Rättspsykiatriska regionkliniken verksamhetsplan 2016 inklusive årsbudget

Transkript

1 Rättspsykiatriska regionkliniken verksamhetsplan inklusive årsbudget Rättspsykiatriska regionkliniken Vadstena Diarienr: 197/ (Ingår i Närsjukvården i västra Östergötland) Dnr xxxx-xx

2 Vision (och verksamhetsidé) Visionen för Region Östergötland beskriver det önskvärda tillstånd som vi vill uppnå för regionen. Ledorden pekar på viktiga fokusområden för oss och andra aktörer att arbeta med. Region Östergötland har följande vision: Region Östergötland drivkraft för hållbar utveckling och livskvalitet Attraktivitet Handlingskraft Goda livsvillkor Varje människa bär på tankar och förhoppningar om framtiden om dagen i morgon, om barnens uppväxt, om stimulerande arbete och om det goda livet tillsammans med familj och vänner. Där det finns gott om utrymme att växa som individ och skapa egen livskvalitet där väljer människor att bo, arbeta och leva. Där skapas det hållbara samhället med naturliga krafter. RPR:s vision: Rättspsykiatriska regionkliniken skall ge högspecialiserad vård som tar tillvara patienten resurser och optimerar förutsättningarna för patienten att snarast återanpassas till samhället. Återanpassningen skall ske på ett för patienten och samhället säkert och humant sätt vilket förhindrar återinsjuknande i psykisk ohälsa, återfall i brott och återintag. Vår grund är: Den goda rättspsykiatriska vården kännetecknas av respekt och delaktighet. Vården ska präglas av ett genuint intresse för medmänniskan, förmåga att se människan bakom brottet samt kunna möta patienten i alla situationer. et är lindrat lidande, stärkt värdighet och möjlighet till ett meningsfullt liv för patienten. Vården skall bygga på evidensbaserad kunskap, beprövad erfarenhet och samverkan mellan vårdgivare. Devis: Spjutspets och samverkan Rättspsykiatriska regionkliniken (RPR) arbetar på uppdrag av Hälso- och sjukvårdsnämnden och andra landsting/regioner med mål att skapa en läkande miljö där patienternas tillfrisknande är i fokus. RPR har drygt 160 medarbetare inom flera enheter. Bland annat 6 vårdenheter, öppenvård, sysselsättning, FOU, utredning och administration. Vidare finns i grund 68 slutenvårdsplatser och 4 platser i halvvägshusverksamhet. På grund av den alltmer ökade efterfrågan på slutenvårdsplatser har kliniken omstrukturerat verksamheten och öppnat ytterligare slutenvårdsplatser. Totalt 76 platser är idag möjliga att nyttja. RPR har länsövergripande, regionala och nationella uppdrag. RPR skall ansvara för slutenvård av psykiskt störda lagöverträdare och för tvångsvård av psykiskt sjuka patienter från kriminalvården, arrester och psykiatrienheter. 2

