Dnr Rättspsykiatriska regionkliniken. Verksamhetsplan 2013 Inklusive årsbudget

Transkript

1 Dnr Rättspsykiatriska regionkliniken Verksamhetsplan 2013 Inklusive årsbudget 1

2 Innehållsförteckning Vision (och verksamhetsidé) 2 Medborgar kundperspektivet 6 Processperspektivet 8 Medarbetarperspektivet 10 Ekonomiperspektivet 12 Årsbudget 14

3 2 1. Vision (och verksamhetsidé) BRA VÅRD OCH BÄTTRE HÄLSA Verksamhetsidé Detta innebär att (NSV): östgötarna allt ska är ges möjligt bästa möjliga förutsättningar att få uppleva en god hälsa och känna en trygghet i att en effektiv hälso- och sjukvård med ett hälsofrämjande synsätt finns tillgänglig när den behövs. Värdegrund (NSV): kunden först, rätt från mig, respektera varandra, vilja att göra bättre, nära samverkan i vården Länspsykiatrin i Östergötland ska vara en spjutspets inom specialistpsykiatrin. LPÖ främjar patientens väg mot ett självständigare och friskare liv genom samverkan med andra vårdgivare, patientens nätverk och närstående samt andra samhällsfunktioner utifrån det individuella behovet. Rättspsykiatriska regionkliniken skall ge högspecialiserad vård som tar tillvara patienternas resurser och optimerar förutsättningarna för patienten att snarast återanpassas till samhället. Återanpassningen skall ske på ett för patienten och samhället säkerhet och humant sätt vilket förhindrar återinsjuknande i psykisk ohälsa, återfall i brott och återintag. Värdegrund (RPR): Den goda rättspsykiatriska vården kännetecknas av respekt och delaktighet. Vården ska präglas av ett genuint intresse för medmänniskan, förmåga att se människan bakom brottet samt kunna möta patienten i alla situationer. Målet är lindrat lidande, stärkt värdighet och möjlighet till ett meningsfullt liv för patienten. Vården skall bygga på evidensbaserad kunskap, beprövad erfarenhet och samverkan mellan vårdgivare. Devis: Spjutspets och samverkan 2

4 3 Rättspsykiatriska regionkliniken (RPR) arbetar på uppdrag av Hälso- och sjukvårdsnämnden med mål att skapa en läkande miljö där patienternas tillfrisknande är i fokus. RPR har länsövergripande, regionala och nationella uppdrag. RPR skall ansvara för slutenvård av psykiskt störda lagöverträdare och för vård av psykiskt sjuka patienter från kriminalvården. RPR bedriver högspecialiserad rättspsykiatrisk slutenvård med personal som har bred kompetensprofil. Livskvalitetsskattning utifrån patientens upplevelse utförs regelbundet. RPR arbetar för att kunna ta vara på det friska hos patienten, locka till aktiviteter samtidigt som överblickbarhet, säkerhet och samhällsskydd uppfylls. Många av RPR:s insatser sker i samverkan med andra vård- och samhällsaktörer, såsom domstolar, Kriminalvård, Polis, primärkommuner samt vårdgrannar inom landstingsvärlden. Under 2013 kommer RPR att arbeta vidare med: Att vara en attraktiv arbetsplats för nuvarande och blivande medarbetare. Att vara en lärande organisation. Att åstadkomma långsiktiga lösningar vad gäller medarbetare och arbeta strategiskt med rekrytering. Bland annat kommer en modell för trainee anställning prövas under Att arbeta vidare med utvecklingsfrågor som ligger nära patienten för att bidra till en säker vård. Att arbeta vidare med att utveckla de medicinska resultaten. Att fortsätta utveckla vår numera permanenta organisation för rättspsykiatrisk eftervård. Att fördjupa sin samverkan med Kriminalvården. Vi kommer vi fortsätta utveckla fastställd samverkansplan med Kriminalvården i regionen. Utvecklingen av samverkansformer mellan vår rättspsykiatri och Kriminalvården har rönt stor uppmärksamhet på nationell nivå och kommer användas som bas för fortsatt samverkansarbete i landet. Kliniken har vidare tagit initiativ till nationell utvecklad samverkan kring säkerhetsfrågor med Kriminalvårdens säkerhetsenhet. Att även fortsättningsvis delta i utvecklingen och registreringen i RättspsyK. Att fortsätta utvecklingen av friskvårdsprogram för våra patienter. Under 2013 kommer ytterligare kompetenshöjning för medarbetare med särskilt ansvar i friskvårdsfrågor vara aktuell. Att inom våra budgetramar kunna vidareutveckla vården och se möjligheterna så det kommer patienten tillgodo. Att bidra till länets, regionens, nationell rättspsykiatris och kriminalvårdens kompetensutveckling genom att genomföra utbildningar och seminarier för landstingsverksamheter, kommuner och andra organisationer. Att finslipa, uppdatera och fortsätta utveckla de numera implementerade metoderna för att minska uppkomsten av hot- och våldsinslag i verksamheten. Att under 2013 etappvis påbörja byggandet av ny rättspsykiatrisk enhet. Målet är att 2014 flytta in i något färdigställt hus på området. Detta för att så fort det är möjligt ersätta hus som konstaterats utdömda. 3

