Rättspsykiatriska regionklinikens verksamhetsplan 2018 inklusive årsbudget

Transkript

1 Rättspsykiatriska regionklinikens verksamhetsplan 2018 inklusive årsbudget D:nr 209/2017 Närsjukvården i västra Östergötland

2 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Vision och verksamhetsidé... 3 Verksamhetsidé... 4 Perspektivet Medborgare/Kund... 8 Nuläge/bakgrund... 8 Strategiska mål och framgångsfaktorer... 8 Nyckelindikatorer Medborgare/Kund... 9 Perspektivet - Process Nuläge/bakgrund Strategiska mål och framgångsfaktorer Nyckelindikatorer Process Perspektivet - Medarbetare Nuläge/bakgrund Strategiska mål och framgångsfaktorer Nyckelindikatorer Medarbetare Perspektivet - Ekonomi Nuläge/bakgrund Strategiska mål och framgångsfaktorer Nyckelindikatorer Ekonomi Årsbudget Bilaga FoU 16

3 Vision och verksamhetsidé Visionen för Region Östergötland beskriver det önskvärda tillstånd som vi vill uppnå för regionen. Ledorden pekar på viktiga fokusområden för oss och andra aktörer att arbeta med. Region Östergötland drivkraft för hållbar utveckling och livskvalitet Attraktivitet Handlingskraft Goda livsvillkor Varje människa bär på tankar och förhoppningar om framtiden om dagen i morgon, om barnens uppväxt, om stimulerande arbete och om det goda livet tillsammans med familj och vänner. Där det finns gott om utrymme att växa som individ och skapa egen livskvalitet där väljer människor att bo, arbeta och leva. Där skapas det hållbara samhället med gemensamma krafter. Produktionsenhetens verksamhetsidé Allt är möjligt utifrån värdegrunden: KUNDEN FÖRST Patientens perspektiv - Rätt från mig - Respektera varandra - Vilja att göra bättre - Nära samverkan i vården. RPR:s vision: Rättspsykiatriska regionkliniken skall ge högspecialiserad vård som tar tillvara patienten resurser och optimerar förutsättningarna för patienten att snarast återanpassas till samhället. Återanpassningen skall ske på ett för patienten och samhället säkert och humant sätt vilket förhindrar återinsjuknande i psykisk ohälsa, återfall i brott och återintag. RPR:s värdegrund är: Den goda rättspsykiatriska vården kännetecknas av respekt och delaktighet. Vården ska präglas av ett genuint intresse för medmänniskan, förmåga att se människan bakom brottet samt kunna möta patienten i alla situationer. Målet är lindrat lidande, stärkt värdighet och möjlighet till ett meningsfullt liv för patienten. Vården skall bygga på evidensbaserad kunskap, beprövad erfarenhet och samverkan mellan vårdgivare. Devis: Spjutspets och samverkan

4 Verksamhetsidé Rättspsykiatriska regionkliniken (RPR) skall ge högspecialiserad vård som tar tillvara patienten resurser och optimerar förutsättningarna för patienten att snarast återanpassas till samhället. Återanpassningen skall ske på ett för patienten och samhället säkert och humant sätt vilket förhindrar återinsjuknande i psykisk ohälsa, återfall i brott och återintag. RPR arbetar på uppdrag av Hälso- och sjukvårdsnämnden och andra regioner/landsting med mål att skapa en läkande miljö där patienternas tillfrisknande är i fokus. RPR har länsövergripande, regionala och nationella uppdrag. RPR skall ansvara för tvångsvård av psykiskt störda lagöverträdare som överlämnas till vård av domstol och för tvångsvård av psykiskt sjuka patienter från kriminalvården. RPR bedriver högspecialiserad rättspsykiatrisk slutenvård med personal som har bred kompetensprofil. Livskvalitetsskattning utifrån patientens upplevelse utförs regelbundet. RPR arbetar för att kunna ta vara på det friska hos patienten, locka till aktiviteter samtidigt som överblickbarhet, säkerhet och samhällsskydd uppfylls. Många av RPR:s insatser sker i samverkan med andra vård- och samhällsaktörer, såsom domstolar, Kriminalvård, Polis, primärkommuner samt vårdgrannar inom region- /landstingsvärlden. Under 2018 kommer RPR att arbeta vidare med: Att vara en attraktiv arbetsplats för nuvarande och blivande medarbetare. Att vara en lärande organisation. Att åstadkomma långsiktiga lösningar vad gäller medarbetare och att arbeta strategiskt med rekrytering. Att arbeta vidare med forsknings- och utvecklingsfrågor som ligger nära patienten för att bidra till en säker och god vård. Att arbeta vidare med att utveckla de medicinska resultaten. Att fortsätta anpassningen av vår rättspsykiatriska eftervård utifrån ett ökande uppdrag. Att fortsätta fördjupa vår samverkan med Kriminalvården. Från Kriminalvårdens nationella ledning finns idag en uttalad vilja och ett direktiv inom organisationen om att samverkan har hög prioritet. Att också fortsätta arbeta för att fördjupa samverkan kring säkerhetsfrågor med Kriminalvårdens säkerhetsenhet. Samverkan etablerades tydligt redan under Att vidareutveckla vården av patienter med dubbeldiagnoser. Något som sedan 2013 varit aktuellt som ett nationellt projekt med projektledning från kliniken i Vadstena. Under 2015 avslutades de regionala utbildningarna inom området. Under 2018 planeras för vidare utveckling inom kliniken. Att deltaga i utveckling och registrering i RättspsyK, bland annat med en plattform där nu samtliga psykiatriska kvalitetsregister har anslutits. Att fortsätta utvecklingen av friskvårdsprogram för våra patienter. Under 2017 togs nya friskvårdslokaler i bruk. Sjukgymnastkompetens tillfördes området under Programmet Ett sundare liv kommer genomföras även under Därtill insatser kring förebyggande och kontroll av högt BMI. Ett särskilt utvecklat yogaprogram pågar och kommer utvärderas för eventuell implementering under Att inom våra budgetramar vidareutveckla vården och tillse så det kommer patienterna tillgodo.