3 RPR bedriver högspecialiserad rättspsykiatrisk slutenvård med personal som har bred kompetensprofil. Livskvalitetsskattning utifrån patientens upplevelse utförs regelbundet. RPR arbetar för att kunna ta vara på det friska hos patienten, locka till aktiviteter samtidigt som överblickbarhet, säkerhet och samhällsskydd uppfylls. Många av RPR:s insatser sker i samverkan med andra vård- och samhällsaktörer, såsom domstolar, Kriminalvård, Polis, primärkommuner samt vårdgrannar inom landstingsvärlden. Under kommer RPR att arbeta vidare med: Att vara en attraktiv arbetsplats för nuvarande och blivande medarbetare. Att vara en lärande organisation. Att åstadkomma långsiktiga lösningar vad gäller medarbetare och att arbeta strategiskt med rekrytering. Att arbeta vidare med utvecklingsfrågor som ligger nära patienten för att bidra till en säker vård. Att arbeta vidare med att utveckla de medicinska resultaten. Att fortsätta utveckla vår rättspsykiatriska eftervård. Att fördjupa vår samverkan med Kriminalvården. Vi kommer fortsätta utveckla den, under 2014, fastställda samverkansplanen med Kriminalvården i regionen. Utvecklingen av samverkansformer mellan vår rättspsykiatri och Kriminalvården har rönt stor uppmärksamhet på nationell nivå och kommer användas som bas för fortsatt samverkansarbete i landet. Från Kriminalvårdens nationella ledning finns idag en uttalad vilja och ett direktiv inom organisationen om att samverkan har hög prioritet. Att vidareutveckla vården av patienter med dubbeldiagnoser (I-nod). Något som sedan 2013 varit aktuellt som ett nationellt projekt med projektledning från kliniken i Vadstena. Under avslutades de första regionala utbildningarna inom området. Under planeras för ytterligare utbildningar i andra delar av landet. Kliniken kommer fördjupa samverkan kring säkerhetsfrågor med Kriminalvårdens säkerhetsenhet. Samverkan etablerades tydligt redan med start under Kliniken deltar i utveckling och registrering i RättspsyK, bland annat med en plattform där nu samtliga psykiatriska kvalitetsregister har anslutits. Att fortsätta utvecklingen av friskvårdsprogram för våra patienter. Under kommer fler insatser inom området införas. Sjukgymnastkompetens tillfördes området under. Kompetenshöjning inom området metabola syndrom. Ett område som är högt prioriterat vad gäller det förebyggande arbetet. Programmet Ett sundare liv kommer genomföras även under. Därtill insatser kring förebyggande och kontroll av högt BMI. Att inom våra budgetramar kunna vidareutveckla vården och se möjligheterna så det kommer patienterna tillgodo. 3

4 Att genom klinikens mångfacetterade forskningskompetens bidra till länets, regionens, nationell rättspsykiatris och kriminalvårdens utveckling, genom att genomföra utbildningar och seminarier för landstingsverksamheter, kommuner och andra organisationer. Att fortsätta uppdateringen av implementerad självskyddsmetod för att minska uppkomsten av hot- och våldsinslag i verksamheten. Med stor sannolikhet kommer ny lagstiftning kring tvångsåtgärder införas den 1 januari. Under året kommer verksamheten anpassas till denna förändring. Att under slutföra byggandet vad gäller första etappen av ny rättspsykiatrisk enhet. et är att under flytta in i den först färdigställda vårdpaviljongen. Detta för att så fort det är möjligt ersätta nuvarande hus varav ett kvarvarande konstaterats utdömt. Samtliga medarbetare kommer att utbildas kring framtida vårdbyggnader och kring kommande säkerhet- och brandskyddssystem. En insats som kommer kräva extraordinära insatser för att vara möjlig att genomföra framgångsrikt. Fokus i RPR inför framtiden är: Utökat uppdrag kring vård av psykiskt störda lagöverträdare från Region Jönköpings vad gäller vårdplatstillgång och ekonomiska ramar. Rättspsykiatrisk högspecialiserad vård med nationella spetskompetenser. Fortsatt implementering och utveckling av metoder för att bedöma samhällsfarlighet hos de patienter som är intagna vid kliniken. Klinikens riskteam har idag en internationell plattform. Att bedriva efterfrågad evidensbaserad vård. Delta och driva utvecklingen av kvalitet inom de områden inom psykiatrin där vi har särskilt uppdrag. Att fortsätta medverka till att den nu uppstartade yrkesutbildningen för omvårdnadspersonal inom psykiatrin i länet, tillförs kompetens inom olika delar av det psykiatriska området. Kliniken deltar aktivt i utveckling och ledning av den nya Yrkeshögskolan (YH) som startade 4

