Delårsrapport januari - mars 2010 Katastrofmedicinskt Centrum - KMC

Transkript

1 Delårsrapport januari - mars 2010 Katastrofmedicinskt Centrum - KMC

2 sidan 2 av 19 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Produktionsenhetschefens reflektion 3 Uppföljning av verksamhet och resultat 4 MEDBORGAR-/ KUNDPERSPEKTIVET... 4 FÖRNYELSEPERSPEKTIVET... 7 PROCESSPERSPEKTIVET... 9 MEDARBETARPERSPEKTIVET EKONOMIPERSPEKTIVET EKONOMISK REDOVISNING HELÅRSBEDÖMNING RESULTATRÄKNING KASSAFLÖDESANALYS INVESTERINGSREDOVISNING BALANSRÄKNING STATISTIK (Ej obligatorsisk) 2

3 sidan 3 av 19 Till Landstingsstyrelsen PRODUKTIONSENHETSCHEFENS REFLEKTION På forsknings- och utvecklingssidan fortsätter vi att ta fram vetenskapliga underlag för att evaluera och ge verktyg för kvalitetssäkring för sjukvårdens funktion vid allvarlig händelse med införande av kvalitetsindikatorer. En viktig kursändring härvidlag har successivt skett där vi i dag utgår från vardagssjukvården i detta arbete under devisen det som ska fungera i en krissituation måste vara förankrat i det vardagliga arbetet. Att det förhåller sig på det sättet har blivit mycket tydligt i samband med arbetet med influensapandemin (egentligen en planerad allvarlig händelse ) som kom att engagera hela samhället, men särskilt sjukvården. När saker och ting ställs på sin spets upptäcks brister inom organisationen som kanske inte alls märks till vardags. Därför har denna grundläggande inställning varit bärande på ett påtagligt sätt i vårt landsting och den regionala katastrofmedicinska beredskapen är involverad i många frågor även i vardagsarbetet med förmågeanalys och riskanalyser (vatten, el m fl) men även vid det pågående nummerplansbytet inom landstinget eftersom sådana funktioner har betydelse för den regionala beredskapen. IMP inom KMC fortsätter uppdraget från landstingsstyrelsen för flyktingar med varaktigt vårdbehov enligt paragraf SFS 1990:927. Fortsatt uppdrag av Sveriges regering gällande återuppbyggnad av sjukvårdsstrukturer i Bosnien- Herzegovina och Kosovo. KMC har också blivit engagerat via Migrationsverket som medicinsk expertis angående problematiken kring Dadaablägret i Kenya. Vårt samarbete med andra länder i både forskning och utbildning fortsätter. Det senaste landet som söker samarbete med oss och vårt utbildningskoncept är Kina där höga representanter från Sun Yat Sen universitetet besökte oss förra året. Lokaler och utrustning används under tid som inte nyttjas till egen verksamhet, i betydande omfattning till annan kurs- och konferensverksamhet inom universitetet, landsting och region, och samverkande myndigheter (t ex bedriver polisen i Östergötland en del av sina utbildningar på KMC). Samarbete sker mellan olika aktörer inom Östergötland t ex Länsstyrelsen, Polis, Räddningstjänst, länets kommuner m fl. Arbetet inom Riskbild Östergötland fas III har startats. Tore Vikström Produktionsenhetschef 3

