Rättspsykiatriska regionklinikens verksamhetsplan 2019 inklusive årsbudget

Transkript

1 Rättspsykiatriska regionklinikens verksamhetsplan 2019 inklusive årsbudget Dnr: 174/2018 RPR Närsjukvården i västra Östergötland

2 Innehållsförteckning Presentation av verksamhetsenheten... 3 Vision (och verksamhetsidé)... 3 Produktionsenhetens verksamhetsidé... 3 Verksamhetsidé... 4 Medborgarperspektivet... 8 Nuläge/bakgrund... 8 Strategiska mål och framgångsfaktorer... 8 Nyckelindikatorer Medborgare... 9 Processperspektivet Nuläge/bakgrund Strategiska mål och framgångsfaktorer Nyckelindikatorer Process Medarbetarperspektivet Nuläge/bakgrund Strategiska mål och framgångsfaktorer Nyckelindikatorer Medarbetare Ekonomiperspektivet Nuläge/bakgrund Strategiska mål och framgångsfaktorer Nyckelindikatorer Ekonomi Årsbudget Version: 1 Sida 2 / Medarbetare

3 Presentation av verksamhetsenheten Rättspsykiatriska regionkliniken (RPR) skall ge högspecialiserad vård som tar tillvara patienten resurser och optimerar förutsättningarna för patienten att snarast återanpassas till samhället. Återanpassningen skall ske på ett för patienten och samhället säkert och humant sätt vilket förhindrar återinsjuknande i psykisk ohälsa, återfall i brott och återintag. RPR arbetar på uppdrag av Hälso- och sjukvårdsnämnden och andra regioner/landsting med mål att skapa en läkande miljö där patienternas tillfrisknande är i fokus. RPR har länsövergripande, regionala och nationella uppdrag. RPR skall ansvara för tvångsvård av psykiskt störda lagöverträdare som överlämnas till vård av domstol och för tvångsvård av psykiskt sjuka patienter från kriminalvården. Vision (och verksamhetsidé) Region Östergötland drivkraft för hållbar utveckling och livskvalitet Attraktivitet Handlingskraft Goda livsvillkor Varje människa bär på tankar och förhoppningar om framtiden om dagen i morgon, om barnens uppväxt, om stimulerande arbete och om det goda livet tillsammans med familj och vänner. Där det finns gott om utrymme att växa som individ och skapa egen livskvalitet där väljer människor att bo, arbeta och leva. Där skapas det hållbara samhället med gemensamma krafter. Produktionsenhetens verksamhetsidé Allt är möjligt utifrån värdegrunden: KUNDEN FÖRST Patientens perspektiv - Rätt från mig - Respektera varandra - Vilja att göra bättre - Nära samverkan i vården. RPR:s vision: Rättspsykiatriska regionkliniken skall ge högspecialiserad vård som tar tillvara patienten resurser och optimerar förutsättningarna för patienten att snarast återanpassas till samhället. Återanpassningen skall ske på ett för patienten och samhället säkert och humant sätt vilket förhindrar återinsjuknande i psykisk ohälsa, återfall i brott och återintag. RPR:s värdegrund är: Den goda rättspsykiatriska vården kännetecknas av respekt och delaktighet. Vården ska präglas av ett genuint intresse för medmänniskan, förmåga att se människan bakom brottet samt kunna möta patienten i alla situationer. et är lindrat lidande, stärkt värdighet och möjlighet till ett meningsfullt liv för patienten. Vården skall bygga på evidensbaserad kunskap, beprövad erfarenhet och samverkan mellan vårdgivare. Devis: Spjutspets och samverkan Version: 1 Sida 3 / Medarbetare

