Sektor Stöd delårsbokslut januari april 2015

Transkript

1 Sektor Stöd delårsbokslut januari april 2015 KS

2 Innehåll Sida 2 av Sektor Stöd Verksamhetsbeskrivning Viktiga händelser Ekonomi Driftsredovisning Investeringar Åtgärder för att hantera underskott i årsprognosen Måluppfyllelse Framtid Övriga nyckeltal Övrig uppföljning Intern kontroll Kvalitetsredovisning Socioekonomiskt bokslut Ständiga förbättringar... 10

3 6. Sektor Stöd 6.1 Verksamhetsbeskrivning Sektorchefen är övergripande ansvarig för IFO, LSS, Socialpsykiatri, AME, Integrationsenhet inklusive PUT-boende, ensamkommande ungdomar. Sektorchefen är också enhetschef för biståndsenheten SoL/LSS. Inom området samlas de verksamheter som på något sätt har att göra med att ge människor stöd när behov av det uppstår i livets alla skeden och som inte har med utbildning eller äldreomsorg att göra. 6.2 Viktiga händelser Sektorn visar underskott redan från februari pga sektorn är underbudgeterad. Förslag på åtgärder har presenterats för att få budget i balans under Översyn av sektorns verksamheter har påbörjats. Organisationen bedöms också behöva ses över då flera verksamheter har ökat volymmässigt under sista halvåret. Tillsyn av kommunens HVB boende ensamkommande barn och ungdomar är gjord av inspektionen för vård och omsorg. Rapport inte publicerad ännu! 6.3 Ekonomi Driftsredovisning Resultaträkning (mnkr) Sektor Stöd Utfall Verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader Budget Resultat Årsbudget 2015 Resultat ,5 11,7 2,8 35,3 0,4-44,9-39,8-5,1-119,3-3,5 Nettokostnader -30,4-28,1-2,3-84,0-3,1 Kommunbidrag 28,1 28,1 0,0 84,1 0,0 Resultat efter kommunbidrag -2,3 0,0-2,3 0,1-3,1 Kapitalkostnader 0,0 0,0 0,0-0,1 0,0 Årets resultat -2,3 0,0-2,3 0,0-3,1 Kommentar: Sektor Stöd redovisar ett resultat på -2,3 mnkr för perioden januariapril. Sammanställning av Sektor Stöds verksamheter (mnkr) Enhet Resultat Prognos Sektorchef Stöd 0,2 0,42 IFO -3,7-10,00 Personlig assistans & -0,3-0,71 kontaktperson Psykiatri & LSS-boende 0,0 0,00 LSS assistans & Frejv. 0,1-0,24 PUT-boende & boendestöd 1,3 1,35 LSS-boende och annan -0,3-2,20 LSS-verksamhet AME 0,4 0,0 Sektor Stöd totalt -2,3-11,38

