Delsårsrapport 1/2003

Transkript

1 1(4) Ledningskontoret Delsårsrapport 1/ Väsentliga/kritiska händelser Pågående organisations-/kvalitetsutveckling Omorganisationerna/organisationsutvecklingen som oförtrutet pågår inom hälso- och sjukvårdsförvaltningen, har som övergripande syfte att förbättra omhändertagandet av patienterna. Processarbetet fortsätter att utvecklas, och är det långsiktigt viktigaste arbetet för att på sikt få en bättre fungerande sjukvård på Gotland. Tre av de större processerna, benischemi-, bröst- och akut konfusionsprocesserna, är i slutfasen, dvs införandefasen. En ny process, rehabprocessen, som avser fallskador som drabbar äldre personer är i inledningsfasen. Ytterligare två; neurorehab och hjärtsvikt kommer sannolikt inom kort att starta. Inom ramen för tillgänglighetspengarna från regeringen satsar förvaltningen resurser till processteamet som stödjer detta viktiga arbete. Förvaltningen deltar också, tillsammans med Ledningskontoret, i ett av Kommunstyrelsen initierat projekt som avser sjukvårdens framtid på Gotland. Vidare pågår ett fördjupat arbete mellan hälso-och sjukvårdsnämnden och förvaltningens ledningsgrupp avseende rollfördelning och prioriteringar i vården. Arbetet stöds av processtödjarna och Prioriteringscentrum i Linköping. Ett mun- och käkcentrum har från årsskiftet 2002/2003 inrättats på Visby lasarett. Med utgångspunkt i käkkirurgin leds nu all sjukhusspecialist- och folktandvård från detta kompetenscentrum. Chefen för Mun- och käkcentrum är tillika chef för hela tandvården på Gotland. Utvecklingen fortsätter i enlighet med en av hälso- och sjukvårdsnämnden tidigare fastställd plan. Barn och vuxenpsykiatrin har också från årskiftet samlats i en gemensam enhet. Utvecklingen av en åldersintegrerad psykiatri fortsätter enligt en av hälso- och sjukvårdsnämnden tidigare fastställd plan. Hab/Rehab-enheten, med sjukgymnastiken, arbetsterapin, logopedmottagningen, barn- och ungdomshabiliteringen, vuxenhabiliteringen, dataresurscentret, tolk-, syn- och hörcentralerna fortsätter sitt arbete med att samordna resurserna. Basen finns i de lokaler på Korpen hus 8 som är under ombyggnation. Hälso- och sjukvårdsdirektör Jan-Olof Henriksson Gotlands Kommun VISBY Tfn Fax Jan-Olof Henriksson@hsf.gotland.se Visby lasarett på Internet; Org nr Gotlands Kommun SE

2 2(4) På Visby lasarett har en vårdplatsutredning slutförts och diskussioner pågår om omorganisering av främst opererande klinikerna. Vidare förs diskussioner om inrättande av en onkologisk/palliativ enhet som utgångspunkt för en utveckling av hemsjukvården Samarbete med Huddinge Sjukhus AB Samarbetet fortsätter på bred front och systematiseras mer och mer efterhand. Etapp 1 av införandet av datajournal, som har inneburit kvinnoklinikens ingående i Take Care-journalen är avslutad under perioden. Projektet fortsätter och övergår nu i breddinförandefasen, där klinikerna efter sommaren och under ett år framåt går in i ett integrerat journal- och patientadminstrativt system. Öronkliniken är i slutfasen av ett samarbetsprojekt som innebär en djupare integrering av Huddinges öronklinik med kliniken på Visby lasarett. Allmänkirurgin har under perioden inlett diskussioner om djupare samarbete med Huddingeklinikerna. Övrigt Arbete med översyn av samarbetet med Karolinska sjukhuset, främst avseende onkologi, har startat under perioden. Försörjningen fortsätter med övertagandet av köksfuktionen för äldreomsorgen och utvecklingen av kommunens samlade köksfunktioner i samarbete med BUF. Nämnden har beslutat avbryta upphandlingen av primärvård i Visby-området. En primärvårdsmottagning för asylsökande har öppnats på Gustafsvik. Beslut om förprojektering har tagits om vårdcentralens lokalisering i Gråbo till folktandvårdens lokaler i området. Personal Rekryteringssituationen är fortsatt problematisk inom vissa områden. Bristen på distrikts- och vissa andra specialistläkare såsom inom anestesi, barn och röntgen är fortsatt svår. Vi tvingas fortfarande anlita hyrläkare i bl a primärvården. Tysklandssatsningen som slutfördes under 2002 har varit framgångsrik och gett oss sju nya distriktstandläkare, en Hälso- och sjukvårdsdirektör Jan-Olof Henriksson Gotlands Kommun VISBY Tfn Fax Jan-Olof Henriksson@hsf.gotland.se Visby lasarett på Internet; Org nr Gotlands Kommun SE