4 Verksamhetsidé RPR bedriver högspecialiserad rättspsykiatrisk slutenvård med personal som har bred kompetensprofil. Livskvalitetsskattning utifrån patientens upplevelse utförs regelbundet. RPR arbetar för att kunna ta vara på det friska hos patienten, locka till aktiviteter samtidigt som överblickbarhet, säkerhet och samhällsskydd uppfylls. Många av RPR:s insatser sker i samverkan med andra vård- och samhällsaktörer, såsom domstolar, Kriminalvård, Polis, primärkommuner samt vårdgrannar inom region- /landstingsvärlden. Under 2019 kommer RPR att arbeta vidare med: Att vara en attraktiv arbetsplats för nuvarande och blivande medarbetare. Att vara en lärande organisation. Att åstadkomma långsiktiga lösningar vad gäller medarbetare och att arbeta strategiskt med rekrytering. Att arbeta vidare med forsknings- och utvecklingsfrågor som ligger nära patienten för att bidra till en säker och god vård. Att arbeta vidare med att utveckla de medicinska resultaten. Att fortsätta anpassningen av vår rättspsykiatriska eftervård utifrån ett ökande uppdrag. Att fortsätta fördjupa vår samverkan med Kriminalvården. Att också fortsätta arbeta för att fördjupa samverkan kring säkerhetsfrågor med Kriminalvårdens säkerhetsenhet. Att vidareutveckla vården av patienter med dubbeldiagnoser. Något som sedan 2013 varit aktuellt som ett nationellt projekt med projektledning från kliniken i Vadstena Att fortsätta deltaga i utveckling och registrering i RättspsyK. Att påbörja implementering av patientforum. Att fortsätta utvecklingen av friskvårdsprogram för våra patienter. Att inom våra budgetramar vidareutveckla vården och tillse så det kommer patienterna tillgodo. Att genom klinikens mångfacetterade forskningskompetens bidra till länets, regionens, nationell rättspsykiatris och kriminalvårdens utveckling. Vi kommer genomföra utbildningar och seminarier för region- /landstingsverksamheter, kommuner och andra organisationer. Att fortsätta uppdatera medarbetarnas kompetens i implementerad självskyddsmetod för att minska uppkomsten av hot- och våldsinslag i verksamheten. Att bedriva rättspsykiatrisk högspecialiserad vård med nationella spetskompetenser. Att fortsätta implementering och utveckling av metoder för att bedöma samhällsfarlighet hos de patienter som är intagna vid kliniken. Klinikens riskteam har idag en internationell plattform. Att bedriva efterfrågad evidensbaserad vård. Att delta och driva utvecklingen av kvalitet inom de områden inom psykiatrin där vi har särskilt uppdrag. Version: 1 Sida 4 / Medarbetare

5 Att fortsätta medverka till att den yrkesutbildningen för omvårdnadspersonal inom psykiatrin i länet och landet, tillförs kompetens inom olika delar av det psykiatriska området. Ny ansökan om ytterligare kursstarter har framlagts till YH-myndigheten. Att arbeta för rättspsykiatrisk vård och behandling på lika villkor. Att bedriva framgångsrik forskning och utveckling. Att planera för införande av kommunikationssystemet Rakel Fokus i RPR inför framtiden är: Att klara det utökade uppdraget kring vård av psykiskt störda lagöverträdare från Region Jönköpings län vad gäller vårdplatstillgång och ekonomiska ramar. Verksamheten är i stort behov av att fullt ut delta i byggplaneringsprocessens alla delar, vars möjlighet förefaller utebli under tid. En planering som inte håller verksamhetsmässigt riskerar att drabba både driftskostnader, vård och säkerhet. Efter att ett av vårdhusen inte längre kunde användas till att bedriva sysselsättningsverksamhet i - på grund av otjänlig arbetsmiljö under 2016, har en stor del av patienterna påverkats av denna brist på lämpliga lokaler. Akutplaner har framarbetats men inte verkställts (!), inte ens den del som tidigt fanns med i byggplaneringen. I skrivande stund pågår dock planering för sysselsättning i lämpliga lokaler anpassade för olika patientgruppers behov. Version: 1 Sida 5 / Medarbetare