4 Sida 4 av 10 Kommentar: Sektor Stöd redovisar ett resultat på -2,3 mnkr för perioden januariapril. Årsprognosen uppgår till -11,38 mnkr, varav 0,36 mnkr avser Stödteamet som medel finns att äska hos Kommunfullmäktige. Sektorchef Stöd: Prognosen visar på ett överskott på 0,42 mnkr. Överskottet beror på kommande vakant tjänst. IFO: Årsprognosen uppgår till -10,0 mnkr. Försörjningsstödet har ökat under året med antal hushåll. En del av förklaringen är att ett antal hushåll har kommit över från Integration, dvs de personer som går ur etableringen och inte kan försörja sig själva. Man går ur etableringen efter 24 månader och då uppbär man statsbidrag och som utbetalas via försäkringskassan. I övrigt så ser vi en generell ökning av antal hushåll som uppbär försörjningsstöd. Övrigt inom IFO så är det institutionsvård barn och unga och vuxna och familjehem som generar underskott och har gjort så sedan ingången till år Personlig assistans & kontaktperson: Årsprognosen uppgår till -0,71 mnkr, varav 0,55 mnkr härleds till personlig assistans. Kontaktpersoner enligt SoL visar en årsprognos på -0,16 mnkr, då det skett en ökning inom området. Psykiatri & LSS-boende: Årsprognosen är noll. Flykting & PUT-boende: Årsprognosen för verksamheterna är +1,35 mnkr. Boendestödet visar en årsprognos på -0,15 mnkr och PUT-boendet +1,50 mnkr. Överskottet inom PUT-boendet beror på vakant tjänst, ökade intäkter samt återhållsamhet. LSS korttid och boende: Årsprognosen uppgår till -2,20 mnkr. Varav köpta platser för LSS vuxna är -0,5 mnkr, gruppboende -0,70 mnkr samt korttidsvistelse för unga -1,00 mnkr. När det gäller köpta platser vuxna så har sektorn inte kunnat verkställa två ansökningar om gruppboende då det inte finns att tillgå i kommunen. Sektorn arbetar med lösningar för att kunna ta hem båda dessa individer till kommunen. När det gäller gruppboende så skall kommunen verkställa ett beslut från och med 1 juli Den enskilde har stora funktionshinder vilket medför ökande kostnader på personalsidan för att kunna tillgodose den enskildes behov. Sektorn arbetar med lösningar för att kunna dämpa kostnaderna avseende denna placering. När det gäller korttidsvistelse så har antalet beviljade timmar ökat under året och sektorn bedömer att nya ansökningar kommer att komma in från nya brukare. Sektorn arbetar med att ta fram lösningar i egen regi och då är inriktningen att initialt verkställa vissa beslut under helger i egna lokaler och med egen personal AME: Arbetsmarknadsenheten visar en årsprognos på 0 mnkr Investeringar Investeringsredovisning (mnkr) Projekt Red. janapril 2015 Budget 2015 Årsbudget 2015 Avvikelse mot årsbudget Resultatöverföring Helårsprognos Gem inventarier 0 0,50 0,50 0,50 0,20 Summa 0 0,50 0,50 0,50 0,20 Kommentar: Sektor stöd har under perioden jan-april inte haft några investeringar. Planerade investeringar under året är bland annat arkivsåp till Individ- och familjeomsorgen.

5 Sida 5 av Åtgärder för att hantera underskott i årsprognosen Kurs och konferens och utbildningsinsatser skall restriktivt prövas vid varje tillfälle. Minskade inköp och återhållsamhet i verksamheten. Prövning av tjänster och vakanssättning av tjänster där det bedöms vara möjligt. Minskad ohälsa-arbeta med strategiska insatser i alla personalgrupper och på individ nivå i syfte att minska sjukskrivningsdagarna inom sektorn. Allmänna vägen: se över nattbemanning på gruppboende. Översyn av beslut inom lagrummen SoL (äldreomsorg och socialpsykiatri) och LSS. Arbetsledare tillsatt för att kunna påbörja detta arbete tillsammans med ett konsultföretag. Planeringen är att detta arbete skall vara klart till nästa delårsbokslut. Vägledande bestämmelser skall också ses över inom båda lagrummen i syfte att klarlägga vilken kvalitetsnivå som skall gälla inom dessa lagrum. Genomlysning/utredning har påbörjats inom LSS gruppboende i syfte att se över organisation/struktur inom dessa verksamheter. 6.4 Måluppfyllelse Måluppfyllelse Ej uppfyllt Delvis uppfyllt Helt uppfyllt Ökad tillgänglighet för medborgaren Mått Utfall Mål 2015 Tillgänglighet via telefon med handläggare % 50 % Tillgänglighet gott bemötande % 90 % Tillgänglighet via e-post % 90 % SCB "Bemötande och tillgänglighet" i Medborgarundersökning 61 % Inväntar nästa tillgänglighetsundersökning som genomförs under hösten Verksamhetsmål: Arbeta med förbättrad webb Sektorns chefs grupp har analyserat senaste tillgänglighetsundersökningen. En ansvarig person har utsetts för att ansvara för redigeringar och uppdateringar på sektorns hemsida. Inväntar nästa tillgänglighetsundersökning som genomförs under hösten Verksamhetsmål: Besvara alla e-post Sektorns lednings grupp har analyserat senaste undersökningen och vissa åtgärder har vidtagits efter den senaste undersökningen. Bland annat att använda frånvarohanterararen med hänvisning. Inväntar resultat från nästa tillgänglighetsundersökning som genomförs under hösten Verksamhetsmål: Se över telefontider inom verksamheterna. Pågår efter det senaste analysarbetet inom alla myndighetsutövande verksamheter och övriga verksamheter inom stöd. Inväntar resultat från nästa tillgänglighetsundersökning som genom förs under hösten 2015.

