äldreomsorgen egen regi 8. Att inte klara av att verkställa beslut på särskilt boende i enlig med SOSFS 2012:12. Ansvarig: Verksamhetschef Riskreducerande åtgärd: Bevaka och invänta information från Socialstyrelsen. 9. Boende kan uppleva brister i bemötande inom särskilt boende. Ansvarig: Enhetschefer Riskreducerande åtgärd: Handledning, reflektion, värdegrundsarbete, aktivt arbete med synpunkter och klagomål och systematiskt kvalitetsarbete, stärka omsorgsledarna genom att skapa nätverk. 10. Boende och anhöriga kan bli missnöjda med individuella tjänster. Ansvarig: Enhetschefer Riskreducerande åtgärd: Delaktighet vid upprättande av genomförandeplan. Schemaöversyn inom hemtjänst, informera kund eller boende om förändrad planering, stärka kontaktansvaret. 11. Boende och anhöriga har förväntningar på verksamheten som inte kan uppfyllas. Ansvarig: Enhetschefer Riskreducerande åtgärd: Information och marknadsföring, tydlig information från biståndsbeslut till utförare (teamarbete mot mål), samarbete med biståndskansli angående inoch utflyttningsprocess, ny inflyttningsbroschyr. Riskområde Attraktiv arbetsgivare Äldreomsorgen egen regi 12. Hög långtidssjukfrånvaro, kraven och tempot har ökat inom äldreomsorgen. Ansvarig: Chefer Riskreducerande åtgärd: Individuell uppföljning av långtidssjukfrånvaro i samverkan med personalenhet och personalhälsa. Riskområde Sund ekonomi Gemensamt för all verksamhet 13. Risk för avtalsotrohet som kan leda till vite och negativa inslag i massmedia. Ansvarig: Ekonomienheten Riskreducerande åtgärd: Utöka uppföljningen av genomförda inköp och införa en administrativ avgift på 300 kronor per inköp utanför avtal. Fortsatta utbildning i inköpsstödet. Fortsatt utveckling av sökverktyget för avtal. Öka kompetensen och supporten vad gäller direktupphandling. 14. Risk för osäker hantering av leverantörsfakturor. Ansvarig: Ekonomienheten Riskreducerande åtgärd: För att vara ett bra stöd har det beslutats att genomföra grundläggande utbildning i ekonomi och redovisningsfrågor för attestanter och godkännare mellan februari och juni Ekonomiguiden uppdateras och görs känd i organisationen. Äldreomsorgen egen regi 15. Svårigheter att få ersättningsnivåerna inom särskilt boende att räcka till och ge förutsättning att nå kvalitetskraven fullt ut. Ansvarig: Chefer Riskreducerande åtgärd: Anpassa bemanningen för att säkerställa kvalitet för vård och omsorg för den enskilde, lyfta frågan, göra konsekvensbeskrivning om balans inte uppnås mellan ersättningsnivå och kvalitetskrav. 16. Underskott i utfall jämfört med budget. Ansvarig: Chefer Riskreducerande åtgärd: Budgetläggning och ekonomisk uppföljning bör ske av enhetschef och ekonom varje månad. Riskområde Systematisk kvalitetsutveckling Gemensamt för all verksamhet 17. Upphandling sker inte på ett effektivt och rättsäkert sätt. Ansvarig: Kvalitetsenheten Riskreducerande åtgärd: Revidera och fastställa process för upphandling. 18. Verksamhetsuppföljning görs inte på ett likvärdigt sätt. Ansvarig: Kvalitetsenheten Riskreducerande åtgärd: Se över verksamhetsuppföljningarna som görs och ta fram metoder för att säkerställa mesta möjliga likvärdighet. 19. Felregistreringar i verksamhetssystemet gör att systemet inte kan användas fullt ut. Ansvarig: Kvalitetsenheten Riskreducerande åtgärd: Utifrån den kartläggning som gjorts ta fram resultat utifrån kontrollpunkter som redovisas och åtgärdas månadsvis. 20. Rutin för loggkontroll följs inte. Ansvarig: Kvalitetsenheten Riskreducerande åtgärd: Genomföra stickkontroll i verksamheterna för att säkerställa att rutinen för loggkontroll används, och ta upp på dialogmöten. 28 VERKSAMHETSPLAN 2015