6 Patientenkät 2018 Områden som vi särskilt vill lyfta fram 2019: Processer och organisation Under utvecklandet av lokaler för framtidens regionala högspecialiserade rättspsykiatri har fokus lagts på inre förändringsprocesser och organisation. Under 2018 kommer arbetet med att rekrytera medarbetare vara fortsatt i fokus. Vidare kommer introduktion och en särskilt utvecklad vårdutbildning av nya outbildade medarbetare få hög prioritet Fortsatt regionsamverkan Under året fortsätter arbetet med att fördjupa samverkan med Region Jönköpings län. Utifrån de beställningar på vårdplatser som lades redan under 2013 har nytt regionavtal aktiverats och ny överenskommelse om samverkansprocesser påtecknats under Sedan 1 januari 2018 har RPR och Region Östergötland i uppdrag att tillhandahålla 30 vårdplatser för behovet i Region Jönköpings Län. Trots förseningar i byggnation och svårigheter att rekrytera är uppdraget i stort i hamn men detaljer återstår inför Styrdokument och optimering av processer Kliniken arbetar med att bryta ned styrdokument på enhetsnivå. I takt med att byggplanering tillåtit har LEANarbetet allt tydligare präglat klinikens verksamhet. Redan under 2013 togs flera kliv i arbetet kring att tydligare arbeta strukturerat enligt LEAN. Under senare delen av 2014 utsåg kliniken två LEAN-coacher. De har under slutet av 2014 intensifierat sitt arbete och under 2015 togs flera viktiga steg. Inför 2019 väntar arbete med att implementera och komplettera med Gröna korset. Riskbedömningar Sedan många år har kliniken arbetat med strukturerade och evidensbaserade riskbedömningsinstrument. Under 2015 utvecklades arbetet kring och samordningen av risk- och farlighetsbedömningar att. Syftet är att anpassa och utveckla riskbedömningar för att öka kunskap i omvårdnadsledet samt för att förenkla och förbättra hanteringen mot domstolar. Kliniken är idag i internationell framkant. Under 2019 lär klinikens kompetens inom området användas av nya myndigheter och organisationer. Exempelvis militära organisationer. Version: 1 Sida 6 / Medarbetare

7 TERMA Rättspsykiatriska regionkliniken har gått i framkant vad gäller införandet av nya metoder för att möta hot och våld. Vi har tidigare genomfört utbildning och certifiering av instruktörer inom TERMA-metodiken för psykiatrin i hela länet. TERMA står för TERapeutiskt Möte med Aggression och är en av få metoder som går ut på att, i första hand, möta hot och våld med icke-våldsmetoder. Redan under 2012 breddinfördes metoden inom kliniken. Under 2019 kommer löpande uppdateringar genomföras för all personal samt utbildningar av personal vid andra kliniker efter förfrågan. Vårdplatser för psykiskt störda lagöverträdare Behovet av vårdplatser för ovan nämnd grupp fortsatt visat en hög nivå i hela landet. Redan 2015 var kliniken oerhört tyngd vad gäller behov och efterfrågan på vårdplatser. Under 2015 tillkom en ny ersättningsmodell för personer som har sin hemvist i Östergötland. Modellen kommer vara aktuell även under Generalplansarbetet Arbetet med att slutföra byggandet av nya vårdbyggnader har fortsatt absolut högsta prioritet. Tidigare målsättningar vad gäller tidplaner har inte hållits. Det kommer innebära ett intensivt arbete även under Följande områden har fokus inom aktuell planering: Ibruktagande av godsmottagning efter sommar 2019 In- och omflyttning av vårdenheter under november 2019 Bemanning/rekrytering Utbildning av medarbetare i säkerhetssystem, brandskydd samt vårdhusens funktioner och övrig teknik. Vårdutbildning för outbildad skötarpersonal Vi har fantastiska medarbetare som utför ett enormt arbete med utveckling av vårdinnehåll, att bedriva vård med hög säkerhet i delvis undermåliga lokaler samt planera för nya vårdbyggnader i regionens högspecialiserade rättspsykiatri, förmodligen de modernaste, säkraste och vackraste i landet! Den numera omfattande samverkan i sjukvårdsregionen med en tidigare sjösatt och fungerande rättspsykiatrisk vårdkedja över länsgränserna, tillsammans med Region Jönköpings län, fungerar och kommer fortsätta att optimeras under Arbetet med att färdigställa ett nytt, mer omfattande vårdplatsavtal påbörjades 2013 och genomfördes i sin helhet till Avtalet trädde i kraft Därtill formades en partsgemensam överenskommelse om utveckling av samverkan. Den kommer att processas vidare under de kommande åren där utökning av uppdrag för Region Jönköpings Län tillkom För 2019 återstår övertagande av ett fåtal patienter ytterligare. Klinikens FoU-arbete i samverkan med Region Jönköpings län, där en medarbetare från Jönköping ingår i klinikens FoU-grupp. Arbetet inom utveckling- och forskningsområdet kommer fortsätta under I skrivande stund pågår arbete med att forma proposition i frågan om kontroll av försändelser. I förslaget ligger också att rättspsykiatrins patienter i säkerhetsklass 3 ska kunna omfattas av allmän inpasseringskontroll. En fråga som behöver bevakas och där planering och resurser måste till framöver med stor sannolikhet. Jan Cederborg Verksamhetschef Version: 1 Sida 7 / Medarbetare