6 Sida 6 av 10 Utanförskapet för barn och unga ska minska Mått Utfall Mål 2015 Bibehålla det förebyggande arbetet* 5 5 Antalet andrahandskontrakt enligt Socialstyrelsens definition ska 7 11 minska (egen mätning) Antal hushåll som erhållit ekonomiskt bistånd per månad (egen mätning) Andelen inte återaktualiserade ungdomar ett år efter avslutad % insats/utredning. (%) (mäts i okt-nov) Unga vuxna med ekonomiskt bistånd, (Källa Socialstyrelsens register, ej redovisat än) Barn i familjer med ekonomiskt bistånd (Källa Socialstyrelsens register, ej redovisat än) Barn i familjer med långvarigt ekonomiskt bistånd (Källa Socialstyrelsens register, ej redovisat än) Sektorn har tagit fram 2 olika projekt förslag som skall syfta till att ytterligare förbättra arbetet kring barn och unga i Munkedal. Dessa projekt skall upp till beslut till KS under våren/sommaren Inom IFO finns just nu 7 andrahandskontrakt, men det är endast en barnfamilj med ett barn som uppbär denna typ av kontrakt, övriga är hushåll utan barn. Vi har aktivt arbetat för att minska antalet andrahandskontrakt genom ett intensifierat samarbete med framför allt Munkbo. Under januari-april 2015 har i genomsnitt 96 hushåll uppburit försörjningsstöd månadsvis och tendensen är en ökning av antalet hushåll som uppbär försörjningsstöd. Under april 2015 erhöll 104 hushåll ekonomiskt bistånd i kommunen. Andelen inte återaktualiserade ungdomar ett år efter avslutad insats/utredning är inte möjlig att redovisa i nuvarande verksamhetssystem. I övrigt så sjösätter sektorn det fortsatta arbetet med att utveckla utredningsarbete på hemmaplan avseende familjer Verksamhetsmål: Att under 2015 utbilda 4-6 nätverksledare inom stöd och skola. Skall genomföras under året 2015 dock så finns det ett litet? utifrån att kommunen har beslutat att inte genomföra större utbildningsinsatser under året. Sektorn får återkomma med rapportering vid årsbokslutet Verksamhetsmål: Att utbilda personal inom skola och socialtjänst i syfte att förbättra samarbetet. Skall genomföras under året 2015, dock utifrån att kommunen har beslutat att inte genomföra större utbildningsinsatser under året så får man prioritera utbildningssatsningarna. Sektorn får återkomma med rapportering vid årsbokslutet. Stödteamet arbetar med fortsatta utbildningsinsatser för att optimera samverkan mellan skola och socialtjänst och i övrigt så fortsätter teamet med sitt huvuduppdrag att vara en länk mellan skola, socialtjänst och familj Verksamhetsmål: Att fortsätta arbeta med unga vuxna som uppbär försörjningsstöd. Arbetet pågår inom ordinarie verksamhet. I hög grad uppfyllt. 7,6 % 4,1 % 1,1 %

