Produktionsenheten Länspsykiatriskt centrums verksamhetsplan inklusive årsbudget 2009

Transkript

1 Produktionsenheten Länspsykiatriskt centrums verksamhetsplan inklusive årsbudget 2009 Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier Framgångsfaktorer Nyckelindikatorer Handlingsplaner 1

2 Innehållsförteckning 1. Uppdrag/ verksamhetsidé/ vision 3 2. Medborgar-/ kundperspektivet 5 3. Förnyelseperspektivet 7 4. Processperspektivet 9 5. Medarbetarperspektivet Ekonomiperspektivet Aktuell ekonomi Förslag till beslut 16 2

3 1. UPPDRAG/ VERKSAMHETSIDÉ/ VISION Länspsykiatriskt centrum har under 2008 fortsatt att genomföra sitt uppdrag och har målet att utvecklas till en spjutspets inom specialistpsykiatrin i länet och nationellt. Vi vill engagera människor i kvalitetsarbetet, vara en inspirationskälla och ett bollplank för andra psykiatriska verksamheter som vill utvecklas inom psykiatrin. Det kan gälla att tillvarata och utveckla nya idéer, erbjuda praktiskt hjälp och tekniska lösningar eller vara en samtalspartner vid funderingar och frågeställningar. LPC bedriver vård inom specialistområden som flyktingmedicin, neuropsykiatri, rättspsykiatri, ätstörningsproblematik och för människor med utvecklingsstörning och samtidiga psykiska besvär. Alla enheter arbetar länsövergripande och den rättspsykiatriska vårdens uppdrag omfattar även regional vård. För alla patientgrupper som har behov av LPC:s insatser är samverkan med andra vård- och samhällsaktörer en förutsättning för tillfrisknandet och rehabiliteringen/habiliteringen. Uppdraget är också att vara sammanhållande i psykiatrin. LPC leder nätverket för psykiatrichefer och arbetar för en likvärdig vård. Under 2009 kommer vi att arbeta vidare med: Kvalitetsregistren i den psykiatriska vården och öka registreringen i länet. Vara en attraktiv arbetsplats för nuvarande och blivande medarbetare. En lärande organisation. Åstadkomma långsiktig lösningar vad gäller medarbetare med särskild kompetens som psykiater, psykologer etc. Arbeta strategiskt med rekrytering. Arbeta vidare med utvecklingsfrågor som ligger nära patienterna för att få en säker vård. Arbeta vidare och utveckla de medicinska resultaten. Arbeta vidare inför den skärpta vårdgarantin för barn och unga 2011 så att den redan 2009 till 2010 uppnås. Att inom våra budgetramar kunna vidareutveckla vården och se möjligheterna så det kommer patienterna tillgodo. Fortsatt arbete med konsultationer för personer med kombinationen utvecklingstörning och psykisk störning/ohälsa. 3

4 Fokus i LPC inför framtiden är: Psykiatrisk specialistvård med nationella spetskompetenser Efterfrågad evidensbaserad vård. Leda och driva utvecklingen av kvaliteten inom psykiatrin Säkerställa psykiatrisk vård och behandling på lika villkor Framgångsrik forskning och utveckling Vision Länspsykiatriskt centrum ska vara en spjutspets inom specialistpsykiatrin. LPC främjar patientens väg mot ett självständigare och friskare liv genom samverkan med andra vårdgivare, patientens nätverk och närstående samt andra samhällsfunktioner utifrån det individuella behovet. Spjutspets och samverkan 4

