Copernicus Nyheter Version v201401/2. Sid 1

Transkript

1 Copernicus Nyheter Version v201401/2 Sid 1

2 Innehållsförteckning ALLMÄNT OM NYHETSDOKUMENTATIONEN... 3 NYHETER MODULEN FÖR TID... 3 TIDRAPPORTERING... 3 Undanta projekt från obligatoriska nivåvalideringar vid tidrapportering... 3 Dölja knappar i Dagtidrapport... 3 NYHETER WEBB MODULEN FÖR PROJEKT... 4 REGISTERVÅRD... 4 Kombinationskontroller för Projekt och Medarbetare... 4 Öppna flera register samtidigt... 5 Nyheter i sökfunktionen för plan- och projektegenskaper... 6 PROJEKTPLANERING... 9 Värdetyper... 9 NYHETER MODULEN FÖR PROJEKTREDOVISNING INKÖPSTRANSAKTION Import av inköpstransaktioner och kontroll av debiteringsfil FAKTURERING Exkludera kredittransaktioner i fakturering (främst för integration till Oracle E1) Lägsta nettobelopp på faktura Elektronisk fakturautskrift aktivering ARTIKELFAKTURERING Elektronisk fakturautskrift - aktivering NYHETER MODULEN FÖR KUNDRESKONTRA Räntefakturering - Elektronisk fakturautskrift - aktivering NYHETER WEBB UNDERHÅLL VERKTYG Öppna /Stänga webbfunktioner och logga ut användare NYHETER BACKOFFICE MODULEN FÖR PROJEKTREDOVISNING VERKTYG Utläsning 1240 /Fakturafil E Inläsning konteringsbegrepp från Oracle E FÖRBÄTTRINGAR/RÄTTNINGAR Exicom AB sid 2(19)

3 Allmänt om nyhetsdokumentationen Nyheter Modulen för Tid Tidrapportering Undanta projekt från obligatoriska nivåvalideringar vid tidrapportering En ny funktion har tillförts systemet som gör det möjligt att undanta vissa projekt från en eventuell företagsinställning som säger att det är obligatoriskt att rapportera tid på Nivå 1 och/eller Nivå 2. Nivåer benämns på olika sätt utifrån respektive företags preferenser, och inte alla företag arbetar med både Nivå 1 och Nivå 2. För planeringskunder motsvarar Nivå 1 planaktiviteter i respektive projekt. Speciellt användbart är funktionen för de kunder som vill att Nivå 1 och/eller Nivå 2 är obligatoriska för majoriteten av projekt, men vill att regeln ska undantas från exempelvis flextidsprojekt för att automatisk flextidsfördelning används, eller från interna projekt där behovet att rapportera på Nivåer kanske inte är lika stort. Parametern som undantar projekt från obligatoriska nivåer finns i både webb- och grafiskt gränssnitt och nås av de med behörighet till Projektregistret där inställningen görs under fliken Övrigt. Dölja knappar i Dagtidrapport De användarna med behörighet att gå in i Verktyg > Underhåll > Sidinställningar > Tidrapportör > Dagtidrapport kommer ha möjligheten att dölja knapparna Sök kund/projekt samt Sök arbetstyp under Tidrapportör > Dagtidrapport. Funktionen finns även på engelska. Genom att dölja de två knapparna undviker medarbetarna att själva koppla sig till fel projekt och på så sätt läggs inga felaktiga rader upp. Istället kan medarbetarna enbart använda fliken Koppla till aktivitet som syns när man väljer att ha delat fönster längst ner på sidan. Exicom AB sid 3(19)

4 För att kunna dölja knappen Sök kund/projekt måste alla projekt som man rapporterar tid på vara kopplade till en plan. Är projekten inte kopplade till en plan kommer man inte kunna söka efter dem i fliken Koppla till aktivitet och på så viss går det inte att rapportera tid på de projekten. Vid koncernfakturering går det inte att dölja knapparna då det i dagsläget inte finns någon möjlighet att söka efter projekt i andra företag att rapportera på via fliken Koppla till aktivitet. Nyheter Webb Modulen för Projekt Registervård Kombinationskontroller för Projekt och Medarbetare Under noden för Projektregister Tabeller och Medarbetarregister Tabeller finns tabellen Kombinationskontroller. Tabellen är gemensam för de bägge registren och man anger vilket register som kontrollen avser. Här kan man lägga upp egna kombinationskontroller med giltiga/ej giltiga kombinationer med statistikbegrepp för olika typer av projekt och medarbetare. Ett urval av fält för registren finns där enskilda värden och/eller intervaller av värden kan anges. Kontrollerna går att lägga på mallposterna för projekt och medarbetare och ligger även på registerposterna. Kontroll sker vid nyupplägg och ändring av projekt i registervård webb och projektrummet samt för medarbetare i registervård webb. Kontroller görs inte i registren i backoffice. För att ge åtkomst till registret Kombinationskontroller lägger man till det på berörda egenskaper under Verktyg Underhåll Registervård på webben. Utförlig information om kombinationskontroller finns i referensmanual website Registervård. Exicom AB sid 4(19)