3 3(4) distriktsläkare, en ögonläkare och två anestesiologer. Samtliga dessa har börjat i den gotländska sjukvården under perioden. Sjuksköterskebristen är fortsatt besvärande, främst saknas vissa nattsjuksköterskor och avdelning K1 är forsatt stängd pga personalbrist. Vi har tvingats anlita hyrsjuksköterskor, dock relativt begränsat. Beläggningen på lasarettet är fortsatt mycket hög och på gränsen till vad vi klarar. Operationsprojekt liknande 2002 års har genomförts med framgång under våren. Ortoped- urologi-, gynekologi- och vissa allmänkirurgipatienter har fått sina planerade operationer genomförda. K1 har vid dessa tillfällen öppnats för vård av patienterna efter operationerna. En åtgärdsplan för att få ned sjukskrivningarna är framtagen och arbete med kartläggning pågår. 2. Resultatprognos och investeringsprognos Förvaltningens prognos bygger huvudsakligen på lönekostnaderna och de stora grupperna av externa kostnader (regionvård och läkemedel) där utfallet är relativt säkert. Interndebiteringen är ännu inte heltäckande varför denna beräknas bli enligt budget. Utifrån dessa förutsättningar och om inga ytterligare åtgärder vidtas prognostiseras ett budgetöverskridande på 18 miljoner kronor, huvuddelen inom regionvården. Investeringskostnaderna beräknas bli enligt tilldelade resurser. 3. Förslag till åtgärder för att förbättra det ekonomiska utfallet Under 2002 gjordes ett systematiskt och genomgripande arbete för att minska kostnaderna och inför 2003 lägga en realistisk budget. Neddragningar gjordes i de flesta verksamheter, och beslut fattades om att två vårdavdelningar skulle hållas fortsatt stängda. Vissa åtgärder kommer att ge full effekt först under 2003 vilket inte inräknats i prognosen. En del åtgärder som Hälso- och sjukvårdsnämnden valde att inte genomföra under 2002 kommer att tas upp för ny behandling, t ex stängning av distriktsköterskemottagningarna i Ljugarn, Burgsvik och på Fårö. En stängning kan där innebär en sänkning av ffa lokalkostnader med 500 tusen kronor per år. Läkarmottagningen i Fårösund kan komma att flyttas till Slite pga personalbrist. Detta innebär samtidigt en mindre kostnadsbesparing. Hälso- och sjukvårdsdirektör Jan-Olof Henriksson Gotlands Kommun VISBY Tfn Fax Jan-Olof Henriksson@hsf.gotland.se Visby lasarett på Internet; Org nr Gotlands Kommun SE

