Årsredovisning 2012 Katastrofmedicinskt Centrum

Transkript

1 Årsredovisning 2012 Katastrofmedicinskt Centrum

2 Årsredovisning INNEHÅLLSFÖRTECKNING Förvaltningsberättelse Produktionsenhetschefens reflektion 3 Presentation av produktionsenheten 5 Uppdrag och Vision 6 Omvärldsanalys och framtidsbedömning 7 Medborgar-/ kundperspektivet 8 Processperspektivet 10 Medarbetarperspektivet 12 Ekonomiperspektivet 13 Fördjupad ekonomisk analys 14 Utfall nyckelindikatorer 15 Ekonomisk redovisning Resultaträkning Kassaflödesanalys Investeringsredovisning Balansräkning

3 Årsredovisning Produktionsenhetschefens reflektion Vi ser i dag en ökad efterfrågan på den spetskompetens inom det katastrofmedicinska fältet innefattande akutsjukvård och traumatologi. KMC ska fortsatt vara det centrum kring vilket såväl sjukvården, regionala och nationella myndigheter vill bygga sin kunskap och kunskapsframtagande på. KMC har en stark lokal och regional förankring samtidigt som ett nationellt och internationellt perspektiv blir allt mer tydligt. Detta synsätt är otvetydigt ett krav för fortsatt utveckling av verksamheten då varken Sverige eller något annat land står fritt från påverkan av övriga nationer. Enheten ska fortsätta att tydligt framställa ett patientperspektiv inom ämnet, det vill säga betona sjukvårdens centrala roll, även om man numera begreppsmässigt glidit över till att mera diskutera krishantering och krisberedskap i stället för kärnämnet katastrofmedicin. En annan ledstjärna skall vara att god beredskap och hantering av katastrofer och allvarliga händelser måste byggas på befintlig organisation och kompetens men som kan förstärkas enligt beredskapsplan med aktivering av särskild sjukvårdsledning. När det gäller forskning och utveckling fortsätter vi att ta fram vetenskapliga underlag för att evaluera och ge verktyg för kvalitetssäkring för sjukvårdens funktion vid allvarlig händelse med införande av kvalitetsindikatorer. För att kvalitetssäkra den katastrofmedicinska planeringen, genomförande och uppföljning har mätbara indikatorer implementerats i samtliga kris och katastrof-medicinska beredskapsplaner inom landstinget. Fortsättningsvis har IT-stödsystemet Paratus Mobile System inom akutsjukvården vidareutvecklats till att även kunna stödja särskild sjukvårdsledning vid en allvarlig händelse. Systemet kan numera användas både i vardagen och vid allvarlig händelse och möjliggör en strukturerad uppföljning och där ny kunskap kan återföras till verksamheterna ( TiB hanterar i genomsnitt 2-3 larm/dygn). En viktig kursändring har därför successivt skett där vi i dag utgår från vardagssjukvården i detta arbete under devisen det som ska fungera i en krissituation måste vara förankrat i det vardagliga arbetet. Landstingetssäkerhetsarbete omfattar risk- och säkerhetsfrågor inom patientsäkerhet, informationssäkerhet inklusive IT-säkerhet, personsäkerhet, funktionssäkerhet, brand- och miljö, medicinsk teknik samt kris och katastrofmedicinsk beredskap. Därför har denna grundläggande inställning varit bärande på ett påtagligt sätt i vårt landsting att den regionala katastrofmedicinska beredskapen är en viktig del i säkerhetsprocessen även i vardagsarbetet med till exempel riskanalyser, förmågeanalyser och kontinuitetsplanering. Ansvaret för den regionala beredskapen ligger i dag under KMC. Även om landstinget självt inte är direkt drabbad av en händelse så kan den katastrofmedicinska beredskapen behöva aktiveras. Detta kan ske till exempel om många människor med hemvist i Sverige drabbas av en allvarlig händelse eller katastrof i utlandet (varje dag befinner sig cirka en halv miljon svenskar utomlands, många i katastrofutsatta områden). Vid en sådan händelse så har landstinget i Östergötland en skyldighet att tillsammans med fem andra landsting/regioner i Sverige tillhandahålla utbildad hälso- och sjukvårdspersonal till nationella stödstyrkan (MSB, Socialstyrelsen och UD). KMC har ansvaret för att upprätthålla beredskap för detta. Utbildningar för att upprätthålla kompetens och beredskap sker därför återkommande. Under 2011 och 2012 genomförde KMC förmågeanalys av den nationella brännskadevården med utgångspunkt i ett brandscenario i Sälen. Arbetet finansierades av MSB och skedde i samarbete med Uppsala och Dalarnas landsting, SOS Alarm och Socialstyrelsen. Vi har också varit handledare/lärare och utvärderare av övningar i flera olika landsting. Andra myndigheter såsom Socialstyrelsen, MSB och särskilt försvarsmakten har engagerat oss för utbildningsinsatser vid ett flertal tillfällen. Försvaret har i hög grad förlagt sina utbildningar i militär sjukvård i fält inklusive krigskirurgi till KMC vilket är ett nytt område som kommer att öka väsentligt som jag ser det, inte minst beroende på det stora intresset från utlandet med utbildningar för internationella insatsstyrkor där Sverige deltar aktivt, kopplat till den profil militära försvarsmakten har i dag. Vi har nu ett tydligt samarbete med Linköpings universitet i bland annat projekt med EU-bidrag (CARER, Security link). Detta stärker vår akademiska prägel med utökat antal forskare/doktorander knutna till oss. Detta är ju också i linje med en strävan att stärka samarbetet mellan universitetet och landstinget men även andra universitet. Ett exempel på detta är att Karolinska Institutet, KI Nobel Forum i Stockholm engagerar Tore Vikström som talare vid konferensen Katastrofer i världen - angår det Sverige? den 29/11. KMC är även engagerat i flera utbildningsprojekt i andra landsting samt haft en nyckelroll i storövningar på nationell nivå.