7 Sida 7 av Verksamhetsmål: Att kartlägga och arbeta med hushåll som uppbär försörjningsstöd under lång tid. Analysen av gruppen är klar. Förslag på projekt skall lämnas till välfärdsutskottet under maj/juni Verksamhetsmål: Få igång ett välfungerande SSA-råd (näringsliv, skola, arbetsförmedling, AME) där frågor kring företagens kompetensbehov kopplas mera till utbildningsbehov Arbetet är inte påbörjat. Diskussioner och uppdrag inväntas från kommunledningsgrupp Verksamhetsmål: Tillsammans med skolan arbeta för att ungdomarna ska ha fullständiga gymnasiebetyg. En grupp är utsedd för att arbeta med det kommunala uppföljningsansvaret. Skall redovisas till skolverket. Ökad livskvalitet för funktionshindrade Mått Utfall Mål 2015 Deltagare inom LSS/psykiatri ska öka sin självständighet - 50 % (%). LSS - Kvalitetsaspekter inom LSS grupp och - 80 serviceboende ska öka LSS - Sysselsättningstid utanför ordinarie verksamhet - 15 % Kvalitetsaspekter inom LSS: mätningen görs i oktober och redovisas i dec KKIK mått Verksamhetsmål: Genomföra en kvalitetsundersökning på alla våra gruppboende Under hösten 2015 skall enkätundersökningen genomföras. På två gruppboende enligt LSS har arbetet påbörjats i den meningen att en översyn av boendestrukturen har påbörjats. Sektorn ser att kommunens boende är väldigt differentierade utifrån ålder, vårdbehov etc. Sektorn har arbetat fram en träffpunkt (lokal) för de psykiskt funktionshindrade. Alla gruppboende har fått läsplattor tilldelade sig för att fortsätta arbetet med IT teknik och i syfte att hjälpa den enskilde brukaren i sin vardag Verksamhetsmål: Genomföra en kvalitets undersökning på daglig verksamhet. Under hösten 2015 skall enkätundersökning genomföras. Träffpunkten är öppen en till två ggr i veckan. Ett självskattningssystem har tagits fram där personalen gör en skattning av arbetstagarna 2 ggr år med frågor som utgår från en poängskala 1-5 (1 klarar själv/ingen anpassning, 5 (ständigt personalstöd/dubbelbemanning). Syftet är att resonera sig fram till i arbetsgruppen "Använder vi rätt metod, kan vi tänka annorlunda, finns hjälpmedel, rätt teknisk utrustning som hjälpmedel etc) Skattning 1 gjordes i november -14 och skattning 2 i april -15. Dessa kommer nu att sammanställas, jämföras och diskuteras Verksamhetsmål: Undersöka andelen brukare som väljer annan utförare än kommunal Under hösten 2015 skall denna undersökning genomföras.

8 Sida 8 av 10 Arbeta fram minst ett par förbättringar inom varje enhet Mått Utfall Mål 2015 Antal genomförda förbättringar Verksamheterna Arbetsmarknadsenhet, IFO, LSS boende, LSS personlig assistans, PUT boende, biståndsenhet Verksamhetsmål: Att förbättra tillgängligheten inom Sektorns enheter via telefon och e-post. Inväntar nästa tillgänglighets undersökning som genomförs under hösten Analys av senaste undersökningen är gjord och vissa åtgärder är genom förda. Tex. Avkodning, vidarekoppling, gå igenom all e-post vid varje arbetspass Verksamhetsmål: Att minska utredningstid/handläggningstid rent generellt inom Sektor Stöd. IFO håller på att rekrytera handläggare till sina verksamheter bedömningen är att alla kan vara på plats under hösten Systematiska kvalitetsarbetet har inletts inom sektorn där syftet är bland annat att ta revidera handläggarrutiner utifrån den nya organisationen på IFO. Processkartläggningar skall genomföras inom alla Sektorns verksamheter. Biståndsenheten skall under hösten tillsammans med arbetsledare se över organisation inom enheten och titta på handläggarrutiner etc. Övriga förbättringar: Inom integrationsarbetet så har det tagits fram informationsbroschyrer inom de största språkgrupperna. En träffpunkt har tagits fram för de flyktingar som behöver råd och service i kommunen. Inom faktura hanteringen så har vi organiserat om den processen för våra personliga assistansgrupper i syfte att optimera kontroll och styrning i denna process. En handlingsplan för införande av ÄBIC i kommunen har presenterats för välfärdsutskott. Implementering skall vara klar till årsskiftet. ÄBIC syftar till att den enskildes behov är i centrum vid all vård och omsorg i kommunens verksamheter Processkartläggningar skall genomföras inom alla Sektorns verksamheter (6). 6.5 Framtid Sektorn står inför stora strukturella utmaningar när det gäller LSS och då i huvudsak avseende boende, korttidsboende och daglig verksamhet. Sektorn ser att det kommer ske en gradvis volymökning under kommande år och där behoven på individnivå är differentierade vilket medför ökande krav på sektorn att tillgodose alla dessa individers behov och detta medför också behov av resurstillskott och ökande krav på kompetens ur personalsynpunkt. Klarar kommunen inte av att hantera dessa frågor på hemmaplan då nödgas kommunen istället att köpa dessa tjänster vilket medför ökande kostnader. Inom IFO verksamheten ser vi att vi behöver lägga fortsatt fokus på hemmaplanslösningar i syfte att sänka kostnaderna på köpta platser inom hela IFO området. Vi ser också att arbetet kring gruppen som uppbär försörjningsstöd under lång tid behöver synliggöras och arbetas med. Vi ser även att det förebyggande arbetet inom missbruksvården på hemmaplan behöver optimeras i den mening att arbeta än mer förebyggande på individnivå där vi kan hjälpa och stödja den enskilde i vardagen men som också syftar till att kommunen kan dämpa/sänka vårdkostnaderna inom området. Sektorn skall