4 sidan 4 av 19 UPPFÖLJNING AV VERKSAMHET OCH RESULTAT MEDBORGAR-/ KUNDPERSPEKTIVET Bedömning av måluppfyllelse Med våra kunder menar vi de enheter, myndigheter, medborgarna eller andra som beställer den kunskap som genererats från KMC samt de som uppdrar eller köper utbildning av oss. Med denna definition kommer vår kundkrets att vara varierande över året och inte alltid se lika ut från år till år. Kunderna ska känna förtroende för att den kunskap som finns inom KMC är relevant, tydlig, tillämpbar och kan tillgodogöras med inte alltför stora medel. Kunskapen ska dessutom vara förankrad i ett större perspektiv av nationella och internationella erfarenheter och forskningsresultat. Grundpelaren är, och kommer att förbli patientperspektivet. Vårt sjukvårdsperspektiv måste hela tiden vara tydligt och kommer inte att överges. Om vi dessutom kan bidra till en ökad kunskap inom närliggande områden i krishanteringen så är detta att betrakta som en bonuseffekt. Med detta förhållningssätt till våra uppdrag och våra kunder anser vi att vi bidrar till resultat som kan komma medborgarna till del. Ytterst är det trots allt för dessa vi arbetar. Vår bedömning är att delmål och mål är uppfyllda i löpande process. Väsentliga insatser och resultat Med rollen som kunskapscentrum har också KMC:s nationella utbildningar profilerats mera mot pedagogisk utveckling och kurser för lärare och instruktörer på nationell och internationell nivå. Utbildning på mer avancerad nivå för det egna universitetet inklusive uppstartande av ERASMUS-projekt har utförts, liksom utbildning för det egna landstinget. Inom den egna regionen finns önskemål om ett utvidgat åtagande bl a vad gäller utbildning för personal inom den katastrofmedicinska beredskapen och personal inom kirurgi och akutsjukvård, vilket är positivt och ska tillgodoses, t ex samarbetet med Clinicum. Under våren och sommaren förra året har KMC tillfört kompetens och resurser för planeringen av massvaccination inför pandemiutbrott. Under hösten och vintern utfördes ca 8000 vaccinationer i KMCs lokaler. Nu pågår efterarbetet med bland annat utvärdering av insatsen. På nationell nivå pågår och planeras ledningsutbildningar åt Socialstyrelsen; särskild sjukvårdsledning på lokal/regional nivå och Stabschefskurs, regional utbildning i traumatologi: specialistutbildningskurser. ATLS för läkare, ATLS instruktörsutbildning och PHTLS för prehospital personal. 4

5 sidan 5 av 19 På regional nivå har genomförts utbildningar åt Hälsouniversitetet (7,5 hp) samt del av utbildningspaket för Landstinget i Östergötland (grund- och repetitionskurser inom katastrofmedicinens olika fält). Analys och reflektion KMC:s målgrupper/kunder kan indelas i: 1. Landstinget i Östergötland (uppdragsutbildningar, konsultinsatser och kompetensstöd) 2. Medborgarna Linköpings Universitet (Hälsouniversitetets utbildningar) Nationella uppdragsgivare (uppdragsutbildningar åt Socialstyrelsen samt åt enskilda sjukhus och landsting, konsult- och kompetensstöd åt myndigheter och enskilda landsting) 3. Internationella uppdragsgivare KMC s roll har blivit tydligare i landstinget. Resultat från vår katastrofmedicinska forskning och utvecklingsarbeten har kommit till användning i form av metoder och instrument för kvalitetssäkring exempelvis risk- och sårbarhetsanalys och mätbara kvalitetsindikatorer. Detta har blivit en hörnsten och används i både vardagssjukvården och allvarlig händelse. Forskning och utbildning har redovisats som nationella uppdrag eftersom den egentliga uppdragsgivaren är staten, även om uppdragen kanaliseras genom Linköpings Universitet. Uppdragen i samarbete med andra institutioner har ökat och vår bedömning är att detta kan komma att stärka vår roll i universitetsvärlden såväl regionalt och nationellt som internationellt. Vårt samarbete med andra länder i både forskning och utbildning fortsätter. Det senaste landet som söker samarbete med oss och vårt utbildningskoncept är Kina där höga representanter från Sun Yat Sen universitetet besökte oss förra året. Internationellt förväntas en ökad efterfrågan av såväl lärarutbildning som kompetensstöd vid etablering av nationella undervisningscentra i andra länder. Efterfrågan av vårt pedagogiska koncept, kopplat till Emergo Train System ökar. 5

6 sidan 6 av 19 Utfall nyckelindikatorer Nöjda uppdragsgivare /kunder. Strategi: Hög kvalitet och mätbara resultat. Nyckelindikator/annan uppföljning Fortsatta/nya uppdrag. Bra utvärdering. Dokumenterat kunskapsresultat. Målvärde Regionala, Nationella och Internationell a uppdrag Utfall Utfall Mättid punkt Ja Ja 2010 mars Implementering Antal Landsting. 21 st 18 st 18 st 2010 mars Forskning/utveckling/evidens. Publikationer/rapporter 5 st (årsbasis) 2 st 2 st 2010 mars 6