4 Årsredovisning Intresset för simulerings- och utbildningskonceptet Emergo Train System (ETS), framtaget på KMC, fortsätter att öka både i Sverige och internationellt. ETS används nu i 29 länder och det finns 836 utbildade instruktörer, 50 educators och sju educatorfakulteter i världen. Senaste fakulteten startade KMC i mars 2012 då man utbildade en fakultet vid Health Protection Agency i Storbritannien och just nu förhandlas om att starta fakultet i Förenade Arab Emiraten. Vi har även startat utbildningar i Kurdiska Iraq. IMP inom KMC fortsätter uppdraget från landstingsstyrelsen för flyktingar med varaktigt vårdbehov enligt paragraf SFS 1990:927. Fortsatta projekt med återuppbyggnad av sjukvårdsstrukturer i Bosnien-Herzegovina och Kosovo. Ytterligare ett projekt i Kenya skissas på av KMC inför start Samarbete före, under och efter händelser sker mellan olika aktörer inom Östergötland t ex Länsstyrelsen, Polis, Räddningstjänst, länets kommuner m fl. Kris och katastrofmedicinsk beredskap är sammankallande i länets samverkansform RSF (Regional samordningsfunktion) där samverkande aktörer ingår. Inom detta arbete har kvalitetsindikatorer tagits fram och en ny CBRNE/Samverkansutbildning initierats med finansiering från MSB. KMC är en enhet som bedriver forskning, utveckling och undervisning inom ämnet katastrofmedicin innefattande kris och katastrofmedicinsk beredskap, prehospital- och hospital akutsjukvård inklusive traumatologi/kirurgi. Verksamheten är framgångsrik och expanderar varför vi fortsätter på den inslagna vägen. Katastrofmedicinskt Centrum Tore Vikström Produktionsenhetschef

5 Årsredovisning Presentation av produktionsenheten Katastrofmedicinskt Centrum (KMC) är fr o m januari 2001 en självständig produktionsenhet med det övergripande målet att vara ett nationellt och internationellt centrum för utveckling, forskning och undervisning i katastrofmedicin. Verksamheten finansieras till en mindre del med ett koncernbidrag från Landstinget i Östergötland som för år 2012 uppgick till 2,9 Mkr. Resterande kostnader för uppdragets fullföljande täcks av intäkter från regional, nationell och internationell undervisnings- och konsultverksamhet. Sedan år 2007 tillhör Internationella Medicinska Programmet (IMP) KMC. IMP ansvarar för återansökningar till Migrationsverket för flyktingar med varaktigt vårdbehov enligt paragraf 34 SFS 1990:927. IMPs adress är Brigadgatan 22. FAKTARUTA 2012 Antal anställda Omsättning Resultat Eget kapital 18 st 52,5 Mkr 2,6 Mkr 5,9 Mkr KMC:s verksamhetslokaler återfinns på Rotegatan 1, Södra Garnisonsområdet i Linköping.

6 Årsredovisning Uppdrag och Vision Katastrofmedicinskt Centrum är en enhet inom Landstinget i Östergötland. Landstinget i Östergötland har följande vision: BRA VÅRD OCH BÄTTRE HÄLSA Detta innebär att östgötarna ska ges bästa möjliga förutsättningar att få uppleva en god hälsa och känna en trygghet i att en effektiv hälso- och sjukvård finns tillgänglig när den behövs. För att finansiera landstingets uppgifter betalar östgötarna landstingsskatt. Den uppgår till 10,27 % av den beskattningsbara inkomsten (2012). Landstinget lämnar uppdrag till egna eller externa utförare/producenter, som genomför den verksamhet som landstinget tillhandahåller östgötarna. Landstingets egen produktionsorganisation omfattar ca helårsarbetare. Bruttoomslutningen år 2012 var ca 13 miljarder kronor.