29 Äldreomsorgen egen regi 21. Ledningssystem är inte publicerat och implementerat, kritik från revisorer och Inspektionen för vård och omsorg. Ansvarig: Kvalitetsenheten och chefer Riskreducerande åtgärd: Ledningssystemet publiceras under hösten, utforma plan för implementering tillsammans med kvalitetsenheten. Anordna workshop för att använda egenkontrollmatris på enhetsnivå. Verksamhetsstatistik Äldreomsorgen i Huddinge kommun Redovisning av antalet helårsplatser och timmar i hemtjänst Verksamhet Budget Budget Budget 2013 Utfall 2013 Helårsplatser i särskilda boendeformer Ålderdomshem - varav köp egen utförare varav köp extern vårdgivare Demensboende - varav köp egen utförare varav köp extern vårdgivare Sjukhem - varav köp egen utförare varav köp extern vårdgivare Korttidsboende - varav köp egen utförare varav köp extern vårdgivare Psykiatri - varav köp egen utförare varav köp extern vårdgivare Hemtjänst/servicehus Personer med hemtjänstinsats Antal beviljade hemtjänsttimmar i procent av budget 102% Dagvård Antal besökstillfällen dagvård i procent av budget 101% Utskrivningsklara från sjukhus Antal vårddygn i procent av budget 54% ÄLDREOMSORGSNÄMNDEN 29

30 Särskilt boende (exkl servicehus, inkl korttid) - egen utförare Helårsplatser i särskilda boendeformer varav sålda till Huddinge varav sålda till annan kommun beläggning i % 98% 98% 98% 95% Hemtjänst/servicehus - egen utförare Hemtjänsttimmar varav sålda till Huddinge > 65 år varav sålda till Huddinge < 65 år varav sålda till annan kommun Total i procent av budget 99% Dagverksamhet - egen utförare Antal besökstillfällen varav sålda till Huddinge > 65 år varav sålda till Huddinge < 65 år varav sålda till annan kommun Total i procent av budget 101% Biståndskansliet Biståndskansliet ser att ökningen av hemtjänsttimmar har avtagit under 2014 och är under budgeterad nivå. Antalet hemtjänsttimmar för 2015 har minskat med timmar jämfört med Trenden håller i sig att allt fler personer genom kundvalet väljer externa utförare. Insatsen dagverksamhet har ökat med 470 tillfällen i förhållande till Då fler personer väljer att bo hemma samt har större behov av den insatsen. Antalet vårddygn för utskrivningsklara från sjukhus är på samma nivå som 2014, 562 dygn. Insatsen särskilt boende har en ökning på två helårsplatser i förhållande till Den lilla ökningen beror på att allt fler väljer att bo hemma med insatser, istället för att ansöka om äldreboende. Under 2015 kommer det öppnas upp nya äldreboenden i egen regi, vilket kommer leda till ett minskat köp av externa utförare. Insatsen korttidsboende har en ökning på 12 helårsplatser i förhållande till Det ökade behovet av korttidsboende beror på att det är fler personer som har stora omsorgsbehov när de skrivs ut från sjukhuset. De kan därför inte återgå till ordinärt boende med stöd av hemtjänstinsatser. Det finns även ett ökat antal personer som behöver avlastning i form av korttidsboende och växelvårdsboende. 30 VERKSAMHETSPLAN 2015