5 Öppna flera register samtidigt Om användaren har ett register öppet och vill öppna ett annat register samtidigt så klickar man på registerikonen och väljer Öppna länk i nytt fönster. Ett nytt webbfönster öppnas då för valt register. Exicom AB sid 5(19)

6 Nyheter i sökfunktionen för plan- och projektegenskaper I projektplaneringen har en sökfunktion införts för plan- och projektegenskaper. Fritextsökning kan göras i enkelt eller avancerat läge. Det finns även en planlista som visar egna planer. Exicom AB sid 6(19)

7 I exemplet nedan visas AVANCERAT sökläge, där en sökning gjorts på planegenskaper. Sökningen på plannummer 42 har i det här fallet returnerat ett resultat. Det hade även varit möjligt att här söka på planens benämning, dvs Underhållsplan. Det går även att söka på projektegenskaperna kund, projekt, projektledare/projektadministratör och statistikbegrepp. I dessa innefattas kundbenämning, kundnummer projektbenämning, projektnummer, medarbetarnummer, namn på medarbetare, kortnamn, samt företagets aktuella statistikbegrepp. Det är möjligt att lägga till fler sökkriterier genom att klicka på knappen med plus-tecknet. Sökresultatet kan sedan sorteras efter plan- eller projektegenskaper i stigande eller fallande ordning. I exemplet nedan visas ENKELT sökläge. I exemplet görs en fritextsökning på Leverans. Sökning görs i planbenämning och plannummer. Exicom AB sid 7(19)

8 I sökläget LISTA visas egna planer. Sökning kan göras på planens status. Varje plan i listan kan öppnas för redigering. Klicka på pilen i anslutning till planen och välj alternativet VISA i dropdown-menyn. Från sökfunktionen finns möjligheten att lägga till en ny plan genom att klicka på LÄGG TILL. Beroende på vad som anges i fältet VILLKORSKOMBINATION kommer sökningen returnera träffar där antingen samtliga sökord ingår eller returnera träffar där något av orden ingår. I exemplet nedan görs en avancerad sökning på planer med benämningar innehållande antingen ordet info eller process. Samma princip gäller om flera ord skrivs i samma sökfält. Exicom AB sid 8(19)

9 Möjlighet till att söka i alla planer ges till användaren via egenskapen Projektadministratör. Egenskapen läggs till i medarbetarregistret. Sökning av alla planer sker i enkelt och avancerat sökläge. Det finns två specialtecken som kan matas in i sökfältet: * (Asterisk) Sätts asterisken före en karaktär eller ett ord returneras alla resultat som slutar på karaktären eller ordet. Exempelvis *vara kommer att returnera resultatet Mjukvara. Sätts den i slutet returneras istället alla resultat som börjar på karaktären/ordet. Exempelvis lev* skulle returnera leverans. Asterisken läggs i nuläget på automaitskt i slutet av alla sökningar. Sätts asterisker i båda ändar returnerar allt som innehåller karaktären eller ordet. Exempelvis *a* returnerar alla resultat som innehåller ett a.? (Frågetecken) Frågetecknet ersätter en karaktär. Är du exempelvis osäker på om planen heter Södertunneln eller Sodertunneln kan du söka på S?dertunneln. En sökning på enbart? returnerar samma resultat som en blank sökning, dvs samtliga resultat, pga att en * alltid läggs till automatiskt på slutet av en sökning. När sökresultat returneras, oavsett sökläge, sorteras dessa inte i bokstavsordning, vilket kan se slumpmässigt ut vid en första anblick. Listan sorteras istället utefter hur nära SOLR bedömmer att sökresultatet är i förhållande till vad som eftersöktes. Projektplanering Värdetyper Menyrad Kolumnnamn Ändringar Tid Bedömd tid Ursprunglig bedömd tid Bedömd återstod tid Ej planerat Bedömd tid (uppräknad) BedTid UrspBedTid BedÅtTid EjPlan BedTidUpp Tidigare namn: Bedömd tid (slutsaldo) Tidigare namn: Ursp bedömd tid (slutsaldo) Tidigare namn: Bedömd kalkyl tid (Slutsaldo) Exicom AB sid 9(19)