5 upp i september Ny ansökan om ytterligare kursstarter har framlagts till YHmyndigheten. Arbeta för rättspsykiatrisk vård och behandling på lika villkor. Framgångsrik forskning och utveckling. Områden som vi särskilt vill lyfta fram : Processer och organisation Under utvecklandet av lokaler för framtidens regionala rättspsykiatri har fokus lagts på processer och organisation. Under kommer det komplicerade och svåra arbetet med att rekrytera medarbetare till den första enheten samt av fler kommande enheter vara fortsatt i fokus. Det finns en oro för att svårigheter att finna medarbetare med lämplig kompetens ska uppstå. Under 2014 och har arbetet med att strukturera chefsorganisationen varit ett prioriterat område. Arbetet med att skapa framtidens organisation på enhetsnivå fortsätter under. I-nod Under 2013 överenskom kliniken med Sveriges Kommuner och Landsting om att vara huvudansvariga för ett nationellt projekt med fokus på förbättrad vård för psykiskt störda lagöverträdare med dubbeldiagnos. Arbetet kommer pågå även under. Inom I-nods delprojekt Puzzel har det skapats en utbildning. Den riktar sig till alla aktörer inom området. Två parallella utbildningar startade i december 2014 och avslutades i maj. Preliminärt kommer ytterligare två utbildningsomgångar startas under. Fortsatt regionsamverkan Under fortsätter arbetet med att fördjupa samverkan med Region Jönköpings län. Utifrån de beställningar på vårdplatser som lades under 2013 har nytt regionavtal aktiverats och ny överenskommelse om samverkansprocesser påtecknats under. Styrdokument och optimering av processer 5

6 Kliniken arbetar med att bryta ned styrdokument på enhetsnivå. I takt med att byggplanering tillåter har LEAN-konceptet fått större plats i planering och produktion. Redan under 2013 togs flera kliv i arbetet kring att tydligare arbeta strukturerat enligt Lean. Under senare delen av 2014 utsåg kliniken två LEAN-coacher. Under aktiverades LEAN på flera enheter och den processen fortsätter under. Riskbedömningar Under utvecklades arbetet kring och samordningen av risk- och farlighetsbedömningar att. Syftet är att anpassa och utveckla riskbedömningar för att öka kunskap i omvårdnadsledet samt för att förenkla och förbättra hanteringen mot domstolar. Kliniken är idag i framkant internationellt. Under kommer utveckling riktas mot kommande certifiering av metod och handläggare/verksamhet som använder dylik metodik. TERMA Rättspsykiatriska regionkliniken har gått i framkant vad gäller införandet av nya metoder för att möta hot och våld. Vi har tidigare genomfört utbildning och certifiering av instruktörer inom TERMA-metodiken för psykiatrin i hela länet. TERMA står för TERapeutiskt Möte med Aggression och är en av få metoder som går ut på att, i första hand, möta hot och våld med icke-våldsmetoder. Redan under 2012 breddinfördes metoden inom kliniken. Under kommer löpande uppdateringar genomföras för all personal samt utbildningar av personal vid andra kliniker efter förfrågan. Vårdplatser för psykiskt störda lagöverträdare Behovet av vårdplatser för ovan nämnd grupp fortsatt visat en hög nivå i hela landet. Även under har kliniken varit oerhört tyngd vad gäller behov och efterfrågan på vårdplatser. Under tillkom en ny ersättningsmodell för personer som har sin hemvist i Östergötland. Den modellen kommer vara aktuell även under. Generalplansarbetet Arbetet med att slutföra byggandet av nya vårdbyggnader kommer fortsatt ha absolut högsta prioritet. et är att den första vårdpaviljongen ska stå inflyttningsklar i mitten av. Det kommer innebära ett intensivt arbete under året. Följande områden har fokus inom aktuell planering: Bemanning/rekrytering Utbildning av medarbetare i säkerhetssystem, brandskydd samt vårdhusens funktioner och övrig teknik. Installation och konfiguration av säkerhetsteknik. 6