7 Årsredovisning Omvärldsanalys och framtidsbedömning KMC är en självständig produktionsenhet inom Landstinget i Östergötland. KMC:s uppdrag är att befästa och vidareutveckla rollen som regionalt, nationellt och internationellt centrum för forskning, utveckling, utbildning samt implementering inom ämnesområdet katastrofmedicin. Även under år 2012 fortsatte uppdragen från Socialstyrelsen, både vad gäller forskning och utveckling. Denna del av verksamheten faller under Kunskapscentrum i katastrofmedicin, vilket kan beskrivas som universitetsdelen av KMC. IMP inom KMC fortsätter uppdraget från landstingsstyrelsen för flyktingar med varaktigt vårdbehov enligt paragraf SFS 1990:927. Fortsatta projekt med återuppbyggnad av sjukvårdsstrukturer i Bosnien-Herzegovina och Kosovo. Vad gäller IMP så ser vi ett tydligt inresse från framför allt Balkan att fortsätta programmet där. Planeringen av flytten av KMC till Campus Valla är nu inne i slutfasen. Processen har pågått i sju år och tyvärr blir våra hyreskostnader betydligt dyrare än beräkningarna initialt. Förhandlingar förs mellan landstinget och universitetet om fördelning av nyttjande av anläggningen och kostnader. KMC har därtill gjort ansträngningar för att hitta hyresgäster samt medfinansiärer till exempel stabsrummet och hitills fått positiva signaler från såväl FOI samt MSB. På det regionala planet har arbetet i regionala beredskapsenheten fortsatt vad gäller support och implementering av nya koncept utarbetade efter Socialstyrelsens riktlinjer. På den internationella arenan har vår verksamhet rönt stort intresse. KMC har klivit fram och har haft viktiga uppgifter inom utbildningsprojekt (EU) i sjätte ramprogrammet, vilket nu är avslutat som projekt men produkten finns och används. European Master in Disaster Medicine (EMDM) är ett annat exempel där KMC fått en tydlig och betydelsefull roll. Flera länder har anmält intresse av att anamma vår utbildnings/utvärderingsmodell. Det senaste tillskottet är Sydkoreas militärakademi som nu använder vårt utbildningskoncept i deras utbildningar. Forskningsområdet har stärkts med tre doktorander. KMC innehar styrelseposter i Forum Securitatis samt CARER och har utöver det nyetablerade samarbeten med försvarsmakten.

8 Årsredovisning Medborgar-/ kundperspektivet Perspektivets samlade resultat Strategiskt mål Strategiskt mål 1. Hög kvalitet och mätbara resultat Måluppfyllelse Bedömning av måluppfyllelse Med våra kunder menar vi de enheter, myndigheter, medborgarna eller andra som beställer den kunskap som genererats från KMC samt de som uppdrar eller köper utbildning av oss. Med denna definition kommer vår kundkrets att vara varierande över året och inte alltid se lika ut från år till år. Kunderna ska känna förtroende för att den kunskap som finns inom KMC är relevant, tydlig, tillämpbar och kan tillgodogöras med inte alltför stora medel. Kunskapen ska dessutom vara förankrad i ett större perspektiv av nationella och internationella erfarenheter och forskningsresultat. Grundpelaren är, och kommer att förbli patientperspektivet. Vårt sjukvårdsperspektiv måste hela tiden vara tydligt och kommer inte att överges. Om vi dessutom kan bidra till en ökad kunskap inom närliggande områden i krishanteringen så är detta att betrakta som en bonuseffekt. Med detta förhållningssätt till våra uppdrag och våra kunder anser vi att vi bidrar till resultat som kan komma medborgarna till del. Ytterst är det trots allt för dessa vi arbetar. Väsentliga insatser och resultat Inom den egna regionen finns önskemål om ett utvidgat åtagande bl a vad gäller utbildning för personal inom den katastrofmedicinska beredskapen och personal inom kirurgi och akutsjukvård, vilket är positivt och ska tillgodoses. Utbildning på mer avancerad nivå för det egna universitetet, det så kallade ERASMUS-projekt, är vilande under På nationell nivå har KMC på Socialstyrelsens uppdrag genomfört nationella stabs- och ledningsutbildningar. KMC har från Socialstyrelsen och MSB för åren 2013 och 2014 fått positiva besked angående finansiering för genomförandet av nationella katastrof- och beredskapskurser. KMC anlitas också som expertkompetens utav Socialstyrelsen, Myndigheten för Samhällsskydd och beredskap (MSB), samt övriga landsting. De nationella specialistutbildningskurserna inom traumatologi: ATLS och SK- trauma för läkare, ATLS instruktörsutbildning och PHTLS för prehospital personal anordnas vid KMC. KMC:s målgrupper/kunder kan indelas i: 1. Landstinget i Östergötland (uppdragsutbildningar, konsultinsatser och kompetensstöd) 2. Nationella uppdragsgivare (uppdragsutbildningar åt Socialstyrelsen samt åt enskilda sjukhus och landsting, konsult- och kompetensstöd åt myndigheter och enskilda landsting) 3. Organisationer/myndigheter från andra länder KMC s roll har blivit tydligare i landstinget. Resultat från vår katastrofmedicinska forskning och utvecklingsarbeten har kommit till användning i form av metoder och instrument för kvalitetssäkring exempelvis risk- och sårbarhetsanalys och mätbara kvalitetsindikatorer. Detta har blivit en hörnsten och används i både vardagssjukvården och vid allvarlig händelse. Efterfrågan från andra landsting på expertis inom det katastrofmedicinska området har ökat de sista åren där KMC har drivit ett flertal implementeringsprojekt i syfte att förbättra landstingens förmåga att hantera allvarlig händelse.