7 sidan 7 av 19 FÖRNYELSEPERSPEKTIVET, FORSKNING OCH UTVECKLING Bedömning av måluppfyllelse Vår bedömning är att delmål och mål är uppfyllda i löpande process. Väsentliga insatser och resultat Som forskningsområde är katastrofmedicin att betrakta som mycket ungt med stor utvecklingspotential. Inom katastrofmedicin går det inte att bedriva traditionell forskning med randomiserade kontrollerade studier. Det kan även vara svårt att mäta resultat från gjorda insatser. Det vi utvecklar måste därför vara av sådan kvalitet och typ att resultaten i framtiden ska kunna komma att möjliggöra mer systematisk forskning. Vi måste vara beredda att i många lägen plöja ny mark med allt vad detta innebär. KMC har alltid arbetat på detta sätt, men då det finns fler aktörer på banan idag måste vi synliggöra våra resultat och teorier tydligt och klart. Vi måste kunna, på bas av kända kunskaper, vara beredda att förbättra de standarder som anses vara av god och eftersträvansvärd kvalitet. Detta är en stor utmaning som ställer både stora och spännande krav. Särskilt viktiga aktiviteter (enligt utfall nyckelindikatorer ) kopplade till att tillföra evidensbaserad kunskap sker som alltid som en kontinuerlig process. De resultat som tas fram kommer successivt samhället tillgodo t ex den modell vi tagit fram för förmåga analys som nu används. Analys och reflektion En samlad bedömning och analys av resultaten inom perspektivet måste bli att införandet av de kvalitetsindikatorer som vi tagit fram medger att en mätbarhet införs inom det katastrofmedicinska fältet. Detta kommer att på sikt ge möjligheter att identifiera svagheter inom sjukvården och därmed skapa förutsättningar för att göra förbättringar. Våra metoder har rönt stort intresse internationellt vilket får tolkas som en viktig framgångsfaktor. Reflektionen blir att vi ska fortsätta det långsiktiga vetenskapliga synsättet som ligger till grund för implementering av nya rön och handlingsplaner i verkligheten. Utvärdering på kvartalsbasis är inte meningsfull varför mättidpunkt måste vara minst helår (Strategi 1-3). 7

8 sidan 8 av 19 Utfall nyckelindikatorer Instrument och metodutveckling Instrument och metodutveckling Instrument och metodutveckling Strategi 1: Skapa och tillföra evidensbaserad kunskap Nyckelindikator/annan Mål- Utfall Utfall Mät uppföljning värde tidpunkt Metodimplementering i LiÖ. 80 % 50 % 50 % Helår Metodimplementering i övriga landsting. Procentuell ökning. Metodimplementering internationellt. Antalet nya länder. 5 % 5 % 5 % Helår 2 st 2 st 4 st Helår Acceptans Publikationer/rapporter 5 st 7 st 9 st Helår Strategi 2: Göra våra resultat synliga och intressanta Inbjudningar att presentera resultat vid kongresser. Presentation av resultat både vid kongresser och infomöten. Inbjudningar till att delta i nya projekt Nyckelindikator/annan Mål- Utfall Utfall Mät uppföljning värde tidpunkt Invited speaker. 6 st 7 st 8 st Helår Medverkan i regionala-, nationella- och internationella forum. 10 st 9 st 9 st Helår Engageras i nya projekt. 1 st 3 st 2 st Helår Strategi 3: Akademisk utveckling av ämnet katastrofmedicin, traumatologi och kirurgi Nyckelindikator/annan Mål- Utfall Utfall Mätuppföljning värde tidpunkt KMC är en aktiv del av LiU. Deltagande i LiUs projekt i 1 st 1 st 2 st Helår kris- och katastrofhantering. Akademisk kompetens. Handledareuppdrag. 8 st 11 st 5 st Helår Akademisk kompetens. Deltagande i akademisk examination 3 st 2 st 3 st Helår 8