5 2. MEDBORGAR-/ KUNDPERSPEKTIVET LPC strävar efter att förbättra graden av delaktighet för patienter, närstående och vårdgrannar som centrumet samverkar med i de olika vårdprocesserna. Information till intressenterna förbättras ständigt genom att kontinuerligt uppdatera hemsidan. Orosmoln finns att den goda tillgängligheten för bedömning och behandling blir svår att upprätthålla i den ansträngda ekonomiska situationen. Den ändrade lagstiftningen kring öppen rättspsykiatrisk vård kommer att fördjupa samverkan med kommuner och vårdgrannar. Flera länsövergripande projekt avseende kompetenshöjning av baspersonal i samverkan med bland annat kommuner i länet planeras. Tillsammans med rättspsykiatrin i Jönköping inleds arbetet med att utveckla en vårdkedja kring psykiskt störda lagöverträdare. Uppdraget att arbeta med kunskapsspridning i länet och regionen genom att anordna utbildningar, seminarier, ta emot studerande och studiebesök, erbjuda konsultationer pågår kontinuerligt samt att ständigt förbättra dessa aktiviteter genom uppföljning. Gruppverksamhet för patienter med psykiska funktionshinder med parallell aktivitet för föräldrar och syskon vidareutvecklas och utökas. Familjens behov och resurser är ofta eftersatt. Med nya behandlingsmetoder implementerat hos samverkanspartners kan viktiga insatser göras. Hälsokommunikatörerna fortsätter sitt arbete som brobyggare mellan den egna språkgruppen och den svenska hälso- och sjukvården samt kommunala verksamheter. Ett konsultationsteam stöttar personer med kombinationen psykiatriska symtom och utvecklingsstörning. Multidisciplinärt teamarbete bedrivs. Arbetet är patientcentrerat och innehåller nätverksarbete samt handledning och utbildning utifrån patientärenden. Strategi 1: LPC har delaktiga och välinformerade patienter, närstående och vårdgrannar. Främja information och dialog för Andel patienter, närstående och > 70 % patienter, närstående och vårdgrannar vårdgrannar som bedömer att de har Se patienter, närstående och vårdgrannar som en resurs. fått god information. Andel patienter, närstående och vårdgrannar som känner sig delaktiga. > 70 % 5

6 Strategi 2: Hälso- och sjukvård som skapar trygghet och förtroende. LPC ska erbjuda hög tillgänglighet. Ingen patient ska behöva vänta längre 100 % än 90 dagar för bedömning hos specialist. Ingen patient ska behöva vänta längre 100 % än 90 dagar på behandling. Barn och ungdomar ska inte behöva 100 % vänta längre än 30 dagar för bedömning hos specialist. Barn och ungdomar ska inte behöva 100 % vänta längre än 30 dagar för behandling hos specialist. Aktivt bidra till en positiv mediabild. Antal positiva klipp i press 80 % Strategi 3: LPC ska aktivt sprida kunskap till vårdgrannar, samverkanspartners och studerande. Kunskapsspridning genom utbildningar, handledning och studiebesök. Bedömning från studerande. 6,5 av 7 möjliga. Utvärdering av studiebesök 2,5 av 3 möjliga Utveckla konsultationsverksamheten Öka antalet konsultationer Utveckla registrering

7 3. FÖRNYELSEPERSPEKTIVET Aktiviteter för att stärka forskning och utveckling fortsätter under 2009 med oförändrad volym. Detta gäller både för projekt med en forskningsinriktning samt utvecklingsprojekt som syftar till spridning av ny kunskap och metodutveckling/utvärdering i verksamheterna. Stöd till medarbetares utvecklingsprojekt och sökprocess som har utvecklats inom LPC bör fortsätta och om möjligt förstärkas under FoU-enheten är knuten till Centrum för våldsprevention (CVP) vid Karolinska Institutet, Åbo akademi i Finland samt till Institutionen för hälsa och samhälle (IHS) vid Hälsouniversitetet (HU). LPC vill stärka samarbetet med HU via avdelningen för socialmedicin vid IHS genom doktorandprojekt och samarbete med vård och händelsestyrningsprojekt hos Vinnvård samt med ansökan om adjungerat lektorat vid IHS. Samarbetet med CVP för deltagande i nationella och internationella projekt ska fortgå. Under 2009 planeras ytterligare en vårdavdelning på RPR med syfte att komma tillrätta med de överbeläggningar som varit under lång tid. En utvecklingsplan utarbetas för att planera det framtida behovet av rättspsykiatrisk vård i länet och regionen. Dels vilken volym det finns behov av dels vilken typ av vårdinsatser som är nödvändiga och hur processen ska bli mest effektiv. Diskussioner pågår om att fördjupa samarbetet kring ytterligare vårdplatser för att täcka länets och regionens behov. En metod för daglig riskbedömning anpassas och implementeras för rättspsykiatrisk vård. Metodutveckling, behandlingskriterier och utvärderingsinstrument fortsätter. Ett projekt som handlar om att använda ett datoriserat och modifierat bedömningsinstrument och introducera det till arbetsterapeuter som arbetar med neuropsykiatrisk problematik. Psykiatrifonden har beviljat medel för projekt om flickor med ADHDproblematik som kommer att genomföras under Länsdelsteamens insatser kommer att följas upp under En modell för helhetsbehandling av barnet, familjen och nätverket planeras. LPC vill hitta effektiva metoder i samverkan. Tillsammans med närsjukvården och en kommun planeras en pilotverksamhet för behandlingshemsliknande enhet med inriktning på funktionsnedsättning och behov istället för endast diagnos. På försök kommer LPC ta emot ett begränsat antal patienter som varit med om olika traumatiska erfarenheter och initialt fått hjälp genom kuratorerna på akutklinikerna. Det nya blir att ta emot människor som inte har en flyktingeller invandrarbakgrund. Arbete för att få till stånd fungerande och tydliga strukturer och rutiner för samarbetet med akutmottagningarnas kuratorer pågår. LPC ska finna fungerande effektiva rutiner för registrering i de psykiatriska kvalitetsregistren 7