5 4 Att bevaka resultatet av föreslagen ny lagstiftning och anpassa framtida verksamhet till detta i ett 10-årigt perspektiv. Fokus i RPR inför framtiden är: Rättspsykiatrisk högspecialiserad vård med nationella spetskompetenser. Fortsatt utveckling av metoder för att bedöma samhällsfarlighet hos de patienter som är intagna vid kliniken. Att bedriva efterfrågad evidensbaserad vård. Delta och driva utvecklingen av kvalitet inom de områden inom psykiatrin där vi har särskilt uppdrag. Att anpassa och utveckla riskbedömningar för att öka kunskap i omvårdnadsledet samt för att förenkla hanteringen mot domstolar. Att utforma en framtida yrkesutbildning för omvårdnadspersonal inom psykiatrin i länet. Kliniken kommer aktivt deltaga i utvecklingen av en ny Yrkeshögskolan (YH) som beräknas starta i länet under Arbeta för rättspsykiatrisk vård och behandling på lika villkor. Framgångsrik forskning och utveckling. Områden som vi särskilt vill lyfta fram 2013: Processer och organisation Under utvecklandet av lokaler för framtidens regionala rättspsykiatri har fokus lagts på processer och organisation. Under 2013 kommer arbetet med att forma en framtida organisation och att planera för optimering sjukvårdsregionens resurser inom området att fortsätta. Styrdokument och optimering av processer Kliniken kommer fördjupa arbetet med att bryta ned styrdokument på enhetsnivå. I takt med att byggplanering tillåter kommer LEAN-konceptet få större plats i planering och produktion. Riskbedömningar Under 2013 kommer all personal utbildas inom området. Syftet är att anpassa och utveckla riskbedömningar för att öka kunskap i omvårdnadsledet samt för att förenkla och förbättra hanteringen mot domstolar. TERMA Rättspsykiatriska regionkliniken har gått i framkant vad gäller införandet av nya metoder för att möta hot och våld. Vi har nu genomfört utbildning och certifiering av instruktörer inom TERMA-metodiken för psykiatrin i hela länet. TERMA står för TERapeutiskt Möte med Aggression och är en av få metoder som går ut på att, i första hand, möta hot och våld med icke-våldsmetoder. Under 2012 har metoden breddinförts inom kliniken. Under 2013 kommer löpande uppdateringarna genomföras för all personal. Generalplansarbetet Det fortsatta arbetet för nya vårdbyggnader kommer att ha absolut prioritet. Oro för nuvarande fastighetsbestånds kvalitet inom RPR kvarstår eftersom slutdatum för inventerade bristers möjliga livslängd närmar sig med stormsteg. Kliniken riskerar att inom en snar 4