5 Att genom klinikens mångfacetterade forskningskompetens bidra till länets, regionens, nationell rättspsykiatris och kriminalvårdens utveckling. Vi kommer genomföra utbildningar och seminarier för region-/landstingsverksamheter, kommuner och andra organisationer. Att fortsätta uppdateringen av implementerad självskyddsmetod för att minska uppkomsten av hotoch våldsinslag i verksamheten. Att under 2018 fortsätta arbetet med att trimma in de lokaler och den teknik som tagits i bruk under 2017 i det kraftigt försenade byggandet vad gäller första etappen av ny rättspsykiatrisk enhet. Att bedriva rättspsykiatrisk högspecialiserad vård med nationella spetskompetenser. Att fortsätta implementering och utveckling av metoder för att bedöma samhällsfarlighet hos de patienter som är intagna vid kliniken. Klinikens riskteam har idag en internationell plattform. Att bedriva efterfrågad evidensbaserad vård. Att delta och driva utvecklingen av kvalitet inom de områden inom psykiatrin där vi har särskilt uppdrag. Att fortsätta medverka till att den yrkesutbildningen för omvårdnadspersonal inom psykiatrin i länet och landet, tillförs kompetens inom olika delar av det psykiatriska området. Kliniken har under flera år deltagit aktivt i utveckling och ledning av den nya Yrkeshögskolan (YH) som först startade upp i september Ny ansökan om ytterligare kursstarter har framlagts till YH-myndigheten. Att arbeta för rättspsykiatrisk vård och behandling på lika villkor. Att bedriva framgångsrik forskning och utveckling. Att planera för införande av kommunikationssystemet Rakel 2018.

6 Fokus i RPR inför framtiden är: Att klara det utökade uppdraget kring vård av psykiskt störda lagöverträdare från Region Jönköpings län vad gäller vårdplatstillgång och ekonomiska ramar. Något som krävt extraordinära lösningar på grund av förseningar av den nya anläggningen. Det finns en stor oro för att den fortsatta tidplanen utsträcks alltmer. En lång byggprocess påverkar klinikens möjlighet att fullgöra sitt uppdrag mot olika uppdragsgivare samt att bedriva vård och behandling på ett optimalt sätt. Verksamheten är i stort behov av att fullt ut delta i planeringsprocessens alla delar, vars möjlighet förefaller utebli under tid. En planering som inte håller verksamhetsmässigt riskerar att drabba både driftskostnader, vård och säkerhet. Efter att ett av vårdhusen inte längre kunde användas till att bedriva sysselsättningsverksamhet i - på grund av otjänlig arbetsmiljö under 2016, har en stor del av patienterna påverkats av denna brist på lämpliga lokaler. Akutplaner har framarbetats men inte verkställts (!), inte ens den del som tidigt fanns med i byggplaneringen. I skrivande stund pågår dock planering för sysselsättning i lämpliga lokaler anpassade för olika patientgruppers behov Friskvård/fysisk aktivitet 10 aktivitet 0 Patientenkät 2017 Mycket Viktigt Inte så Inte viktigt viktigt viktigt alls

