Årsredovisning 2008 Katastrofmedicinskt Centrum

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsredovisning 2008 Katastrofmedicinskt Centrum"

Transkript

1 Årsredovisning 2008 Katastrofmedicinskt Centrum

2 Innehållsförteckning 2 Enhetschefens reflektion 3 Presentation av Katastrofmedicinskt Centrum 4 Uppdrag och vision 5 Omvärldsanalys och framtidsbedömning 6 Styrkortsuppföljning, verksamhet och resultat 7 MEDBORGAR-/ KUNDPERSPEKTIV 7 PROCESSPERSPEKTIV 9 UTVECKLINGS- OCH FÖRNYELSEPERSPEKTIV 11 MEDARBETARPERSPEKTIV 12 EKONOMIPERSPEKTIV 13 Bilagor Årsredovisning RESULTATRÄKNING FINANSIERINGSANALYS INVESTERINGSREDOVISNING BALANSRÄKNING Blankett 3A, Förnyelseperspektivet 2

3 3 Enhetschefens reflektion Vi är nu inne på det nionde året för KMC som självständig produktionsenhet med uppdraget att befästa och vidareutveckla rollen som regionalt, nationellt och internationellt centrum för forskning/utveckling och utbildning inom ämnesområdet katastrofmedicin. Undervisningsverksamheten under år 2008 omfattade ett antal lokala och nationella kurser på Landstingets och Socialstyrelsens uppdrag. Den fristående universitetskursen i avancerad katastrofmedicin (7,5 HP) kördes både höst- och vårtermin under året. Kursen kommer att ges både höst- och vårtermin framöver. Vi hade ett sjuttiotal sökande till våra 24 kursplatser per termin. Internationella kurser/utbildningsinsatser/kompetensstöd gjordes vid åtta tillfällen under IMP återansökte om drygt 8 miljoner kr enligt uppdrag från landstingsstyrelsen för flyktingar med varaktigt vårdbehov enligt paragraf SFS 1990:927. Den verksamheten fortsätter. Under året avslutades ett 13 år långt uppdrag av Sveriges regeringen gällande återuppbyggnad av sjukvårdsstrukturer i Bosnien- Herzegovina och Kosovo. Verksamheten beräknas återupptas under Lokaler och utrustning används under tid som inte nyttjas till egen verksamhet, i betydande omfattning till annan kurs- och konferensverksamhet inom universitetet, landsting och region, och samverkande myndigheter (t ex bedriver polisen i Östergötland en stor del av sina utbildningar på KMC). I detta sammanhang vill jag passa på att även i detta forum påminna om att Landstinget har möjligheter att hyra våra lokaler (= Landstingets lokaler) i mycket större utsträckning än vad som sker i dag. Detta är ekonomiskt fördelaktigt för Landstinget och vi har mycket goda faciliteter (kolla vår hemsida: På forsknings- och utvecklingssidan fortsätter vi att ta fram vetenskapliga underlag för att evaluera och ge verktyg för kvalitetssäkring för sjukvårdens funktion vid allvarlig händelse med införande av kvalitetsindikatorer. En viktig kursändring härvidlag har successivt skett där vi i dag utgår från vardagssjukvården i detta arbete under devisen det som ska fungera i en krissituation måste vara förankrat i det vardagliga arbetet. Denna grundläggande inställning har varit bärande på ett påtagligt sätt i vårt Landsting när vi påbörjat att ta fram underlag och verktyg för förmågeanalys bland annat med hjälp av IT stöd. Regional katastrofmedicinsk beredskap är involverad i många frågor även i vardagsarbetet diverse riskanalyser (vatten, el m fl) men även vid det förestående nummerplansbytet inom landstinget. Regional sjukvårdsledning har varit etablerad vid 18 tillfällen under 2008, d v s Tjänsteman i beredskap (TiB) har bekräftat ett larm som allvarlig händelse. Innehållet i larmen har varit varierande t ex nätverksavbrott, hotbild vid publika evenemang, bränder, trafikolyckor. Händelserna dokumenteras, utvärderas och redovisas i LtBKK. Samarbete sker mellan olika aktörer inom Östergötland t ex Länsstyrelse, Polis, Räddningstjänst, länets kommuner m fl. Arbetet inom Riskbild Östergötland fortskrider. Tore Vikström Produktionsenhetschef 3

4 Presentation av Katastrofmedicinskt Centrum 4 Katastrofmedicinskt Centrum (KMC) är fr.o.m. januari 2001 en självständig produktionsenhet med det övergripande målet att vara ett nationellt och internationellt centrum för utveckling, forskning och undervisning i katastrofmedicin. Verksamheten finansieras till en mindre del med ett koncernbidrag från Landstinget i Östergötland (för år 2008: 2,3 Mkr). Resterande kostnader för uppdragets fullföljande täcks av intäkter från regional, nationell och internationell undervisnings- och konsultverksamhet. Faktaruta 2008 Omsättning.24,7 Mkr Resultat -0,1 Mkr Eget kapital...2,6 Mkr Antal anställda..16 st KMC:s verksamhetslokaler är belägna på södra delen av Garnisonsområdet i Linköping. 4

5 Uppdrag och vision 5 Katastrofmedicinskt Centrum är en enhet inom Landstinget i Östergötland. Landstinget i östergötland har följande vision: BRA VÅRD OCH BÄTTRE HÄLSA Detta innebär att östgötarna ska ges bästa möjliga förutsättningar att få uppleva en god hälsa och känna en trygghet i att en effektiv hälso- och sjukvård finns tillgänglig när den behövs. För att finansiera landstingets uppgifter betalar östgötarna landstingsskatt. Den uppgår till 9,85 % av den beskattningsbara inkomsten. Landstinget lämnar uppdrag till egna eller externa utförare/producenter, som genomför den verksamhet som landstinget tillhandahåller östgötarna. Landstingets egen produktionsorganisation omfattar ca helårsarbetare. Bruttoomslutningen år 2008 var ca 10,5 miljarder kronor. Vision för Katastrofmedicinskt Centrum Katastrofmedicinskt Centrum ska fortsätta att utvecklas som en regional, nationell och internationell forsknings- utvecklings- och utbildningsenhet i syfte att öka kunskap inom ämnet katastrofmedicin på ett sätt där patientperspektivet alltid är tydligt. KMC ska även vara en enhet där medarbetarna känner trygghet, stimulans och har möjlighet att utvecklas både för egen del och för enhetens bästa. 5

6 Omvärldsanalys och framtidsbedömning 6 KMC är en självständig produktionsenhet inom Landstinget i Östergötland. KMC:s uppdrag är att befästa och vidareutveckla rollen som regionalt, nationellt och internationellt centrum för forskning, utveckling och utbildning inom ämnesområdet katastrofmedicin. Även under år 2008 fortsatte uppdragen från Socialstyrelsen, både vad gäller forskning och utveckling. Denna del av verksamheten faller under Kunskapscentrum i katastrofmedicin, vilket kan beskrivas som universitetsdelen av KMC. Under år 2008 fortsatte samarbetet med Socialstyrelsen i och med att KMC, som tidigare, fick en väsentlig del av Socialstyrelsens uppdrag, i konkurens med övriga Sverige. Avsatta statliga medel som tillföll KMC måste tolkas så att vår forskning och utvecklingsverksamhet fallit i god jord nationellt. På det regionala planet har ett ökat samarbete med regionala beredskapsenheten fortsatt vad gäller support och implementering av nya koncept utarbetade efter Socialstyrelsens riktlinjer. Sammanslagningen av KMC och Regionala beredskapsenheten är rätt eftersom detta binder samman teori och praktik inom ämnesområdet Katastrofmedicin. På den internationella arenan har vår verksamhet rönt stort intresse. KMC har klivit fram och har haft viktiga uppgifter inom utbildningsprojekt (EU) i sjätte ramprogrammet vilket nu är avslutat som projekt men produkten finns och används. European Master in Disaster Medicine (EMDM)är ett annat exempel där KMC fått en tydlig och betydelsefull roll. Flera länder har anmält intresse av att anamma vår utbildnings/utvärderingsmodell. En nationell samarbetslicens tecknades med Holland under hösten 2005 och har löpt under på ett utmärkt sätt men avslutades vid årsskiftet. Nytt nationellt kontrakt i någon form planeras. Flera andra länder har anmält intresse för liknande licens. Under 2008 inbjöds vi av ett av de största universiteten i Kina för att presentera vår utbildningsmodell i katastrofmedicin. Besöket där resulterade i att man önskade att besöka oss och andra delar av universitetet för att diskutera och planera för ett framtida samarbete. En delegation på sex personer (dekanus, tre professorer och tre doktorer) från Sun Yat Sen universitetet i Guangzhou-provinsen i Kina besökte oss under fyra veckor i början av Således ser framtiden mycket ljus ut för KMC. Jag ser att idogt och hårt arbete börjar bära frukt både vad gäller lokala/regionala verksamheten som nationellt och internationellt. 6