8 Strategi 1: LPC skapar förutsättningar för forskning och utveckling. Systematisk avvikelse- och Har riskanalyser genomförts inom de Ja riskhantering. två arbetsprocesser som visar störst Skapa förutsättningar genom att avsätta medel för forskning och utveckling. Vårdprogram antal avvikelser enligt synergi? FoU intäkter i förhållande till centrumexterna intäkter. Driva och delta i utveckling, uppdatering och implementering av relevanta vårdprogram. Utvecklingsinsatser Antal påbörjade FoU-projekt 2009 Antal avslutade FoU-projekt 2009 Driva och delta i befintliga Registrera i kvalitetsregistren kvalitetsregister. RIKSÄT, BUSA och RättspsyK. Strategi 2: LPC strävar efter omvärldsorientering. Minst 2 % 100 % Antal 100 % av patienterna ska registreras Omvärldsbevakning. Aktiv omvärldsbevakning och analys Rapport 3 vid tydlig koppling till verksamheten ggr/år Strategi 3: LPC skapar arenor för att utveckla behandlingsutbudet och kvaliteten. Utveckla nätverk inom adekvata 13 st. specialistområden. Antal under året fortsatta och nystartade nätverk för respektive specialistområde. Antal nystartade

9 4. PROCESSPERSPEKTIVET Arbetet med styrgrupper fortsätter och utgör ett nödvändigt forum för informationsutbyte och gemensamt ansvar i länet för att tillskapa lämpliga behandlingsformer. Tillgångar och brister i vårdkedjorna ska påvisas för att i samverkan kunna finna gemensamt förankrade lösningar. Under 2009 nödvändigt att permanenta implementeringen av rättspsykiatrisk eftervård. Förändrad lagstiftning ställer krav på uppföljning av patienter som skrivs ut till öppen rättspsykiatrisk vård. En samarbetsgrupp för de tre länsdelsteamen för barn kommer att bildas. Baskunskaper inom neuropsykiatri kommer att ges till skolor, förskolor, och primärvård under nästa år. Under 2009 erbjuds föreläsningar i stor skala till personal inom kommun och landsting i länet. Arbetet med vårdprogrammen fortsätter och nya program ska startas upp. På grund av dokumenterat stora brister i RPR:s fastighetsbestånd kommer de närmaste åren att präglas av arbetet med att uppdatera och förnya de fastigheter vi har tillgång till idag. Första delen i detta arbete är att ta fram en fastighetsplan. Strategi 1: LPC:s processer ska vara effektiva och erbjuda kvalificerad vård, behandling och utslussning/uppföljning. Resurser som omsätts till mesta möjliga patientnytta. Produktivitet. LPC följer upp produktionen via internt målvärde. Antal unika patienter. Smidiga övergångar i vårdprocesserna. Uppföljning av avvikelser i samband Inga LPC använder i möjligaste mån en evidensbaserad bedömning, behandling och uppföljning. med övergångar i vårdprocesserna. Andel patienter för vilka det har upprättats en vårdplan. Andel patienter som GAF/C-GAS skattats och diagnossatts/klassificerats. avvikelser. 100 % 100 % 9

10 Strategi 2: LPC verkar för patientens trygghet genom att skapa hållbara vårdkedjor till samverkanspartners. Hög kvalitet på möten med Utvärdering av samverkansmöten med 2,5 poäng av samverkanspartners. frågeinstrument. 3 möjliga Strategi 3: LPC skapar och bibehåller en hög medicinsk/psykiatrisk säkerhet. LPC skapar och genomför fungerande Antal avvikelser och andel av dessa 100 % handlingsplaner med målet att lära av som har avslutats. avslutade. förekommande avvikelser. Tydliga riktlinjer. Uppdaterade PM, riktlinjer och vårdprogram ska vara kända och användas. 100 % 10