7 Områden som vi särskilt vill lyfta fram 2018: Processer och organisation Under utvecklandet av lokaler för framtidens regionala högspecialiserade rättspsykiatri har fokus lagts på inre förändringsprocesser och organisation. Under 2018 kommer arbetet med att rekrytera medarbetare vara fortsatt i fokus. Vidare kommer introduktion och internutbildning av nya medarbetare få hög prioritet Fortsatt regionsamverkan Under 2018 fortsätter arbetet med att fördjupa samverkan med Region Jönköpings län. Utifrån de beställningar på vårdplatser som lades redan under 2013 har nytt regionavtal aktiverats och ny överenskommelse om samverkansprocesser påtecknats under Den 1 januari 2018 har RPR och Region Östergötland i uppdrag att tillhandahålla 30 vårdplatser för behovet i Region Jönköpings Län. Planering pågår i skrivande stund. Styrdokument och optimering av processer Kliniken arbetar med att bryta ned styrdokument på enhetsnivå. I takt med att byggplanering tillåtit har LEANarbetet allt tydligare präglat klinikens verksamhet. Redan under 2013 togs flera kliv i arbetet kring att tydligare arbeta strukturerat enligt LEAN. Under senare delen av 2014 utsåg kliniken två LEAN-coacher. De har under slutet av 2014 intensifierat sitt arbete och under 2015 togs flera viktiga steg. I skrivande stund pågår det fortsatta arbetet med implementation som under 2017 initierades inom återstående delar av verksamheten. Riskbedömningar Sedan många år har kliniken arbetat med strukturerade och evidensbaserade riskbedömningsinstrument. Under 2015 utvecklades arbetet kring och samordningen av risk- och farlighetsbedömningar att. Syftet är att anpassa och utveckla riskbedömningar för att öka kunskap i omvårdnadsledet samt för att förenkla och förbättra hanteringen mot domstolar. Kliniken är idag i internationell framkant. Under 2018 kommer fortsatt arbete riktas mot certifiering av teknik och handläggare/verksamhet som använder dylik metodik. TERMA Rättspsykiatriska regionkliniken har gått i framkant vad gäller införandet av nya metoder för att möta hot och våld. Vi har tidigare genomfört utbildning och certifiering av instruktörer inom TERMA-metodiken för psykiatrin i hela länet. TERMA står för TERapeutiskt Möte med Aggression och är en av få metoder som går ut på att, i första hand, möta hot och våld med icke-våldsmetoder. Redan under 2012 breddinfördes metoden inom kliniken. Under 2018 kommer löpande uppdateringar genomföras för all personal samt utbildningar av personal vid andra kliniker efter förfrågan. Vårdplatser för psykiskt störda lagöverträdare Behovet av vårdplatser för ovan nämnd grupp fortsatt visat en hög nivå i hela landet. Redan 2015 var kliniken oerhört tyngd vad gäller behov och efterfrågan på vårdplatser. Under 2015 tillkom en ny ersättningsmodell för personer som har sin hemvist i Östergötland. Modellen kommer vara aktuell även under Generalplansarbetet Arbetet med att slutföra byggandet av nya vårdbyggnader har fortsatt absolut högsta prioritet. Tidigare målsättningar vad gäller tidplaner har inte hållits. Det kommer innebära ett intensivt arbete även under Följande områden har fokus inom aktuell planering: Bemanning/rekrytering Utbildning av medarbetare i säkerhetssystem, brandskydd samt vårdhusens funktioner och övrig teknik. Trots en tuff vardag så finns flera glädjeämnen Främst alla medarbetare som gör ett fantastiskt arbete med utveckling av vårdinnehåll, att bedriva vård med hög säkerhet i undermåliga lokaler samt planera för nya vårdbyggnader i regionens högspecialiserade rättspsykiatri, förmodligen de modernaste, säkraste och vackraste i landet!

8 Den numera omfattande samverkan i sjukvårdsregionen med en tidigare sjösatt och fungerande rättspsykiatrisk vårdkedja över länsgränserna, tillsammans med Region Jönköpings län, fungerar och kommer fortsätta att optimeras. Arbetet med att färdigställa ett nytt, mer omfattande vårdplatsavtal påbörjades 2013 och genomfördes i sin helhet till Avtalet trädde i kraft Därtill formades en partsgemensam överenskommelse om utveckling av samverkan. Den kommer att processas vidare under de kommande åren där utökning av uppdrag för Region Jönköpings Län tillkommer från och med Klinikens FoU-arbete i samverkan med Region Jönköpings län, där en medarbetare från Jönköping ingår i klinikens FoU-grupp. Arbetet inom utveckling- och forskningsområdet kommer fortsätta under Jan Cederborg Verksamhetschef

9 Perspektivet Medborgare/Kund Perspektivet Medborgare beskriver de viktigaste målsättningarna för Region Östergötlands verksamheter för att invånarnas behov ska tillgodoses på bästa sätt. Nuläge/bakgrund RPR strävar efter att förbättra graden av delaktighet för patienter i de olika vårdprocesserna. Information till intressenter förbättras ständigt genom att kontinuerligt uppdatera hemsidan och fortlöpande informera kring de fysiska förändringar som sker på sjukhusområdet. Tillsammans med rättspsykiatrin i Jönköping fortsätta utvecklingen kring en tydligare sammanhållen rättspsykiatri över länsgränserna. Under första halvåret 2015 framtog parterna gemensamt en flerårig utvecklingsplan inom flera områden. Det kommer vara fortsatt fokus på friskvård under Detta för att stödja rehabilitering och tidig mobilisering. Under hösten 2016 tillsattes uppdrag som samordnare med särskilt ansvar för friskvårdsområdet. Kliniken har dessutom, sedan 2015, haft en sjukgymnast med bred kompetens knuten till verksamheten. Detta har inneburit ytterligare utveckling inom området. Ett särskilt utvecklat yogaprogram kommer utvärderas för eventuell implementering under Arbetet med och kring riskbedömningar fortsätter under Inom vårdenheterna påverkar resultatet av denna utveckling främst vårdinnehåll och riskdiagnoser. Vidare kommer kliniken ansvara för flera nationella utbildningstillfällen under Strategiska mål och framgångsfaktorer En gemensam samverkansplan med Region Jönköpings län togs fram under Under de kommande åren ska den tillämpas och utvecklas. Patienterna lämnade under 2017 synpunkter på vården och dess innehåll. Resultaten är rådgivande i fortsatt planering och vårdutveckling.