7 STYRKORTSUPPFÖLJNING, VERKSAMHET OCH RESULTAT 7 Kund- och medborgarperspektiv Med våra kunder menar vi de enheter, myndigheter eller andra som beställer den kunskap som genererats från KMC samt de som uppdrar eller köper utbildning av oss. Med denna definition kommer vår kundkrets att vara varierande över året och inte alltid se lika ut från år till år. Kunderna ska känna förtroende för att den kunskap som finns inom KMC är relevant, tydlig, tillämpbar och kan tillgodogöras med inte alltför stora medel. Kunskapen ska dessutom vara förankrad i ett större perspektiv av nationella och internationella erfarenheter och forskningsresultat. Grundpelaren är, och kommer att förbli patientperspektivet. Vårt sjukvårdsperspektiv måste hela tiden vara tydligt och kommer inte att överges. Om vi dessutom kan bidra till en ökad kunskap inom närliggande områden i krishanteringen så är detta att betrakta som en bonus effekt. Med detta förhållningssätt till våra uppdrag och våra kunder anser vi att vi bidrar till resultat som kan komma medborgarna till del. Ytterst är det trots allt för dessa vi arbetar. Den utveckling som kan komma tillstånd med resultat från KMC ska alltid kunna komma medborgarna till del exempelvis genom att de kan förvänta sig ett bättre omhändertagande om/när de råkar ut för det som alla vill undvika, en allvarlig händelse. Analys och reflektion KMC:s målgrupper/kunder under verksamhetsåret kan indelas i: 1. Linköpings Universitet (Hälsouniversitetets utbildning) 2. Landstinget i Östergötland (uppdragsutbildning, konsultinsatser och kompetensstöd) 3. Nationella uppdragsgivare (uppdragsutbildning åt Socialstyrelsen samt åt enskilda sjukhus och landsting, konsult- och kompetensstöd åt myndigheter och enskilda landsting) 4. Internationella uppdragsgivare Forskning och utbildning har redovisats som nationella uppdrag eftersom den egentliga uppdragsgivaren är staten, även om uppdragen medieras genom Linköpings Universitet. KMC har under året genomfört 8 internationella kurser/utbildningsinsatser/kompetensstöd. På nationell nivå har genomförts ledningsutbildningar åt Socialstyrelsen: PS - Prehospital sjukvårdsledning i skadeområde, Särskild sjukvårdsledning på lokal/regional nivå, Stabschefskurs och PS-riksträff. Ett flertal ledningsutbildningar åt olika landsting, efterutbildning i traumatologi på alla nivåer: specialistutbildningskurser, ATLS för läkare och PHTLS för prehospital personal. På regional nivå har genomförts utbildningar åt Hälsouniversitetet samt ett omfattande utbildningspaket för Landstinget i Östergötland (grund- och repetitionskurser inom katastrofmedicinens olika fält). Det är viktigt att påpeka att det vid såväl nationella som internationella utbildningar funnits kursdeltagare från LiÖ. 7

8 Bedömning av måluppfyllelse 8 Med rollen som kunskapscentrum har också KMC:s nationella utbildningar profilerats mera mot pedagogisk utveckling och kurser för lärare och instruktörer på nationell och internationell nivå. Utbildning på mer basal nivå för det egna universitetet har utförts, liksom utbildning för det egna landstinget. Inom den egna regionen finns önskemål om ett utvidgat åtagande bl a vad gäller utbildning för personal inom den katastrofmedicinska beredskapen och personal inom kirurgi och akutsjukvård, vilket är positivt och ska tillgodoses. Internationellt förväntas en ökad efterfrågan av såväl lärarutbildning som kompetensstöd vid etablering av nationella undervisningscentra i andra länder. Utfall nyckelindikatorer Strategi: Hög kvalitet och mätbara resultat. Framgångsfaktor Nöjda uppdragsgivare /kunder. Nyckelindikator/annan uppföljning Fortsatta uppdrag. Bra utvärdering. Dokumenterat kunskapsresultat. Målvärde Regionala, Nationella och Internationella uppdrag Utfall Utfall Mät tidpunkt Ja Ja Helår Implementering Antal Landsting. 21 st 17 st 15 st Helår Forskning/utveckling/evidens. Publikationer/rapporter 5 st 9 st 2 st Helår 8

9 Processperspektivet 9 De processer som löper vid KMC kan indelas i: 1. Utbildning, träning och examination (grund-, vidare- och efterutbildning). 2. Kunskapsstöd (konsultverksamhet). 3. Utveckling och forskning (initiativtagande till, bedrivande och samordning av utveckling/ forskning inklusive utbildning och examination av forskarstuderande på olika nivåer). 4. Medverkande i forskningsmiljö LiU 5. Handledning 6. Marknadsföring Utbildning, träning, examination Kvalitetsmåttet "andel godkända vid examination" kan utan extern kontroll påverkas av hur examinator själv sätter nivån för godkännande. På nationell nivå (Socialstyrelsen, MSB) diskuteras dessa nivåer och man planerar "korsexamination" (= utbyte av examinatorer mellan utbildningscentra/lärosäten) som garant för nationell standard. "Examinationsmåtten" blir därmed en relevant kvalitetsparameter. KMC har även valt att som kvalitetsmått använda måluppfyllelse, d.v.s. hur kursdeltagarna vid kursens avslutning och (viktigare) vid uppföljning anser att kursinnehållet motsvarat initialt angiven, detaljerad målbeskrivning. En annan möjlig parameter är hur kursdeltagarna värderar "kursen som helhet". Av olika skäl är det olika skalor vid olika typer av utbildningar/uppdragsgivare. Ett kvalitetsmått som i detta sammanhang är kanske det viktigaste är validiteten i kursinnehållet, d.v.s. hur innehållet överensstämmer/svarar upp mot verksamhetens krav. Ett omfattande metodutvecklingsarbete pågår vid KMC där vi tagit fram mätmetoder för detta. Ett mer vetenskapligt angreppssätt är definition av mätbara kriterier för en god beredskap och god hantering av stora olyckor och katastrofer. Detta startade i ett av KMC:s forskningsprojekt inom ramen för uppdraget som kunskapscentrum, se Anders Rüters avhandling, (ISBN ) och har fortsatt i flera andra projekt bl. a Heléne Nilssons doktorandprojekt. Utfall nyckelindikatorer Strategi: Kvalitetssäkring och dokumentation av examinationer och kursutvärdering Framgångsfaktor Nyckelindikator /annan uppföljning Målvärde Utfall 2008 Utfall 2007 Mättidpunkt Fungerade förvaltning Dokumentation från 100% 85% 70% Helår examinationer Relevans, bärighet, nytta Kursutvärdering 80% 90% 90% Helår 9

10 10 Kunskapsstöd (konsultverksamhet) Konsultinsatserna har under verksamhetsåret på det nationella planet omfattat; 1. spridning av information om Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd avseende katastrofmedicinsk beredskap 2. framtagande av nya nationella riktlinjer i form av en handbok 3. utveckling av utvärderingskriterier för krishanteringssystemet i Östergötland (Länsstyrelsen, Landstinget och Räddningstjänsten) 4. uppdrag som ämnesexperter i katastrofmedicin 5. hjälp och stöd till andra sjukvårdshuvudmän vid framtagande och utvärdering av katastrofmedicinska övningar 6. expert/sakkunnigverksamhet för Statens Beredning för medicinsk Utvärdering SBU Utfall nyckelindikatorer Strategi: Tydliggöra och sprida evidensbaserad kunskap Framgångsfaktor Kompetens Nyckelindikator/ annan uppföljning Fortsatta uppdrag som ämnesexperter Målvärde Utfall Utfall Mät tidpunkt JA JA JA Helår 10