9 Årsredovisning LiÖ stod som arrangör av FLISA kongressen i september 2012 där KMC hade huvudansvaret. Kongressen blev en succé. Forskning och utbildning har redovisats som nationella uppdrag eftersom den egentliga uppdragsgivaren är staten, även om uppdragen kanaliseras genom Linköpings Universitet. Uppdragen i samarbete med andra institutioner har ökat och vår bedömning är att detta kan komma att stärka vår roll i universitetsvärlden såväl regionalt och nationellt som internationellt. Vårt samarbete med andra länder i både forskning och utbildning fortsätter i enlighet med det som beskrivs i inledningen. Internationellt förväntas en ökad efterfrågan av såväl lärarutbildning som kompetensstöd vid etablering av nationella undervisnings-centra i andra länder. Efterfrågan av vårt pedagogiska koncept, kopplat till Emergo Train System ökar. En markant ökning av kurser för försvarsmakten började under Kontakter kommer att tas med olika företag inom svenskt näringsliv, som vi tror kan vara intresserade av vårt utbildningsutbud.

10 Årsredovisning Processperspektivet Perspektivets samlade resultat Strategiskt mål Strategiskt mål 1. Kvalitetssäkring och dokumentation av examinationer och kursutvärdering Strategiskt mål 2. Tydliggöra och sprida evidensbaserad kunskap Strategiskt mål 3. Arbeta för en bättre miljö Strategiskt mål 4. Forskningsverksamhet Måluppfyllelse Bedömning av måluppfyllelse De processer som löper vid KMC kan indelas i: 1. Utbildning, träning och examination (grund-, vidare- och efterutbildning). 2. Kunskapsstöd (konsultverksamhet). 3. Utveckling och forskning (initiativtagande till, bedrivande och samordning av utveckling/ forskning inklusive utbildning och examination av forskarstuderande på olika nivåer). 4. Medverkande i forskningsmiljö LiU 5. Handledning 6. Marknadsföring KMC har även valt att som kvalitetsmått använda måluppfyllelse, d.v.s. hur kursdeltagarna vid kursens avslutning och vid uppföljning anser att kursinnehållet motsvarat initialt angiven, detaljerad målbeskrivning. En annan möjlig parameter är hur kursdeltagarna värderar kursen som helhet. Av olika skäl är det olika skalor vid olika typer av utbildningar/uppdragsgivare. Ett kvalitetsmått som i detta sammanhang är kanske det viktigaste är validiteten i kursinnehållet, d.v.s. hur innehållet överensstämmer/svarar upp mot verksamhetens krav. Ett omfattande metodutvecklingsarbete pågår vid KMC där vi tagit fram mätmetoder för detta. Ett mer vetenskapligt angreppssätt är definition av mätbara kriterier för en god beredskap och god hantering av stora olyckor och katastrofer. Detta startade i ett av KMC:s forskningsprojekt inom ramen för uppdraget som kunskapscentrum, se akademisk avhandling, (ISBN ) och fortsätter i flera andra projekt bland annat Heléne Nilssons doktorsavhandling (ISBN ). Väsentliga insatser och resultat Under året kommer vi fortsätta att använda våra kvalitetsindikatorer för examinationer och kursutvärderingar. Vi har för närvarande sex forskare som handleds från KMC. Det blir allt mera tydligt att vår strategi att använda ett vetenskapligt synsätt på alla våra aktiviteter genererar kunskap och uppmärksammas av universitetet i Linköping. All undervisning ska i görligaste mån bygga på vetenskap. KMC anlitas som experter både för Socialstyrelsen, SBU, MSB och SIS. Någon generell handlingsplan kan man inte prestera

11 Årsredovisning eftersom verksamheten består av så många komponenter. På forskningssidan har vi startat upp ett nytt doktorandprojekt i samverkan med Försvarshögskolan. Ytterligare en doktorandtjänst inrättades i början av En medarbetare går forskarutbildning i EMDM (European Master in Disaster Medicin), Masterprogram med planerad examen hösten Två doktorander i samarbetsprojekt med Umeå universitet disputerade i maj 2012 (handledare TV). Resultatredovisning per kvartal är inte meningsfullt på grund av verksamhetens karaktär, varför mättidpunkt måste vara minst helår (Strategi 1-2).