31 Ersättning till utförare 2015 Hemtjänst och servicehus, kommunens utförare egen regi Utförare egen regi erhåller följande ersättning per timme inklusive larmutryckning. Kronor Biståndsbedömd dagverksamhet - socialdagvård träning demens per besök mån-fre demens per besök lördag Hemtjänst dag Hemtjänst kväll Hemtjänst natt Hemtjänst helg Servicehus dag Servicehus kväll Servicehus natt Servicehus helg Ledsagning Matdistribution av matlåda varmrätt exkl. dessert Matdistribution av matlåda varmrätt inkl. dessert Från år 2008 har den öppna verksamheten (seniorträffar tidigare seniorcentrum) en aktivitetsersättning för hela sin nettokostnad. Ersättning för insatser i hemtjänst och servicehus gäller även för socialnämnden. Ersättning för dagverksamhet, hemtjänst och servicehus har räknats upp med två procent för år Särskilt boende exklusive servicehus samt korttidsboende För försäljning av mat från kök inom äldreomsorgsnämndens egen regi gäller följande priser. Kronor Mat till hemtjänst exklusive dessert Mat till hemtjänst inklusive dessert Mat utan tillbehör (kött, sås, potatis) Lunch särskilda boenden Middag särskilda boenden Priset per portion har räknats upp med två procent inför år Ersättning till socialnämnden Kommunala utförare egen regi erhåller följande ersättning per dygn för sålda platser inom Huddinge kommun till socialnämnden. ÄLDREOMSORGSNÄMNDEN 31

32 Särskilt boende exklusive servicehus samt korttidsboende Kronor Ålderdomshem enkelbemanning Ålderdomshem dubbelbemanning Demensboende Demensboende korttid Sjukhem permanent Sjukhem korttid Sjukhem korttid inkl. rehab Sjukhem demens Sjukhem palliativ Ersättningen har räknats upp med två procent både till den del av priset som avser omvårdnad och till den del av priset som avser lokaler. Ersättningen per dygn beräknas på en beläggning av 98 procent. Ersättning till externa utförare Hemtjänst och servicehus, externa utförare Externa utförare erhåller följande ersättning per timme inklusive larmutryckning. Kronor Biståndsbedömd dagverksamhet - social dagvård träning demens per besök mån-fre demens per besök lördag Hemtjänst dag Hemtjänst kväll Hemtjänst natt Hemtjänst helg Matdistribution av matlåda varmrätt inkl. dessert Matdistribution av matlåda varmrätt exkl. dessert Ersättningen till extern utförare har räknats upp med sex procent utifrån det pris som kommunens utförare egen regi erhåller. Påslaget om sex procent utgör en högre ersättning för att täcka kostnader för administration, utbildning av personal, mervärdeskatt och med flera kostnader för att bedriva hemtjänstverksamhet. Ersättning för hemtjänst och servicehus har räknats upp med två procent för år Ersättningen ska även täcka den utförda tiden som larmen genererar. Om extern utförare inte bedriver larmutryckning reduceras ersättningen med sju kronor multiplicerat med 106 procent per timme och avrundat till heltal kronor. Vid hemtjänst inom särskilt boende erhåller de externa leverantörerna samma grundprincip som för hemtjänst inom ordinärt boende på grund av att de externa utförarna inte har något sjukvårdsansvar som ett servicehus har. 32 VERKSAMHETSPLAN 2015

33 Särskilt boende exklusive servicehus samt korttidsboende Vid försäljning och köp av platser till och från andra utförare där särskilt ramavtal ej har tecknats, debiteras vårddygnsersättningen med tillägg för lokalkostnad och tio procent för administration. Kronor Ålderdomshem enkelbemanning Ålderdomshem dubbelbemanning Korttidsplats vid särskilt boende Korttidsplats vid särskilt boende med demensinriktning Korttidsplats demensinriktning och särskilda behov Korttidsplats inriktning psykiatrisk funktionsnedsättning Demensboende Sjukhem permanent Sjukhem korttid Sjukhem korttid inkl. rehab Sjukhem demens Sjukhem palliativ Ersättningen har räknats upp med två procent inför Ersättningen per dygn beräknas på en beläggning av 98 procent. Organisation ÄLDREOMSORGSNÄMNDEN 33