11 Forsknings- utvecklings- och förnyelseperspektivet 11 Som forskningsområde är katastrofmedicin att betrakta som mycket ungt med stor utvecklingspotential. Inom katastrofmedicin går det inte att bedriva traditionell forskning med randomiserade kontrollerade studier. Det kan även vara svårt att mäta resultat från gjorda insatser. Det vi utvecklar måste därför vara av sådan kvalitet och typ att resultaten i framtiden ska kunna komma att möjliggöra mer systematisk forskning. Vi måste vara beredda att i många lägen plöja ny mark med allt vad detta innebär. KMC har alltid arbetat på detta sätt, men då det finns fler aktörer på banan idag måste vi synliggöra våra resultat och teorier tydligt och klart. Vi måste kunna, på bas av kända kunskaper, vara beredda att förbättra de standarder som anses vara av god och eftersträvansvärd kvalitet. Detta är en stor utmaning som ställer både stora och spännande krav. Utfall nyckelindikatorer Strategi 1: Skapa och tillföra evidensbaserad kunskap Framgångsfaktor Instrument och metodutveckling Instrument och metodutveckling Nyckelindikator/annan Målvärde Utfall Utfall Mät uppföljning tidpunkt Metodimplementering i LiÖ. 80 % 50 % --- Helår Metodimplementering i övriga landsting. Procentuell ökning. Metodimplementering internationellt. Antalet nya länder. 5 % 5 % 2 % Helår Instrument och metodutveckling 2 st 4 st 2 st Helår Acceptans Publikationer/rapporter 5 st 9 st 2 st Helår Strategi 2: Göra våra resultat synliga och intressanta Framgångsfaktor Inbjudningar att presentera resultat både vid kongresser. Presentation av resultat både vid kongresser och infomöten. Inbjudningar till att delta i nya projekt Nyckelindikator/annan Målvärde Utfall Utfall Mät uppföljning tidpunkt Invited speaker. 6 st 8 st 11 st Helår Medverkan i regionala-, nationella- och internationella forum. 10 st 9 st 10 st Helår Engageras i nya projekt. 1 st 2 st 2 st Helår Strategi 3: Akademisk utveckling av ämnet katastrofmedicin, traumatologi och kirurgi Framgångsfaktor Nyckelindikator/annan uppföljninvärde Mål- Utfall Utfall Mät- tid punkt KMC är en aktiv del av LiU. Deltagande i LiUs projekt i 1 st 2 st 1 st Helår kris- och katastrofhantering. Akademisk kompetens. Handledareuppdrag. 8 st 5 st 6 st Helår Akademisk kompetens. Deltagande i akademisk examination 3 st 3 st 2 st Helår 11

12 12 Medarbetarperspektivet Alla medarbetare behövs för att bedriva den verksamhet som idag finns på KMC eller görs i KMC:s namn. En process eller produkt blir inte bättre än dess svagaste länk. Därför är det viktigt att alla känner att de bidrar till verksamhetens framgång oavsett om man står på scen och undervisar, producerar forskning eller gör annat. Med tanke på att vi ständigt måste utvecklas och ofta bryter ny mark måste därför medarbetarnas kompetens utvecklas. Detta är en förutsättning för att övriga processer ska kunna fungera och även en förutsättning för trivsel på arbetsplatsen. Bedömning av måluppfyllelse KMC:s mål avseende medarbetarperspektivet är: Personalutvecklingssamtal med samtliga medarbetare minst en gång per år. Personalutvecklingsplan (kompetenssteg) för all personal, kopplat till löneutveckling. Avsatta medel för personal för vidareutbildning och kompetensökning efter behov. Medbestämmande och delaktighet genom dels protokollförda sammanträden med medverkan av all personal en gång varannan vecka där verksamheten planeras och utvärderas, dels internat för strategidiskussioner och formulering och uppföljning av mål, minst en gång per år. Arbetsmiljöförbättrande åtgärder under ledning av arbetsmiljöombud, bl.a. stöd till hälsofrämjande aktiviteter, social samvaro och god arbetsmiljö. Intern personalenkät en gång per år för utvärdering av målkännedom, delaktighet, arbetsmiljö och ledning. Brainstorming (all personal) för ämnet eller organisatoriska /planeringsmässiga frågor, minst en gång per år. KMC är en enhet med jämförelsevis få fast heltidsanställda (16 st). Enskilda medarbetares sjukfrånvaro får därför stor påverkan på den totala sjukfrånvaron i % för hela produktionsenheten. Utfall nyckelindikatorer Strategi 1: Utifrån sitt uppdrag ska medarbetare motiveras att göra goda arbetsinsatser Framgångsfaktor Nyckelindikator/annan uppföljning Målvärde Utfall 2008 Utfall 2007 Mät- tidpunkt Goda och hälsofrämjande arbetsplatser Total sjukfrånvaro uttryckt i procent för aktuell period. 0 % 10,7% 7,5% Helår 12

13 Ekonomiperspektivet 13 KMC:s resultat för verksamhetsåret 2008 uppgår till minus 0,1 Mkr, vilket så när överensstämmer med det budgeterade 0-resultatet för motsvarande period. Verksamhetsårets resultat förklaras med: -1,0 Mkr KMC:s kursintäkter har avvikit negativt jämfört med budget -0,7 Mkr KMC:s intäkter för insatser mot KunskapsCentrum för Katastrofmedicin (Hälsouniversitetet) har varit lägre än budget 1,0 Mkr Personalkostnader (exkl. IMP och ATLS) har varit ca 1,0 Mkr lägre än Budget 0,6 Mkr Ökade statsbidrag för vård av flyktingar enligt 34 SFS 1990:927 enligt IMP:s uppdrag från Landstingsledningen jämfört med budget -0,1 Mkr Summa avvikelser Analys och reflektion Både för- och efterkalkyler har upprättats för kurser, utbildningar och konsultuppdrag utförda av KMC. Samtliga produktkalkyler redovisar positiva täckningsbidrag. KMC har under året följt landstingets krav på upprättande av månadsbokslut, helårsbedömningar och budget. Med hjälp av desa verktyg har det ekonomiska utfallet kunnat kontrolleras och analyseras. Verksamheten har därmed kunnat påverkas i syfte att för helåret redovisa ett så bra resultat som möjligt. Den jämförelsevis höga lönekostnadsutvecklingen förklaras av att enheterna Regional Beredskap, Internationella Medicinska Programmet och ATLS Nationell förvaltning har tillhört produktionsenheten under hela verksamhetsåret Enheterna Regional Beredskap och Internationella Medicinska Programmet kom att tillhöra KMC fr o m 1 juni Enheten ATLS Nationell förvaltning kom att tillhöra KMC fr o m hösten Att KMC är en produktionsenhet med relativt få antal fast heltidsanställda gör också att lönekostnadsutvecklingen får jämförelsevis höga procentsiffror. Bedömning av måluppfyllelse Kostnadseffektiva processer och full kostnadstäckning vid prissättning av uppdrag och produkter är grunden till en ekonomi i balans. KMC redovisar ett positivt eget kapital med 2,6 Mkr. Ekonomin är i balans vilket också ger handlingsfrihet för kommande år. Strategi 1: Kostnadseffektiva processer. Framgångsfaktor Kostnadseffektiv forskning och utveckling. Nyckelindikator/annan uppföljning Hålla tidsramar och budget för varje forsknings och utvecklingsprojekt. Målvärde 0- resultat Utfall resultat Utfall resultat Mättidpunkt Helår 13

14 14 Strategi 2: Full kostnadstäckning vid prissättning av uppdrag och produkter. Framgångsfaktor Efterfrågade tjänster och produkter. Produktkalkyler. Nyckelindikator/annan uppföljning Målvärde Positivt täckningsbidrag Utfall 2008 Utfall 2007 Mättidpunkt Ja Ja Helår Strategi 3: Ekonomin i balans vilket ger handlingsfrihet.. Framgångsfaktor Ekonomiskt utfall överensstämmer med budget. Verksamheten är anpassad efter intäktsutvecklingen. Nyckelindikator/annan uppföljning Månadsbokslut och helårsbedömningar. Lönekostnadsutveckling i procent jmf med motsvarande period föregående år. Målvärde Utfall 2008 Utfall 2007 Mättidpunkt Positivt resultat. -0,1 Mkr 0,0 Mkr Helår Index 23 % 25 % Helår 14

