Månadsrapport september Individ- och familjeomsorg

Transkript

1 Måndsrpport september 2013 Individ- och fmiljeomsorg

2 Innehållsförteckning 1 Ekonomi och verksmhet Resultt per verksmhet Volymer, sttistik och kostndsnyckeltl... 5 Individ- och fmiljeomsorg, Måndsrpport september (6)

3 1 Ekonomi och verksmhet 1.1 Resultt per verksmhet Resultt september 2013 Verksmhet Kom. ers. Fsg v verksm. Intäkter Övr. int. Kostnder Övr. kostn. Köp v verksm. Resultt IFO 123,3 23,5 146,8-37,5-99,0-136,5 10,3 verksmheter 123,3 23,5 146,8-37,5-99,0-136,5 10,3 Kommentr till verksmhetsresultten Individ och fmiljeomsorgens resultt efter september uppgår till ett överskott på 10,3 mkr. 3 mkr v resulttet är outnyttjd buffert. Jämfört med budget hr utfllet för utbetlning v försörjningsstöd vrit 5,3 mkr lägre och kostndern för plcering v brn och ungdomr på fmiljehem eller institution 1,2 mkr lägre. Övrig vvikelser är smmntget 0,8 mkr Prognos 2013 Prognos 2013 Verksmhet Kom. Ers. Intäkter Fsg v verksm. Övrig int. Kostnder Köp v verksm. Övrig kost. Prognos IFO 163,5 33,6 197,1-49,3-137,7-187,0 10,1 Verksmheter 163,5 33,6 197,1-49,3-137,7-187,0 10,1 Kommentr till verksmhetsresultten Individ och fmiljeomsorgens prognos efter mrs är ett årsresultt på 10,1 mkr. Prognostisert resultt består v: 3,9 mkr buffert 6,5 mkr - minskde kostnder för utbetlt försörjningsstöd. Individ- och fmiljeomsorg, Måndsrpport september (6)

4 0,9 mkr - överskott på plceringskostnder brn och ungdom 0,6 mkr - överskott personlkostnd enhetern för ekonomiskt bistånd och förebyggnde och behndling pg vknser -0,5 mkr - Initil kostnder för uppstrt v kommunl visstidsnställningr smt ökde kostnder för os-nställningr. -0,9 mkr - Förstärkning brnvården på grund v ny lgstiftning smt extr resurs i smbnd med övergången till hndläggningssystemet Pulsen. -0,4 mkr - underskott plceringskostnder behndling/boende inom beroendevården Förändring v prognosen jämfört med ugusti Sänkning v prognosen för utbetlt försörjningsstöd med 1 mkr. Sänkning v prognosen för överskott på plceringskostnder för brn och ungdom med 0,5 mkr på grund v osäkerhet i återsökning v uppbokde intäkter från migrtionsverket efter vslg på återsökning. Risker Prognosen för plceringr hr tgit hänsyn till vd som bedöms som ett normlt behov v tillkommnde plceringr v brn och ung. Verksmheten är dock v sådn rt tt ett kut behov v någr institutionsplceringr till en dygnskostnd på kr kn uppstå. Risk finns för tillkommnde kostnder för boendelösningr för hemlös med missbruk. Införndet v hndläggningssystemet Pulsen kommer troligen innebär någon form v obudgeterde merkostnder för kommunen. Införndeprojektets plnering v införndet hr dock ännu inte kommit så långt tt det finns någr säkr beräkningr v eventuellt behov v extr resurser för tt klr norml drift v verksmheten smtidigt som utbildning och migrering till Pulsen sk ske. Individ- och fmiljeomsorg, Måndsrpport september (6)