8 Medborgarperspektivet Nuläge/bakgrund RPR strävar efter att förbättra graden av delaktighet för patienter i de olika vårdprocesserna. Ett förbättringsområde som bevakats under tid. Information till intressenter förbättras ständigt genom att kontinuerligt uppdatera hemsidan och fortlöpande informera kring de fysiska förändringar som sker på sjukhusområdet. Tillsammans med rättspsykiatrin i Jönköping fortsätta utvecklingen kring en tydligare sammanhållen rättspsykiatri över länsgränserna och inom sydöstra sjukvårdsregionen. Under första halvåret 2015 framtog parterna gemensamt en flerårig utvecklingsplan inom flera områden. Ännu återstår några patienter tillhörande Jönköping att flytta till oss i Vadstena och som än så länge vårdas utanför sydöstra sjukvårdsregionen. Det kommer vara fortsatt fokus på friskvård under Detta för att stödja rehabilitering och tidig mobilisering. Under hösten 2016 tillsattes uppdrag som samordnare med särskilt ansvar för friskvårdsområdet. Kliniken har dessutom, sedan 2015, haft en sjukgymnast med bred kompetens knuten till verksamheten. Sedan efter sommaren har kliniken en heltidsanställd fysioterapeut. Detta kan ge ytterligare utveckling inom området. Ett särskilt utvecklat yogaprogram är under implementering. Kliniken räknar med att påbörja utbildning för övrig rättspsykiatri i den särskilt utvecklade metodiken under Arbetet med och kring riskbedömningar fortsätter under Inom vårdenheterna påverkar resultatet av denna Utveckling främst kring vårdinnehåll och riskdiagnoser. Vidare har kliniken numera ett större nationellt ansvar för att utbilda myndigheter och organisationer. Strategiska mål och framgångsfaktorer En gemensam samverkansplan med Region Jönköpings län togs fram under Under åren har den tillämpats och utvecklats. Patienterna lämnade under 2017 och 2018 synpunkter på vården och dess innehåll. Resultaten är rådgivande i fortsatt planering och vårdutveckling. Version: 1 Sida 8 / Medarbetare

9 Nyckelindikatorer Medborgare Strategiskt mål: Trygg och tillgänglig hälso- och sjukvård med hög kvalitet Källa Period 1 Information Andel patienter & närstående som bedömer att de har fått god information 2017/04 47,13 % 55 % 60% Ingen lokal patientenkät för RPR april redovisades i verksamhetsplan för 2018 Det var lågt deltagande i den nationella pat.enkäten, resultat går inte att presentera 2 Patienter & närstående ses som en resurs & är delaktiga Andel patienter & anhöriga som ser sig som resurs & känner sig delaktiga i vården. 2017/04 56,2 % 60 % 62 % Ingen lokal patientenkät för RPR april i verksamhetsplan för 2018 Det var lågt deltagande i den nationella pat.enkäten, resultat går inte att presentera 3 Spetskompetens Andel patienter som anser att man som helhet får bra hjälp av vården 2017/04 81,2 % 82 % 83 % Ingen lokal patientenkät för RPR april redovisades i verksamhetsplan för 2018 Det var lågt deltagande i den nationella pat.enkäten, resultat går inte att presentera 4 Hälsa Medelvärde av patienternas skattning av sin fysiska hälsa 5 Hälsa Medelvärde av patienternas skattning av sin psykiska hälsa 6 BMI Medelvärde av patienter med BMI > /12 Slutenvård 55 % Öppenvård 71 % 2017/12 Slutenvård 66 % Öppenvård 86 % 2017/12 Slutenvård 50 % Öppenvård 64 % 57 % 72 % 68 % 86 % <30 % <35 % 58 % 73 % 69 % 87 % <30% <35% Kvalitetsregister RättspsyK 2017 Kvalitetsregister Rättspsyk 2017 Kvalitetsregister RättspsyK / / /12 Version: 1 Sida 9 / Medarbetare