7 Trots en tuff vardag så finns flera glädjeämnen Främst alla medarbetare som gör ett fantastiskt arbete med utveckling av vårdinnehåll, att bedriva vård med hög säkerhet i undermåliga lokaler samt planera för nya vårdbyggnader i framtidens östgötska högspecialiserade rättspsykiatri. Den numera omfattande samverkan i sjukvårdsregionen med en tidigare sjösatt och fungerande rättspsykiatrisk vårdkedja över länsgränserna, tillsammans med Region Jönköpings län, fungerar och kommer fortsätta att optimeras. Arbetet med att färdigställa ett nytt, mer omfattande vårdplatsavtal, genomfördes i sin helhet. Avtalet trädde i kraft Därtill formades en partsgemensam överenskommelse om utveckling av samverkan. Den kommer att processas vidare under de kommande åren. Klinikens FoU-arbete i samverkan med Region Jönköpings län, där en medarbetare från Jönköping ingår i klinikens FoU-grupp. Arbete och forskning kommer fortsätta under. Jan Cederborg Verksamhetschef 7

8 Perspektivet Medborgare/kund Nuläge/bakgrund RPR strävar efter att förbättra graden av delaktighet för patienter i de olika vårdprocesserna. Information till intressenter förbättras ständigt genom att kontinuerligt uppdatera hemsidan och fortlöpande informera kring de fysiska förändringar som sker på sjukhusområdet. Tillsammans med rättspsykiatrin i Jönköping fortsätta utvecklingen kring en tydligare sammanhållen rättspsykiatri över länsgränserna. Under första halvåret framtog parterna gemensamt en flerårig utvecklingsplan inom flera områden. Behandlingsutbudet för våra patientgrupper och deras nätverk vidareutvecklas. Med förbättrade behandlingsmetoder kan viktiga insatser göras tillsammans med samverkanspartners. Under har kliniken möjlighet att ånyo arrangera nationell utbildning kring samsjuklighet. Två utbildningar är genomförda sedan tidigare. och fler kan komma senare under. Syftet är att olika aktörer kring gruppen personer med samsjuklighet, ska höja kompetens och bygga samverkan och nätverk. Intresset har, så här långt, varit omfattande. Det kommer vara fortsatt fokus på friskvård under. Detta för att stödja rehabilitering och tidig mobilisering. Kliniken har under knutit en sjukgymnast med bred kompetens till verksamheten. Detta innebär ytterligare möjlighet till utveckling inom området. Patientens syn på vikten av friskvård (patientenkät ) 8

9 Arbetet med och kring riskbedömningar fortsätter under. Inom vårdenheterna påverkar resultatet av denna utveckling främst vårdinnehåll och riskdiagnoser. Flera forskningsstudier bedrivs för närvarande vid kliniken. En av flera genomförs av en doktorand vid kliniken i samarbete med Karolinska institutet och Linköpings Universitet. Man studerar implementering i samband med införandet av nya riskbedömningsinstrument. Ytterligare en forskare har knutits till kliniken fram till hösten. Syftet är att koordinera registerdata kring våld i aktuella grupper till pågående övrig forskning vid kliniken. Strategiska mål och framgångfaktorer En gemensam samverkansplan med Region Jönköpings län togs fram under. Under de kommande åren ska den tillämpas och utvecklas. Patienterna lämnade under tidiga synpunkter på vården och dess innehåll. Resultat presenterades under våren. Resultatet kommer vara rådgivande i den fortsatta vårdutvecklingen. Nyckelindikatorer Medborgare/Kund Strategiskt mål: UTGÅR FRÅN KUNDERNAS BEHOV 1 Information Andel patienter som bedömer att de har fått god information om sina diagnoser 74 % 77 % 80 % Patientenkät RPR lokalt Indikator Ny indika- tor 2 Patienter och närstående ses som en resurs och är delaktiga Andel patienter som känner sig delaktiga i vårdplaneringen 52 % 55 % 57 % Patientenkät Indikator Ny indikator 3 Spetskompetens Andel patienter som anser de som helhet får bra hjälp av vården 4 Hälsa Medel av patienternas skattning av sin fysiska hälsa 5 Hälsa Medel av patienternas skattning av sin psykiska hälsa 6 BMI Medel av patienter med BMI >30 79 % 80 % 83 % Patientenkät Indikator 70 % 73 % 76 % Kvalitetsregister RättspsyK 70 % 73 % 75 % Kvalitetsregister Rättspsyk 45,6 % < 37 % < 35 % Kvalitetsregister RättspsyK Ny indikator Ny indikator Ny indikator 08 9

