Rättspsykiatriska regionkliniken verksamhetsplan 2017 inklusive årsbudget

Transkript

1 Rättspsykiatriska regionkliniken verksamhetsplan 2017 inklusive årsbudget Preliminär version Dnr: 188/2017 Närsjukvården i västra Östergötland Närsjukvården i västra Östergötland (PE:s diarienummer)

2 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Presentation av produktionsenheten... 3 Vision... 4 Målbilder... 5 Perspektivet Medborgare/Kund... 9 Nyckelindikatorer Medborgare/Kund...10 Perspektivet - Process Perspektivet - Medarbetare Nyckelindikatorer Medarbetare...14 Perspektivet - Ekonomi Nyckelindikatorer Ekonomi...15 Årsbudget

3 Presentation av verksamhetsenheten Rättspsykiatriska regionkliniken (RPR) är en av landets fem regionkliniker. Organisatoriskt är RPR kopplat till Närsjukvården i väster men har länsövergripande, regionala och nationella uppdrag. RPR skall ansvara för slutenvård av psykiskt störda lagöverträdare och för tvångsvård av psykiskt sjuka patienter från kriminalvården, arrester och psykiatrienheter. RPR arbetar på uppdrag av Hälso- och sjukvårdsnämnden och andra landsting/regioner med mål att skapa en läkande miljö där patienternas tillfrisknande är i fokus. RPR har drygt 160 medarbetare inom flera enheter. Bland annat 6 slutenvårdsenheter, öppenvård, sysselsättning, FOU-enhet, utredning, riskteam och administration. Vidare finns i grund 68 slutenvårdsplatser och 4 platser i halvvägshusverksamhet. På grund av den alltmer ökade efterfrågan på slutenvårdsplatser har kliniken omstrukturerat verksamheten och öppnat ytterligare slutenvårdsplatser. Totalt 76 platser är idag möjliga att nyttja. RPR bedriver högspecialiserad rättspsykiatrisk slutenvård med personal som har bred kompetensprofil. Livskvalitetsskattning utifrån patientens upplevelse utförs regelbundet. RPR arbetar för att kunna ta vara på det friska hos patienten, locka till aktiviteter samtidigt som överblickbarhet, säkerhet och samhällsskydd uppfylls. Många av RPR:s insatser sker i samverkan med andra vård- och samhällsaktörer, såsom domstolar, kriminalvård, polis, primärkommuner samt vårdgrannar inom region- /landstingsvärlden. 3

4 Vision Region Östergötland drivkraft för hållbar utveckling och livskvalitet Attraktivitet Handlingskraft Goda livsvillkor Varje människa bär på tankar och förhoppningar om framtiden om dagen i morgon, om barnens uppväxt, om stimulerande arbete och om det goda livet tillsammans med familj och vänner. Där det finns gott om utrymme att växa som individ och skapa egen livskvalitet där väljer människor att bo, arbeta och leva. Där skapas det hållbara samhället med gemensamma krafter. Rättspsykiatriska regionkliniken Devis - Spjutspets och samverkan Rättspsykiatriska regionkliniken skall ge högspecialiserad vård som tar tillvara patienten resurser och optimerar förutsättningarna för patienten att snarast återanpassas till samhället. Återanpassningen skall ske på ett för patienten och samhället säkert och humant sätt vilket förhindrar återinsjuknande i psykisk ohälsa, återfall i brott och återintag. Vår värdegrund är: Den goda rättspsykiatriska vården kännetecknas av respekt och delaktighet. Vården ska präglas av ett genuint intresse för medmänniskan, förmåga att se människan bakom brottet samt kunna möta patienten i alla situationer. Målet är lindrat lidande, stärkt värdighet och möjlighet till ett meningsfullt liv för patienten. Vården skall bygga på evidensbaserad kunskap, beprövad erfarenhet och samverkan mellan vårdgivare. 4