12 Årsredovisning Medarbetarperspektivet Perspektivets samlade resultat Strategiskt mål 1. Utifrån sitt uppdrag ska medarbetare motiveras att göra goda arbetsinsatser Måluppfyllelse Bedömning av måluppfyllelse Alla medarbetare behövs för att bedriva den verksamhet som idag finns på KMC eller görs i KMC:s regi. En process eller produkt blir inte bättre än dess svagaste länk. Därför är det viktigt att alla känner att de bidrar till verksamhetens framgång oavsett om man står på scenen och undervisar, producerar forskning eller om man bidrar med att skapa gynnsamma förutsättningar för kärnverksamheten. Med tanke på att vi ständigt måste utvecklas och ofta bryter ny mark måste därför medarbetarnas kompetens utvecklas. Detta är en förutsättning för att övriga processer ska kunna fungera och även en förutsättning för trivsel på arbetsplatsen. KMC:s mål avseende medarbetarperspektivet är: 1. Utvecklingssamtal med samtliga medarbetare minst en gång per år. 2. Utvecklingsplan (kompetenssteg) för alla medarbetare, kopplat till löneutveckling. 3. Avsatta medel och stöd för medarbetare för vidareutbildning och kompetensökning efter behov. 4. Medbestämmande och delaktighet genom dels protokollförda sammanträden med medverkan av alla medarbetare en gång varannan vecka där verksamheten planeras och utvärderas, dels internat för strategidiskussioner och formulering och uppföljning av mål, minst en gång per år. 5. Arbetsmiljöförbättrande åtgärder under ledning av arbetsmiljöombud, bl.a. stöd till hälsofrämjande aktiviteter, social samvaro och god arbetsmiljö. 6. Intern medarbetarenkät en gång per år för utvärdering av målkännedom, delaktighet, arbetsmiljö och ledning. 7. Brainstorming (alla medarbetare) för ämnet eller organisatoriska /planeringsmässiga frågor. Väsentliga insatser och resultat KMC planerar att genomföra ovanstående punkter årligen. Arbetet kring medarbetarskap och konflikthantering fortskrider tillsammans med HRkonsult. Resultatet av detta är en ökad teamkänsla och ökad förståelse för att arbeta mot kända gemensamma mål. Medarbetare erbjuds extern eller intern kompetenshöjande vidareutbildning. KMC är en enhet med jämförelsevis få fast heltidsanställda. Enskilda medarbetares sjukfrånvaro får därför en stor påverkan på den totala sjukfrånvaron i % för hela produktionsenheten. Höga poäng för nyckelindikatorerna öppet uttryck för trivsel samt spontana idéer och yttringar om förbättringar samt stolthet att arbeta på KMC. Med gemensamma krafter verkar vi för att stärka teamkänslan på KMC. Detta är en inriktning som vi kommer att fokusera på. Detta ska ge förutsättningar för att arbeta mot uppstälda mål/delmål och tydliggöra den enskilde medarbetarens roll.