10 Menyrad Kolumnnamn Ändringar Kalkyl Bedömd tid KalkBedTid Tidigare namn: Kalkylerad bedömd tid (slutsaldo) Kalkyl bedömd tid (uppräknad) KalkBedTidUpp Tidigare namn: Kalkyl tid (Slutsaldo) Anslag bedömd tid AnslBedTid Tidigare namn: Anslag tid (slutsaldo) Ram bedömd tid RamBedTid Tidigare namn: Ram tid (slutsaldo) Rapporterad tid (Nusaldo) RapTid Rapporterad tid (Framtidssaldo) RapTid (Fram) Rapporterad tid (Slutsaldo) RapTid (Slut) Planerad tid (Framtidssaldo) PlaTid Planerad tid (Slutsaldo) oberoende av brytdatum PlaTid (Slut) Ny Prognos tid (Slutsaldo) Prognos tid Kalkyl planerad tid (Framtidssaldo) KalkPlaTid Ny Kalkyl planerad tid (Slutsaldo) oberoende av brytdatum KalkPlaTid (Slut) Ny Kostnad Ram kostnad (Slutsaldo) Ram kostnad tid (Slutsaldo) Ram kostnad inköp (Slutsaldo) Anslag kostnad (Slutsaldo) Anslag kostnad tid (Slutsaldo) Anslag kostnad inköp (Slutsaldo) Kalkyl kostnad (Slutsaldo) Kalkyl kostnad tid (Slutsaldo) Kalkyl kostnad inköp (Slutsaldo) Bedömd kostnad (Slutsaldo) Bedömd kostnad tid (Slutsaldo) Bedömd kostnad inköp (Slutsaldo) Rapporterad kostnad (Nusaldo) Rapporterad kostnad (Framtidssaldo) Rapporterad kostnad (Slutsaldo) Rapporterad kostnad tid (Nusaldo) Rapporterad kostnad tid (Framtidssaldo) Rapporterad kostnad tid (Slutsaldo) Rapporterad kostnad inköp (Nusaldo) Rapporterad kostnad inköp (Framtidssaldo) Rapporterad kostnad inköp (Slutsaldo) Planerad kostnad (Framtidssaldo) Planerad kostnad (Slutsaldo) Planerad kostnad tid (Framtidssaldo) Planerad kostnad tid (Slutsaldo) RamKst RamKstTid RamKstInk AnslKst AnslKstTid AnslKstInk KalkKst KalkKstTid KalkKstInk BedKst BedKstTid BedKstInk RapKst RapKst (Fram) RapKst (Slut) RapKstTid RapKstTid (Fram) RapKstTid (Slut) RapKstInk RapKstInk (Fram) RapKstInk (Slut) PlaKst PlaKst (Slut) PlaKstTid PlaKstTid (Slut) Exicom AB sid 10(19)