5 Målbilder Under 2017 kommer RPR att arbeta vidare med: Att vara en attraktiv arbetsplats för nuvarande och blivande medarbetare. Att vara en lärande organisation. Att åstadkomma långsiktiga lösningar vad gäller medarbetare och att arbeta strategiskt med rekrytering. Att arbeta vidare med utvecklingsfrågor som ligger nära patienten för att bidra till en säker vård. Att arbeta vidare med att utveckla de medicinska resultaten. Att fortsätta utveckla vår rättspsykiatriska eftervård. Att fördjupa vår samverkan med Kriminalvården. Under 2017 kommer kliniken fortsätta utveckla den under 2014 fastställda och under 2016 uppdaterade, samverkansplanen med Kriminalvården i regionen. Utvecklingen av samverkansformer mellan vår rättspsykiatri och Kriminalvården har rönt stor uppmärksamhet på nationell nivå och används som bas för fortsatt samverkansarbete i landet. Från Kriminalvårdens nationella ledning finns idag en uttalad vilja och ett direktiv inom organisationen om att samverkan har hög prioritet. Att vidareutveckla vården av patienter med dubbeldiagnoser. Något som sedan 2013 varit aktuellt som ett nationellt projekt med projektledning från kliniken i Vadstena. Under avslutades de regionala utbildningarna inom området. Under 2017 planeras för vidare utveckling inom kliniken. Kliniken kommer fördjupa samverkan kring säkerhetsfrågor med Kriminalvårdens säkerhetsenhet. Samverkan etablerades tydligt redan under Kliniken deltar i utveckling och registrering i det nationella kvalitetsregistret RättspsyK, bland annat med en plattform där nu samtliga psykiatriska kvalitetsregister har anslutits. Att fortsätta utvecklingen av friskvårdsprogram för våra patienter. Under 2017 kommer nya friskvårdslokaler tas i bruk. Sjukgymnastkompetens tillfördes området under. Programmet Ett sundare liv kommer genomföras även under Därtill insatser kring förebyggande och kontroll av högt BMI. Att inom våra budgetramar kunna vidareutveckla vården och se möjligheterna så det kommer patienterna tillgodo. Att genom klinikens mångfacetterade forskningskompetens bidra till länets, regionens, nationell rättspsykiatris och kriminalvårdens utveckling, genom att genomföra utbildningar och seminarier för region-/landstingsverksamheter, kommuner och andra organisationer. Att fortsätta uppdateringen av implementerad självskyddsmetod för att minska uppkomsten av hot- och våldsinslag i verksamheten. Att under 2017 slutföra det kraftigt försenade byggandet vad gäller första etappen av ny rättspsykiatrisk enhet. Målet är att under 2017 flytta in två vårdpaviljonger och i entrehus samt motion- och friskvårdslokaler. 5

6 Nu och resten av 2017 pågår det inre arbetet och driftsättningsfrågor. Kommunikation, utbildning, teknik, säkerhet, tjänstgöringsscheman och anpassning till lagkrav om inpasseringskontroll är fokusområden. Sedan våren 2016 installeras del av säkerhetssystem som ska driftsättas under Ett omfattande arbete som kräver många mantimmar från verksamheten. Vidare formas nu en tydligare säkerhetsorganisation där ett antal medarbetare får tydligt ansvar för drift och support av säkerhetssystem och bevakning. Samtliga medarbetare kommer att utbildas kring framtida vårdbyggnader och kring kommande säkerhetoch brandskyddssystem. En insats som kommer kräva extraordinära insatser för att vara möjlig att genomföra framgångsrikt. Fokus i RPR inför framtiden är: Att klara det utökade uppdraget kring vård av psykiskt störda lagöverträdare från Region Jönköpings vad gäller vårdplatstillgång och ekonomiska ramar. Något som kräver extraordinära lösningar på grund av förseningar av den nya anläggningen. Det finns en stor oro för att den löpande (!) fastlagda tidplanen utsträcks alltmer. En lång byggprocess påverkar klinikens möjlighet att fullgöra sitt uppdrag mot olika uppdragsgivare samt att bedriva vård och behandling på ett optimalt sätt. Verksamheten är i stort behov av att fullt ut delta i planeringsprocessens alla delar, vars möjlighet förefaller utebli under tid. En planering som inte håller verksamhetsmässigt riskerar att drabba både driftskostnader, vård och säkerhet. Nu kan vi konstatera att, det vi tidigt befarade och signalerade kring, har inträffat. Ett av vårdhusen har tydligt visat att det inte längre duger till att bedriva verksamhet i på grund av otjänlig arbetsmiljö. En akutplan har framarbetats, vilket innebär att delar av verksamheten i en av vårdpaviljongerna evakueras till närliggande vårdcentral. Vidare har det visat sig att kalkylerna som gjorts vad gäller budget, inte håller utan har överskridits med råge. Rättspsykiatrisk högspecialiserad vård med nationella spetskompetenser. Fortsatt implementering och utveckling av metoder för att bedöma samhällsfarlighet hos de patienter som är intagna vid kliniken. Klinikens riskteam har idag en internationell plattform. Att bedriva efterfrågad evidensbaserad vård. Delta och driva utvecklingen av kvalitet inom de områden inom psykiatrin där vi har särskilt uppdrag. 6