13 Årsredovisning Ekonomiperspektivet Perspektivets samlade resultat Strategiskt mål Strategiskt mål 1 Kostnadseffektiva processer. Strategiskt mål 2 Full kostnadstäckning vid prissättning av uppdrag och produkter. Strategiskt mål 3 Ekonomi i balans vilket ger handlingsfrihet. Måluppfyllelse Bedömning av måluppfyllelse Under året har KMC bedrivit forskning och utveckling med finansiering från i första hand Socialstyrelsen. Projektens tidsramar och budget har hållits. Både för- och efterkalkyler har upprättats för kurser, utbildningar och konsultuppdrag utförda av KMC. Samtliga produktkalkyler, förutom de utbildningar som genomförts nationellt med tidigare uppdrag från Socialstyrelsen, har redovisar positiva täckningsbidrag vilket innebär full kostandstäckning. Trots att Socialstyrelsen valde att ej beställa några nationella kurser av KMC:s universitetsdel valde KMC att genomföra dessa ändå. Orsaken till Socialstyrelsens uteblivna beställningar var att de ej blivit tilldelade några medel för upphandling av nationella katastrofoch beredskapskurser. Med sparade överskott från tidigare år gav det möjlighet för KMC att genomföra kurserna. Verksamhet med återsökningar enligt uppdrag från landstingsstyrelsen för flyktingar med varaktigt vårdbehov enligt paragraf SFS 1990:927 har under året resulterat i betydligt större belopp än budgeterat. KMC kommer därför att av överskottet för 2012 återbetala 4 Mkr extra till berörda klinker. Efter detta kan ändå KMC redovisa ett överskott för verksamhetsåret 2012 med hela 2,6 Mkr och ett eget kapital uppgående till 5,9 Mkr! KMC klarar landstingets kapitaltäckningskrav (3 % av omsättningen 52 Mkr) med god marginal vilket mer än väl överensstämmer med strategiskt mål 3 ekonomi i balans vilket ger handlingsfrihet. Väsentliga insatser och resultat IMP:s verksamhet med återansökningar enligt uppdrag från landstingsstyrelsen för flyktingar med varaktigt vårdbehov enligt paragraf SFS 1990:927 har åter igen verkligen gett resultat. Under året har från Migrationsverket återbetalats drygt 25 Mkr. IMPs verksamhet förväntas under 2013 ge återbetalningar från MV med belopp motsvarande budget, 25 Mkr. Trots utebliven finansiering från Socialstyrelsen för de nationella katastrof- och beredskapskurserna valde KMC att genomföra dessa. I efterhand har det visat sig vara ett rätt beslut. KMCs agerande har fått uppmärksamhet nationellt vilket medfört att finansieringen för dessa uppdrag avseende åren 2013 och 2014 nu av Socialstyrelsen och MSB är garanterad. Under året har försäljningen av det pedagogiska utbildningsverktyget Emergo Train System varit rekordartad. För första gången har omsättningen för ETS överstigit 2 Mkr! Inför 2013 forsätter både utvecklingen av systemet och den geografiska spridningen vilket är mycket positivt. Under 2013 kommer KMC att flytta från de nuvarande lokalerna på Rotegatan. Tyvärr måste vi mellanlanda i tillfälliga lokaler mellan april och september då de nya inte är inflyttningsklara förrän under hösten. Det kan inte uteslutas att denna flyttkarusell kortsiktigt kommer att ha en negativ inverkan på verksamheten. När de nya lokalerna har tagits i bruk har vi däremot unika förutsättningar att bedriva verksamhet i absolut internationell toppklass.

14 Årsredovisning Fördjupad ekonomisk analys En fortsatt konsolidering av IMP:s arbetsmodell kommer att medföra att antalet återsökningsbara ärenden som missas kommer att minska i Östergötland, vilket medför en förväntad höjning av utbetalt belopp från Migrationsverket. Den nya lagändringen från kommer att få fullt genomslag under 2013 och medför en förväntad minskning av återsökningsbart belopp eftersom landsting och kommuner inte längre kommer att kunna söka tillsammans för att uppnå minimibeloppet 60 tkr. En osäkerhetsfaktor i prognosen är hur stor betydelse det får att landsting och kommun inte längre kan söka tillsammans. Det direkta incitamentet från kommunerna att samarbeta kommer att försvinna. KMC prognostiserar att den totala ersättningen till LiÖ under 2013 kommer att hamna mellan Mkr. IMP har för 2013 budgeterat 25 Mkr i ersättning från MV, samma storlek som 2012 och en ökning av budgeten med 12 Mkr jämfört med Där inkluderas en förväntning att regeringen kommer att avgöra ett antal överklagade ärenden från tidigare år, vilket bedöms medföra en större utbetalning än vad som kommer att sökas under året. En osäkerhetsfaktor är hur regeringen kommer att bedöma de ärenden som ännu inte är avgjorda. Det kan inte uteslutas att regeringen går på MV:s linje och avslår majoriteten av landstingets överklaganden. Det finns för många osäkerhetsfaktorer för att våga göra en prognos för 2014 och senare. Landstingets regionala beredskap tillhör från och med september 2012 KMC. I dagsläget är det inte helt klarlagt om de från landstinget tillskjutna medlen kommer att täcka samtliga kostander för den regionala beredskapen. Vi kommer självklart att under året följa upp hur ekonomin utfaller och vidta de åtgärder som krävs. I och med att den regionala beredskapens verksamhet nu helt är organiserad till KMC ger det bättre möjligheter än tidigare att följa upp och utvärdera verksamhetens ekonomiska utfall. De ekonomiska ersättningarna från Socialstyrelsen och MSB för de nationella katastrof- och beredskapskurserna är för 2013 garanterade. Även forskningsanslagen via KMC:s del på Linköpings universitet är nu för 2013 garanterade. MSB kommer även att finansiera delar av anpassningen för den nya ledningscentralen. Sammantaget ger detta goda möjligheter att även efter 2013 ha en ekonomi i balans.