9 sidan 9 av 19 PROCESSPERSPEKTIVET Bedömning av måluppfyllelse De processer som löper vid KMC kan indelas i: 1. Utbildning, träning och examination (grund-, vidare- och efterutbildning). 2. Kunskapsstöd (konsultverksamhet). 3. Utveckling och forskning (initiativtagande till, bedrivande och samordning av utveckling/ forskning inklusive utbildning och examination av forskarstuderande på olika nivåer). 4. Medverkande i forskningsmiljö LiU 5. Handledning 6. Marknadsföring KMC har även valt att som kvalitetsmått använda måluppfyllelse, d.v.s. hur kursdeltagarna vid kursens avslutning och vid uppföljning anser att kursinnehållet motsvarat initialt angiven, detaljerad målbeskrivning. En annan möjlig parameter är hur kursdeltagarna värderar "kursen som helhet". Av olika skäl är det olika skalor vid olika typer av utbildningar/uppdragsgivare. Ett kvalitetsmått som i detta sammanhang är kanske det viktigaste är validiteten i kursinnehållet, d.v.s. hur innehållet överensstämmer/svarar upp mot verksamhetens krav. Ett omfattande metodutvecklingsarbete pågår vid KMC där vi tagit fram mätmetoder för detta. Ett mer vetenskapligt angreppssätt är definition av mätbara kriterier för en god beredskap och god hantering av stora olyckor och katastrofer. Detta startade i ett av KMC:s forskningsprojekt inom ramen för uppdraget som kunskapscentrum, se Anders Rüters avhandling, (ISBN ) och har fortsatt i flera andra projekt bl. a Heléne Nilssons doktorandprojekt. Vår bedömning är att delmål och mål är uppfyllda i löpande process Väsentliga insatser och resultat Under perioden januari - mars har vi fortsatt använt våra kvalitetsindikatorer för examinationer och kursutvärderingar. Vi har för närvarande åtta forskare som handleds från KMC. Vi är aktiva i den process för inrättande av en professur vid universitetet i responssystem (ämneskunskap, headhunting och tvärvetenskapligt synsätt). 9

10 sidan 10 av 19 Analys och reflektion Det blir allt mera tydligt att vår strategi att använda ett vetenskapligt synsätt på alla våra aktiviteter genererar kunskap och uppmärksammas av universitetet i Linköping. All undervisning ska i görligaste mån bygga på vetenskap. KMC anlitas som experter både för Socialstyrelsen, Migrationsverket, MSB och SBU. Någon generell handlingsplan kan man inte prestera eftersom verksamheten består av så många komponenter. Resultatredovisning per kvartal är inte meningsfullt på grund av verksamhetens karaktär, varför mättidpunkt måste vara minst helår (Strategi 1-2). Utfall nyckelindikatorer Strategi: Kvalitetssäkring och dokumentation av examinationer och kursutvärdering Nyckelindikator Mål- Utfall Utfall Mät- /annan uppföljning värde tidpunkt Kvalitetssäkrad datahantering. Dokumentation från 100% 85% 85% Helår examinationer Relevans, bärighet, nytta Kursutvärdering 80% 90% 90% Helår Strategi: Tydliggöra och sprida evidensbaserad kunskap Kompetens Nyckelindikator/ annan uppföljning Fortsatta uppdrag som ämnesexperter Mål- Utfall Utfall Mätvärde tidpunkt JA JA JA Helår 10

11 sidan 11 av 19 MEDARBETARPERSPEKTIVET Alla medarbetare behövs för att bedriva den verksamhet som idag finns på KMC eller görs i KMC:s regi. En process eller produkt blir inte bättre än dess svagaste länk. Därför är det viktigt att alla känner att de bidrar till verksamhetens framgång oavsett om man står på scenen och undervisar, producerar forskning eller gör annat. Med tanke på att vi ständigt måste utvecklas och ofta bryter ny mark måste därför medarbetarnas kompetens utvecklas. Detta är en förutsättning för att övriga processer ska kunna fungera och även en förutsättning för trivsel på arbetsplatsen. Bedömning av måluppfyllelse KMC:s mål avseende medarbetarperspektivet är: 1. Personalutvecklingssamtal med samtliga medarbetare minst en gång per år. 2. Personalutvecklingsplan (kompetenssteg) för all personal, kopplat till löneutveckling. 3. Avsatta medel och stöd för personal för vidareutbildning och kompetensökning efter behov. 4. Medbestämmande och delaktighet genom dels protokollförda sammanträden med medverkan av all personal en gång varannan vecka där verksamheten planeras och utvärderas, dels internat för strategidiskussioner och formulering och uppföljning av mål, minst en gång per år. 5. Arbetsmiljöförbättrande åtgärder under ledning av arbetsmiljöombud, bl.a. stöd till hälsofrämjande aktiviteter, social samvaro och god arbetsmiljö. 6. Intern personalenkät en gång per år för utvärdering av målkännedom, delaktighet, arbetsmiljö och ledning. 7. Brainstorming (all personal) för ämnet eller organisatoriska /planeringsmässiga frågor, minst en gång per år. Vår bedömning är att delmål och mål är uppfyllda i löpande process. Väsentliga insatser och resultat Delar av ovanstående punkter har gjorts under perioden januari - mars. För hela personalen har en Friskvårdsdag genomförts. Resultatet av detta är en ökad teamkänsla och ökad förståelse för att arbeta mot kända gemensamma mål. 11