7 Att fortsätta medverka till att den yrkesutbildningen för omvårdnadspersonal inom psykiatrin i länet, tillförs kompetens inom olika delar av det psykiatriska området. Kliniken deltar aktivt i utveckling och ledning av den nya Yrkeshögskolan (YH) som först startade upp i september Ny ansökan om ytterligare kursstarter har framlagts till YH-myndigheten. Arbeta för rättspsykiatrisk vård och behandling på lika villkor. Framgångsrik forskning och utveckling. Områden som vi särskilt vill lyfta fram 2017: Processer och organisation Under utvecklandet av lokaler för framtidens regionala högspecialiserade rättspsykiatri har fokus lagts på processer och organisation. Under 2017 kommer det komplicerade och svåra arbetet med att rekrytera medarbetare till den första enheten samt av fler kommande enheter vara fortsatt i fokus. Det finns en oro för att svårigheter att finna medarbetare med lämplig kompetens ska uppstå. Under har arbetet med att strukturera chefsorganisationen på flera nivåer varit ett prioriterat område. Fortsatt regionsamverkan Under 2017 fortsätter arbetet med att fördjupa samverkan med Region Jönköpings län. Utifrån de beställningar på vårdplatser som lades under 2013 har nytt regionavtal aktiverats och ny överenskommelse om samverkansprocesser påtecknats under. Den 1 januari 2018 har RPR och Region Östergötland i uppdrag att tillhandahålla 30 vårdplatser för behovet i Region Jönköpings Län. Styrdokument och optimering av processer Kliniken arbetar med att bryta ned styrdokument på enhetsnivå. I takt med att byggplanering tillåtit har LEANarbetet allt tydligare präglat klinikens verksamhet. Redan under 2013 togs flera kliv i arbetet kring att tydligare arbeta strukturerat enligt LEAN. Under senare delen av 2014 utsåg kliniken två LEAN-coacher. De har under slutet av 2014 intensifierat sitt arbete och under togs flera viktiga steg. I skrivande stund pågår implementation som under 2017 kommer genomföras inom hela verksamheten. Riskbedömningar Under utvecklades arbetet kring och samordningen av risk- och farlighetsbedömningar att. Syftet är att anpassa och utveckla riskbedömningar för att öka kunskap i omvårdnadsledet samt för att förenkla och förbättra hanteringen mot domstolar. Kliniken är idag i framkant internationellt. Under 2017 kommer fortsatt utveckling riktas mot kommande certifiering av metod och handläggare/verksamhet som använder dylik metodik. 7