15 Årsredovisning Utfall nyckelindikatorer Medborgarperspektivet Strategiskt mål 1. Hög kvalitet och mätbara resultat Framgångsfaktor Nöjda uppdragsgivare/kunder Nöjda uppdragsgivare/kunder Nöjda uppdragsgivare/kunder Nöjda uppdragsgivare/kunder Målvärde Mättid- Nyckelindikator Utfall punkt Antal uppdrag Regionalt 30 st 32 st 40 st Föregående utfall Antal uppdrag Nationellt 15 st 16 st 20 st Antal uppdrag Internationellt 5 st 4 st 5 st Bra utvärdering >80 % 100 % >80 % Implementering Antal landsting 21 st 19 st 21 st Internationella uppdrag Antal partners från andra länder 30 st 30 st 30 st Processperspektivet Strategiskt mål 1. Kvalitetssäkring och dokumentation av examinationer och kursutvärdering Framgångsfaktor Kvalitetssäkrad datahantering Målvärde Mättid- Nyckelindikator Utfall punkt Dokumentation från examinationer >80 % 100 % 90 % Föregående utfall Måluppfyllelse Relevans, bärighet, nytta Kursutvärdering >80 % 100 % 90 % Kursverksamhet Antal utbildningsdagar 90 st 88 st 94 st Strategiskt mål 2. Tydliggöra och sprida evidensbaserad kunskap Framgångsfaktor Nyckelindikator Utfall Måluppfyllelse Målvärde Föregående utfall Mättidpunkt Måluppfyllelse Kompetens/konsultuppdrag Antal uppdrag som ämnesexperter 5 st 5 st saknas Marknadsföring Antal tillfällen att presentera KMC 10 st 8 st saknas Strategiskt mål 3. Arbeta för en bättre miljö Framgångsfaktor Miljöanpassade verksamhetsprocesser Nyckelindikator Uppfylla landstingets krav för miljöarbete (RH-check Miljö) Uppdater as årligen Utfall Uppdaterat under 2012 Målvärde Föregående utfall Uppdater at under 2011 Mål- Mättidpunkuppfyllelse

16 Årsredovisning Styrning som stödjer ett systematiskt miljöarbete Strategiskt mål 4. Forskningsverksamhet Andel miljöbilar bland hyrbilar. 100 % 100 % Framgångsfaktor Nyckelindikator Målvärde Utfall 2011 uppgift saknas Föregåen de utfall Mättid punkt Målupp fyllelse Forskningsresultat Publikationer/rapporter 5 st 2 st 6 st Forskningsresultat Vetenskapliga föredrag 5 st 7 st 5 st Samordning forskning Antal ordinarie möten 6 st 6 st 3 st Handledning av doktorander Antal uppdrag 4 st 6 st 3 st Medarbetarperspektivet Strategiskt mål 1 Utifrån sitt uppdrag ska medarbetare motiveras att göra goda arbetsinsatser Framgångsfaktor God och hälsofrämjande arbetsplats God och hälsofrämjande arbetsplats God och hälsofrämjande arbetsplats Nyckelindikator Arbetsrelaterad sjukfrånvaro uttryckt i procent för aktuell period Andel sjukskrivna som efter en månads sjukskrivning har en handlingsplan för åtgång i arbete. 0 % Utfall 2,53 % (från HR-kub) 100 % Se kommentar 1 Målvärde Föregående utfall 0,9 % (från HRkub) Se komment ar 1 Mål- Mättidpunkfyllelsupp Öppet uttryck för trivsel >80 % 100 % 100 % Individuella utvecklingsplaner >80 % Frivilligt 80 % Spontana idéer och yttringar om >80 % förbättringar 85 % 80 % Ingen av KMC:s medarbetare har varit sjukskriven en månad eller mer. God och hälsofrämjande arbetsplats God och hälsofrämjande arbetsplats

17 Årsredovisning Ekonomiperspektivet Strategiskt mål 1 Kostnadseffektiva processer Framgångsfaktor Kostnadseffektiv forskning och utveckling Nyckelindikator Hålla tidsramar och budget för varje forsknings- och utvecklingsprojekt Målvärde Utfall Föregående utfall Mättidpunkt Måluppfyllelse 0-resultat 0-resultat 0-resultat Strategiskt mål 2 Full kostnadstäckning vid prissättning av uppdrag och produkter Framgångsfaktor Efterfrågade tjänster och produkter Nyckelindikator Produktkalkyler Strategiskt mål 3 Ekonomi i balans vilket ger handlingsfrihet Framgångsfaktor Ekonomiskt utfall överensstämmer med budget Verksamheten är anpassad efter intäktsutvecklingen Nyckelindikator Månadsbokslut, helårsbokslut och helårsbedömningar Lönekostnadsutveckling i procent jmfr med motsvarande period föregående år Positivt täcknings bidrag Målvärde Föregåendupp- Mål- Mättidpunkt Utfall utfall fyllelse Delvis JA JA Föregåendupp- Mål- Målvärdpunkt Mättid- Utfall utfall fyllelse 0,0 Mkr 2,6 Mkr 0,1 Mkr Index -5 % 2,5 % Färgsättning för måluppfyllse sker enligt: Målet uppfyllt Målet ej uppfyllt men utfallet förbättras Målet ej uppfyllt