4 4(4) Utöver detta kommer uppdrag att ges till samtliga verksamheter att minska sina nettokostnader med ytterligare 1 procent. Detta motsvarar ca 9 miljoner kronor. Resterande underskott ska åtgärdas genom fortsatt arbete med att minska kostnader för regionvård och läkemedel samt inkontinenshjälpmedel. HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSFÖRVALTNINGEN Jan-Olof Henriksson Hälso- och sjukvårdsdirektör För kännedom Hälso- och sjukvårdsnämndens ledamöter Strategiska rådet Verksamhetscheferna Hälso- och sjukvårdsdirektör Jan-Olof Henriksson Gotlands Kommun VISBY Tfn Fax Jan-Olof Henriksson@hsf.gotland.se Visby lasarett på Internet; Org nr Gotlands Kommun SE

5 Hälso- och sjukvårdsdirektör Jan-Olof Henriksson Gotlands Kommun VISBY Tfn Fax Jan-Olof Visby lasarett på Internet; Org nr Gotlands Kommun SE

6 ,25 Delårsrapport - ekonomi Perioden jan-mars Resultatrapport på verksamhetsnivå (tkr) Nämnd/förvaltning Hälso- och sjukvårdsnämnden Rad Verksamhet Verksamhetstext Konto Justerad Årsbudget budget, inkl TA,OM perioden Utfall, perioden Justerat utfall, perioden Budgetavvikelse, perioden Prognos, utfall hela året Prognos, budgetavvikelse hela året HSN Netto Ledning Netto Utomlänsvård Netto Barn- och ungdomsmedicin Netto Barn- och ungdomspsykia Netto Barn- och ungdomshabilite Netto Folktandvård Netto Försörjning Netto Infektion Netto Käkkirurgi

7 12 Netto Medicin/rehabkliniken Netto Opererande kliniker Netto Primärvård Netto Vuxenpsykiatri Netto Rehabenheten Netto Röntgen Netto Vuxenhabilitering Netto Ögonkliniken Netto Öronkliniken Netto Kolumn 4: Konto 3=inäkter Konto 4-8 = kostnadert Kolumn 5: Årsbudget inkl TA,OM hämtas från ekonomisystemet Kolumn 6: Justerad budget aktuell period + budgetjusteringen enl Kolumn 8: Justerat utfall, perioden, är utfall enl ekonomisystemet+ justeringen enl blankett 2 Kolumn 9: Budgetavvikelse perioden, är skillnaden mellan kolumn Justerad budget, perioden och kolumn Justerat utfall, perioden (kolumn 6 - kolumn 8) Kolumn 10: Prognos, utfall hela året, görs en bedömning av årets totala intäkter/kostnader Kolumn 11: Prognos budgetavvikelse, hela året, är skillnaden mellan kolumn Årsbudget inkl TA, OM och kolumn Prognos, utfall hela året (kolumn 5 - kolumn 10)

8 Kolumn 5: Årsbudget inkl TA,OM hämtas från ekonomisystemet Kolumn 6: Justerad budget aktuell period + budgetjusteringen enl blankett 2 Kolumn 8: Justerat utfall, perioden, är utfall enl ekonomisystemet+ justeringen enl blankett 2 Kolumn 9: Budgetavvikelse perioden, är skillnaden mellan kolumn Justerad budget, perioden och kolumn Justerat utfall, perioden (kolumn 6 - kolumn 8) Kolumn 10: Prognos, utfall hela året, görs en bedömning av årets totala intäkter/kostnader Kolumn 11: Prognos budgetavvikelse, hela året, är skillnaden mellan kolumn Årsbudget inkl TA, OM och kolumn Prognos, utfall hela året (kolumn 5 - kolumn 10)