11 5. MEDARBETARPERSPEKTIVET De sista årens fokus har till stor del varit riktat mot den ekonomiska situationen som råder inom LiÖ. En ansträngd ekonomi även under de kommande åren gör att det blir fortsatt viktigt att arbeta med tankar och idéer på förändringar som kan åstadkomma smartare och effektivare lösningar för LPC:s patientgrupper. Fungerande rutiner behövs för att underlätta vardagsarbetet och medverka till professionalism. Medarbetarna inom LPC är en stor resurs i detta gemensamma arbete. Viktigt att ta vara på medarbetarnas professionella och individuella kompetens. Fånga upp intresse och personliga egenskaper för att genom medarbetarnas kunskap vara en lärande organisation samt ge kompetensutveckling mot patienternas behov. LPC ska vara en hälsofrämjande arbetsplats där medarbetarna är motiverade, tycker det är roligt på jobbet och känner sig delaktiga. Det har varit stora påfrestningar på medarbetarna under 2008 då bl a Cosmic har införts. Dessutom har en verksamhet flyttat till nya lokaler och en annan verksamhet planerar för utbyggnad av ytterligare patientplatser. Vi hoppas att 2009 ska koncentreras på uppdragen och utveckling av verksamheterna. Förutsättningar ska skapas för god arbetsmiljö, trivsel och se till att varje medarbetare får utrymme för kreativitet. Möjligheter finns att även utföra arbetsuppgifter som kompletterar och betonar vikten av det sammanhang man befinner sig i. Utvecklingssamtal och individuella utvecklingsplaner är viktiga för fortsatt god utveckling. Då rekrytering av psykiater är svår, finns stor oro inför de kommande pensionsavgångarna. Strategi 1: LPC ska vara en intressant arbetsplats. Tydlig organisation och mål som ger Medarbetarenkäten > LiÖ meningsfulla arbetsuppgifter. Ständig kompetensutveckling i en lärande organisation. Medarbetarenkäten. > LiÖ Strategi 2: LPC ska vara en arbetsplats där medarbetarna tycker att det är roligt på jobbet. Hälsofrämjande arbetsplats. Den totala genomsnittliga < 5 % sjukfrånvaron ska minska Efter en månads sjukskrivning ska alla sjukskrivna ha en handlingsplan för återgång i arbete. Bra klimat i arbetsgruppen och medarbetarengagemang. Medarbetarenkäten. Svarsfrekvens i medarbetarenkät > LiÖ 100 % 11

12 Strategi 3: Gott ledarskap. Tydlig chefsroll Cheferna ska uppfattas som goda > 80 % ledare (ledarskapsindex). Kompetensförsörjning Alla medarbetare ska ha genomfört 100 % utvecklingssamtal och undertecknat en individuell utvecklingsplan under de senaste 18 månaderna Engagemang för verksamhetens resultat hos chefer och medarbetare. Alla medarbetare ska ha god kunskap om den egna enhetens mål och resultat 100 % 12