9 Sida 9 av 10 presentera ett projekt kring dessa frågor för kommunstyrelsen som får fatta beslut i frågan. Flykting frågan kommer vara en strategisk fråga som kommer beröra kommunen under lång tid och kommer beröra alla verksamheter inom kommunen. Inom sektorn handlar det om boendefrågor, arbeta strategiskt med flyktingmottagandet under integrationstiden och då speciellt efter 2 år då ersättningsfrågan för denna målgrupp kommer rulla ut som ett kommunalt ansvar (försörjningsstöd) för de som inte har funnit arbete eller annan försörjningsform. Detta innebär också att AME och IFO tillsammans med arbetsförmedlingen kommer få en viktig roll i detta arbete. När det gäller AF:s närvaro i Munkedals kommun så är den inte klar då AF centralt håller på med en omorganisation i hela Sverige. Sektorn bedömer också att kommunens nuvarande HVB boende för ensamkommande ungdomar inte uppfyller de krav som ställs från andra myndigheter varför denna fråga behöver skyndas på. Här också den strategiska frågan om kommunen skall välja att starta upp två enskilda boende för ensamkommande barn och ungdomar till ett asylboende och ett PUT boende. Bedömningen idag är att tillströmningen av ensamkommande barn och ungdomar kommer vara fortsatt hög under de kommande åren enligt Migrationsverkets prognoser. Sektorn behöver arbeta med de höga sjukskrivningstalen och då speciellt fokusera på korttidssjukfrånvaron inom sektorn. Svårigheter att rekrytera personal med efterfrågad kompetens är också en fråga som är generell inom kommunen men som också berör sektor stöd. Speciellt inom IFO och LSS verksamheterna. Vi ser också att de ev nya reglerna kring betalningsansvarslagen för medicinskt färdigbehandlade kommer påverka kommunen och för sektorns del handlar det om att lösa frågan för biståndshandläggarna. Kan bli aktuellt att de måste arbeta helger för att lösa de nya kraven på att verkställa beslut på hemmaplan. Men där får kommunen också bevaka hur primärvården kommer lösa denna fråga då de blir en viktig part i en sådan förändring. 6.6 Övriga nyckeltal Jämförelse Försörjningsstöd Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec utfall 2010 Utfall 2011 Utfall 2012 Utfall 2013 budget 2015 Utfall 2014 Utfall 2015

10 Sida 10 av Övrig uppföljning Intern kontroll Sektorn har 5 granskningar som ska genomföras under året. Uppföljning av hantering av privata medel, Uppföljning av systematiskt kvalitetsarbete, Rutin för kultur och fritidsaktiviteter, Hantering av narkotikaklassade läkemedel/riktlinje för läkemedelshantering, Upprätta rutin för antalet ärenden och kostnader gällande ensamkommande under placering i annan verksamhet Kvalitetsredovisning Kvalitetsredovisning sker vid årsbokslutet Socioekonomiskt bokslut Bokslutet redovisas vid årsbokslutet. 6.8 Ständiga förbättringar Införande av Lync i syfte att förbättra vårdplaneringar. Minskade restider för handläggare. Organiserat och strukturerad upp flyktingmottagandet i kommunen. Handläggare har fått eget kontor samt mötesplatser har upprättats. Översyn av beställarfunktionerna ebuilder inom verksamhet personlig assistans. Införande av processverktyget Barium i syfte att förbättra och tydliggöra processer inom sektorns verksamheter, ansvarig utredningssekreterare. En ansvarig för införande av information till kommunens hemsida, utredningssekreterare. Tillsättning av 0,50 åa arbetsledare till biståndsenhet, sker inom budgetram i huvudsak, viss ekonomisk kompensation utgår för uppdraget. Samarbetet har skett med vård och omsorg. Uppdraget är tidsbestämt till Syftet är att bland annat att se över biståndsbeslut, uppföljning av beviljade beslut och arbetsleda arbetsgrupp. ÄBIC skall införas i kommunen. Handlingsplan för uppdraget är presenterat till välfärdsutskottet i april 2015.