11 Menyrad Kolumnnamn Ändringar Planerad kostnad inköp (Framtidssaldo) PlaKstInk Planerad kostnad inköp (Slutsaldo) PlaKstInk (Slut) Prognos kostnad (Slutsaldo) Prognos kostnad Prognos kostnad tid (Slutsaldo) Prognos kostnad tid Prognos kostnad inköp (Slutsaldo) Prognos kostnad inköp Intäkt Kalkyl intäkt (Slutsaldo) Kalkyl intäkt tid (Slutsaldo) Kalkyl intäkt inköp (Slutsaldo) Bedömd intäkt (Slutsaldo) Bedömd intäkt tid (Slutsaldo) Bedömd intäkt inköp (Slutsaldo) Rapporterad intäkt (Nusaldo) Rapporterad intäkt (Framtidssaldo) Rapporterad intäkt (Slutsaldo) Rapporterad intäkt tid (Nusaldo) Rapporterad intäkt tid (Framtidssaldo) Rapporterad intäkt tid (Slutsaldo) Rapporterad intäkt inköp (Nusaldo) Rapporterad intäkt inköp (Framtidssaldo) Rapporterad intäkt inköp (Slutsaldo) Planerad intäkt (Framtidssaldo) Planerad intäkt (Slutsaldo) Planerad intäkt tid (Framtidssaldo) Planerad intäkt tid (Slutsaldo) Planerade intäkt inköp (Framtidssaldo) Planerade intäkt inköp (Slutsaldo) Prognos intäkt (Slutsaldo) Prognos intäkt tid (Slutsaldo) Prognos intäkt inköp (Slutsaldo) KalkInt KalkIntTid KalkIntInk BedInt BedIntTid BedIntInk RapInt RapInt (Fram) RapInt (Slut) RapIntTid RapIntTid (Fram) RapIntTid (Slut) RapIntInk RapIntInk (Fram) RapIntInk (Slut) PlaInt PlaInt (Slut) PlaIntTid PlaIntTid (Slut) PlaIntInk PlaIntInk (Slut) Prognos intäkt Prognos intäkt tid Prognos intäkt inköp Övrigt Kalkylfaktor KalkFakt Flyttad från tid Kund Kund Redovisningsprojekt Projekt Nivå 1 Akt Nivå 2 Nivå 2 Projektledarens beskrivning PL Beskrivning Resurs/Inköp Resurs/Inköp Avdelning Avdelning Medarbetare Medarbetare Roll Roll Exicom AB sid 11(19)

12 Menyrad Kolumnnamn Ändringar Kompetenser Arbetstyp Status Enhet Startdatum Slutdatum Varaktighet Fördelningstyp, Tid Fördelningstyp, Kostnad inköp Överenskommelse Summa Antal enheter Kalkylpris Utpris Beskrivning Kompetenser Arbetstyp Status Enhet Start Slut Vara Fördelningstyp, Tid Fördelningstyp, Kostnad inköp Överensk Summa Antal KalkPris Utpris Beskrivning Nyheter Modulen för projektredovisning Inköpstransaktion Import av inköpstransaktioner och kontroll av debiteringsfil En ny funktion för att checka in och kontrollera debiteringsfiler som läses in som inköpstransaktioner i xlsx-format har tillförts systemet. Det är nu möjligt att använda en excelmall, märkt med vissa specifika egenskaper, för att samla debiteringsposter och därefter tillåta medarbetare att själv läsa in information i webbgränssnittet. Transaktionsposterna valideras direkt och medarbetaren kan därefter själv åtgärda eventuellt felaktiga poster. Funktionen är tillgänglig för de som har behörighet att se menyvalet Mina dokument samt har en företagsspecifik och personlig importmall. En excelmall skapas utifrån varje företag och innehåller dels kolumner för de fält som i systemet är obligatoriska då en transaktion ska registreras och dels kolumner utifrån företagets specifika preferenser. Mallarna märks därefter upp med medarbetar- och företagsspecifika egenskaper och distribueras till de som ska kunna använda funktionen. Samma.xlsx mall kan därefter användas ett obegränsat antal gånger. Exempel på hur en.xlsx-mall kan se ut: Exicom AB sid 12(19)

13 För att förenkla användandet av mallen är det möjligt att i form av en kommentar ange en förklaring av vilken typ av information som efterfrågas i respektive kolumn. Under fliken Mina Dokument checkas filen in för att påbörja inläsningen av transaktionsposterna. Den inlästa filen bearbetas och placeras automatiskt i någon av funktionens två mappar Importerade eller Misslyckade. Om felaktigheter återfinns i den incheckade filen placeras den under mappen Misslyckade. Medarbetaren som checkat in filen kan på så vis direkt öppna filen och korrigera felaktiga rader. I den felaktiga radens första kolumn återges, i form av en kommentar, en förklaring till vad som behöver åtgärdas. Exicom AB sid 13(19)