10 Nyckelindikatorer Medborgare/Kund Strategiskt mål: Trygg och tillgänglig hälso- och sjukvård med hög kvalitet nr Framgångsfaktor Nyckelindikator 1 Information Andel patienter och närstående som bedömer att de har fått god information 2 Patienter och närstående ses som en resurs och är delaktiga Andel patienter och anhöriga som ser sig som resurs och känner sig delaktiga i vården. 3 Spetskompetens Andel patienter som anser att man som helhet får bra hjälp av vården 4 Hälsa Medelvärde av patienternas skattning av sin fysiska hälsa 5 Hälsa Medelvärde av patienternas skattning av sin psykiska hälsa 6 BMI Medelvärde av patienter med BMI >30 Ingångs- Mål Mål värde Källa 78,72 % 80 % 82 % Ny patientenkät RPR lokalt ,13 % 45 % 50 % Ny patientenkät RPR lokalt ,25 % 82 % 84 % Ny patientenkät RPR lokalt 2017 Slutenvår d 50 % Öppenvår d 64 % Slutenvår d 71 % Öppenvår d 79 % Slutenvår d 48 % Öppenvår d 74 % Slutenv å rd 55 % Öppenv ård 65 % Slutenv å rd 72 % Öppenv ård 80 % Slutenv å rd 50 % Öppenv ård 75 % Slutenvå rd 57 % Öppenv år d 67 % Slutenvå rd 74 % Öppenv år d 82 % Slutenvå rd 50 % Öppenv år d 77 % Kvalitetsregister RättspsyK 2016 Kvalitetsregister Rättspsyk 2016 Kvalitetsregister RättspsyK 2016 Period 2017 april Redovisades i verksamhetspla n för april Redovisades i verksamhetspl an för april Redovisades i verksamhetspla n för /12 Redovisade s DÅ /12 Redovisade s DÅ /12 Redovisade s DÅ Strategiskt mål: Sjukdomsförebyggande insatser med hälsofrämjande förhållningssätt nr Framgångsfaktor Nyckelindikator 7 Kunskapsspridnin g genom utbildningar, handledning och studiebesök Andel nöjda studerande Mål: 4.5 av 5 möjliga 8 Andel nöjda med studiebesök Mål: 2.5 av 3 möjliga Ingångs- Mål Mål Källa Period värde % 94 % 95 % Studerandeenkät DÅ % 86 % 87 % Studiebesö k- enkät

11 Perspektivet - Process Perspektivet Process beskriver de viktigaste målsättningarna för Region Östergötlands arbetsprocesser för att målen i medborgar- och samhällsperspektiven ska kunna uppfyllas. Nuläge/bakgrund Behovet av eftervård kommer att öka vartefter patienter skrivs ut i öppen rättspsykiatrisk vård. Kontinuerligt finns det numera cirka 35 patienter under denna vårdform. Under 2018 hoppas vi fler patienter kommer lämna sluten vård och övergå till tvångsvård i öppna former. Detta innebär ett ökat tryck på den rättspsykiatriska öppenvården. Långsiktigt är det tveksamt om nuvarande resurser räcker till. Det är nu av yttersta vikt att, med högt tempo, slutföra det fastighetsprojekt som rullat sedan Klinikledningen känner stor oro för de upplevda förseningar som finns när vi nu går in i 2018 och har en from förhoppning att lyhördhet, hög ambition och fokus på uppdraget ska prägla det fortsatta arbetet från alla berörda parter. Enligt den plan som lades fast när projektet fastlades 2012 skulle hela byggnationen vara avslutad och med finplanering mm Efter ett antal revideringar kunde det första vårdhuset stå färdigt våren I övrigt kan byggarbeten komma att pågå fram till 2021/2022. Under byggtiden kommer verksamheten vara hårt frestad av tillfälliga lösningar för att kunna hantera säkerhet och logistik under byggprocessen och under tiden vård bedrivs i icke helt anpassade lokaler. Region Jönköpings län beställde 2013 vårdplatser inför kommande avtalstecknande. I januari 2015 trädde ett nytt avtal i kraft som får full effekt i slutet av januari 2018 ska avtalet vara verkställt. Kliniken har sedan flera år deltagit i utvecklingen av ett nationellt kvalitetsregister för rättspsykiatrisk vård. Registret är nu i full drift. Kliniken deltar sedan länge i det nationella arbete som pågår för att säkerställa datainmatning och tillämpning av utdata. Flera forskningsstudier bedrivs för närvarande vid kliniken. En av flera genomförs av en doktorand vid kliniken i samarbete med Karolinska institutet och Linköpings Universitet. Man studerar implementering i samband med införandet av nya riskbedömningsinstrument. Utifrån att ytterligare en forskare knöts till kliniken 2014 startar en studie med syfte att koordinera registerdata kring våld i aktuella grupper till pågående övrig forskning vid kliniken. Etikansökan godkänts och nyligen har Brottsförebyggande rådet överlämnat data till vår klinik. Studien startar under Se särskild FOU-bilaga, sid 16. Strategiska mål och framgångsfaktorer För de yrkesgrupper vars huvuduppgift är psykologiska utredningar och/eller samtalsbehandlingar, har kliniken numera ett större fokus på fördelning av ärenden för att undvika väntetider. Fortlöpande avvägs tilldelning av resurser inom området mot faktiskt behov. Fyra indikatorer kommer följas vad gäller de mätningar och resultat som kan analyseras fram i vårt nationella kvalitetsregister RättspsyK. Det avser då högt BMI, återfall i brottslig gärning under vårdtiden, självskattning psykisk hälsa samt självskattning somatisk hälsa.