9 Blankett 3 Delårsrapport - ekonomi Perioden jan-mars Resultatrapport på nämndnivå (tkr) Nämnd/förvaltning:Hälso- och sjukvårdsnämnden/hälso- och sjukvårdsförvaltningen Perioden Hela året Justerad Justerat Budget- Årsbudget Prognos Budgetbudget utfall avvikelse avvikelse Verksamhetens totala intäkter , Verksamhetens totala kostnader , S:a nettokostnader , , Avskrivningar Internränta S:a nettoresultat , , Kommunbidrag 0 0 S:a nettoresultat e. skattemedel , , Uppgifterna hämtas från blankett 1. I verksamhetens totala kostnader enligt blankett 1 ingår dock kapitalkostnader. De totala kostnaderna skall reduceras med kapitalkostnaderna som specificeras på angivna rader i sammanställningen som avskrivning respektive ränta. Eget kapital 1) att disponera (mkr): Beräknad disposition t o m (mkr) 2) : 1) Avser överfört resultat enligt KF beslut 2) Beräknad disposition för att täcka ev underskott vid årets slut ska inte tas med här och inte heller påverka prognosen

10 Blankett Delårsrapport - investeringar (tkr) Perioden jan-mars Nämnd/förvaltning Hälso- och sjukvårdsnämnden/hälso- och sjukvårdsförvaltningen Projekt Årsbudget inkl TB, Investeringsutgifter/ Årsprognos, beräknat TA, netto inkomster, netto utfall, netto under perioden 27008Utr ers/återansk Mindre ombyggn Dat. Vårddok Invest.försörjning Blododl.skåp Dialysutr Rullstolar,rullatorer Mob. Övervakning Infusionspumpar Ultraljud KK Nät&servrar Patientsängar,bord Optik endoskop Såg/borr Pulsoxymeter Blodtomhetsreg Transk. PO-mätare Labcentrifug Analysmaskin KKL Höguppl. Skärmar Ögonmikroskop Autorefraktometer

11 Blankett Ers havererad utr Portabel vattenren Skakapp. Mikropl Blodgasanalysator EEG-apparat Ultraljudsapp.RTG Matvagnar Borrmaskin CVP-apparat Plasmapress Värmemadrass IT-stödd fakturahant Digital bildhant Ljuskälla till skop Analysapp. Urin Spirometer Typanometer Dietermiap Sug PV Dator-Arkiv Ps Provtagningsstol Ps Mammo exp uppgr Arkiv Raid Ljuskrona ögonlaser Kamera laryngoskop Handtag öronborr Okular öronmikroskop Behandlingsunitar Behandlingsstol FTV Kompressor FTV Uppgr. Datorer

12 Blankett Sjukgymn.utr Diskster,app Andn.stödj. App Träningsdatorer Utr/inv PV Utr/inv FTV Ph-app KK Dig framk bilder käk Diatermiutr.Lasarettet Dig.kamera Hab+Log Kamera Diskdes. FTV Patientlift FTV Personsök.system Cystometri Unders.lampor EKG-apparater Digital remiss,endo Endoskop Remissläsare Defibrillatorer Värmeskåp Diskdes.Lasarettet Ultraljudsbad Blodvärmare Motionscyklar Centrifuger PV RIS Laserkir.utr Kamera t spaltlampa Dig.röntgen FTV

13 Blankett 4 Totalt nämnden

14 Blankett Blankett 5 Personalrapport Förvaltning Antal anställda personer April-02 April-03 Befarad övertalighet Män Kv Män Kv 2003 Antal tillsv Antal Vik./övr Anställningar i årsarbetare April-02 April-03 Tillsv Vik/övr Verkställda uppsägningar 1:a tertialet Antal heltids- resp deltidsanställda (tillvidare) 02-jun 03-apr Kvinnor Män Kvinnor Män Heltid Deltid Heltid Deltid Heltid Deltid Heltid Deltid Antal Sjuktal (sjukdagar i % av anställningsdagar) 29 år och yngre "30-49 år 50 år och äldre Kv Män Tot Kv Män Tot Kv Män Tot % >60dgr* *Anges i % av den totala sjukfrånvaron Personalkostnader för perioden (konto) Kv 1 02 Kv /- % Tim Tkr Tim Tkr Tim Tkr Närvarolöner (50) varav månadslöner (5021) varav timlöner (5022) varav övertid (50221) varav fyllnadstid (50212) Sjuklöner dag 2-14 (5121) Sjuklöner dag (5122) Frånvarolöner ( ) Frånvarokostn i% av konto ,16% 2,66% Utbildning (5131,5194,581) Resekostnad personal (705) Övriga kostnader ( ) Kostnad inhyrd personal (4711) Några exakta jämförelser kan inte göras med kv 1 02 p g a ny kodplan. Vissa förändr har skett i klassificeringar, kommentera trender.