10 Strategiskt mål: RPR SKA AKTIVT SPRIDA KUNSKAP TILL VÅRDGRANNAR, SAMVERKANSPARTNERS OCH STUDERANDE 6 Kunskapsspridning genom utbildningar, handledning och studiebesök Andel nöjda studerande : 4.5 av 5 möjliga 82 % 85 % 86 % Studerandeenkät Årsred Andel nöjda med studiebesök : 2.5 av 3 möjliga 82 % 85 % 86 % Studiebesökenkät Årsred

11 Perspektivet Process Nuläge/bakgrund Behovet av eftervård kommer att öka vartefter patienter skrivs ut i öppen rättspsykiatrisk vård. Kontinuerligt finns det mellan patienter under denna vårdform. Under kommer fler patienter lämna sluten vård och övergå till tvångsvård i öppna former. Detta innebär ett ökat tryck på den rättspsykiatriska öppenvården. Långsiktigt är det tveksamt om nuvarande resurser räcker till. Det är nu av yttersta vikt att, med högt tempo, slutföra det fastighetsprojekt som rullat sedan 2007/2008. Klinikledningen känner stor oro för de upplevda förseningar som finns när vi nu går in i och har en from förhoppning att lyhördhet, hög ambition och fokus på uppdraget ska prägla det fortsatta arbetet från berörda parter. Enligt nuvarande planering kommer de första vårdkomplexen stå färdiga sent. I övrigt kan byggarbeten komma att pågå fram till Under byggtiden kommer verksamheten vara hårt frestad av tillfälliga lösningar för att kunna hantera säkerhet och logistik under byggprocessen och under tiden vård bedrivs i icke helt anpassade lokaler. Region Jönköpings län beställde 2013 vårdplatser inför kommande avtalstecknande. Sedan januari trädde ett nytt avtal i kraft som får full effekt i slutet av Kliniken har sedan flera år deltagit i utvecklingen av ett nationellt kvalitetsregister för rättspsykiatrisk vård. Registret är nu i full drift. Kliniken deltar sedan länge i det nationella arbete som pågår för att säkerställa datainmatning och tillämpning av utdata. Strategiska mål och framgångfaktorer För de yrkesgrupper vars huvuduppgift är psykologiska utredningar och/eller samtalsbehandlingar, har kliniken numera ett större fokus på fördelning av ärenden för att undvika väntetider. Fortlöpande avvägs tilldelning av resurser inom området mot faktiskt behov. Tre indikatorer kommer följas vad gäller de mätningar och resultat som kan analyseras fram i vårt nationella kvalitetsregister RättspsyK. Det avser då högt BMI, självskattning psykisk hälsa samt självskattning somatisk hälsa. Alla medarbetare ska utbildas kring i hur framtida vårdbyggnader fungerar. Avser då även de avancerade lösningar som rör säkerhet och brandskydd. 11

12 Nyckelindikatorer Process Strategiskt mål: EFFEKTIVA PROCESSER SOM GER KVALIFICERAD VÅRD, BEHANLING OCH UTSLUSSNING/UPPFÖLJNING MEDHÖG MEDICINSK/PSYKIATRISK SÄKERHET. 8 RPR använder i möjligaste mån en evidensbaserad bedömning, behandling och uppföljning Andel patienter för vilka det har upprättats en vårdplan 100 % 100 % 100 % Cosmic Årsred Återfall i brottslig gärning under pågående vård 6,8 % 6,8 % 6 % Kvalitetsregister RättspsyK Årsred Följsamhet till hygienriktlinjerna 100 % 100 % 100 % Hygienrond Årsred RPR skapar och genomför fungerande handlingsplaner med målet att lära av förekommande avvikelser Antal avvikelser och andel av dessa som har avslutats 93 % 95 % 96 % Synergi Årsred 2014 Strategiskt mål: FORSKNING OCH UTVECKLING SKA INTEGRERAS I VERKSAMHETEN 12 Positivt utvecklings- och förändringsklimat Andel medarbetare som upplever att RPR har ett positivt forsknings och utvecklingsklimat 65 % 67 % 70 % Medarbetarenkäten Skapa förutsättningar för utveckling/forskning/ge metodstöd FoU-intäkter i förhållande till RPR:s intäkter ska vara minst 2 % 100 % 100 % 100 % Redovisningen 12