13 6. EKONOMIPERSPEKTIVET LPC budgeterar för en budget i balans Kostnaderna för behandlingshem/utomlänsvård har minskat under Dels har kostnaderna för behandlingshem minskat på grund av nya rutiner och behandlingsmetoder. Dels på grund av den ändrade lagstiftningen som innebär att kommunerna får ta ett större ekonomiskt ansvar för patienter som placeras på behandlingshem. Kostnaderna för utomlänsvård kan komma att minska ytterligare under 2009 då det planeras för en utbyggnad av vårdplatser på RPR. Jönköpings landsting kommer då att köpa ytterligare vårdplatser. Dock kommer kostnaderna stiga för ombyggnad, omkostnader och personal. Läkemedelskostnaderna inom slutenvården försöker man minska genom att se över möjligheterna att använda billigare läkemedel. Löneökningarna som beräknas för 2009 ryms inte inom indexuppräkningen, eftersom de största yrkesgrupperna inom LPC har reglerade löneavtal. Dessutom kommer nästan en tredjedel av sjuksköterskorna erhålla specialistkompetens under LPC har startat en bemanningsresurs för slutenvården under 2008 vilken medfört att kostnader för övertid/mertid har minskat. FMC har fått ökade intäkter för flyktingmedicinsk vård under 2008 och detta gäller även för Landstingstyrelsen tog ett beslut under hösten 2008 att permanenta verksamheten för hälsokommunikatörerna men det förutsätter att även kommunerna skjuter till pengar. Neuropsykiatriska länsteamet kommer att anordna utbildningar även under 2009 för personal inom kommun och landsting i länet. NP-teamen har även fått pengar från Psykiatrifonden till ett projekt för unga flickor. LPC har erhållit pengar till konsultationsteamet för personer med kombination av utvecklingsstörning och psykisk störning (KUP-teamet) för 2009, detta projekt finansierades tidigare av Miltonpengar. Centrumet har obemannade läkartjänster, detta kan medföra ökade kostnader under Vi kan behöva köpa in hyrläkare. Strategi 1: God ekonomi ger handlingsfrihet Verksamheten är anpassad efter Lönekostnadsutvecklingen i procent 4 % intäktsutvecklingen. jmf med motsvarande period föregående år. Resultatet är i balans. Enheter med resultat >= 0 80 % (4 av 5 inkl gem) LPC har resultat >=0 100 % Manöverutrymme föreligger. LPC har ett eget kapital (EK) >0 100 % 13

14 Strategi 2: Överensstämmelse råder mellan åtagande och ekonomi. Avtalen är överenskomna med tydliga Antal nya åtaganden med medföljande 100 % och kända förutsättningar. finansiering. 14

15 7. AKTUELL EKONOMI Helårsbedömning DÅ 08 visar ett överskott på 2,0 mkr. FMC har flyttat till nya lokaler under 2008 och kostnader som uppkom i samband med flytten har kompenserats med centrala medel. FMC har ökat budgeterade intäkter med 0,2 mkr för flyktingmedicinsk vård. LPC har fått ökade ramar med 0,750 mkr för 2009 för att finansiera KUPteamet. LPC kommer att få 1,1 mkr för att permanenta projektet för hälsokommunikatörerna men för att kunna driva det vidare i samma omfattning måste även kommunerna vara med och delfinansiera. 15

16 8. FÖRSLAG TILL BESLUT Länspsykiatriskt centrum föreslår landstingsdirektören besluta - att godkänna verksamhetsplanen. 16

17 213 Länspsykiatriskt centrum i Österg 2,00 Resultaträkning (tkr) Budget 2009 Helårsbedömning 2008 Bokslut 2007 Intäkter Landstingsbidrag Koncernbidrag Patientavg sjukvård/tandvård Försäljning sjukvård/tandvård Försäljning utbildning Övr intäkt LT:s huvudverksamh Försäljning övriga tjänster Statsbidrag Bidrag för personal Övriga bidrag Försålt mtrl varor övr intäkt Intäkter Personalkostnader Lönekostnader Arbetsgivaravgifter Övriga personalkostnader Personalkostnader Övriga kostnader Kostnader för köpt verksamhet Verksamhnära material o varor Lämnade bidrag Övriga verksamhetskostnader Övriga kostnader Avskrivningar Avskrivningar Avskrivningar Skatteintäkter Landstingsskatt Skatteintäkter Generella statsbidrag och utjämning Generella statsbidrag Inkomst- och kostnadsutjämning Generella statsbidrag och utjämning Verksamhetens finansiella kostnader/intäkter Finansiella intäkter Finansiella kostnader Utbetalt koncernbidrag Utbetalt landstingsbidrag Verksamhetens finansiella kostnader/intäkter Årets resultat

18 213 Länspsykiatriskt centrum i Österg Finansieringsanalys Budget 2009 Tillförda medel Årets resultat Justering för avskrivningar 138 Försäljning av anläggningstillg (bokfört värde) Minskning av långfristiga fordringar Nya långfristiga lån Minskning av förråd Minskning av kortfristiga fordringar Ökning av kortfristiga skulder Övrigt Summa tillförda medel Använda medel Nettoinvesteringar 75 Ökning av långfristiga fordringar Amortering av långfristiga lån Ökning av förråd Ökning av kortfristiga fordringar Minskning av kortfristiga skulder Övrigt Summa använda medel Förändring av likvida medel Noter till finansieringsanalysen: slut2 Investeringsredovisning Nettoinvestering Budget 2009 Helårsbedömning 2008 Immateriella tillgångar Byggnader Mark Inventarier 75 Datorutrustning Medicinteknisk apparatur Byggnadsinventarier Bilar och andra transportmedel Jord-, skogs- och trädgårdsmaskiner Konst Aktier, andelar, bostadsrätter Summa 75 0 Noter till Investeringsredovisning: slut2