5 1.2 Volymer, sttistik och kostndsnyckeltl Verksmhetsmått Ekonomiskt bistånd Resultt 2012 Budget 2013 Resultt sep 2013 Prognos 2013 Budgetvvik Antl hushåll/månd 389, Medelbiståndstid i månder Medelbistånd i kr per hushåll o månd Bruttokostnd totlt i mkr Institutionsplceringr brn o ungdom 5,6 5,6 5,5 5,5-0, ,2 40,0 25,0 36,0 Antl årspltser 14,0 12,5 12,9 13,1 0,6 Kostnd per årsplts tkr Kostnd per dygn i kr Fmiljehem Antl årspltser ,8 100,6 3,6 Kostnd per årsplts i tkr Kostnd per dygn i kr Institutionsplc. vuxn Antl årspltser totlt 11,4 10,0 11,8 11,9 1,9 - Vrv årsplts boende Kostnd per dygn boende i kr - Vrv årsplts behndling Kostnd per dygn behndling i kr 7,9 6,5 7,9 7, ,5 3,5 3,9 4, , Ekonomiskt bistånd Antlet bidrgsmottgre fortsätter vr på en klrt lägre nivå jämfört med Även medelbiståndsbeloppet är lägre vilket till en stor del beror på tt kostndern för tillfälligt boende hr minskt. Utfllet under ndr tertilet hr vrit lägre än prognostisert vilket innebär tt prognosen för årets utfll kn justers ned ytterligre. Något som också förvänts höj utbetlningrn något är det förslg om jobbstimulns inom det ekonomisk biståndet som riksdgen beslutde under mj 22 1,4 73 0,5 Individ- och fmiljeomsorg, Måndsrpport september (6)

6 månd som innebär tt inte hel rbetsinkomsten sk räkns med i bedömningen v rätten till bistånd. Volymmässigt bygger prognosen för resten v året tt ntlet biståndsmottgre är på smm nivå som under våren och tt medelbiståndet ökr något. ert innebär det en prognos på utbetlningr på c 33,5 mkr för helåret vilket är en sänkning v prognosen med 1 mkr. Plceringr brn och ung på institution och fmiljehem Utvecklingen från plceringr till hög kostnd till plceringr till lägre kostnd som påbörjdes under 2012 fortsätter. Dett innebär tt kostnden per dygn för institutionsplceringrn är betydligt lägre än tidigre. Prognosen är oförändrd på 13,1 årspltser. Prognosen för årspltskostnd är något nedjusterd. Antlet brn i fmiljehemsplcering är färre än under Andelen fmiljehemsplceringr med stor behndlingsbehov hr dock vrit större än tidigre vilket gör tt kostnden per dygn är högre än Prognosen är oförändrd jämfört med föregående månd. Antlet plcerde brn, exklusive ensmkommnde flyktingbrn, hr minskt löpnde sedn november Antlet plcerde dygn hr minskt löpnde sedn sommren Sociltjänsten hr ktivt sökt lösningr som innebär tt ingen åtgärd sk vr mer vårdintensiv än nödvändigt. Under 2013 hr behoven v stödboende vrit fler än tidigre år och behoven v institutionsvård färre. Smrbetet melln utredningsenheten och den egn öppenvården hr utvecklts för tt vård på hemmpln sk kunn vr en lterntiv insts. Ett medvetet förebyggnde rbete innebär ndr möjligheter än en plcering på institution. Sociltjänsten hr också blivit bättre på tt rbet med olik boendelösningr vilket innebär tt fmiljer kn behålls intkt. Egen regiverksmhet som Min frmtid ung män innebär också ett kostndseffektivt lterntiv till extern plcering. Plceringr och boende beroendevården Behovet v boende för personer med långvrigt missbruk och stort medicinskt omvårdndsbehov ökr. Resulttet efter september är 2,4 årspltser utöver budget för boende på HVB vilket betyder 0,7 mkr mer än budget. Missbruksenhetens totl budget för behndlingsinstser och boende på HVB för missbrukre är på 5 mkr. Trots tt behndlingsplceringrn hittills hr hft ett lågt snittpris, beroende på få tvångsplceringr under våren prognostisers ett överskridnde med 0,4 mkr för plceringskostndern eftersom behovet v tvångsplcering ökt. Prognosen oförändrd jämfört med föregående månd. Fem personer boende på HVB är inte länge ktuell för vård för sitt beroende. Boendelösningr inom äldrevården eller boende i egn lägenheter med stöd v LSS är en bättre insts för dess personer. Ökningen v behovet v boende innebär tt boendeplceringrn minskr utrymmet för behndlingspltser. Individ- och fmiljeomsorg, Måndsrpport september (6)