13 Perspektivet Medarbetare Nuläge/bakgrund RPR:s budget är till stor del grundad på intäkter från andra regioner/landsting, vilket ställer krav på god hantering av densamma och hantering av eventuella överskott med tanke på att andra landsting finansierar en stor del av klinikens verksamhet. Medarbetarna inom RPR är en stor resurs i detta interna arbete. Det är viktigt att ta vara på medarbetarnas professionella och individuella kompetens, fånga upp intresse och personliga egenskaper för att genom medarbetarnas kunskap vara en lärande organisation samt ge kompetensutveckling mot patienternas och verksamhetens behov. kommer rekrytering påbörjas till den första nya vårdenheten. Under har förändringar i chefsorganisationen genomförts så att chefer på rätt nivå medverkar till att de nya enheterna startas upp och driftas optimalt. Under kommer arbetet med att forma klinikens framtida enheter att fortsätta. Det råder allmän brist på psykiatriker i länet och även på det nationella planet utanför storstäderna. Kliniken arbetar med långsiktig plan där rekrytering av läkare i annat EU-land är i fokus. Under de senaste åren har rekryteringsbehovet av sjuksköterskor legat på en anmärkningsvärd hög nivå i länet. Även RPR önskar anställa någon eller några sjuksköterskor ytterligare. Vi arbetar aktivt med att rekrytera sjuksköterskor till kliniken och detta har under lett till enstaka rekrytering. RPR ska vara en hälsofrämjande arbetsplats där medarbetarna är motiverade, tycker det är roligt att gå till jobbet och känner sig delaktiga i verksamheten. Friskvård för medarbetar har varit i fokus på flera sätt de senaste åren. Under kommer vi att arbeta vidare inom området Strategiska mål och framgångfaktorer Arbetet med den nya kliniken färdigställs vad gäller den första enheten i mitten av. Innebär en klart bättre arbetsmiljö för medarbetarna. Hälsoprofilbedömningar kommer att erbjudas även för den personal som önskar. Friskvårdsgruppen är delaktig kring även medarbetarnas friskvårdsinsatser. Personalens möjligheter att träna kommer förbättras när den första vårdenheten står klar. Bemanningen är i balans med budgeten. 13

14 Nyckelindikatorer Medarbetare Strategiskt mål: RPR SKA VARA EN ARBETSPLATS DÄR MEDARBETARNA TYCKER ATT DET ÄR STIMULERANDE ATT VARA PÅ JOBBET 14 Hälsofrämjande arbetsplats Den totala genomsnittliga sjukfrånvaron ska minska 4,47 % 4,20 % 4 % HR Årsred En arbetsplats där många vill arbeta Medarbetare som känner stolthet över att vara en del av verksamheten där man jobbar 73 % 74 % 75 % Medarbetarenkäten Ökad delaktighet Medarbetare som upplever att man på den egna enheten har ett öppet klimat 17 Bra klimat i arbetsgruppen och medarbetarengagemang 68 % 69 % 70 % Medarbetarenkäten 89 % 90 % 91 % Medarbetarenkäten Strategiskt mål: GOTT LEDARSKAP 1 8 Strukturerat och långsiktigt arbete med kompetensförsörjning Medarbetare med individuell utvecklingsplan 80,6 % 85 % 87 % Medarbetarenkäten Delaktig i utveckling Medarbetare som upplever sig delaktiga i enhetens utveckling 75 % 77 % 78 % Medarbetarenkäten Engagemang för verksamhetens resultat hos chefer och medarbetare Medarbetare som upplever att närmaste chef ger regelbunden återkoppling/feedback över enhetens resultat i förhållande till uppsatta mål 67 % 70 % 72 % Medarbetarenkäten Tydliga verksamhetsmål Medarbetare som upplever att närmaste chef tydliggör enhetens mål 69 % 70 % 73 % Medarbetarenkäten 08 14