12 Nyckelindikatorer Process Strategiskt mål: Effektiv och säker verksamhet nr Framgångsfaktor Nyckelindikator 9 RPR använder i möjligaste mån en evidensbaserad bedömning, behandling och uppföljning Andel patienter för vilka det har upprättats en vårdplan 10 Återfall i brottslig gärning under pågående vård 11 Följsamhet till hygienriktlinjer na 12 RPR skapar och genomför fungerande handlingsplaner med målet att lära av förekommande avvikelser Antal avvikelser och andel av dessa som har avslutats Ingångs- Mål Mål Källa Period värde % 100% 100 % Cosmic DÅ Slutenvå rd 6 % Öppenvå rd 3 % Slutenvå rd 5 % Öppenvår d 3% Slutenvå rd 4 % Öppenvår d 3% Kvalitetsregister Rättspsy K DÅ % 100 % 100 % Hygienrond DÅ % 90 % 92 % Synergi DÅ Strategiskt mål: En aktiv och strategisk forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamhet nr Framgångsfaktor Nyckelindikator 13 Positivt utvecklingsoch förändringsklimat 14 Skapa förutsättningar för utveckling/forsknin g/ge metodstöd Andel medarbetare som upplever att RPR har ett positivt forsknings och utvecklingsklimat FoU-intäkter i förhållande till RPR:s intäkter ska vara minst 2 % Ingångs- Mål Mål värde Källa 73 % 74 % 75 % Medarbetarenkäten 100 % 100 % 100 % Redovisningen Period DÅ DÅ Resultatet är för januari-juli Handlingsplan 2018 för FoU-verksamheten vid RPR Uppstart för studie av registerdata kopplat kring dödligt våld och psykiskt störda lagöverträdare Slutplanering för disputation för klinikens doktorand under Publicering av artiklar inom området Fortsatt klinisk implementation av forskning kring riskbedömning Planering för ytterligare doktorand eller doktorander 2018/2019 FOU-dag den 20 april med nationell inbjudan där forskare från Kanada medverkar Fortsatt aktivering kring utvecklingsprojekt inom kliniken och i samverkan med Jönköping Planering för docentur för en av FOU-enhetens medlemmar 2018

13 Perspektivet - Medarbetare Perspektivet Medarbetare beskriver hur medarbetarnas resurser tillvaratas och utvecklas inom ramen för en hälsofrämjande arbetsplats. Nuläge/bakgrund Medarbetarna inom RPR är en stor resurs i detta interna arbete. Det är viktigt att ta vara på medarbetarnas professionella och individuella kompetens, fånga upp intresse och personliga egenskaper för att genom medarbetarnas kunskap vara en lärande organisation samt ge kompetensutveckling mot patienternas och verksamhetens behov. Under 2018 kommer arbetet med att optimera klinikens framtida enheter att fortsätta. Det råder allmän brist på psykiatriker i länet och även på det nationella planet utanför storstäderna. Kliniken har sedan länge arbetat med långsiktig plan där rekrytering av läkare i annat EU-land varit i fokus. Målet att klara läkarbemanning utan hyrläkare under 2017 har nu uppnåtts. Verksamheten saknar dock en permanent lösning vad gäller uppdraget som chefsöverläkare. Något som måste lösas under Två av klinikens specialister är tänkta att påbörja ST inom rättspsykiatri. Redan under hösten 2018 planeras start för en av specialisterna. Under de senaste åren har rekryteringsbehovet av sjuksköterskor legat på en anmärkningsvärd hög nivå i länet. Även RPR har behov av att anställa ett par sjuksköterskor (arbetsledare) ytterligare. Ett par långa sjukskrivningar har dessutom påverkat bemanning av arbetsledare. RPR ska vara en hälsofrämjande arbetsplats där medarbetarna är motiverade, tycker det är roligt att gå till jobbet och känner sig delaktiga i verksamheten. Friskvård för medarbetar har varit i fokus på flera sätt de senaste åren. Under 2018 kommer vi att arbeta vidare inom området. Strategiska mål och framgångsfaktorer Etappdelar i den nya kliniken har färdigställts med inflyttning under Under 2018 är ingen driftsättning av nya lokaler planerad. Verksamheten kommer då fokusera på intrimning av rutiner och hantering av de lokaler samt tillhörande teknik i de delar som togs i bruk Hälsoprofilbedömningar kommer att erbjudas även 2018 för den personal som önskar. Friskvårdsgruppen är delaktig kring även medarbetarnas friskvårdsinsatser. Bemanningen är i balans med budgeten.