15 Bilaga Årsredovisning Katastrofmedicinskt Centrum Resultaträkning (tkr) Not Bokslut 2008 Budget 2008 (Belopp i tkr) Bokslut 2007 Intäkter Landstingsbidrag Koncernbidrag Patientavgift sjukvård/tandvård Försäljning sjukvård tandvård Försäljning utbildning Övriga intäkter, huvudverksamhet Försäljning övriga tjänster Statsbidrag Bidrag för personal Övriga bidrag Sålt material varor övr intäkter Summa intäkter Kostnader Lönekostnader Arbetsgivaravgifter Övriga personalkostnader Summa personalkostnader Kostnader för köpt verksamhet Verksamhetsnära material och varor Lämnade bidrag Övriga verksamhetskostnader Summa övriga kostnader Summa verksamhetens kostnader Avskrivningar Netto Finansiella intäkter Finansiella kostnader Resultat före extraord poster Årets resultat

16 Katastrofmedicinskt Centrum Finansieringsanalys Bokslut 2008 Tillförda medel Årets resultat -97 Justering för avskrivningar 86 Försäljning av anläggningstillg (bokf värde) Minskning av långfristiga fordringar Nya långfristiga lån Minskning av förråd Minskning av kortfristiga fordringar Ökning av kortfristiga skulder Övrigt Summa tillförda medel -11 Använda medel Nettoinvesteringar Ökning av långfristiga fordringar Amortering av långfristiga lån Ökning av förråd Ökning av kortfristiga fordringar 105 Minskning av kortfristiga skulder Övrigt Summa använda medel Förändring av likvida medel Investeringsredovisning Bokslut 2008 Budget 2008 Bokslut 2007 Nettoinvestering Immateriella tillgångar Byggnader Mark Inventarier 60 Datorutrustning 56 Medicinteknisk apparatur Byggnadsinventarier Bilar och andra transportmedel Jord-, skogs- och trädgårdsmaskiner Konst Aktier, andelar, bostadsrätter Summa

17 Katastrofmedicinskt Centrum Balansräkning (tkr) Not Bokslut 2008 Bokslut 2007 TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar Byggnader Mark Inventarier Datorutrustning Medicinskteknisk apparatur 8 17 Byggnadsinventarier Bilar och andra transportmedel Jord-, skogs och trädgårdsmaskiner Konst Aktier, andelar, bostadsrätter Långfristiga fordringar Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Förråd och lager Kundfordringar Övriga kortfristiga fordringar Förutbetalda kostnader o upplupna intäkter Kassa och bank Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar

18 18 EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Balanserat eget kapital Årets förändring -97 Summa eget kapital Långfristiga skulder Långfristiga skulder 0 0 Summa långfristiga skulder 0 0 Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Personalens skatter, avg o övr löneavdrag 0 0 Semesterlöneskuld, okomp övertid mm Upplupna kostnader o förutbetalda intäkter Övriga kortfristiga skulder Summa kortfristiga skulder Summa skulder Summa skulder och eget kapital

19 19 Noter till Balansräkningen 1 Pga att LiÖ gått över till gemensam kundreskontra, i och med byte till Agresso ligger kundfordringar på PE Pga att LiÖ har gått över till gemensam leverantörsreskontra, i och med byte till Agresso, ligger momsen på PE Pga att LiÖ har gått över till gemensam leverantörsreskontra, i och med byte till Agresso, ligger skulden på PE Extern periodisering övriga bokföringsordrar Upplupen ersättning för flyktingar med varaktigt vårdbehov enligt 34 SFS 1990: Interactive Simulation Exercise for Emergencies 300 Summa not Upplupna kostnader o förutbet. Intäkter Upplupna lev.fakturor för ATLS Nat. Förv. 380 Lev.fakturor Apoteket 10 Flyktingvård Flyktingvård ATLS Nationell Förvaltning, saldo Bosnier hjälper Bosnier 134 Förutbetald kursintäkt Lt Kronoberg 200 Övr bokf ordrar 280 Summa not

20 20 Annan rapportering Tjänsteställe Ledningsstaben Therese Persson Blankett 3A Förnyelseperspektivet Produktionsenhet: Katastrofmedicinskt Centrum Uppgiftslämnare: Mats Holtström Har produktionsenheten under den senaste 12- månadersperioden genomfört systematiska utvecklingsprojekt och verkställt resultatet? Förmågeanalys Förklaring: System för händelseanalys Revidering av planverken Samverkan med Länsstyrelsen i Östergötland utifrån Riskbild Östergötland Rapport: utvärdering av varje övning med mätbara mål. Använder verksamhetsenheterna sina kliniska resultat i uppföljnings- och utvecklingsarbete? Samtliga ovanstående projekt används. X Ja Nej Förklaring: 20

Delårsrapport Jan-mars 2008 Katastrofmedicinskt Centrum

Delårsrapport Jan-mars 2008 Katastrofmedicinskt Centrum Delårsrapport Jan-mars 2008 Katastrofmedicinskt Centrum www.lio.se/kmc Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2010 Katastrofmedicinskt Centrum - KMC

Delårsrapport januari - mars 2010 Katastrofmedicinskt Centrum - KMC Delårsrapport januari - mars 2010 Katastrofmedicinskt Centrum - KMC 2010-04-26 sidan 2 av 19 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Produktionsenhetschefens reflektion 3 Uppföljning av verksamhet

Läs mer

Katastrofmedicinskt Centrum

Katastrofmedicinskt Centrum Katastrofmedicinskt Centrum Kommentarer till helårsbedömningen period 10, år 2005. Ekonomi Trots minskat bidrag från landstinget med 600 tkr beräknas resultatet till minus 31 kr. Detta förklaras främst

Läs mer

Delårsrapport jan-okt 2009 Upphandlingscentrum

Delårsrapport jan-okt 2009 Upphandlingscentrum Delårsrapport jan-okt 2009 Upphandlingscentrum Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier Framgångsfaktorer Nyckelindikatorer

Läs mer

Delårsrapport Jan-okt 2009 Närsjukvården i centrala Östergötland

Delårsrapport Jan-okt 2009 Närsjukvården i centrala Östergötland Delårsrapport Jan-okt 2009 Närsjukvården i centrala Östergötland Till Landstingsstyrelsen ENHETSCHEFENS KOMMENTAR Måste tyvärr justera helårsbedömningen från minus 5 mkr till minus 10 mkr. Orsakerna är

Läs mer

Ledningsstaben Annika Hjertkvist

Ledningsstaben Annika Hjertkvist Blankett 1 Ledningsstaben 2005-04-27 Annika Hjertkvist Resultaträkning Produktionsenhets chefens godkännande: - obs anges i tkr Finansieringsanalys 2005 Tillförda medel 2005 Landstingsbidrag Koncernbidrag

Läs mer

Delårsrapport januari-augusti 2011 Katastrofmedicinskt Centrum - KMC

Delårsrapport januari-augusti 2011 Katastrofmedicinskt Centrum - KMC Delårsrapport januari-augusti 2011 Katastrofmedicinskt Centrum - KMC 2011-04 -19 sidan 2 av 17 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Produktionsenhetschefens reflektion 3 Uppföljning av verksamhet

Läs mer

Produktionsenheten Katastrofmedicinskt Centrum balanserade styrkort inklusive årsbudget 2007

Produktionsenheten Katastrofmedicinskt Centrum balanserade styrkort inklusive årsbudget 2007 Produktionsenheten Katastrofmedicinskt Centrum balanserade styrkort inklusive årsbudget 2007 Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET

Läs mer

Delårsrapport jan-mars Upphandlingscentrum

Delårsrapport jan-mars Upphandlingscentrum Delårsrapport jan-mars 2008 552 Upphandlingscentrum Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier Framgångsfaktorer Nyckelindikatorer

Läs mer

Dnr2014-00048. Delårsrapport Januari-oktober 2014 Katastrofmedicinskt Centrum 2014-11-25. Bild

Dnr2014-00048. Delårsrapport Januari-oktober 2014 Katastrofmedicinskt Centrum 2014-11-25. Bild Delårsrapport Januari-oktober 2014 Katastrofmedicinskt Centrum Dnr2014-00048 2014-11-25 Bild Innehållsförteckning Produktionsenhetschefens reflektion 1 Fördjupad ekonomisk analys 2 Bilaga 1: Helårsbedömning

Läs mer

2012 11 22 Dnr:KMC 2012 00039. Katastrofmedicinskt Centrum Verksamhetsplan 2013 Inklusive årsbudget

2012 11 22 Dnr:KMC 2012 00039. Katastrofmedicinskt Centrum Verksamhetsplan 2013 Inklusive årsbudget 2012 11 22 Dnr:KMC 2012 00039 Katastrofmedicinskt Centrum Verksamhetsplan 2013 Inklusive årsbudget Innehållsförteckning Vision (och verksamhetsidé) 1 Medborgar kundperspektivet 2 Processperspektivet 3

Läs mer

Styrkortsuppföljning, verksamhet och resultat 4

Styrkortsuppföljning, verksamhet och resultat 4 Delårsrapport jan-mars 2008 Folktandvården Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier er Nyckelindikatorer Handlingsplaner

Läs mer

Årsredovisning 2004. Centrum för verksamhetsutveckling

Årsredovisning 2004. Centrum för verksamhetsutveckling Årsredovisning 2004 Centrum för verksamhetsutveckling Förvaltningsberättelse för CQ Centrum för verksamhetsutveckling 2004 CQ:s Vision: Steget före. CQ:s Uppdrag: Att stödja verksamhetsansvariga chefer

Läs mer

Marie Lindström diarienummer: IC

Marie Lindström diarienummer: IC Sidan 1 av 6 Marie Lindström 2005-09-16 diarienummer: IC 2005-16 Landstingsstyrelsen. Landstinget i Östergötland Helårsbedömning 2005 består av personal med kompetens inom informations- och kommunikationsområdet.