18 Årsredovisning Katastrofmedicinskt Centrum Bilaga 1 Resultaträkning (tkr) Bokslut 2012 Budget 2012 Bokslut 2011 Not Intäkter Koncernbidrag Försäljning sjukvård/tandvård Försäljning utbildning Försäljning övriga tjänster Statsbidrag Övriga bidrag Försålt mtrl varor övr intäkt Summa Intäkter Personalkostnader Lönekostnader Arbetsgivaravgifter Övriga personalkostnader Summa Personalkostnader Övriga kostnader Kostnader för köpt verksamhet Verksamhnära material o varor Övriga verksamhetskostnader Summa Övriga kostnader Avskrivningar Avskrivningar Summa Avskrivningar Verksamhetens finansiella kostnader/intäkter Finansiella intäkter Finansiella kostnader Summa Verksamhetens finansiella kostnader/intäkter Årets resultat Noter till resultaträkningen: 1. Under 2012 har KMC återbetalat tkr till vårdande centrum inom LiÖ där återsökningar gjorts till Migrationsverket för vårdkostnader avseende flyktingar med varaktigt vårdbehov i enlighet med SFS 2010:1122.

19 Årsredovisning Katastrofmedicinskt Centrum Kassaflödesanalys Bokslut 2012 Not DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN Årets resultat Justering för av- och nedskrivningar 80 Justering för gjorda avsättningar pensioner Justering för övriga avsättningar Justering för ianspråktagna avsättningar Justering för övriga ej likviditetspåverkande poster Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital Ökning/minskning kortfristiga fordringar Ökning/minskning förråd och varulager -7 Ökning/minskning kortfristiga skulder -569 Kassaflöde från den löpande verksamheten INVESTERINGSVERKSAMHETEN Investering i immateriella anläggningstillgångar 0 Försäljning av immateriella anläggningstillgångar 0 Investering i materiella anläggningstillgångar 0 Försäljning av materiella anläggningstillgångar 0 Investeringsbidrag 0 Investering i finansiella anläggningstillgångar 0 Försäljning av finansiella anläggningstillgångar 0 Kassaflöde från investeringsverksamheten 0 FINANSIERINGSVERKSAMHETEN Nyupptagna lån 0 Amortering av skuld 0 Ökning långfristiga fordringar 0 Minskning av långfristiga fordringar 0 Kassaflöde från finansieringsverksamheten 0 Justering av ingående eget kapital 0 Årets kassaflöde Likvida medel vid årets början Likvida medel vid årets slut

20 Årsredovisning Katastrofmedicinskt Centrum Investeringsredovisning Bilaga 1 Investeringar Bokslut 2012 Budget 2012 Bokslut 2011 Not Immateriella tillgångar Byggnader Mark Inventarier Datorutrustning Medicinteknisk apparatur Byggnadsinventarier Bilar och andra transportmedel 78 Jord-, skogs- och trädgårdsmaskiner Konst Aktier, andelar, bostadsrätter Summa

21 Årsredovisning Katastrofmedicinskt Centrum Bilaga 1 Balansräkning (tkr) Bokslut 2012 Bokslut 2011 Not # TILLGÅNGAR # Datautrustning # Medicinteknisk apparatur # Bilar och andra transportmedel # Summa Anläggningstillgångar # Förråd mm 7 0 # Förutbet kostn upplupna intäkt # Kassa och bank # Summa Omsättningstillgångar # SUMMA TILLGÅNGAR # EGET KAPITAL, AVSÄTTN o SKULDER # Balanserat eget kapital # Årets resultat # Summa Verksamhetens eget kapital # Leverantörsskulder 0-2 # Semlöneskuld okomp övertid mm # Upplupna kostn förutbet intäkt # Summa Skulder # SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTN o SKULDER Noter till balansräkningen: 1. Konto 29910: 200 tkr avser ännu ej erhållna fakturor för kostander avseende ATLS regioner, 52 tkr avser ännu erhållna fakturor för ATLS lokalt. Summa 252 tkr Konto 29930: Periodisering externa projektmedel, ATLS Nationell förvaltning tkr Konto 29939: Periodisering interna projektmedel 50 % av återbetalda medel från MV fördela till kliniker inom LiÖ 494 tkr, 100 % av återbetalning från MV fördelas till kliniker pga överskott hos KMC 4 Mkr.Till 2012 överförda medel från Int. Med. Programmets verksamhet, 2,5 Mkr Sa Upplupna kostn. & förutbet. Intäkter, tkr ( )