8 TERMA Rättspsykiatriska regionkliniken har gått i framkant vad gäller införandet av nya metoder för att möta hot och våld. Vi har tidigare genomfört utbildning och certifiering av instruktörer inom TERMA-metodiken för psykiatrin i hela länet. TERMA står för TERapeutiskt Möte med Aggression och är en av få metoder som går ut på att, i första hand, möta hot och våld med icke-våldsmetoder. Redan under 2012 breddinfördes metoden inom kliniken. Under 2017 kommer löpande uppdateringar genomföras för all personal samt utbildningar av personal vid andra kliniker efter förfrågan. Vårdplatser för psykiskt störda lagöverträdare Behovet av vårdplatser för ovan nämnd grupp fortsatt visat en hög nivå i hela landet. Även under har kliniken varit oerhört tyngd vad gäller behov och efterfrågan på vårdplatser. Under tillkom en ny ersättningsmodell för personer som har sin hemvist i Östergötland. Den modellen kommer vara aktuell även under Generalplansarbetet Arbetet med att slutföra byggandet av nya vårdbyggnader kommer fortsatt ha absolut högsta prioritet. Tidigare målsättningar vad gäller tidplaner har inte hållits. Målet är nu att den första vårdpaviljongen ska stå inflyttningsklar 1 mars 2017 följt av flera lokaler under 2017 och framåt. Det kommer innebära ett intensivt arbete under året. Följande områden har fokus inom aktuell planering: Bemanning/rekrytering Utbildning av medarbetare i säkerhetssystem, brandskydd samt vårdhusens funktioner och övrig teknik. Installation och konfiguration av säkerhetsteknik. Trots en tuff vardag så finns flera glädjeämnen Främst alla medarbetare som gör ett fantastiskt arbete med utveckling av vårdinnehåll, att bedriva vård med hög säkerhet i undermåliga lokaler samt planera för nya vårdbyggnader i regionens högspecialiserade rättspsykiatri, förmodligen den modernaste, säkraste och vackraste rättspsykiatriska kliniken i landet! Den numera omfattande samverkan i sjukvårdsregionen med en tidigare sjösatt och fungerande rättspsykiatrisk vårdkedja över länsgränserna, tillsammans med Region Jönköpings län, fungerar och kommer fortsätta att optimeras. Arbetet med att färdigställa ett nytt, mer omfattande vårdplatsavtal, genomfördes i sin helhet. Avtalet trädde i kraft Därtill formades en partsgemensam överenskommelse om utveckling av samverkan. Den kommer att processas vidare under de kommande åren där utökning av uppdrag för Region Jönköpings Län kommer. Klinikens FoU-arbete i samverkan med Region Jönköpings län, där en medarbetare från Jönköping ingår i klinikens FoU-grupp. Arbete och forskning kommer fortsätta under Jan Cederborg Verksamhetschef 8

9 Perspektivet Medborgare/Kund Nuläge/bakgrund RPR strävar efter att förbättra graden av delaktighet för patienter i de olika vårdprocesserna. Information till intressenter förbättras ständigt genom att kontinuerligt uppdatera hemsidan och fortlöpande informera kring de fysiska förändringar som sker på sjukhusområdet. Tillsammans med rättspsykiatrin i Jönköping fortsätta utvecklingen kring en tydligare sammanhållen rättspsykiatri över länsgränserna. Under första halvåret framtog parterna gemensamt en flerårig utvecklingsplan inom flera områden. Det kommer vara fortsatt fokus på friskvård under Detta för att stödja rehabilitering och tidig mobilisering. Under hösten har en utvald och kompetent medarbetare fått särskilt ansvar för friskvårdsområdet. Kliniken har dessutom, sedan, haft en sjukgymnast med bred kompetens knuten till verksamheten. Detta har inneburit ytterligare utveckling inom området. Patientens syn på vikten av friskvård (patientenkät ) Arbetet med och kring riskbedömningar fortsätter under Inom vårdenheterna påverkar resultatet av denna utveckling främst vårdinnehåll och riskdiagnoser. Vidare kommer kliniken ansvara för flera nationella utbildningstillfällen under Flera forskningsstudier bedrivs för närvarande vid kliniken. En av flera genomförs av en doktorand vid kliniken i samarbete med Karolinska institutet och Linköpings Universitet. Man studerar implementering i samband med införandet av nya riskbedömningsinstrument. Ytterligare en forskare har knutits till kliniken. Syftet är att koordinera registerdata kring våld i aktuella grupper till pågående övrig forskning vid kliniken Ett projekt kring rättspsykiatri i 9