6 5 framtid behöva evakuera nuvarande lokaler akut. En situation som inte ter sig hanterbar med tanke på vårdplatssituationen inom landets rättspsykiatri. I skrivande stund projekteras vår framtida anläggning med högt tempo. Redan nu har någon av byggnaderna uppvisat symtom på allvarliga akuta brister. Under 2013 kommer byggarbete ske med högt tempo. Målet är att den första vårdfastigheten ska stå inflyttningsklar Följande områden har fokus inom aktuell planering: 1. Organisation för byggnation 2. Logistik kring etapproduktion 3. Organisation för verksamhetsutveckling Trots en tuff vardag så finns flera glädjeämnen. Främst alla medarbetare som gör ett fantastiskt arbete med utveckling av både vårdinnehåll, vårdkedjor och framtidens östgötska högspecialiserade rättspsykiatri. Den ådra av utvecklingspotential som medarbetarna visar. Har bland annat yttrat sig i olika förbättringsprojekt som kommit vården kring patienterna till gagn. Den djupa samverkan i sjukvårdsregionen med en tidigare sjösatt och fungerande rättspsykiatrisk vårdkedja över länsgränserna tillsammans med Jönköpings läns landsting fungerar och kommer fortsätta att optimeras. Klinikens FOU-arbete i samverkan med Landstinget i Jönköping, där en medarbetare från Jönköping ingår i klinikens FOU-grupp. Arbete och forskning kommer fortsätta under Att i överenskommelse med Jönköping kommer arbete för att samordna de rättspsykiatriska resurserna i regionen fördjupas under Jan Cederborg Verksamhetschef 5

7 6 2. Medborgar kundperspektivet RPR strävar efter att förbättra graden av delaktighet för patienter, närstående och vårdgrannar som området samverkar med i de olika vårdprocesserna. Information till intressenterna förbättras ständigt genom att kontinuerligt uppdatera hemsidan. Tillsammans med rättspsykiatrin i Jönköping utvecklas arbetet med att utveckla den gemensamma vårdkedjan kring psykiskt störda lagöverträdare. Behandlingsutbudet för våra patientgrupper och deras nätverk vidareutvecklas. Med förbättrade behandlingsmetoder kan viktiga insatser göras tillsammans med samverkanspartners. Det kommer vara fortsatt fokus på friskvård under Detta för att stödja rehabilitering och tidig mobilisering. Bland annat innebär detta minst fyra spinning- och motionsgrupper för våra patienter. RPR kommer också satsa vidare på att hålla en fortsatt hög kvalitet på patienternas motionsrum. Samverkan med Rehab Väst och dess sjukgymnaster fortsätter och under 2013 blir det fokus på FAR. Kompetensen inom området kommer höjas under Arbetet kring riskbedömningar kommer under 2013 optimeras. All personal kommer utbildas under våren. Syftet är att anpassa och utveckla riskbedömningar för att öka kunskap i omvårdnadsledet samt för att förenkla och förbättra hanteringen mot domstolar. Flera forskningsstudier bedrivs för närvarande vid kliniken. En av de flera genomföres av en doktorand vid kliniken i samarbete med Karolinska institutet och Linköpings Universitet. Man studerar implementering i samband med införandet av nya riskbedömningsinstrument. Studien beräknas pågå under hela Strategiskt mål 1: Utgår från kundernas behov Framgångsfaktor Nyckelindikator Ingångsvärde Målvärde Information Andel patienter och närstående som bedömer att de har fått god information. 53 % > 70 % Patienter och närstående ses som en resurs och är delaktiga Andel patienter som känner sig delaktiga. 52 % > 70 % 6