14 Nyckelindikatorer Medarbetare Strategiskt mål: RPR ska vara en arbetsplats där medarbetarna tycker att det är stimulerande att vara på jobbet nr Framgångsfaktor Nyckelindikator 15 Hälsofrämjan de arbetsplats 16 En arbetsplats där många vill arbeta Den totala genomsnittliga sjukfrånvaron ska minska Medarbetare som känner stolthet över att vara en del av verksamheten där man jobbar 17 Ökad delaktighet Medarbetare som upplever att man på den egna enheten har ett öppet klimat 18 Bra klimat i arbetsgruppen och medarbetarengagem an g Svarsfrekvens i medarbetarenkät en Strategiskt mål: Gott ledarskap nr Framgångsfaktor Nyckelindikator 19 Strukturerat och långsiktigt arbete med kompetensförsörjning Medarbetare med individuell utvecklingsplan 20 Delaktig i utveckling Medarbetare som upplever sig delaktiga i enhetens utveckling 21 Engagemang för verksamhetens resultat hos chefer och medarbetare 22 Tydliga verksamhetsm ål Medarbetare som upplever att närmaste chef ger regelbunden återkoppling/feedback över enhetens resultat i förhållande till uppsatta mål Medarbetare som upplever att närmaste chef tydliggör enhetens mål Ingångs- Mål Mål Källa Period värde ,25 % < 4 % < 3,75 % HR DÅ % 76 % 77 % Medarbeta r- enkäten 71 % 72 % 73 % Medarbeta r- enkäten Cirka 96 % 96 % 97 % Medarbeta r- enkäten Ingångs- Mål Mål värde Källa 89,5 % 90 % 95 % Medarbeta r- enkäten 79 % 80 % 82 % Medarbeta r- enkäten 72 % 75 % 77 % Medarbeta r- enkäten 74 % 75 % 76 % Medarbeta r- enkäten DÅ DÅ DÅ Period DÅ DÅ DÅ DÅ

15 Perspektivet - Ekonomi Perspektivet Ekonomi beskriver hur Region Östergötland genom ständiga förbättringar och kostnadseffektiva lösningar ska hushålla med tillgängliga resurser för att skapa och behålla en stark ekonomi som ger handlingsfrihet. Perspektivet behandlar ekonomin för de verksamheter och uppdrag som ingår i Region Östergötland. Nuläge/bakgrund Ekonomin är i dagsläget i balans. HÅ08 visar på ett överskott på 135 tkr. Avtalet om rörlig ersättning för östgötar över en viss nivå gör att ekonomin är mindre sårbar jämfört med tidigare då ekonomin var helt avhängig av utomlänsintäkter. RPR:s budget är till stor del grundad på intäkter från andra regioner/landsting, vilket ställer krav på god hantering av densamma. En viktig faktor är hantering av eventuella överskott med tanke på att andra regioner/landsting finansierar en stor del av klinikens verksamhet. Strategiska mål och framgångsfaktorer RPR går en spännande framtid till mötes där verksamheten kommer att påverkas väsentligt: Planering för minskat antal östgötar och smålänningar på externa vårdinrättningar. Inläst budget 2018 för RPR är tkr. Intäkterna ökar mer än kostnaderna och det påverkar ekonomin positivt. Det beror framför allt på att hyreskompensationen är något hög, regionens andel minskar 2018 men kompensationen ligger kvar. Jönköping kommer successivt att utöka antalet placerade på RPR från 17 till maximalt 30 under det närmaste året. En snittbeläggning med patienter från Jönköping beräknas till 26,5 vårdplatser. Under 2017 har den första etappen av ett nybyggt RPR tagits i drift. Nybyggnationen kommer att påverka ekonomin genom att RPR kompenseras endast med 90 % av utökade hyreskostnader. Resten måste finansieras via rationellare arbetsorganisation eller på annat sätt. I lönekostnadsutveckling ingår utökning med 20 tjänster som behövs för att möta ökat antal vårdplatser. Nyckelindikatorer Ekonomi Strategiskt mål: Ekonomi som ger handlingsfrihet nr Framgångsfaktor Nyckelindikator 23 Balans mellan intäkter och kostnader Ingångs- Mål Mål Källa Period värde Positivt resultat 0,1 mkr 7,2 mkr 0 BI Varje DÅ,ÅR 24 Verksamhet anpassad till intäktsutvecklingen 24 Verksamhet anpassad till intäktsutvecklingen Lönekostnadsutveckling (löne- och personalförändringar) Rörliga intäkter utomläns/östgötar 71,6 mkr 8,3 mkr, 15,9% BI Varje DÅ,ÅR 45,2 mkr 58,6 mkr BI Varje DÅ,ÅR

16 Strategiskt mål: Långsiktig hållbar ekonomi nr Framgångsfaktor Nyckelindikator 26 Avsättningar för framtiden Eget kapital Ingångsvärde Mål 2018 Mål 2020 Källa BI Period Strategiskt mål: nr Framgångsfaktor Nyckelindikator Kostnadseffektiv verksamhet Ingångsvärde Mål 2017 Mål 2019 Källa Period 27 Ingen hyrpersonal Hyrläkarkostnader 2,1 mkr 0 0 BI Varje DÅ, ÅR 28 Ingen köpt vård Utomlänskostnader 12,0 mkr 9,0 mkr 0 BI Varje DÅ, ÅR Årsbudget RPR budgeterar med ett resultat på +11,7 mkr för För att nå resultatet är det viktigt att kunna erhålla planerade rörliga intäkter för utomlänspatienter/östgötar vilket i sin tur innebär att det är viktigt att kunna öppethålla tillräckligt många vårdplatser trots byggprocess. Jan Cederborg Verksamhetschef