12 sidan 12 av 19 Flera medarbetare går eller har gått extern eller intern kompetenshöjande vidareutbildning. Analys och reflektion KMC är en enhet med jämförelsevis få fast heltidsanställda (16 st). Enskilda medarbetares sjukfrånvaro har därför haft en stor påverkan på den totala sjukfrånvaron i % för hela produktionsenheten. Med glädje kan vi notera att sjukfrånvaron under första kvartalet har varit lika med målvärdet 0 %! Höga poäng för nyckelindikatorerna öppet uttryck för trivsel samt spontana idéer och yttringar om förbättringar. Utfall nyckelindikatorer Strategi 1: Utifrån sitt uppdrag ska medarbetare motiveras att göra goda arbetsinsatser Nyckelindikator/annan uppföljning Målvärde Utfall 2010 Utfall 2009 Mättidpunkt God och hälsofrämjande arbetsplats Total sjukfrånvaro uttryckt i procent för aktuell period. 0 % 0,0 % 8,14 % Jan-mars Öppet uttryck för trivsel 100 % 100 % 100 % Jan- mars Spontana idéer och yttringar om förbättringar 100 % 60 % 50 % Jan-mars 12

13 sidan 13 av 19 EKONOMIPERSPEKTIVET Bedömning av måluppfyllelse KMC resultat för perioden januari-mars 2010 är 0,1 Mkr. Planerade kurser och utbildningar har kunnat genomföras. Försäljningen av Emergo Train System har under första kvartalet börjat starkt. Verksamheten i Forskningsstationen har också varit god. I helårsbedömningen beräknas verksamheten ge ett underskott med ca 0,5 Mkr. Detta förklaras främst av att planerat kursutbud för Försvaret kommer att minska. Vilket också påverkar det ekonomiska resultatet. Väsentliga insatser och resultat IMPs verksamhet med återansökningar enligt uppdrag från landstingsstyrelsen för flyktingar med varaktigt vårdbehov enligt paragraf SFS 1990:927 fortsätter. Tyvärr är ett flertal ärenden förhalade av Migrationsverket vilket gör att beslut istället tas av Regeringsrätten. Detta gör att det tar längre tid tills ersättning utbetalas. Analys och reflektion Både för- och efterkalkyler har upprättats för kurser, utbildningar och konsultuppdrag utförda av KMC. Samtliga produktkalkyler redovisar positiva täckningsbidrag. Den redovisade ökade lönekostnadsutvecklingen beror på att köpta tjänster istället har redovisats som direkta lönekostnader. Dessutom blir det stora procentuella förändringar vid förändringar på en enhet med relativt få anställda. Utfall nyckelindikatorer Strategi 1: Kostnadseffektiva processer. Kostnadseffektiv forskning och utveckling. Nyckelindikator/annan uppföljning Hålla tidsramar och budget för varje forsknings och utvecklingsprojekt. Målvärde 0- resultat Utfall resultat Utfall Mät tidpunkt 0- resultat Jan-mars 13