15 Perspektivet Ekonomi Nuläge/bakgrund RPR förväntas redovisa ett positivt resultat på 0,3 mkr. Önskat resultat var + 3 mkr enligt budget. Tidigt signalerades från klinikens ledning att rättspsykiatrin ett område där uppdragen skiftar och där budgetförstärkningar som kan generera överskott, kan utebli. Orsak till att RPR inte når förväntat resultat är att RPR tvingats köpa hyrläkare samt haft något färre östgötar placerade på RPR mot förväntat. Strategiska mål och framgångfaktorer RPR har en spännande framtid där verksamheten kommer att påverkas väsentligt: Förlängning av avtal med rörlig ersättning för varje östgöte utöver 51 som faller ut med regionpris. Jönköping kommer successivt att utöka antalet placerade på RPR från 17 till 30 under de två närmaste åren. För räknar vi dock med att Jönköping endast kommer att utnyttja 16 platser. Under kommer första etappen av ett nybyggt RPR att ianspråktas. Nybygget kommer att påverka ekonomin genom att RPR kompenseras endast med 90 % av utökade hyreskostnader. Resten måste finansieras via rationellare arbetsorganisation eller på annat sätt. RPR har problem att rekrytera läkare. Detta innebär att enheten även kommer att vara i behov av hyrläkare motsvarande samma nivå som. Nyckelindikatorer Ekonomi Strategiskt mål: EKONOMI SOM GER HANDLINGSFRIHET Balans mellan intäkter och kostnader Verksamhet anpassad till intäktsutvecklingen Positivt resultat 0,3 0 0 Ekonomisystem Lönekostnadsutveckling 3,9 % 1,5 % 2,5 % Ledningsrapport Verksamhet anpassad till intäktser Östgötar rörlig 2 st Jönköping rörlig 16 st Övriga 2 st 7,0 mkr 14,3 mkr 5,0 mkr 4,7 mkr 18,9 mkr 5,1 mkr 14,2 mkr 31,9 mkr 3,8 mkr Ledningsrapport Ledningsrapport Ledningsrapport 15

16 Strategiskt mål: LÅNGSIKTIG HÅLLBAR EKONOMI Avsättningar inför framtiden Eget kapital 3,7 mkr 3,7 mkr 3,7 mkr ÅR Strategiskt mål: KOSTNADSEFFEKTIV VERKSAMHET Minimera hyrpersonal Hyrläkare 3,6 mkr 3,8 mkr 0 mkr Ledningsrapport Hyrsjuksköterskor 0,3 mkr 0 mkr 0 mkr Ledningsrapport Årsbudget RPR räknar med ett nollresultat för men har sedan början på november ett direktiv från NSV:s ledning att producera ett överskott på 1 miljon kronor under. Nyckelområden för att nå efterfrågat resultat är: - Fortsatt rörlig ersättning med Östgötaregionen när antalet inskrivna östgötar inom rättspsykiatri överstiger 51. När antalet patienter överstiger 51 erhåller RPR regionpris per vårddag. Den nya modellen bygger på att eventuellt överskott, på årsbasis, stäms av med HSN och regleras åter till HSN. Inte heller under kommer RPR vara helt belastad med framtida hyresnivåer för ny anläggning, varför inte systemet kommer vara fullt applicerbart. Den ständiga osäkerheten kring behov av vårdplatser ger ändå skäl till stor försiktighet i budgetplaneringen. - Personalkostnader i balans med budget. Det är en förutsättning att vår personalstyrka är minst intakt för att vi ska kunna belägga RPR med maximala antalet vårdplatser. Verksamhetschef Jan Cederborg 16