10 Strategiskt mål: RPR ska aktivt sprida kunskap till vårdgrannar Källa Period 7 Kunskapsspridning genom utbildningar, handledning och studiebesök Andel nöjda studerande : 4.5 av 5 möjliga 8 Andel nöjda med studiebesök : 2.5 av 3 möjliga Ej tillgängligt/ analyserat Finns inget resultat, alldeles för få svar 2017/12 78 % Finns inget resultat, alldeles för få svar 92 % 92 % Studerandeenkät 85 % 85 % Studiebesöksenkät Version: 1 Sida 10 / Medarbetare

11 Processperspektivet Nuläge/bakgrund Behovet av eftervård kommer att öka vartefter patienter skrivs ut i öppen rättspsykiatrisk vård. Kontinuerligt finns det numera cirka 35 patienter under denna vårdform. Även under 2019 hoppas vi fler patienter kommer lämna sluten vård och övergå till tvångsvård i öppna former. Detta innebär ett ökat tryck på den rättspsykiatriska öppenvården. Långsiktigt är det tveksamt om nuvarande resurser räcker till. Det är nu av yttersta vikt att, med högt tempo, slutföra det fastighetsprojekt som rullat sedan Klinikledningen känner stor oro för de upplevda förseningar som finns när vi nu går in i 2019 och har en from förhoppning att lyhördhet, hög ambition och fokus på uppdraget ska prägla det fortsatta arbetet från alla berörda parter. Enligt den plan som lades fast när projektet fastlades 2012 skulle hela byggnationen vara avslutad och med finplanering mm Efter ett antal revideringar kunde det första vårdhuset stå färdigt våren I övrigt kan byggarbeten komma att pågå fram till 2022 säger man nu. Under byggtiden är verksamheten hårt frestad av tillfälliga lösningar för att kunna hantera säkerhet och logistik under byggprocessen och under tiden vård bedrivs i icke helt anpassade lokaler. Region Jönköpings län beställde 2013 vårdplatser inför kommande avtalstecknande. I januari 2015 trädde ett nytt avtal i kraft som får full effekt i slutet av januari 2018 verkställdes avtalet men än återstår några patienter som bör flyttas under Kliniken har sedan flera år deltagit i utvecklingen av ett nationellt kvalitetsregister för rättspsykiatrisk vård. Registret är nu i full drift. Kliniken deltar sedan länge i det nationella arbete som pågår för att säkerställa datainmatning och tillämpning av utdata. Flera medarbetare inom kliniken är verksamma i det nationella arbetet runt registret. Flera forskningsstudier bedrivs för närvarande vid kliniken. En av flera genomförs av en doktorand vid kliniken i samarbete med Karolinska institutet och Linköpings Universitet. Man studerar implementering i samband med införandet av nya riskbedömningsinstrument. Utifrån att ytterligare en forskare knöts till kliniken 2014 startar en studie med syfte att koordinera registerdata kring våld i aktuella grupper till pågående övrig forskning vid kliniken. Etikansökan godkänts och 2018 överlämnade BRÅ (Brottsförebyggande rådet) data till vår klinik. Redan under 2019 kommer artiklar från forskningen presenteras. I juni 2019 kommer vår doktorand disputera. Strategiska mål och framgångsfaktorer För de yrkesgrupper vars huvuduppgift är psykologiska utredningar och/eller samtalsbehandlingar, har kliniken numera ett större fokus på fördelning av ärenden för att undvika väntetider. Fortlöpande avvägs tilldelning av resurser inom området mot faktiskt behov. Fyra indikatorer kommer följas vad gäller de mätningar och resultat som kan analyseras fram i vårt nationella kvalitetsregister RättspsyK. Det avser då högt BMI, återfall i brottslig gärning under vårdtiden, självskattning psykisk hälsa samt självskattning somatisk hälsa. Version: 1 Sida 11 / Medarbetare