17 FoU-enhetens roll och plan för åren Inledning Redan 2003 startade Rättspsykiatriska regionkliniken sin FOU-enhet. Sedan är Rättspsykiatriska regionkliniken (RPR) i formell mening en Universitetssjukvårdsenhet (USV). Detta betyder att RPR uppfyller de krav som ställs på sådana enheter av Universitetssjukvårdsberedningen, vilket i praktiken innebär att RPR skall bedriva evidensbaserad hälso- och sjukvård av hög kvalitet och initiera och genomföra högkvalitativ forskning och utveckling. Ett viktigt nav i en verksamhet som har att uppfylla kraven enligt ovan är att det finns en aktiv FoU-enhet med en tydlig koppling till akademin. RPR har en aktiv sådan enhet sedan mer än tio år tillbaka. För närvarande har denna enhet följande medarbetare: - Henrik Belfrage (Forskningschef 75%). Belfrage är adjungerad professor i Socialmedicin och Folkhälsovetenskap med särskild inriktning mot kriminologi vid Linköpings Universitet. Han är även professor vid psykologiska fakulteten vid Universitet i Bergen, Norge. Belfrage sitter i ledningsgruppen vid RPR. - Kenneth Rydenlund (FoU-samordnare 50%). Rydenlund är disputerad vid Åbo Akademi och driver särskilt arbetet med vårdutveckling vid RPR. Rydenlund sitter också med i klinikens ledningsgrupp. - Sara Levin (Psykolog/Doktorand). Levin arbetar kliniskt vid RPR och är antagen som doktorand vid Linköpings universitet. Hennes avhandlingsarbete om implementering av riskbedömningar vid kliniken beräknas vara färdigställt inom de närmaste två åren. - Per Bülow (Handledare/Lektor 20%). Bülow är lektor vid Jönköping University och en av handledarna till doktoranden Sara Levin. - Mikael Rying (Forskare 20%). Rying är Fil lic i kriminologi och har sin grundanställning vid Nationella Operativa Avdelningen hos Polismyndigheten i Stockholm. Rying driver tillsammans med forskningschefen Belfrage ett större projekt om Dödligt våld ur ett rättspsykiatriskt perspektiv. - Marianne Kristiansson (Senior Scientific Adviser, oavlönad). Marianne Kristiansson är professor i Rättspsykiatri vid Karolinska Institutet och utgör en garant för FoU-enhetens medicinska kompetens. Professor Kristiansson är förutom att vara landets ledande expert i rättspsykiatri också kopplad till Rättsmedicinalverket och dess utredningsverksamhet, samt medlem av polisens gärningsmannaprofilgrupp. Hon har de senaste åren aktivt bedrivit forskning tillsammans med forskningschefen Belfrage, och tillsammans har de nyligen (2017) handlett MD Mats Persson fram till disputation vid Karolinska Institutet. Planering av FoU-arbetet vid RPR FoU-enheten sammanträder månatligen i syfte att kontrollera och diskutera de behandlingsmetoder som finns, eller föreslås att tas i bruk, liksom att initiera forskning och utveckling i syfte att ytterligare utveckla redan befintliga metoder. Utöver denna viktiga kontrollfunktion bedriver FoU-enhetens medlemmar aktivt forskning. En stor del av denna forskning har under senare år kommit att inriktas mot riskbedömningar för olika slags våld. Kliniken har här en framträdande roll internationellt och en direkt ledande roll nationellt. Bland annat är klinikens forskningschef medförfattare till HCR-20, version 3, vilket betraktas som ett standardinstrument inom rättspsykiatrin världen över, och klinikens medarbetare har utbildat i princip all annan rättspsykiatrisk verksamhet i landet i denna metod. Utöver att klinikens forskningschef ständigt arbetar med forskning, uppdatering och utveckling av en rad olika riskbedömningsinstrument är psykologen och doktoranden Sara Levins avhandlingsarbete också inriktat mot våldsriskbedömningar. Här räknar FoU-enheten med ett flertal internationella publikationer de kommande åren. Belfrage har redan publicerat en sådan artikel 2018 (om kopplingen mellan våldtankar och faktiskt våld) och Levin har en artikel som är föremål för review samt en som i närtid avses att submitteras. Levins avhandling beräknas kunna läggas fram inom 1-2 år. Det större projekt om Dödligt våld ur ett rättspsykiatriskt perspektiv som forskningschefen driver tillsammans med polisens ledande expert på dödligt våld, Mikael Rying, är i ett initialt skede men beräknas avkasta intressanta och viktiga resultat och innebära ett flertal internationella publikationer. Materialet omfattar detaljerade uppgifter på individnivå (domar, förundersökningar, diagnostik, vårdkonsumtion, m m) om de senaste 25 årens samtliga fall av dödligt våld i Sverige.