14 sidan 14 av 19 Strategi 2: Full kostnadstäckning vid prissättning av uppdrag och produkter. Efterfrågade tjänster och produkter. Nyckelindikator/annan uppföljning Produktkalkyler. Målvärde Positivt täckning sbidrag Utfall Utfall Mät tidpunkt Ja Ja Jan-mars Strategi 3: Ekonomin i balans vilket ger handlingsfrihet. Nyckelindikator/annan uppföljning Målvärde Utfall 2010 Utfall 2009 Mättidpunkt Ekonomiskt utfall Månadsbokslut och överensstämmer med budget. helårsbedömningar. Verksamheten är anpassad Lönekostnadsutveckling i efter intäktsutvecklingen. procent jmf med motsvarande period föregående år. Positivt resultat. 0 Mkr -0,2 Mkr Jan-mars Index 33 % -4,8 % Jan-mars 14

15 039 Katastrofmedicinskt Centrum Blankett 1 Resultaträkning (tkr) Helårsbedömn Budget 2010 Bokslut 2009 Intäkter Försäljning sjukvård/tandvård Försäljning utbildning Försäljning övriga tjänster Statsbidrag Övriga bidrag Försålt mtrl varor övr intäkt Summa Intäkter Personalkostnader Lönekostnader Arbetsgivaravgifter Övriga personalkostnader Summa Personalkostnader Övriga kostnader Kostnader för köpt verksamhet Verksamhnära material o varor Övriga verksamhetskostnader Summa Övriga kostnader Avskrivningar Avskrivningar Summa Avskrivningar Verksamhetens finansiella kostnader/intäkter Finansiella intäkter Finansiella kostnader Sa Verksamhetens finansiella kostnader/intäkter Årets resultat G:\KMC\2010\Ekonomi\Delårsrapport 2010\039_KMC_Delarsrapport_ 2010_03.doc 15

16 Kassaflödesanalys DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN Helårsbedömn Årets resultat -482 Justering för av- och nedskrivningar 60 Justering för gjorda avsättningar pensioner Justering för övriga avsättningar 1 Justering för ianspråktagna avsättningar Justering för övriga ej likviditetspåverkande poster Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital -421 Ökning/minskning kortfristiga fordringar Ökning/minskning förråd och varulager 0 Ökning/minskning kortfristiga skulder Kassaflöde från den löpande verksamheten 523 INVESTERINGSVERKSAMHETEN Investering i immateriella anläggningstillgångar Försäljning av immateriella anläggningstillgångar Investering i materiella anläggningstillgångar -200 Försäljning av materiella anläggningstillgångar Investering i finansiella anläggningstillgångar Försäljning av finansiella anläggningstillgångar Kassaflöde från investeringsverksamheten -200 FINANSIERINGSVERKSAMHETEN Nyupptagna lån Amortering av skuld Ökning långfristiga fordringar Minskning av långfristiga fordringar Kassaflöde från finansieringsverksamheten 0 Justering av ingående eget kapital Årets kassaflöde 323 Likvida medel vid årets början Likvida medel vid årets slut G:\KMC\2010\Ekonomi\Delårsrapport 2010\039_KMC_Delarsrapport_ 2010_03.doc 16

17 Investeringsredovisning Nettoinvestering Helårsbedömn Budget 2010 Bokslut 2009 Immateriella tillgångar Byggnader Mark Inventarier Datorutrustning Medicinteknisk apparatur 150 Byggnadsinventarier Bilar och andra transportmedel Jord-, skogs- och trädgårdsmaskiner Konst Aktier, andelar, bostadsrätter Summa G:\KMC\2010\Ekonomi\Delårsrapport 2010\039_KMC_Delarsrapport_ 2010_03.doc 17

18 039 Katastrofmedicinskt Centrum Balansräkning (tkr) Helårsbedömn Budget 2010 Bokslut 2009 TILLGÅNGAR Inventarier Datautrustning Medicinteknisk apparatur Summa Anläggningstillgångar Förutbet kostn upplupna intäkt Kassa och bank Summa Omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR EGET KAPITAL, AVSÄTTN o SKULDER Balanserat eget kapital Årets resultat Summa Verksamhetens eget kapital Semlöneskuld okomp övertid mm Upplupna kostn förutbet intäkt Övriga kortfristiga skulder Summa Skulder SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTN o SKULDER G:\KMC\2010\Ekonomi\Delårsrapport 2010\039_KMC_Delarsrapport_ 2010_03.doc 18

19 G:\KMC\2010\Ekonomi\Delårsrapport 2010\039_KMC_Delarsrapport_ 2010_03.doc 19