15 Blankett 5

16 Ansvar Konto Vht Proj nr Projekttext KvarvarandeKomplettering budget 2002 udget 2003 (k Utr ers/återansk Mindre ombyggn Dat. Vårddok Invest.försörjning , , Blododl.skåp Dialysutr Rullstolar,rullatorer Mob. Övervakning Infusionspumpar Ultraljud KK Nät&servrar Patientsängar,bord Optik endoskop Såg/borr Pulsoxymeter Blodtomhetsreg Transk. PO-mätare ,25 0, Labcentrifug Analysmaskin KKL Höguppl. Skärmar Ögonmikroskop Autorefraktometer Ers havererad utr , , Portabel vattenren Skakapp. Mikropl Blodgasanalysator EEG-apparat Ultraljudsapp.RTG Matvagnar , Borrmaskin CVP-apparat Plasmapress Värmemadrass ,25 0, IT-stödd fakturahant ,13 0, Digital bildhant ,75 0, Ljuskälla till skop Analysapp. Urin Spirometer Typanometer Dietermiap Sug PV Dator-Arkiv Ps Provtagningsstol Ps Mammo exp uppgr Arkiv Raid ,25 0, Ljuskrona ögonlaser Kamera laryngoskop Handtag öronborr Okular öronmikroskop Behandlingsunitar , , Behandlingsstol FTV Kompressor FTV Uppgr. Datorer Sjukgymn.utr

17 Diskster,app Andn.stödj. App Träningsdatorer Utr/inv PV Utr/inv FTV Ph-app KK Dig framk bilder käk Diatermiutr.Lasarettet Dig.kamera Hab+Log Kamera Diskdes. FTV Patientlift FTV Personsök.system Cystometri Unders.lampor EKG-apparater Digital remiss,endo Endoskop Remissläsare Defibrillatorer Värmeskåp Diskdes.Lasarettet Ultraljudsbad Blodvärmare Motionscyklar Centrifuger PV RIS Laserkir.utr Kamera t spaltlampa Dig.röntgen FTV

18 Budget Rev budget Kommentar 2003 (k8) 2003 (kol 7+8) 0 0 Överförs till , Datajournalprojekt-införande pågår 0 0,00 Alla äskande struket Beställt, kommer att kosta Beställt, installation försenats st beställda, ej fakturerade st beställda, delvis levererade 0 0 Överförs till Servrar till RTG-arkiv best (1, 7Mkr) Beställt, ej levererat 0 0 Överförs till Beställt, kommer att kosta ,00 Överförs till Överförs till Beställt, ej fakturerat, struket Delvis levererat, ej fakturerat Upphandling pågår ,00 Struket prio = , Beställd, ej fakturerad Uppgrad.pågår.leverans sista mars 0 0 Överförs till Överförs till Beställd, kommer att kosta Överförs till Beställ, ej fakturerad 0 0,00 Överförs till ,00 Överförs till ,00 Överförs till Upphandling pågår Upphandling pågår Upphandling pågår Upphandling pågår 0 0 Överförs till Faktura inkommen Beställd, ej fakturerad Överförs till Upphandling pågår Upphandlingsförfrågan ute , Windows Underlag ej fastställt

19 Avvaktande teknik Lokaler för dataresurscenter försen Möbler, anpassn.dataarb.platser Möbler, anpassn.dataarb.platser Upphandling klar, ej fakturerad Anbudsförfrågan ute