14 Filen checkas in på nytt och flyttas upp till den överliggande mappen för bearbetning. När data i samtliga rader är korrekta placeras filen under mappen Importerade. Annars upprepas proceduren tills samtliga rader är rättade. För varje fil som checkats in går det även att följa inlästa versioner och historik. Fakturering Exkludera kredittransaktioner i fakturering (främst för integration till Oracle E1) Vid fakturering finns idag en kontroll i Oracle E1 att kredittransaktioner inte får blandas med debet transaktioner på fakturor. Kredittransaktioner måste därmed hanteras på egna fakturor. Vid fakturering i Copernicus har tidigare en manuell kontroll varit nödvändig, där man tagit bort kredit transaktioner från fakturaförslag och därefter genererat upp dem på nya fakturaförslag. En funktion har tillförts i Copernicus för att kunna styra att kredittransaktioner inte blandas med debet transaktioner på fakturor. Parameter för att ställa in defaultläget för vilka fakturor som medtas vid generering finns endast i webbgränssnitt och kan anges av de med behörighet till Registervården > Företagsuppgifter PR, där den återfinns under Fakturaparametrar > Fakturering. När fakturaförslag genereras upp i grafiskt gränssnitt sätts default inställningen efter vad som angivits under Företagsuppgifter, men går att ändra manuellt i selekteringen. För webbfakturering anges vilka transaktioner som ska ingå per fakturaguide under Underhåll > Projektfakturering > Selektering fakturaguide. Regelverk för generering är: Alla = Alla transaktioner medtas, alternativet som också är default om funktionen inte tillämpas. Ej debet = Endast transaktioner som är 0 kr eller understiger 0 kr medtas i genereringen. Ej kredit = Endast transaktioner som överstiger 0 kr medtas i genereringen. Lägsta nettobelopp på faktura En ny funktion har tagit fram som gör det möjligt att utesluta fakturor under ett visst nettobelopp då fakturaförslag genereras. Funktionen är speciellt användbar för företag som fakturerar i E1, där fakturor inte får vara mindre än 200 kr i nettobelopp. Vid fakturering i Copernicus har tidigare en manuell kontroll varit nödvändig där man makulerat fakturor som understeg 200 kr. Den nya funktionen stoppar och tar automatiskt bort fakturaförslag som är mindre än en angiven summa. Kontrollen sker mot fakturans nettobelopp och inte mot enskilda poster som ingår i fakturan. Två parametrar för att ställa in beloppsgräns finns i webbgränssnittet och kan anges av de med behörighet till Registervården Företagsuppgifter PR, där de återfinns under Fakturaparametrar > Fakturering. Då parametern Lägsta fakturabelopp sätts till Ja, blir fältet Belopp editerbart. Här anges fakturans lägsta nettobelopp. Exicom AB sid 14(19)

15 Även om det ofakturerade saldot är lägre än angivet lägsta nettobelopp så kan projektledare ibland vilja göra justeringar i samband med faktureringen, så att fakturan därefter överstiger lägsta nettobelopp. Vid webbfakturering sker därför kontrollen mot lägsta nettobelopp först i fakturaguidens sista steg. Vid fakturering i grafiskt gränssnitt sker en kontroll av nettobeloppet direkt och inget fakturaförslag genereras upp. Elektronisk fakturautskrift aktivering Ny parameter återfinns i Företagsuppgift PR, flik Fakturering som aktiverar rutin för Elektronisk fakturautskrift, dvs fakturering via fakturaväxel print eller e-faktura (om sådan installerats), anges Nej/Ja. Det innebär att uppgifter för kunder avseende e-fakturering kan anges i kundregistret som förberedelse, men att det är den här parametern som styr om rutin för Elektronisk Fakturautskrift används eller inte. E-fakturering enligt Svefaktura-format är en funktion som är under utveckling, samt kräver teknisk installation. Artikelfakturering Elektronisk fakturautskrift - aktivering Motsvarande parameter för aktivering av elektronisk fakturautskrift finns för Artikelfakturering liknande ny parameter för Projektfakturering, se ovan. Parametern återfinns i Företagsuppgift Artikelfakturering, flik Utskrift. Nyheter Modulen för Kundreskontra Räntefakturering - Elektronisk fakturautskrift - aktivering Motsvarande parameter för aktivering av elektronisk fakturautskrift finns för Räntefakturering liknande ny parameter för Projektfakturering, se ovan. Parametern återfinns i Kundreskontra/Räntefakturering flik Parametrar. Exicom AB sid 15(19)