10 kombination med dödligt våld har initierats och etikansökan godkänts. Studien startar under 2017 Strategiska mål och framgångfaktorer En gemensam samverkansplan med Region Jönköpings län togs fram under. Under de kommande åren ska den tillämpas och utvecklas. Patienterna lämnade under synpunkter på vården och dess innehåll. Ny enkät är aktuell i slutet av Resultat av den senare kommer presenteras i början av Resultaten är rådgivande i den fortsatta vårdutvecklingen. Nyckelindikatorer Medborgare/Kund Strategiskt mål: UTGÅR FRÅN KUNDERNAS BEHOV 1 Information Andel patienter och närstående som bedömer att de har fått god information Ny formulering i enkät från 2 Patienter och närstående ses som en resurs och är delaktiga Andel patienter som känner sig delaktiga Ny formulering i enkät från 3 Spetskompetens Andel patienter som anser att man som helhet får bra hjälp av vården 4 Hälsa Medelvärde av patienternas skattning av sin fysiska hälsa 5 Hälsa Medelvärde av patienternas skattning av sin psykiska hälsa 6 BMI Medelvärde av patienter med BMI >30 Ingångsvärde Mål 2017 Mål 2019 Källa 47,56 % 50 % 55 % Patientenkät RPR lokalt 50 % 52 % 55 % Patientenkät 79 % 80 % 82 % Patientenkät 48,6 % 50 % 52 % Kvalitetsregister RättspsyK 70,3 % Från 2016 är fysisk/ psykisk hälsa uppdela de 72 % Kvalitetsregister Rättspsyk 46,2 % <30 % <30% Kvalitetsregister RättspsyK Ny enkät under november 2016 Ny enkät under november 2016 Ny enkät under november 2016 /12 /12 /12 Strategiskt mål: RPR SKA AKTIVT SPRIDA KUNSKAP TILL VÅRDGRANNAR, SAMVERKANSPARTNERS OCH STUDERANDE 6 Kunskapsspridning genom utbildningar, handledning och studiebesök Andel nöjda studerande Mål: 4.5 av 5 möjliga 7 Andel nöjda med studiebesök Mål: 2.5 av 3 möjliga Ingångsvärde Mål 2017 Mål 2019 Källa 91 % 92 % 93 % Studiebesökenkät 88 % 89 % 90 % Studerandeenkät

11 Perspektivet - Process Nuläge/bakgrund Behovet av eftervård kommer att öka vartefter patienter skrivs ut i öppen rättspsykiatrisk vård. Kontinuerligt finns det numera cirka 30 patienter under denna vårdform. Under 2017 hoppas vi fler patienter kommer lämna sluten vård och övergå till tvångsvård i öppna former. Detta innebär ett ökat tryck på den rättspsykiatriska öppenvården. Långsiktigt är det tveksamt om nuvarande resurser räcker till. Det är nu av yttersta vikt att, med högt tempo, slutföra det fastighetsprojekt som rullat sedan 2007/2008. Klinikledningen känner stor oro för de löpande förseningar som uppstått. Det finns en förhoppning om att lyhördhet, hög ambition och fokus på uppdraget ska prägla det fortsatta arbetet från berörda parter. Enligt nuvarande planering kommer det första vårdhuset stå klart för inflyttning 1 mars I övrigt kan byggarbeten komma att pågå fram till 2019/2020. Under byggtiden kommer verksamheten vara hårt frestad av tillfälliga lösningar för att kunna hantera säkerhet och logistik under byggprocessen och under tiden vård bedrivs i icke helt anpassade lokaler. Region Jönköpings län beställde 2013 vårdplatser inför kommande avtalstecknande. Sedan januari trädde ett nytt avtal i kraft som får full effekt i slutet av Kliniken har sedan flera år deltagit i utvecklingen av ett nationellt kvalitetsregister för rättspsykiatrisk vård. Registret är i full drift med den nationellt högsta täckningsgraden. Kliniken deltar sedan länge i det nationella arbete som pågår för att säkerställa datainmatning och tillämpning av utdata. Strategiska mål och framgångfaktorer För de yrkesgrupper vars huvuduppgift är psykologiska utredningar och/eller samtalsbehandlingar, har kliniken numera ett större fokus på fördelning av ärenden för att undvika väntetider. Fortlöpande avvägs tilldelning av resurser inom området mot faktiskt behov. Fyra indikatorer kommer följas vad gäller de mätningar och resultat som kan analyseras fram i vårt nationella kvalitetsregister RättspsyK. Det avser då högt BMI, återfall i brottslig gärning under vårdtiden, självskattning psykisk hälsa samt självskattning somatisk hälsa. Alla medarbetare ska utbildas kring i hur framtida vårdbyggnader fungerar. Avser då även de avancerade lösningar som rör säkerhet och brandskydd. 11