8 7 Spetskompetens Hälsa Patienter med stort förtroende för vård och behandling på respektive enhet Medelvärde av patienternas skattning av sin hälsa 66 % >70 % 70 % >75 % BMI Medelvärde av patienter med BMI > % < 37 % Strategiskt mål 2: RPR ska aktivt sprida kunskap till vårdgrannar, samverkanspartners och studerande Framgångsfaktor Nyckelindikator Ingångsvärde Målvärde Kunskapsspridning genom utbildningar, handledning och studiebesök Andel nöjda studerande Mål: 6,5 av 7 möjliga Andel nöjda med studiebesök Mål: 2,5 av 3 möjliga 87 % 90 % 95 % 80 % 7

9 8 3. Processperspektivet Tillgångar och brister i vårdkedjorna ska påvisas för att i samverkan kunna finna gemensamt förankrade lösningar. Förändrad lagstiftning har ställt nya krav på uppföljning av patienter som skrivs ut till öppen rättspsykiatrisk vård. Behovet av eftervård kommer att öka vartefter patienter skrivs ut i öppen rättspsykiatrisk vård. För närvarande finns cirka 30 patienter under denna vårdform. Under 2013 kommer klinikens öppenvård fortsätta med utvecklingen av verksamheten. De dokumenterat stora bristerna vad gäller säkerhet, vårdmiljö och underhåll inom RPR:s fastighetsbestånd börjar på allvar göra sig påminda. Av det skälet är det nu av yttersta vikt att slutföra det fastighetsprojekt som rullat sedan Den 28 augusti innevarande år, tog Landstingsstyrelsen beslut att investera i ny anläggning. Redan i december 2012 kommer förberedande arbeten att inledas och under 2013 kommer delar av den nya anläggningen börja uppföras. Målet är att under 2014 färdigställa en av de planerade vårdenheterna. I övrigt kan byggarbeten komma att pågå fram till Under byggtiden kommer verksamheten vara hårt frestad av tillfälliga lösningar för att kunna hantera säkerhet och logistik under byggprocessen och under tiden vård bedrivs i icke helt anpassade lokaler. Landstinget i Jönköping har under 2012 aviserat en förändring vad gäller framtida avtal. Detta för att optimera sjukvårdsregionens resurser inom området. Under 2013 kommer samverkan inom området pågå med mål att hitta avtalslösningar som bär in i framtiden. Kliniken har sedan flera år deltagit i utvecklingen av ett nationellt kvalitetsregister för rättspsykiatrisk vård. Registret är nu i full drift. Kliniken deltager nu också i det nationella arbete som pågår för att säkerställa datainmatning och tillämpning av utdata. Under senare delen av 2012 kommer Psykiatri- och habiliteringsenheten i Motala tillfälligt flytta in i en av rättspsykiatriska regionklinikens lokaler på området. Anledningen är att nuvarande lokaler är i behov av renovering. Man beräknar finnas i dessa tillfälliga lokaler fram till Geografisk närhet kan ge möjlighet till synergieffekter och fördjupad samverkan. 8

10 9 Strategiskt mål 1: Effektiva processer som ger kvalificerad vård, behandling och utslussning/uppföljning med hög medicinsk/psykiatrisk säkerhet. Framgångsfaktor Nyckelindikator Ingångsvärde Målvärde RPR använder i möjligaste mån en evidensbaserad bedömning, behandling och uppföljning. Andel patienter för vilka det har upprättats en vårdplan Återfall i brottslig gärning under pågående vård 100 % 100 % 28 % < 10 % Följsamhet till hygienriktlinjerna 100 % 100 % RPR skapar och genomför Antal avvikelser och andel av dessa som fungerande handlingsplaner med har avslutats målet att lära av förekommande avvikelser 96 % 100 % Strategiskt mål 2: Forskning och utveckling ska integreras i verksamheten. Framgångsfaktor Nyckelindikator Ingångsvärde Målvärde Positivt utvecklings- och förändringsklimat Skapa förutsättningar för utveckling/forskning/ge metodstöd Andel medarbetare som upplever att RPR har ett positivt forsknings- och utvecklingsklimat FoU-intäkter i förhållande till RPR:s intäkter ska vara 2 % 66 % 80 % 100 % 100 % 9