16 Nyheter Webb Underhåll Verktyg Öppna /Stänga webbfunktioner och logga ut användare En ny funktion för att stängs webbfunktioner har tillförts systemet. Det är nu möjligt att lägga upp scheman för att tillfälligt, styrt på datum och klockslag, stänga ner vissa moduler/menyer då man t ex har periodbokslut eller liknande. Det finns även en funktion för att logga ut inloggade användare i samband med stängning och om/när användaren loggar in igen har denne endast tillgång till de moduler/menyer som fortfarande är öppna. Det finns en tabell för att lägga till medarbetare som ska undantas från utloggning och stängda menyer. Denna är till för att lägg till administratörer samt de användare som ska ha tillgång till menyer som är stängda för övriga medarbetare under stängning för t ex periodbokslut. Nedan följer ett exempel på stängning och utloggning: Verktyg Underhåll Öppna /Stänga webb 1. Fyll i benämning, företag (alla eller enskilt), datum och klockslag från och till då menyer är stängda. I fältet text fyller man i det meddelande som ska visas när användare loggas ut. Klicka på lägg till. 2. Klicka på Benämningsraden för att komma till nästa vy där man stänger menyerna. Exicom AB sid 16(19)

17 3. En sida med samtliga tillgängliga menyer laddas. 4. Klicka på den meny som ska stängas och ändra Status till Stängd. I kolumnen Roller visas vilka webbroller som kommer att beröras. Klicka Spara för att spara ändringen. 5. Gå sedan till Verktyg Underhåll Undantag webbutloggning 6. Lägg till dig själv (som administratör av stängning ska man alltid finnas angiven här) och övriga som inte ska beröras av utloggning och stängda menyer. Dvs i detta fall ska den/de som ska göra periodbokslut och behöver tillgång till Verifikationsregistreringen finnas i denna tabell. Exicom AB sid 17(19)

18 7. Gå till Verktyg Underhåll Inloggade användare 8. När stängningen av menyer ska börja gälla kan man i denna vy logga ut användare. Det går även att lägga det som en fast körning Backoffice och utloggning sker på angivet datum och klockslag. 9. När en medarbetare blir utloggad visas meddelandet från textfältet för Öppna/Stänga webb. En utförlig beskrivning av Öppna/Stänga webb, Inloggade användare och Undantag webbutloggning finns i referensmanual webb avsnitt Verktyg. Nyheter Backoffice Modulen för projektredovisning Verktyg Utläsning 1240 /Fakturafil E1 Undantag av avräkningsfakturor Avräkningsfakturor som har 0 i belopp medtas inte i fakturafilen till E1. Avräkningsfakturor görs på Beställningsprojekt inför projektavslut och ingen faktura ska skickas till kund. Interndebiteringar som skapas på en avräkningsfaktura skickas till PUMA. Summering av Artiklar Tidigare har summering av arbetstypsrader gjorts innan mappning har gjorts från arbetstyp till artikel. Nu har en förändring gjorts där mappning från arbetstyp till artiklar sker innan summeringen för att få en rad per artikel i fakturan. Tidigare kunde det bli fler rader om flera arbetstyper mappades till en och samma artikel. Summering sker om selekteringen i utläsningen är Summerat = Ja. Exicom AB sid 18(19)

19 Inläsning konteringsbegrepp från Oracle E1 En ny inläsning finns för inläsning av konteringsbegrepp, konto, kostnadsställe och kostnadsbärare till tabellen Konteringsbegrepp i Koppling externa system. Inläsningen är gjord specifikt för master data från Oracle E1s filer. Konto läses in från fil enligt specifikation för OACM. Kostnadsställe och Kostnadsbärare läses in från fil enligt specifikation för OBUM. Förbättringar/Rättningar I detta avsnitt redovisas rättningar i Copernicus. - I resursanvändningens kolumner som visar kund och redovisningsprojekt vill man se angivet värde i svart text och ärvt värde i grå text. Ändringen utförs för att göra det tydligare vilket projekt varje aktivitet hör till. Detta är särskilt viktigt när man arbetar med sekundära aktiviteter som ibland har angivet projekt, ärver från sin primära överaktivitet och ibland från en sekundär. - Ändringar som påverkar kolumn i resurslista så blir inte motsvarande kolumn alltid uppdaterad i resursanvändning. - Funktionalitet 1. Möjlighet att med drag-and-drop av medarbetare på bokningen i Förändra planering ersätta befintlig medarbetare och ärva all planering framåt i tiden. Fungerar inte idag. Exicom AB sid 19(19)