Läs mer

Förvaltningsberättelse för Rekonstruktionscentrum i Östergötland 08/2005

Förvaltningsberättelse för Rekonstruktionscentrum i Östergötland 08/2005 Centrumchef 2005-09-20 Landstingsstyrelsen Förvaltningsberättelse för Rekonstruktionscentrum i Östergötland 08/2005 Vision: Rekonstruktionscentrum (RC) skall vara ett betydande regionalt kunskapscentrum

Läs mer

Delårsrapport jan-oktober 2009 Informationscentrum

Delårsrapport jan-oktober 2009 Informationscentrum Delårsrapport jan-oktober 2009 Informationscentrum 2009-11-27 sidan 2 av 3 Innehållsförteckning Enhetschefens reflektion 3 Bilagor HELÅRSBEDÖMNING RESULTATRÄKNING MM 2 2009-11-27 sidan 3 av 3 Till Landstingsstyrelsen

Läs mer

Delårsrapport jan-mars 2007 Lunnevads folkhögskola

Delårsrapport jan-mars 2007 Lunnevads folkhögskola Delårsrapport jan-mars 2007 Lunnevads folkhögskola Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier Framgångsfaktorer Nyckelindikatorer

Läs mer

Delårsrapport period 03 2006 inkl styrkortsuppföljning. Resurscentrum

Delårsrapport period 03 2006 inkl styrkortsuppföljning. Resurscentrum -04-21 LiÖ -03 1 (8) Delårsrapport period 03 inkl styrkorts Resurscentrum Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier

Läs mer

Delårsrapport januari-oktober 2007 Bildmedicinskt centrum i Östergötland

Delårsrapport januari-oktober 2007 Bildmedicinskt centrum i Östergötland Delårsrapport januari-oktober 2007 Bildmedicinskt centrum i Östergötland Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier

Läs mer

Delårsrapport period 08 2006 inkl styrkortsuppföljning. Folkhälsovetenskapligt centrum

Delårsrapport period 08 2006 inkl styrkortsuppföljning. Folkhälsovetenskapligt centrum 2006-09-20 LiÖ 2006-XX 1 (9) Delårsrapport period 08 2006 inkl styrkorts Folkhälsovetenskapligt centrum Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET

Läs mer

Delårsrapport. Jan mars 2012 Katastrofmedicinskt Centrum

Delårsrapport. Jan mars 2012 Katastrofmedicinskt Centrum Delårsrapport Jan mars 2012 Katastrofmedicinskt Centrum Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Produktionsenhetschefens reflektion 1 Medborgar / kundperspektivet 2 Processperspektivet 3 Medarbetarperspektivet

Läs mer

Delårsrapport jan-mars 2007 Informationscentrum

Delårsrapport jan-mars 2007 Informationscentrum Delårsrapport jan-mars 2007 Informationscentrum Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier Framgångsfaktorer Nyckelindikatorer

Läs mer

Delårsrapport jan-okt , Resurscentrum L E A N

Delårsrapport jan-okt , Resurscentrum L E A N Delårsrapport jan-okt 2010 572, Resurscentrum L E A N 2010-11-23 sidan 2 av 4 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Produktionsenhetschefens reflektion 3 Ekonomiperspektivet 4 HELÅRSBEDÖMNING...

Läs mer

Delårsrapport jan-mars 2008 Informationscentrum

Delårsrapport jan-mars 2008 Informationscentrum Delårsrapport jan-mars 2008 Informationscentrum Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier Framgångsfaktorer Nyckelindikatorer

Läs mer

Årsredovisning 2012 Katastrofmedicinskt Centrum

Årsredovisning 2012 Katastrofmedicinskt Centrum Årsredovisning 2012 Katastrofmedicinskt Centrum 2013-03-01 Årsredovisning 2012 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Förvaltningsberättelse Produktionsenhetschefens reflektion 3 Presentation av produktionsenheten 5 Uppdrag

Läs mer

Årsredovisning Katastrofmedicinskt Centrum

Årsredovisning Katastrofmedicinskt Centrum Årsredovisning 2011 Katastrofmedicinskt Centrum 2012-03-01 sidan 2 av 24 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Produktionsenhetschefens reflektion 3 Presentation av produktionsenheten 5 Uppdrag och

Läs mer

Delårsbokslut med helårsbedömning HjälpmedelsCentrum i Östergötland

Delårsbokslut med helårsbedömning HjälpmedelsCentrum i Östergötland Till Landstingsstyrelsen Delårsbokslut med helårsbedömning HjälpmedelsCentrum i Östergötland Förvaltningsberättelse 2004-08 Verksamheten fortsätter genomlysas och utvecklas. Vi fokuserar på att tydliggöra

Läs mer

Katastrofmedicinskt Centrum verksamhetsplan 2011 inklusive årsbudget

Katastrofmedicinskt Centrum verksamhetsplan 2011 inklusive årsbudget Katastrofmedicinskt Centrum verksamhetsplan 2011 inklusive årsbudget 1 Innehållsförteckning 1. Vision (och verksamhetsidé) 3 2. Medborgar - kundperspektivet 5 3. Processperspektivet 7 4. Medarbetarperspektivet

Läs mer

Delårsrapport period 08 2006 inkl styrkortsuppföljning UPPHANDLINGSCENTRUM

Delårsrapport period 08 2006 inkl styrkortsuppföljning UPPHANDLINGSCENTRUM 2006-09-21 Upph-2006-74 1 (8) Delårsrapport period 08 2006 inkl styrkorts UPPHANDLINGSCENTRUM Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET

Läs mer

Delårsrapport. Januari oktober 2012 Katastrofmedicinskt Centrum

Delårsrapport. Januari oktober 2012 Katastrofmedicinskt Centrum Delårsrapport Januari oktober 2012 Katastrofmedicinskt Centrum Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Produktionsenhetschefens reflektion 1 Ekonomiperspektivet 2 Fördjupad ekonomisk analys 2 Ekonomisk

Läs mer

Delårsrapport jan-aug 2008 Informationscentrum

Delårsrapport jan-aug 2008 Informationscentrum Delårsrapport jan-aug 2008 Informationscentrum Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier Framgångsfaktorer Nyckelindikatorer

Läs mer

Årsredovisning 2013 Årsredovisning 2013 Trafiknämnden

Årsredovisning 2013 Årsredovisning 2013 Trafiknämnden Årsredovisning 2013 Årsredovisning 2013 Trafiknämnden Produktionsenhetsnamnet fylls i här Dnr TN 2014 6 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Förvaltningsberättelse Ekonomiperspektivet 3 Ekonomisk redovisning Resultaträkning

Läs mer

Trafiknämndens verksamhetsplan 2013

Trafiknämndens verksamhetsplan 2013 2012-11-08 Dnr TN 2012-49 Trafiknämndens verksamhetsplan 2013 - årsbudget - 2012-11-12 INNEHÅLLSFÖRTECKNING _Toc340145143 Innehållsförteckning... 2 Bakgrund... 3 Årsbudget... 4 Bilaga 1: Resultaträkning,

Läs mer

Delårsrapport period inkl styrkortsuppföljning. Folktandvården

Delårsrapport period inkl styrkortsuppföljning. Folktandvården 2006-XX-XX LiÖ 2006-XX 1 (X) Delårsrapport period 03 2006 inkl styrkorts Folktandvården Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET

Läs mer

Delårsrapport jan-mar 2008 563, Lunnevads folkhögskola

Delårsrapport jan-mar 2008 563, Lunnevads folkhögskola Delårsrapport jan-mar 2008 563, Lunnevads folkhögskola Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier Framgångsfaktorer

Läs mer

Landstingets Riskhantering i Östergötland

Landstingets Riskhantering i Östergötland Årsredovisning 2001 www.lio.se PRESENTATION Med riskhantering menas det samlade arbetet inom landstinget i Östergötland som ur ett landstingsledningsperspektiv genomförs för att förhindra och förebygga

Läs mer

Delårsrapport Jan okt 2009 Barn- o kvinnocentrum i Östergötland. Tillsammans för kvinnors och barns allra bästa hälsa

Delårsrapport Jan okt 2009 Barn- o kvinnocentrum i Östergötland. Tillsammans för kvinnors och barns allra bästa hälsa Delårsrapport Jan okt 2009 Barn- o kvinnocentrum i Östergötland Tillsammans för kvinnors och barns allra bästa hälsa 1 Innehållsförteckning Enhetschefens reflektion 3 Bilagor Bilaga 1, RESULTATRÄKNING,

Läs mer

Inom Barn- och ungdomshabiliteringen överstiger hjälpmedelskostnaderna ersättningen med uppskattningsvis 3 mkr.

Inom Barn- och ungdomshabiliteringen överstiger hjälpmedelskostnaderna ersättningen med uppskattningsvis 3 mkr. Till Landstingsstyrelsen Närsjukvården i centrala Östergötland Helårsbedömning 08 2005 I helårsbedömningen befaras ett underskott efter åtgärder på 30 mkr. För att hantera underskottet krävs i första hand

Läs mer

Vårdprocesscentrums verksamhetsplan inklusive årsbudget 2008

Vårdprocesscentrums verksamhetsplan inklusive årsbudget 2008 Vårdprocesscentrums verksamhetsplan inklusive årsbudget 2008 Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier Framgångsfaktorer

Läs mer

Delårsrapport jan-mars 2008 Bildmedicinskt centrum i Östergötland

Delårsrapport jan-mars 2008 Bildmedicinskt centrum i Östergötland Delårsrapport jan-mars Bildmedicinskt centrum i Östergötland Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier Framgångsfaktorer

Läs mer

Delårsrapport jan - okt , Lunnevads folkhögskola

Delårsrapport jan - okt , Lunnevads folkhögskola www.lio.se Delårsrapport jan - okt 2009 563, Lunnevads folkhögskola Till Landstingsstyrelsen ENHETSCHEFENS REFLEKTION Folkbildningen, genom studieförbunden och folkhögskolorna, uppvisar fortsatt en imponerande

Läs mer

Förvaltningsberättelse Naturbruksgymnasiet i Östergötland

Förvaltningsberättelse Naturbruksgymnasiet i Östergötland Till Landstingsstyrelsen i Östergötlands län 2005-09-13 Förvaltningsberättelse Naturbruksgymnasiet i Östergötland Allmänt Verksamheten bedrivs planenligt vid våra båda anläggningar Himmelstalundsgymnasiet

Läs mer

Årsredovisning 2007 Folktandvården

Årsredovisning 2007 Folktandvården Årsredovisning 2007 Folktandvården Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier Framgångsfaktorer Nyckelindikatorer

Läs mer

Delårsrapport period inkl styrkortsuppföljning. Vårdprocesscentrum

Delårsrapport period inkl styrkortsuppföljning. Vårdprocesscentrum 2006-04-21 VPC 2006-22 1 (8) Delårsrapport period 03 2006 inkl styrkorts Vårdprocesscentrum Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET

Läs mer

Delårsrapport jan-aug 2011 563 Lunnevads folkhögskola

Delårsrapport jan-aug 2011 563 Lunnevads folkhögskola Delårsrapport jan-aug 2011 563 Lunnevads folkhögskola 2011-09-20 sidan 2 av 12 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Produktionsenhetschefens reflektion 3 Uppföljning av verksamhet och resultat 4

Läs mer

Sammanlagt resultat således 9,0 mkr. jmf med godkänd budget 15 mkr.

Sammanlagt resultat således 9,0 mkr. jmf med godkänd budget 15 mkr. Linköping, 2004-03-01 Verksamhetsredovisning 2003 Anestesi - Operationscentrum, US Centrumet består av de tidigare enheterna på Universitetssjukhuset; Anestesi- och intensivvårdskliniken samt Operationscentralen.

Läs mer

Delårsrapport januari-mars 2010 PrioriteringsCentrum

Delårsrapport januari-mars 2010 PrioriteringsCentrum Delårsrapport januari-mars 2010 PrioriteringsCentrum 2010-04-19 sidan 2 av 13 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Produktionsenhetschefens reflektion 3 Uppföljning av verksamhet och resultat 4

Läs mer

Bilaga 1 571 Pensionsförvaltningen Resultaträkning (tkr) Bokslut 2014 Budget 2014 Bokslut 2013 Not Personalkostnader Arbetsgivaravgifter 441 847 464 212 390 752 Övriga personalkostnader -518 163-502 216-484

Läs mer

Delårsrapport jan-mars 2011 Informationscentrum

Delårsrapport jan-mars 2011 Informationscentrum Delårsrapport jan-mars 2011 Informationscentrum INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Produktionsenhetschefens reflektion 3 Uppföljning av verksamhet och resultat 4 MEDBORGAR-/ KUNDPERSPEKTIVET...4

Läs mer

Delårsrapport Jan-augusti 2011 IT-centrum

Delårsrapport Jan-augusti 2011 IT-centrum Delårsrapport Jan-augusti 2011 IT-centrum Förvalta och vidareutveckla vård och verksamhetssystem IT centrum Leverera Leda och fungerande genomföra centrala tjänster inom utvecklingsprojekt IT infrastruktur

Läs mer

NÄRSJUKVÅRDEN I FINSPÅNG DELÅRSRAPPORT KVARTAL 1, 2009

NÄRSJUKVÅRDEN I FINSPÅNG DELÅRSRAPPORT KVARTAL 1, 2009 NÄRSJUKVÅRDEN I FINSPÅNG DELÅRSRAPPORT KVARTAL 1, 2009 H:\Delårs\Delarsrapport 2009.doc 1 Innehållsförteckning Enhetschefens reflektion 3 Styrkortsuppföljning, verksamhet och resultat 4 MEDBORGAR-/ KUNDPERSPEKTIVET...4

Läs mer

Delårsrapport. Jan oktober 2012 Naturbruksgymnasiet

Delårsrapport. Jan oktober 2012 Naturbruksgymnasiet Delårsrapport Jan oktober 2012 Naturbruksgymnasiet Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Produktionsenhetschefens reflektion 1 Fördjupad ekonomisk analys 3 Ekonomisk redovisning Helårsbedömning:

Läs mer

Delårsrapport jan-aug 2007 PrioriteringsCentrum

Delårsrapport jan-aug 2007 PrioriteringsCentrum Delårsrapport jan-aug 2007 PrioriteringsCentrum Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier er Nyckelindikatorer Handlingsplaner

Läs mer

Delårsrapport. Jan augusti 2012 Informationscentrum

Delårsrapport. Jan augusti 2012 Informationscentrum Delårsrapport Jan augusti 2012 Informationscentrum Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Produktionsenhetschefens reflektion 1 Medborgar / kundperspektivet 2 Processperspektivet 3 Medarbetarperspektivet

Läs mer

Delårsrapport Jan-mar 2014 Trafiknämnden. Dnr TN

Delårsrapport Jan-mar 2014 Trafiknämnden. Dnr TN Delårsrapport Jan-mar 2014 Trafiknämnden Dnr TN 2014-3 I trafiknämndens delårsbokslut och delårsrapporter redovisas ekonomiperspektivet. Medborgar- och processperspektivet återfinns i den landstingsövergripande

Läs mer

Delårsrapport jan-aug 2008 Bildmedicinskt centrum i Östergötland

Delårsrapport jan-aug 2008 Bildmedicinskt centrum i Östergötland Delårsrapport jan-aug 2008 Bildmedicinskt centrum i Östergötland Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier Framgångsfaktorer

Läs mer

Delårsrapport. Jan mars 2013 Informationscentrum

Delårsrapport. Jan mars 2013 Informationscentrum Delårsrapport Jan mars 2013 Informationscentrum Delårsrapport 03 2013 2 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Produktionsenhetschefens reflektion 1 Medborgar / kundperspektivet 2 Processperspektivet