11 10 4. Medarbetarperspektivet En ansträngd ekonomi även under de kommande åren gör att det blir fortsatt viktigt att arbeta med tankar och idéer på förändringar som kan åstadkomma smartare och effektivare lösningar för RPR:s patientgrupper. RPR:s intäkter är till stor del grundade på intäkter från andra landsting, vilket ställer krav på god hantering av RPR:s budget och hantering av eventuella överskott. Medarbetarna inom RPR är en stor resurs i detta gemensamma arbete. Det är viktigt att ta vara på medarbetarnas professionella och individuella kompetens, fånga upp intresse och personliga egenskaper för att genom medarbetarnas kunskap vara en lärande organisation samt ge kompetensutveckling mot patienternas och verksamhetens behov. Det råder allmän brist på psykiater i länet och även på det nationella planet utanför storstäderna. För klinikens del har långsiktigt arbete givit viss effekt men arbetet med att rekrytera fler läkare kommer fortgå under Under 2012 har också behovet av sjuksköterskor ökat i länet, något som också påverkat möjligheten till rekrytering vid RPR. Vi arbetar aktivt med att rekrytera fler sjuksköterskor till kliniken och kommer under 2013 erbjuda nyfärdiga sjuksköterskor visstidsanställning med viss utbildning under tjänstgöring, något som går under arbetsnamnet Trainee-tjänstgöring. RPR ska vara en hälsofrämjande arbetsplats där medarbetarna är motiverade, tycker det är roligt på jobbet och känner sig delaktiga i verksamheten. Friskvård för medarbetarna har varit i fokus på flera sätt de senaste åren. Under 2013 kommer vi att arbeta vidare inom följande områden Hälsoprofilbedömningar kommer att erbjudas i steg 1 och steg 2 för den personal som önskar. Även informationstillfällen till dem som är intresserade kommer att ges. Kliniken representeras av Friskvårdsgruppen i Landstingets Hälsoråd, där Landstingets riktlinjer kring hälsa diskuteras. Friskvårdsgruppen är delaktig och representerad i arbetet kring ny anläggning. Spinning för personal för personal kommer arrangeras fortlöpande. Förbättringsarbetet för personalens möjligheter att träna kommer pågå under Syfte är att göra det mer attraktivt, lättillgängligt och inbjudande att träna på olika sätt. En medarbetare har särskilt ansvar för detta. Bemanningen är i balans med budgeten. 10

12 11 Strategiskt mål 1: RPR ska vara en arbetsplats där medarbetarna tycker att det är stimulerande att vara på jobbet. Framgångsfaktor Nyckelindikator Ingångsvärde Målvärde Hälsofrämjande arbetsplats. Den totala genomsnittliga sjukfrånvaron ska minska 3,04 < 5 % En arbetsplats där många vill arbeta Ökad delaktighet Medarbetare som känner stolthet över att vara en del av verksamheten där man jobbar Medarbetare som upplever att man på den egna enheten har ett öppet klimat 79 % 85 % 77 % 85 % Bra klimat i arbetsgruppen och medarbetarengagemang Svarsfrekvens i medarbetarenkät 82 % 100 % Strategiskt mål 2: Gott ledarskap Framgångsfaktor Nyckelindikator Ingångsvärde Målvärde Strukturerat och långsiktigt arbete med kompetensförsörjning Delaktig i utveckling Engagemang för verksamhetens resultat hos chefer och medarbetare. Tydliga verksamhetsmål Medarbetare med individuell utvecklingsplan Medarbetare som upplever sig delaktiga i enhetens utveckling Medarbetare som upplever att närmaste chef ger regelbunden återkoppling/feedback över enhetens resultat i förhållande till uppsatta mål Medarbetare som upplever att närmaste chef kommunicerar enhetens mål på ett tydligt sätt 88,2 % 100 % 75 % 85 % 72 % 90 % 73 % 90 % 11