34 Källförteckning Bra att leva och bo Delmål Mått Källa Ökad delaktighet och gott bemötande E-postsvar inom två dygn Kommunens e-postundersökning, externt undersökningsföretag Kvalitet på e-postsvar Kommunens e-postundersökning, externt undersökningsföretag Missade telefonsamtal Rapporter från kommunens servicecenter Information på kommunens webbplats SKL:s årliga granskning av alla kommuners webbinformation Ökad jämlikhet Enheter som arbetat med nya handboken Blandat är bäst Förvaltningens egna uppföljning Ökad valfrihet Inkomna kundvalsansökningar hemtjänst Ärendehanteringssystemet W3D3 Godkända utförare (hemtjänst) Ärendehanteringssystemet W3D3 Utförda hemtjänsttimmar Ersättningsfil Fler i jobb Delmål Mått Källa Färre försörjningsstödstagare Huddingejobb inom äldreomsorg egen regi Manuell hantering vid Arbete och försörjning God omsorg för individen Delmål Mått Källa Fler upplever god hälsa Anhöriga och närstående nöjda med stöd från anhörigkonsulent Enkät i egen regi Besökare nöjda med aktiviteterna på seniorträffar Enkät i egen regi Kunder nöjda med måltidsverksamheten Enkät i egen regi Fler upplever god vård och omsorg Kunder inom hemtjänst nöjda med tillgängligheten Socialstyrelsens brukarenknät Kunder vid äldreboenden nöjda med tillgängligheten Socialstyrelsens brukarenknät Kunder nöjda med tillgängligheten i samband med myndighetsutövning Telefonundersökning utförd av externt undersökningsföretag Kunder inom hemtjänst nöjda med bemötande Socialstyrelsens brukarenknät Kunder vid äldreboenden nöjda med bemötandet Socialstyrelsens brukarenknät Kunder nöjda med bemötandet i samband med myndighetsutövning Telefonundersökning utförd av externt undersökningsföretag Kunder inom hemtjänst nöjda med delaktigheten Socialstyrelsens brukarenknät Kunder vid äldreboenden nöjda med delaktigheten Socialstyrelsens brukarenknät Kunder nöjda med delaktigheten i samband med myndighetsutövning Telefonundersökning utförd av externt undersökningsföretag Kunder inom hemtjänst nöjda med kvaliteten på tjänsterna Socialstyrelsens brukarenknät Kunder vid äldreboenden nöjda med kvaliteten på tjänsterna Socialstyrelsens brukarenknät Kunder nöjda med kvaliteten på myndighetsutövningen Telefonundersökning utförd av externt undersökningsföretag Kunder inom hemtjänst nöjda med verksamheten Socialstyrelsens brukarenknät Kunder vid äldreboenden nöjda med verksamheten Socialstyrelsens brukarenknät Ekosystem i balans Delmål Mått Källa Minska klimatpåverkan och luftföroreningar Nyanskaffade fordon som är miljöbilar Förvaltningens egna uppföljning Ökad andel miljöanpassade inköp Andel ekologiska livsmedel vid kommunala äldreboenden BASERA 34 VERKSAMHETSPLAN 2015

35 Attraktiv arbetsgivare Delmål Mått Källa Engagerade och professionella Medarbetarprofil (medarbetarskap, delaktighet, sociala klimat Medarbetarundersökningen medarbetare och lärande i arbetet) Engagerade och professionella Ledarskapsprofil (ledarskap, effektivitet, återkoppling och Medarbetarundersökningen chefer målkvalitet) Goda förutsättningar Prestationsnivå Medarbetarundersökningen Sjukfrånvaron (total) LIS Korttidssjukfrånvaron LIS Sund ekonomi Delmål Mått Källa Budgethållning Utfall i förhållande till budget Agresso - förvaltningens affärssystem Avtalstrohet LIS chefernas beslutsstöd Långsiktig balans Balanserat resultat Agresso - förvaltningens affärssystem Systematisk kvalitetsutveckling Delmål Mått Källa Systematisk kvalitetsutveckling Processindex Ledningssystem varav huvudprocesser, ledningsprocesser, stödprocesser Läkemedelsavvikelser per boendeplats Registrerade riskbedömningar i Senior Alert Registreringar i BPSD Ledningssystem MAS-uppföljning Senior Alert BPSD-registret ÄLDREOMSORGSNÄMNDEN 35

36 Social- och äldreomsorgsförvaltningen Telefon: Produktion: Social- och äldreomsorgsförvaltningen, Huddinge kommun. Omslagsfoto: Jin Lavesson. Tryck: Kommuntryckeriet, december Diarienummer: ÄN-2014/350.