12 Nyckelindikatorer Process Strategiskt mål: EFFEKTIVA PROCESSER SOM GER KVALIFICERAD VÅRD, BEHANLING OCH UTSLUSSNING/UPPFÖLJNING MEDHÖG MEDICINSK/PSYKIATRISK SÄKERHET. 8 RPR använder i möjligaste mån en evidensbaserad bedömning, behandling och uppföljning Andel patienter för vilka det har upprättats en vårdplan 9 Återfall i brottslig gärning under pågående vård 10 Följsamhet till hygienriktlinjerna Ingångs- Mål Mål Källa värde % 100 % 100 % Cosmic 4,3 % <4,2 % <4 % Kvalitetsregister RättspsyK 100 % 100 % 100 % Hygienrond /12 11 RPR skapar och genomför fungerande handlingsplaner med målet att lära av förekommande avvikelser Antal avvikelser och andel av dessa som har avslutats 86 % 100 % 100 % Synergi Strategiskt mål: FORSKNING OCH UTVECKLING SKA INTEGRERAS I VERKSAMHETEN Positivt utvecklingsoch förändringsklimat Skapa förutsättningar för utveckling/forsknin g/ge metodstöd Andel medarbetare som upplever att RPR har ett positivt forsknings och utvecklingsklimat FoU-intäkter i förhållande till RPR:s intäkter ska vara minst 2 % Ingångsvärde Mål 2017 Mål 2019 Källa 71 % 78 % 79 % Medarbetarenkäten 100 % 100 % 100 % Redovisningen

13 Perspektivet - Medarbetare Nuläge/bakgrund RPR:s budget är till stor del grundad på intäkter från andra regioner/landsting, vilket ställer krav på god hantering av densamma och hantering av eventuella överskott med tanke på att andra regioner/landsting finansierar en stor del av klinikens verksamhet. Medarbetarna inom RPR är en stor resurs i detta interna arbete. Det är viktigt att ta vara på medarbetarnas professionella och individuella kompetens, fånga upp intresse och personliga egenskaper för att genom medarbetarnas kunskap vara en lärande organisation samt ge kompetensutveckling mot patienternas och verksamhetens behov. Under 2017 kommer arbetet med att forma klinikens framtida enheter att fortsätta. Det råder allmän brist på psykiatriker i länet och även på det nationella planet utanför storstäderna. Kliniken arbetar med långsiktig plan där rekrytering av läkare i annat EU-land är i fokus. Målet är att klara läkarbemanning utan hyrläkare under Under de senaste åren har rekryteringsbehovet av sjuksköterskor/arbetsledare legat på en anmärkningsvärd hög nivå i länet. Även RPR önskar anställa någon sjuksköterska/arbetsledare ytterligare. RPR ska vara en hälsofrämjande arbetsplats där medarbetarna är motiverade, tycker det är roligt att gå till jobbet och känner sig delaktiga i verksamheten. Friskvård för medarbetar har varit i fokus på flera sätt de senaste åren. Under 2017 kommer vi att arbeta vidare inom området. Strategiska mål och framgångfaktorer Etappdel i den nya kliniken färdigställs med inflyttning i den första vårdenheten 1 mars Därefter tas entréhus och motionslokal med mera i bruk under våren. Vårdhus C har inflyttning efter sommaren. Innebär en klart bättre arbetsmiljö för medarbetarna. Hälsoprofilbedömningar kommer att erbjudas även 2017 för den personal som önskar. Friskvårdsgruppen är delaktig kring även medarbetarnas friskvårdsinsatser. Personalens möjligheter att träna kommer förbättras när den första vårdenheten står klar Bemanningen är i balans med budgeten. 13

14 Nyckelindikatorer Medarbetare Strategiskt mål: RPR SKA VARA EN ARBETSPLATS DÄR MEDARBETARNA TYCKER ATT DET ÄR STIMULERANDE ATT VARA PÅ JOBBET 14 Hälsofrämjande arbetsplats Den totala genomsnittliga sjukfrånvaron ska minska 15 En arbetsplats där Medarbetare som känner många vill arbeta stolthet över att vara en del av verksamheten där man jobbar 16 Ökad delaktighet Medarbetare som upplever att man på den egna enheten har ett öppet klimat 17 Bra klimat i arbetsgruppen och medarbetarengagem ang Svarsfrekvens i medarbetarenkäten Ingångs- Mål Mål Källa värde ,70 % < 3,6 % <3,5 % HR 72 % 75 % 77 % Medarbetarenkäten 65 % 67 % 69 % Medarbetarenkäten 94 % 95 % 95 % Medarbetarenkäten Strategiskt mål: GOTT LEDARSKAP 18 Strukturerat och långsiktigt arbete med kompetensförsörjni ng 19 Delaktig i utveckling 20 Engagemang för verksamhetens resultat hos chefer och medarbetare 21 Tydliga verksamhetsmål Medarbetare med individuell utvecklingsplan Medarbetare som upplever sig delaktiga i enhetens utveckling Medarbetare som upplever att närmaste chef ger regelbunden återkoppling/feedback över enhetens resultat i förhållande till uppsatta mål Medarbetare som upplever att närmaste chef tydliggör enhetens mål Ingångsvärde Mål 2017 Mål 2019 Källa 84,8 % 100 % 100 % Medarbetarenkäten 78 % 80 % 81 % Medarbetarenkäten 70 % 72 % 73 % Medarbetarenkäten 74 % 75 % 76 % Medarbetarenkäten