13 12 5. Ekonomiperspektivet Strategiskt mål 1: Långsiktigt hållbar ekonomi Långsiktigt måste verksamheten vara anpassad till ersättningsmodellen. Inför förändrade uppdrag måste konstruktiv dialog föras såväl med uppdragsgivaren som internt för att säkerställa att åtaganden är finansierade. RPRs ingående verksamhet ska ha ett resultat som är noll eller större. Arbetet med att anpassa kostnaderna till intäkterna sker genom att kontinuerlig uppföljning av verksamhetens kostnader och intäkter. Den enskilt största kostnadsposten är löner, vars utveckling och antal anställda är avgörande för balanserad ekonomi. En annan viktig post för ekonomi i balans är utomlänsintäkter där avtalet med Jönköping är viktigt för att säkerställa kontinuerliga intäkter. För att kunna följa och styra ekonomin ska den ekonomiska redovisningen vara korrekt, lättbegriplig, lätt tillgänglig och aktuell. Den ska kunna presenteras så att ansvariga får god information för sin planering och styrning. Strategiskt mål 2: Ekonomi som ger handlingsfrihet RPR strävar efter ha en ekonomi som ger handlingsfrihet och som inte belastar kommande generationer genom att bibehålla ett positivt eget kapital. Strategiskt mål 3: Kostnadseffektiv verksamhet RPRs verksamheter stimuleras att arbeta kostnadseffektivt och med utvecklingsarbete. Strategiskt mål 1: Långsiktigt hållbar ekonomi Verksamhet anpassad till intäktsutvecklingen Lönekostnadsutveckling jämfört med föregående år Målvärde 2013 Målvärde ,9 % 1,9% 2,0 % Kostnadsutveckling för hyrläkare- /sjuksköterskor jämfört med föregående år Framgångsfaktor Nyckelindikator Ingångsvärde Rapporttillfälle Läkemedelskostnadsutveckling jämfört med föregående år 1,9 mkr 1,3 mkr Minska -5,9% -1,4% 0 % 12

14 13 Strategiskt mål 2: Ekonomi som ger handlingsfrihet Avsättningar för framtiden Enheten ska ha ett positivt eget kapital Målvärde 2013 Målvärde % 100% 100 % Framgångsfaktor Nyckelindikator Ingångsvärde Rapporttillfälle Strategiskt mål 3: Kostnadseffektiv verksamhet Målvärde 2013 Målvärde 2015 Framgångsfaktor Nyckelindikator Ingångsvärde Rapporttillfälle Personalkostnader i nivå med budget. 82,9 mkr kr 84,7 mkr Utomlänsintäkter i nivå med budget 39,1 mkr 38,6 mkr 13

15 14 6. Årsbudget RPRs budgeterar för ett nollresultat år RPR har sedan 2009 ett tilläggsavtal med Jönköpings landsting där Jönköping förbinder sig att köpa ytterligare 12 vårdplatser i Vadstena. Endast en del av detta avtal har effektuerats. I dagsläget köper de endast 5 av de 12 platserna. Överläggningar pågår om när i tiden den övriga delen av avtalet ska sättas i sjön. I budget ingår enbart köp av de 5 platserna. Rekrytering av läkare är ett stort bekymmer för psykiatrin i länet, så även för RPR. Under 2011 och 2012 har kliniken nödgats använda hyrläkare, vilket påverkat resultatet för innevarande år och även 2013 ingår kostnader för hyrläkare i budgeten. Under 2012 har det även varit svårt med rekryteringen av sjuksköterskor vilket har genererat övertidskostnader. Vi räknar med att få in sjuksköterskor under 2013 och därmed också med minskade övertidskostnader. Utomlänskostnaderna har varit låga under 2012 och vi räknar med att de kommer att vara något högre under 2013 men detta är en post med stor osäkerhet som kan skilja mycket från år till år. Läkemedelskostnaderna inom slutenvården kommer troligen även nästa år fortsätta att vara en osäker post. 14