Läs mer

Fastställd av landstingsfullmäktige Dnr 2013-036 2013-11-26

Fastställd av landstingsfullmäktige Dnr 2013-036 2013-11-26 Fastställd av landstingsfullmäktige Dnr 2013-036 2013-11-26 Finansplan 2014 2016 Tjänstemannaförslag 2013 10 21 Innehåll 1. Inledning 2 2. Ekonomi 2 3. Utdebitering 2 4. Balanskrav 2 5. Ekonomiska förutsättningar

Läs mer

Årsredovisning 2002. www.lio.se

Årsredovisning 2002. www.lio.se Årsredovisning 2002 www.lio.se PRESENTATION Vid Östgötahälsan bedrivs företagshälsovård. Med företagshälsovård avses en oberoende expertresurs inom områdena arbetsmiljö och rehabilitering. Företagshälsovården

Läs mer

Delårsrapport Oktober 2010 Diagnostikcentrum i Östergötland

Delårsrapport Oktober 2010 Diagnostikcentrum i Östergötland Delårsrapport Oktober 2010 Diagnostikcentrum i Östergötland 2010-11-24 sidan 2 av 6 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Produktionsenhetschefens reflektion 3 Uppföljning av verksamhet och resultat

Läs mer

www.lio.se Delårsrapport jan - aug 2009 563, Lunnevads folkhögskola

www.lio.se Delårsrapport jan - aug 2009 563, Lunnevads folkhögskola www.lio.se Delårsrapport jan - aug 2009 563, Lunnevads folkhögskola 2009-09-21 sidan 2 av 16 Innehållsförteckning Enhetschefens reflektion 3 Styrkorts, verksamhet och resultat 5 MEDBORGAR-/ KUNDPERSPEKTIVET

Läs mer

Delårsrapport jan-mars 2010 Informationscentrum

Delårsrapport jan-mars 2010 Informationscentrum Delårsrapport jan-mars 2010 Informationscentrum 2010-04-21 sidan 2 av 12 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Produktionsenhetschefens reflektion 3 Uppföljning av verksamhet och resultat 5 MEDBORGAR-/

Läs mer

Delårsrapport. Jan-augusti 2013 Informationscentrum DNR 2013-08

Delårsrapport. Jan-augusti 2013 Informationscentrum DNR 2013-08 Delårsrapport Jan-augusti 2013 Informationscentrum DNR 2013-08 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Produktionsenhetschefens reflektion 1 Medborgar-/ kundperspektivet 2 Processperspektivet 3 Medarbetarperspektivet

Läs mer

Delårsrapport 2013. Januari mars (Helårsbedömning) Trafiknämnden

Delårsrapport 2013. Januari mars (Helårsbedömning) Trafiknämnden Delårsrapport 2013 Januari mars (Helårsbedömning) Trafiknämnden Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Inledning 1 Medborgar / kundperspektivet 2 Processperspektivet 3 Ekonomiperspektivet 4 Fördjupad

Läs mer

Delårsrapport jan-augusti 2007 Informationscentrum

Delårsrapport jan-augusti 2007 Informationscentrum Delårsrapport jan-augusti 2007 Informationscentrum Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier Framgångsfaktorer Nyckelindikatorer

Läs mer

Delårsrapport Jan - mars 2011 Närsjukvården i Finspång

Delårsrapport Jan - mars 2011 Närsjukvården i Finspång Delårsrapport Jan - mars 2011 Närsjukvården i Finspång 2011-04- 15 sidan 2 av 16 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Produktionsenhetschefens reflektion 3 Uppföljning av verksamhet och resultat

Läs mer

Delårsrapport Januari-augusti 2014 Katastrofmedicinskt Centrum

Delårsrapport Januari-augusti 2014 Katastrofmedicinskt Centrum Delårsrapport Januari-augusti 2014 Katastrofmedicinskt Centrum Dnr2014-00026 2014-09-30 Innehållsförteckning Produktionsenhetschefens reflektion 1 Medborgar-/ kundperspektivet 3 Processperspektivet 4 Medarbetarperspektivet

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2003. KompetensCentrum Mitt i en föränderlig värld. Med detta menas att KompetensCentrum ska vara ett:

ÅRSREDOVISNING 2003. KompetensCentrum Mitt i en föränderlig värld. Med detta menas att KompetensCentrum ska vara ett: ÅRSREDOVISNING 2003 KompetensCentrum Mitt i en föränderlig värld Med detta menas att KompetensCentrum ska vara ett: Kvalitetsmässigt rätt val genom: - aktuell kunskap - aktuell pedagogik - anpassat arbetssätt

Läs mer

Delårsrapport 1 januari - 30 juni 2014

Delårsrapport 1 januari - 30 juni 2014 Datum 2014-08-29 ~~ ~, Antal sidor REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN 1(2) Delårsrapport 1 januari - 30 juni 2014 Kommentarer till det ekonomiska utfallet Det ekonomiska utfallet för det första halvåret 2014

Läs mer

Å rsredovisning 2016 Rä ddningstjä nsten Skä ne Nordvä st

Å rsredovisning 2016 Rä ddningstjä nsten Skä ne Nordvä st Å rsredovisning 2016 Rä ddningstjä nsten Skä ne Nordvä st FÖRBUNDSDIREKTÖREN HAR ORDET Innehållsförteckning Förbundsdirektören har ordet 3 Förvaltningsberättelse 6 Trend- och omvärldsanalys 10 Mål och

Läs mer

Delårsrapport. Jan okt 2012 Närsjukvården i östra Östergötland

Delårsrapport. Jan okt 2012 Närsjukvården i östra Östergötland Delårsrapport Jan okt 2012 Närsjukvården i östra Östergötland 2012 11 21 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Produktionsenhetschefens reflektion 1 Fördjupad ekonomisk analys 2 Ekonomisk redovisning

Läs mer

Nothänvisningar NOT 1 VERKSAMHETENS INTÄKTER

Nothänvisningar NOT 1 VERKSAMHETENS INTÄKTER Nothänvisningar NOT 1 VERKSAMHETENS INTÄKTER Driftbudget tkr Bokslut Budget Budget Förändring semesterlöneskuld -238 1 800 1 800 Avsatt till pensioner -15 639-9 469-11 344 Avsättning för särskild löneskatt

Läs mer

Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408

Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408 Frölunda Specialistsjukhus Resultat- och balansräkning samt kassaflödesanalys Belopp i tkr Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408 Verksamhetens intäkter 1 143 002 139 275 Verksamhetens kostnader 2,3-138

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsnämndens årsbudget 2009

Hälso- och sjukvårdsnämndens årsbudget 2009 BESLUTSUNDERLAG 1(1) Ledningsstaben Camilla Paananen 2008-11-19 Dnr: LiÖ 2008-38 Hälso- och sjukvårdsnämnden Hälso- och sjukvårdsnämndens årsbudget 2009 Hälso- och sjukvårdsnämndens (HSN) årsbudget för

Läs mer

Delårsrapport. Jan mars 2012 Folktandvården

Delårsrapport. Jan mars 2012 Folktandvården Delårsrapport Jan mars 2012 Folktandvården Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Produktionsenhetschefens reflektion 5 Medborgar / kundperspektivet 6 Processperspektivet 8 Medarbetarperspektivet

Läs mer

Bokslutsdokument RR KF BR. Kommittén för rättighetsfrågor

Bokslutsdokument RR KF BR. Kommittén för rättighetsfrågor Bokslutsdokument RR KF BR 2015-09-16 11:16 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408 Verksamhetens intäkter 1 1 784 2 441 Verksamhetens kostnader 2-27 220-22 569 Avskrivningar och nedskrivningar 0 0

Läs mer

Delårsrapport jan-augusti 2007 Vårdprocesscentrum

Delårsrapport jan-augusti 2007 Vårdprocesscentrum Delårsrapport jan-augusti 2007 Vårdprocesscentrum Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier Framgångsfaktorer Nyckelindikatorer

Läs mer

Resultat 4,6 0,0-0,1 4,6

Resultat 4,6 0,0-0,1 4,6 1 (1) ASSR Årsredovisning sammanställning RR 728 Resultaträkning (mnkr) Årsvärden Avvikelse Förändring Utfall Budget Utfall budget/ utfall/utfall 1512 1512 1412 utfall % Regioninternt såld vård, avtal