15 Perspektivet - Ekonomi Nuläge/bakgrund Ekonomin är i dagsläget i balans. HÅ08 visar på ett överskott på 1,0 mkr. Avtalet om rörlig ersättning för östgötar över en viss nivå gör att ekonomin är mindre sårbar jämfört med tidigare då ekonomin var avhängig av utomlänsintäkter. Det finns dock anledning till stor osäkerhet kring resultat för både 2016 och 2017 på grund av högt vårdtryck och extraordinära insatser kring byggnation för flytt och iordningställande av enheter. Strategiska mål och framgångfaktorer RPR har en spännande framtid där verksamheten kommer att påverkas väsentligt: I lönekostnadsutvecklingen ingår bl a Säkerhetsavdelningen som startas upp i slutet av Förlängning av avtal med rörlig ersättning för varje östgöte utöver 51 som faller ut med regionpris. Minskat antal östgötar på externa vårdinrättningar. Jönköping kommer successivt att utöka antalet placerade på RPR från 17 till 30 under de två närmaste åren. För 2017 räknar vi dock med att Jönköping kommer utnyttja 16,5 platser. Under 2017 kommer första etappen av ett nybyggt RPR att ianspråktas. Nybygget kommer att påverka ekonomin genom att RPR kompenseras endast med 90 % av utökade hyreskostnader. Resten måste finansieras via rationellare arbetsorganisation eller på annat sätt. RPR har problem att rekrytera läkare. Detta innebär att enheten även 2017 kommer att vara i behov av hyrläkare. Nyckelindikatorer Ekonomi Strategiskt mål: EKONOMI SOM GER HANDLINGSFRIHET Balans mellan intäkter och kostnader Verksamhet anpassad till intäktsutvecklingen Verksamhet anpassad till intäktsutvecklingen Ingångs- Mål Mål Källa värde Positivt resultat 1,0 mkr 0,5 mkr 0 BI Varje DÅ, ÅR Lönekostnadsutveckling (löne- och personalförändringar) Rörliga intäkter utomläns/östgötar 5,4 % 9,1 % Bestäms senare 51,3 mkr 65,3 mkr Bestäms senare BI BI Varje DÅ, ÅR Varje DÅ, ÅR 15

16 Strategiskt mål: LÅNGSIKTIG HÅLLBAR EKONOMI Avsättningar för framtiden Ingångs- Mål Mål Källa värde Eget kapital 2,1 mkr 2,6 mkr 2,6 mkr BI Varje DÅ, ÅR Strategiskt mål: KOSTNADSEFFEKTIV VERKSAMHET Ingångs- Mål Mål Källa värde Ingen hyrpersonal Hyrläkarkostnader 3,8 mkr 3,0 mkr 0 BI Varje DÅ, ÅR Ingen köpt vård Utomlänskostnader 7,0 mkr 7,8 mkr 0 BI Varje DÅ, ÅR Årsbudget RPR budgeterar med ett resultat på +0,5 mkr För att nå resultatet är det viktigt att kunna erhålla planerade rörliga intäkter för utomlänspatienter/östgötar vilket i sin tur innebär att det är viktigt att kunna öppethålla tillräckligt många vårdplatser trots byggprocess och flyttar under året. Vidare finns stor osäkerhet kring hur de flera flyttarna under påverkar ekonomin under Jan Cederborg Verksamhetschef 16

17 Förslag till beslut Produktionsenheten xxx föreslår regiondirektören besluta att godkänna verksamhetsplanen. Produktionsenheten xxx NN 17