12 Nyckelindikatorer Process Strategiskt mål: Effektiv och säker verksamhet Källa Period 9 RPR använder i möjligaste mån en evidensbaserad bedömning, behandling och uppföljning Andel patienter för vilka det har upprättats en vårdplan 10 Återfall i brottslig gärning under pågående vård 126 st. vårdplaner på 106 st. unika individer 2017/12 Slutenvård 9 % 100 % 100 % Cosmic <8 % <8 % Kvalitetsregister RättspsyK Öppenvård 3 % 11 Följsamhet till hygienriktlinjerna 100 % 12 RPR skapar och genomför fungerande handlingsplaner med målet att lära av förekommande avvikelser Antal avvikelser och andel av dessa som har avslutats 86 % 69/80 <3 % <3 % 100 % 100 % Hygienrond 100 % 100 % Synergi Strategiskt mål: En aktiv och strategisk forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamhet Källa Period 13 Positivt utvecklings- & förändringskli mat 14 Skapa förutsättningar för utveckling/ forskning/ge metodstöd Andel medarbetare som upplever att RPR har ett positivt forsknings och utvecklingsklimat FoU-intäkter i förhållande till RPR:s intäkter ska vara minst 2 % Denna fråga hittades inte i årets medarbetar enkät 2018 Jan-Juli 80 % 79 % 80 % Medarbetarenkäten 100 % 100 % Redovisningen Handlingsplan 2019 för FoU-verksamheten vid RPR Pågående studie av registerdata kopplat kring dödligt våld och psykiskt störda lagöverträdare Disputation för klinikens doktorand 4 juni 2019 Publicering av artiklar inom området Fortsatt klinisk implementation av forskning kring riskbedömning Planering för ytterligare doktorand eller doktorander 2019 FOU-dag under våren med nationell inbjudan där tunga forskare medverkar Fortsatt aktivering kring utvecklingsprojekt inom kliniken och i samverkan med Jönköping Version: 1 Sida 12 / Medarbetare

13 Medarbetarperspektivet Nuläge/bakgrund Medarbetarna inom RPR är en stor resurs i klinikens interna arbete. Det är viktigt att ta vara på medarbetarnas professionella och individuella kompetens, fånga upp intresse och personliga egenskaper för att genom medarbetarnas kunskap vara en lärande organisation samt ge kompetensutveckling mot patienternas och verksamhetens behov. Under 2019 kommer arbetet med att optimera klinikens framtida enheter att fortsätta. Det råder allmän brist på psykiatriker i länet och även på det nationella planet utanför storstäderna. Kliniken har sedan länge arbetat med långsiktig plan där rekrytering av läkare i annat EU-land varit i fokus. et att klara läkarbemanning utan hyrläkare uppnåddes En av klinikens specialister är under sin ST inom rättspsykiatri. Under de senaste åren har rekryteringsbehovet av sjuksköterskor legat på en anmärkningsvärd hög nivå i länet. Även RPR har behov av att anställa ytterligare sjuksköterskor. Ett par långa sjukskrivningar har dessutom påverkat bemanning av arbetsledare. RPR ska vara en hälsofrämjande arbetsplats där medarbetarna är motiverade, tycker det är roligt att gå till jobbet och känner sig delaktiga i verksamheten. Friskvård för medarbetar har varit i fokus på flera sätt de senaste åren. Under 2019 kommer vi att arbeta vidare inom området. Personalklubben Placebo kan komma att spela en viktig roll i detta arbete. Strategiska mål och framgångsfaktorer Nya etappdelar i den nya kliniken färdigställs med inflyttning under Godsmottagning och ett vårdhus kommer tas i bruk. Det senare under november Verksamheten kommer då ånyo fokusera på intrimning av rutiner och hantering av lokaler samt tillhörande teknik. Hälsoprofilbedömningar kommer att erbjudas även 2019 för den personal som önskar. Friskvårdsgruppen är delaktig kring även medarbetarnas friskvårdsinsatser. Bemanningen är i balans med budgeten. Version: 1 Sida 13 / Medarbetare

14 Nyckelindikatorer Medarbetare Strategiskt mål: RPR ska vara en arbetsplats där medarbetarna tycker att det är stimulerande att vara på jobbet Källa Period 15 Hälsofrämjande arbetsplats Den totala genomsnittliga sjukfrånvaron ska minska 16 En arbetsplats där många vill arbeta Medarbetare som känner stolthet över att vara en del av verksamheten där man jobbar 17 Ökad delaktighet Medarbetare som upplever att man på den egna enheten har ett öppet klimat 18 Bra klimat i arbetsgruppen & medarbetarengagemang Svarsfrekvens i medarbetarenkäten 2018/07 4,62 % 72 % 69 % Cirka 93,3 % <3,5 % <3,5 % HR 2018/07 73 % 75 % Medarbetarenkäten 69 % 70 % Medarbetarenkäten 95 % 96 % Medarbetarenkäten Strategiskt mål: Gott ledarskap Källa Period 19 Strukturerat & långsiktigt arbete med kompetensförsörjning Medarbetare med individuell utvecklingsplan 20 Delaktig i utveckling Medarbetare som upplever sig delaktiga i enhetens utveckling 21 Engagemang för verksamhetens resultat hos chefer & medarbetare 22 Tydliga verksamhetsmål Medarbetare som upplever att närmaste chef ger regelbunden återkoppling/feedback över enhetens resultat i förhållande till uppsatta mål Medarbetare som upplever att närmaste chef tydliggör enhetens mål 91,6 % 76 % 70 % 74 % 100 % 100 % Medarbetarenkäten 78 % 80 % Medarbetarenkäten 71 % 72 % Medarbetarenkäten 76 % 77 % Medarbetarenkäten Version: 1 Sida 14 / Medarbetare