Läs mer

Årsredovisning 2017 för Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd

Årsredovisning 2017 för Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd 8 (46) Protokoll från Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd, 2018-01-25 2 Årsredovisning 2017 för Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd Diarienummer HSNG 2018-00012 Beslut 1. Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd

Läs mer

5. Bokslutsdokument och noter

5. Bokslutsdokument och noter 5. Bokslutsdokument och noter Bokslutsdokument RR KF BR Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd Resultaträkning 1708 1608 Verksamhetens intäkter 1 187 055 108 619 Verksamhetens kostnader 2-6 473 945-5 934

Läs mer

Ingående likvida medel och kortfristiga placeringar Utgående likvida medel och kortfristiga placeringar

Ingående likvida medel och kortfristiga placeringar Utgående likvida medel och kortfristiga placeringar Bokslutsdokument RR KF BR Kungälvs sjukhus 2017-01-18 16:41 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1612 1512 Verksamhetens intäkter 1 1 274 610 1 196 250 Verksamhetens kostnader 2-1 265 736-1 196 368 Avskrivningar

Läs mer

Inköpsenheten. Årsredovisning

Inköpsenheten. Årsredovisning Inköpsenheten Årsredovisning 2001 www.lio.se PRESENTATION Inköpsenheten är den centrala upphandlingsfunktionen för Landstinget i Östergötland och erbjuder sina kunder den service som resulterar i att landstingets

Läs mer

Delårsrapport jan-mars Lunnevads folkhögskola

Delårsrapport jan-mars Lunnevads folkhögskola Delårsrapport jan-mars 2010 563 Lunnevads folkhögskola 2010-04-19 sidan 2 av 14 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Produktionsenhetschefens reflektion 3 Uppföljning av verksamhet och resultat

Läs mer

Delårsrapport. Jan augusti 2012 Folktandvården

Delårsrapport. Jan augusti 2012 Folktandvården Delårsrapport Jan augusti 2012 Folktandvården Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Produktionsenhetschefens reflektion 5 Medborgar / kundperspektivet 6 Processperspektivet 8 Medarbetarperspektivet

Läs mer

Delårsrapport och helårsbedömning period inkl styrkortsuppföljning. 211 Ortopedicentrum

Delårsrapport och helårsbedömning period inkl styrkortsuppföljning. 211 Ortopedicentrum 2006-09-20 LiÖ 2006-08 1 (X) Delårsrapport och helårsbedömning period 2006 inkl styrkorts 211 Ortopedicentrum Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET

Läs mer

Riksförbundet Bokslut (Årsmöte 25 april 2015,Bilaga nr 4) Sida 1(6) Sällsynta diagnoser Verksamhetsåret 2014 Organisationsnummer 802408-4934

Riksförbundet Bokslut (Årsmöte 25 april 2015,Bilaga nr 4) Sida 1(6) Sällsynta diagnoser Verksamhetsåret 2014 Organisationsnummer 802408-4934 Riksförbundet Bokslut (Årsmöte 25 april 2015,Bilaga nr 4) Sida 1(6) 5 år i sammandrag (tkr) 2014 2013 2012 2011 2010 Verksamhetens intäkter Anslag och bidrag 4 679 4 209 4 295 3 949 3 784 Gåvor 90-konto

Läs mer

Periodrapport Ekonomisk sammanfattning April

Periodrapport Ekonomisk sammanfattning April Periodrapport Ekonomisk sammanfattning April 2015 Ekonomi l Resultat januari april 37 mnkr (67mnkr) l Nettokostnadsökning 8,1 % (1,8 %) l Skatter och statsbidrag 4,7 % (4,9 %) l Helårsprognos 170 mnkr

Läs mer

:41 Not Utfall Utfall Resultaträkning

:41 Not Utfall Utfall Resultaträkning Bokslutsdokument RR KF BR Miljönämnden 2019-09-13 11:41 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1908 1808 Verksamhetens intäkter 1 2 488 1 505 Verksamhetens kostnader 2,3-56 384-60 393 Avskrivningar och nedskrivningar

Läs mer

Årsredovisning Katastrofmedicinskt centrum. Dnr KMC

Årsredovisning Katastrofmedicinskt centrum.   Dnr KMC Katastrofmedicinskt centrum V3 www.regionostergotland.se Dnr KMC-2015-0005 Innehållsförteckning PRODUKTIONSENHETSCHEFENS REFLEKTION 3 OMVÄRLDSANALYS OCH FRAMTIDSBEDÖMNING 8 MEDBORGAR-/ KUNDPERSPEKTIVET

Läs mer

Not Utfall Utfall Resultaträkning

Not Utfall Utfall Resultaträkning Bokslutsdokument RR KF BR Not Utfall Utfall Resultaträkning 1708 1608 Verksamhetens intäkter 1 412 018 398 661 Verksamhetens kostnader 2-419 307-400 438 Avskrivningar och nedskrivningar 4-5 856-5 129 Verksamhetens

Läs mer

Bokslutsdokument RR KF BR. Kollektivtrafiknämnden

Bokslutsdokument RR KF BR. Kollektivtrafiknämnden Bokslutsdokument RR KF BR 2015-09-16 11:13 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408 Verksamhetens intäkter 1 298 33 562 Verksamhetens kostnader 2-2 624 004-2 462 301 Avskrivningar och nedskrivningar

Läs mer

DNR Upph Delårsrapport. Jan- mars 2013 Upphandlingscentrum

DNR Upph Delårsrapport. Jan- mars 2013 Upphandlingscentrum DNR Upph-2013-75 Delårsrapport Jan- mars 2013 Upphandlingscentrum Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Produktionsenhetschefens reflektion 1 Medborgar-/ kundperspektivet 2 Processperspektivet 3

Läs mer

:05 Not Utfall Utfall Resultaträkning

:05 Not Utfall Utfall Resultaträkning Bokslutsdokument RR KF BR 2018-04-16 17:05 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1803 1703 Verksamhetens intäkter 222 723 216 418 Verksamhetens kostnader -226 723-217 797 Avskrivningar och nedskrivningar -1

Läs mer

:13 Not Utfall Utfall Resultaträkning

:13 Not Utfall Utfall Resultaträkning Bokslutsdokument RR KF BR 2017-09-19 07:13 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1708 1608 Verksamhetens intäkter 580 198 566 129 Verksamhetens kostnader -559 281-532 977 Avskrivningar och nedskrivningar -3

Läs mer

Not Utfall Utfall Resultaträkning

Not Utfall Utfall Resultaträkning Bokslutsdokument RR KF BR Not Utfall Utfall Resultaträkning 1803 1703 Verksamhetens intäkter 1 169 071 157 996 Verksamhetens kostnader 2-176 078-163 092 Avskrivningar och nedskrivningar 4-2 399-2 153 Verksamhetens

Läs mer

:09 Not Utfall Utfall Resultaträkning

:09 Not Utfall Utfall Resultaträkning Bokslutsdokument RR KF BR Habilitering & Hälsa 2017-04-20 16:09 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1703 1603 Verksamhetens intäkter 216 418 208 792 Verksamhetens kostnader -217 797-207 086 Avskrivningar

Läs mer

Delårsrapport jan-mars 2008 Försörjningscentrum

Delårsrapport jan-mars 2008 Försörjningscentrum Delårsrapport jan-mars 2008 Försörjningscentrum Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier Framgångsfaktorer Nyckelindikatorer

Läs mer

Bilaga 2 Bokslutsdokument och noter

Bilaga 2 Bokslutsdokument och noter Sida 23(28) Bilaga 2 Bokslutsdokument och noter Bokslutsdokument RR KF BR Not Utfall Utfall Resultaträkning 1712 1612 Verksamhetens intäkter 1 119 194 89 192 Verksamhetens kostnader 2-5 213 230-5 026 834

Läs mer

52% 64% 76% 86% 84% 87% 82% 90% 90% 85% 120% 100% 80% 60% 40% 20% Åk09 Åk10 Åk11 0% NA NI SA EK ES TE HU FT VF BF EE HA BA VO HV NB RL HT IN JGY Årskull 11 100% 80% 60% 40% 20% 0% 160 140 135 138 120

Läs mer

avser regional Därmed kommer

avser regional Därmed kommer Datum 2013-08-29 Antal sidor 1(2) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2013 Kommentarer till det ekonomiska utfallet Det ekonomiska utfallet för det första halvåret 2013 resulterade i ett överskott på 0,5 mnkr.

Läs mer