19 213 Länspsykiatriskt centrum i Österg Balansräkning (tkr) Budget 2009 Helårsbedömning 2008 TILLGÅNGAR Inventarier Datautrustning 0 0 Bilar och andra transportmedel 0 0 Anläggningstillgångar Förråd mm Kundfordringar Övriga kortfristiga fordringar Förutbet kostn upplupna intäkt Kassa och bank Omsättningstillgångar TILLGÅNGAR EGET KAPITAL, AVSÄTTN o SKULDER Balanserat eget kapital Årets resultat Verksamhetens eget kapital Leverantörsskulder Personalens skatt avg löneavdr 0 0 Semlöneskuld okomp övertid mm Upplupna kostn förutbet intäkt Övriga kortfristiga skulder 0 30 Skulder EGET KAPITAL, AVSÄTTN o SKULDER slut3

20 Ledningsstaben Josefin Bjäresten INVESTERINGPLAN (tkr) Produktionsenhet:213 Uppgiftslämnare: A-M Berglund Objekt >500 tkr: Objekt Nettoinvestering Kommentarer per objekt Övriga objekt <500 tkr Ospec Se underlag inv plan Tidigare beslutade objekt: Summa

21 Ledningsstaben Uddin Till samtliga produktionsenhetschefer samt personalchefer/hr-ansvariga på resp produktionsenhet Personal- och kompetensbehovsinventering bilaga till verksamhetsplanen Tidsplanen för att respektive PE erhåller ett underlag gällande personal- och kompetensbehov till verksamhetsplanen ser ut som följer: Intervju Dag Tid Plats Material till respektive PE efter intervju (preliminär tidsplan) Pia Ölund 27-okt Uddin 30-okt Madde Grönquist 03-nov Uddin 06-nov Solweig Lennartsson 05-nov 9.00 Lotta Nysten Unosson 17-nov Christina Lager 17-nov Catharina Thörn 01-dec Catharina Wall 04-dec Tommy Åshäll 10-nov Inger Brynolfsson 06-nov 9.00 Susanne Sandberg 24-nov Cleve 06-nov Lena Månsson 20-nov 8.30 Anders Martinsson 08-dec Rithy Strömblad 10-nov Uddin Uddin Uddin Uddin Uddin Uddin NSC stab Uddin Uddin Uddin Uddin Uddin 08-nov 20-nov 20-nov 04-dec 07-dec 13-nov 09-nov 27-nov 09-nov 23-nov 11-dec 13-nov Materialet kan sedan läggas som en bilaga till respektive verksamhetsplan. Med anledning av att vi valt intervjuform istället för enkätform hinner vissa PE ej få med underlaget innan deadline för inlämning av verksamhetsplanerna. Verksamhetsplanen får då kompletteras senare med personal- och kompetensbehovsinventeringen. Som tidigare meddelats sker inventeringen via intervjuer med personalchefer/hr-ansvariga för respektive produktionsenhet utifrån fyra öppna frågeställningar. Syftet med intervjuerna är att få en samlad bedömning av hela produktionsenhetens personal- och kompetensbehov. Postadress Gatuadress Telefon Mobil Telefax E-post LINKÖPING S:t Larsgatan 49B

22 Ledningsstaben Uddin Frågeställningarna: 1, Utgå ifrån och beskriv den naturliga personalomsättningen/år för produktionsenhetens olika yrkesgrupper 2, Nuläget för produktionsenheten bemanningssituationen 3, Vilka behov och förändringar av era yrkesgrupper och er verksamhet kan ni se på 3-5 års sikt (väg in alla möjliga tänkbara faktorer inklusive tänkbara verksamhetsförändringar, pensionsavgångar m.m.) 4, Hur ser behovet ut avseende produktionsenhets- och landstingsövergripande utbildningsinsatser, både gällande nuläget och på 3-5 års sikt (i grova drag) Linköping Uddin Postadress Gatuadress Telefon Mobil Telefax E-post LINKÖPING S:t Larsgatan 49B

23

24