18 Av stor vikt är den forskning och utveckling som bedrivs beträffande rättspsykiatrisk omvårdnad. Här är klinikens FoU-samordnare Kenneth Rydenlund en aktiv och ledande person när det gäller samordning och kunskapsutbyte i landet. Ett viktigt nationellt fokus de närmaste åren kommer sannolikt att vara patienternas möjlighet och rättighet till medbestämmande i vården. Rydenlund leder klinikens vård- och utvecklingsgrupp som regelbundet sammanträder och aktivt arbetar med evidensbaserad vårdutveckling. Kliniken har ett nära samarbete med rättspsykiatrin i Jönköping, framför allt genom avtal om vårdplatser, men också genom kunskapsutbyte. Här har FoU-enhetens Per Bülow en viktig roll genom att han har sin grundanställning i Jönköping. Bülow bihandleder som ovan nämnts Sara Levin i hennes avhandlingsarbete, men är också involverad i utformningen och etableringen av det för den framtida rättspsykiatriska forskningen så viktiga nationella rättspsykiatriska vårdregistret. Detta register kommer att på ett betydligt bättre sätt än tidigare möjliggöra datainsamling och forskning inom den rättspsykiatriska vården. En viktig målsättning för FoU-enheten inför framtiden är att få till stånd mer medicinsk-klinisk forskning vid kliniken. Förutsättningar finns genom dels den formella kopplingen till professorn Marianne Kristiansson vid KI, men också genom närheten och kopplingen till Universitetssjukhuset i Linköping. Diskussioner om forskningssamarbete har förts med bl a psykiatriprofessorn Markus Heilig och förhoppningar finns om att i en nära framtid kunna knyta till sig forskningsintresserade läkare. Planerade vetenskapliga aktiviteter under 2018 (Kenneth Rydenlund) Jag kommer att arbeta med nedanstående projekt under 2018: 1) Under 2018 kommer forskningsprojektet The meaning of caring encounters in forensic psychiatric care (prel) att fortsätta. Projektet är ett samarbete mellan undertecknad och forskare från KI och LiU. Syftet är att utifrån skrivna berättelser, den levda erfarenheten, från personer som är verksamma inom den rättspsykiatriska vården få ökad kunskap om vårdandets innehåll. 2) Ett annat projekt är en vetenskaplig lärobok i utvecklandet av klinisk vårdvetenskap som vetenskaplig disciplin. Data till boken kommer att samlas in i Finland, Sverige och Norge. Ett stort antal vårdvetenskapliga forskare från ovanstående länder kommer att bidra till bokens innehåll. Jag kommer att skriva om hur vi arbetat med omvårdnadsutvecklingen på kliniken utifrån en teoretisk grund och med en specifik begreppsapparat. 3) Boken Vårdande vid psykisk ohälsa på avancerad nivå kommer att revideras under året. Jag ska uppdatera det kapitel jag skrivit utifrån den aktuella forskningsfronten inom området.

19 Planerade vetenskapliga aktiviteter under 2018 (Per Bülow) Under det kommande året kommer jag att fortsätta med pågående projekt i samverkan med andra forskare i Sverige. Dessa projekt är följande: 1) Äldre personer med psykisk funktionsnedsättning en dubbelt marginaliserad grupp och en utmaning för framtidens välfärdsorganisationer. I detta projekt studerar vi livsvillkoren för en grupp personer över 65 år med psykisk funktionsnedsättning. I studien kombineras flera metodologiska ansatser; statistiska analyser, biografiska intervjuer med äldre samt intervjuer och fokusgrupper med aktörer inom psykiatrisk vård, kommunal service samt ideella organisationer 2) I Impact of stress studeras effekter av stress på fysisk hälsa, psykisk ohälsa och effekterna detta har på immunförsvaret. Undersökningspersonerna består av personer år och jag intervjuar personera för att studera den individuella upplevelsen av stress. 3) I det tredje projektet som är under avslutning Efter mentalsjukhuset. Livsvillkor och vardagspraktik i ett nytt institutionellt landskap. En 10-årsuppföljning, studerar jag livsvillkoren för en grupp personer med psykosdiagnoser och vad som har hänt under en 10-års period. Planerade forskningsaktiviteter under Sara Levin Forskningsprojekt (Rättspsykiatriska regionkliniken NSV RÖ, IMH Linköpings Universitet) The Challenges of Implementing and Use of Structured Risk Assessment Instrument for the Prevention of adverse events in inpatient setting. Forskningsstudier bedrivs på 50% av heltidstjänst. 1. Planerad publication av artikeln Staff perceptions of facilitators and barriers to the use of short- term risk assessment instrument in forensic psychiatry till tidskriften Journal of Forensic Psychology: Research & Practice. 2. Planerad publication av artikeln What do we say and then actually do about risk in forensic care Adherence to planned risk management interventions. 3. Submitta artikel Forensic Patients Perception of Risk and Protective Factors for Violence and Effective Risk Management Interventions till vetenskaplig tidsskrift. 4. Kunskapsutveckling, genom att bevista internationell konferens kring klinisk implementering av strukturerade riskbedömningsinstrument.