15 Ekonomiperspektivet Nuläge/bakgrund Ekonomin är i dagsläget i balans. HÅ08 visar på ett överskott. Avtalet om rörlig ersättning för östgötar över en viss nivå gör att ekonomin är mindre sårbar jämfört med tidigare då ekonomin var helt avhängig av utomlänsintäkter. RPR:s budget är till stor del grundad på intäkter från andra regioner/landsting, vilket ställer krav på god hantering av densamma. En viktig faktor är hantering av eventuella överskott med tanke på att andra regioner/landsting finansierar en stor del av klinikens verksamhet. Strategiska mål och framgångsfaktorer RPR går en fortsatt spännande framtid till mötes där verksamheten kommer att påverkas väsentligt: Planering för minskat antal östgötar och smålänningar på externa vårdinrättningar. Inläst budget 2019 för RPR är tkr. Jönköping har successivt utökat antalet placerade på RPR från 17. Två patienter återstår på tidigare vårdande klinik. Nybyggnationen kommer vartefter att påverka ekonomin genom att RPR kompenseras endast med 90 % av utökade hyreskostnader. Resten måste finansieras via rationellare arbetsorganisation eller på annat sätt. I lönekostnadsutveckling ingår utökning som behövs för att möta ökat antal vårdplatser. Nyckelindikatorer Ekonomi Strategiskt mål: Ekonomi som ger handlingsfrihet Källa Period 23 Balans mellan intäkter & kostnader Positivt resultat 4,2 mkr 7,2 mkr 0 mkr BI 2018/07 24 Verksamhet anpassad till intäktsutvecklingen Lönekostnadsutveckling (löne- & personalförändringar) 81,1 mkr 15,9% 84,4 mkr 4 % BI 2018/07 25 Verksamhet anpassad till intäktsutvecklingen Rörliga intäkter utomläns/östgötar E 10,3 mkr F 34,5 mkr Ö 10,0 mkr E 12,3 mkr F 34,9 mkr Ö 12,2 mkr BI 2018/07 Version: 1 Sida 15 / Medarbetare

16 Strategiskt mål: Långsiktig hållbar ekonomi Källa Period 26 Avsättningar för framtiden Eget kapital Borttagen 2018 BI Strategiskt mål: Kostnadseffektiv verksamhet Källa Period 27 Ingen hyrpersonal Hyrsjuksköterska 1,7 mkr 4,8 mkr 0 mkr BI 28 Ingen köpt vård Utomlänskostnader 10,3 mkr 9,3 mkr 5 mkr BI Årsbudget RPR budgeterar med ett resultat på tkr för För att nå resultatet är det viktigt att kunna erhålla planerade rörliga intäkter för utomlänspatienter/östgötar vilket i sin tur innebär att det är viktigt att kunna öppethålla tillräckligt många vårdplatser trots byggprocess. Planerade intäkter för 83,5 patienter i snitt/månad Intäkter fast avtal Jönköping. 28 platser januari-mars, 30 platser april-december Kostnader för personal. Ökat antal tjänster med 6,25 från budget st på avdelning C2 och 2 stycken på avdelning 24 samt ersättare tidigare verksamhetschef från och med 1 april. Kostnader för hyrsjuksköterskor är budgeterat med tkr (två stycken hela året i A-huset och en styck vecka 1-35) Kostnader för utomlänspatienter: En patient i Växjö hela året, tre patienter i Sundsvall januari-oktober, två patienter i Sundsvall november-december Jan Cederborg Verksamhetschef Version: 1 Sida 16 / Medarbetare