Revisionen resulterade i följande antal avvikelser/förbättringsmöjligheter Standard Större avvikelser Mindre avvikelser

Transkript

1 (9) Er referens Marianne Dalbro Kopia till SP Certifiering Box BORÅS Göteborgs Universitet Box GÖTEBORG Uppföljande revision, Resultat Revisionen resulterade i följande antal avvikelser/förbättringsmöjligheter Standard Större avvikelser Mindre avvikelser Förbättringsmöjligheter SS-EN ISO 14001: EMAS, EG Förordning nr 1221/ Totala antalet: Styrkor och förbättringsområden Göteborgs Universitet har många aktiviteter som är tydligt inriktade mot hållbar utveckling. Speciellt gäller detta kärnverksamheterna forskning och utbildning. Man har kommit olika långt på de fakulteter och institutioner som besökts vid denna revision. Det finns flera goda exempel, ett är arbetet som bedrivits på Handelshögskolan. I den nya organisationen har miljöarbetet flyttas närmare verksamheten från fakultetsnivå till institutionsnivå. Detta har bemötts positivt på institutionerna eftersom aktivitetslistorna som skapas där har blivit mer konkreta i den direkta verksamheten. Det upplevs också som att administrationen kring aktiviteterna har blivit mer lättarbetad. Ett problem är däremot att man numera inte har information om institutionens miljöprestanda (mängd kemikalier, resor, avfall, energi) på samma sätt som tidigare. Dessa miljöprestanda sammanställs centralt på GU, men det återkopplas inte tillbaka till institutionerna. Konkreta målvärden saknas ofta i aktivitetslistorna. Hanteringen av interna avvikelser har länge varit bristfällig. Nu är det nya systemet "Guria" på gång att testas. Det är en stor förbättring när ett ordentligt avvikelsehanteringssytem väl är på plats. Konstnärliga fakulteten, Akademin Valand och Fakultetskansliet: Aktivitetslista finns. Arbetet med att begränsa användning av farliga kemikalier har varit lyckosam. Kanske utredningen kring kadmiumförekomst i utgående vatten givit en anledning till att förbättra detta arbete. Man har även satsat på energibesparingar i samarbete med fastighetsägaren. Även riskhantering och riskidentifiering via KLARA. Handelshögskolan, ledningen och juridiska instititionen: SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Postadress Besöksadress Tfn / Fax / E-post SP Box Borås Västeråsen Brinellgatan Borås info@sp.se

2 (9) Verksamhetsplan finns på fakultetsnivå. Det bedrivs ett mycket målmedvetet arbete med frågor kring hållbarhet i kärnverksamheterna forskning och utbildning. Man har kommit långt. Utbildningsvetenskapliga institutionen, Institutionen för kost- och idrottsvetenskap (IKI) och Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande: Aktivitetslistor finns. Man arbetar med frågor kring hållbarhet gällande kärnverksamheterna forskning och utbildning. Detta håller på att integreras i utbildningen på ett mer strukturerat sätt än tidigare. Campusorganisationen. Ny organisation som inte riktigt satt sig. Det praktiska arbetet följer och avfall och energifrågor följs som innan. Det som behöver förtydligas är hur miljöorganisationen ska fungera i Campusorganisationen eller på gemensam förvaltning. EBM. En stor organisation där en ny miljörepresentant är tillsatt. Verksamheten arbetar tätt med Campusfunktionen. Energifrågor och besparingar har gett stora resultat och sparat kwh och mycket pengar. Vårdvetenskap och hälsa. Har haft ett glapp med miljörepresentant men har nu kommit ikapp sig med uppföljning och möten. Aktivitetslista finns men behöver tydliggöras med när institutionen är nöjd. Campusservice på SA. Ny organisation och lite otydlighet var miljöfrågor ska tas upp. Miljörepresentant var tidigare med i miljörådet men så är det inte idag. Följer mål som är skrivna på fakulteten idag. Wallenberglab. Mycket god ordning på riskbedömningar av kemikalier och metoder. Har en bra miljötavla där information finns på engelska och svenska, mycket tydlig som kan spridas till resten av verksamheterna. Lundberglab/ortopedtekniska. Nya miljörepresentanter som har tagit det på stort allvar. Har gjort många förbättringar och styrt upp information, rutiner kring hantering av kem och avfall. Radiofysik: Har god ordning på lagar och andra krav och är även remissinstans för SSM frågor. Har gjort en bra tolkning av frågan kring hållbarhetsutbildning i utbildning. En tydlig och bra introduktion för nyanställda och studenter. Rekommendation och villkor När man genomfört korrigerande åtgärder för de mindre avvikelserna skall övertygande dokumentation redovisas för SP Certifiering. Redovisningen måste ske inom 6 veckor, dvs senast

3 (9) Revisionsledaren rekommenderar att certifikat enligt SS-EN ISO 14001:2004, EMAS och EG Förordning nr 1221/2009 kvarstår, under förutsättning att avvikelserna åtgärdas med godkänt resultat. Uppdragets omfattning Certifikat Certifikatsnamn Standard/Kravdokument Revision/Aktivitet 3750 M Göteborgs universitet 3750 E Göteborgs universitet SS-EN ISO 14001:2004 EMAS, EG Förordning nr 1221/2009 Uppföljande revision samt förberedelser inför omcertifiering Uppföljande revision samt förberedelser inför omcertifiering Revisions- /aktivitetsdatum Omfattning (dagar) Revisionslag Bengt Jonsson (revisionsledare) Lisbeth Stevik (revisor) Denna revision omfattar uppdraget enligt ovan. Revisionen har genomförts genom intervjuer med personal samt granskning av dokument. En revisorsdag innefattar förberedelser, revision, upprättande av rapport samt uppföljning av åtgärder mot eventuellt lämnade avvikelser. GU företräddes vid revisionen av bl.a. miljösamordnare och representanter på olika nivåer. Rapporten (inkl avvikelser/förbättringsmöjligheter) presenterades och överlämnades till företaget vid det avslutande mötet. Revisionsrapporten återfinns dessutom på era sidor på kundwebbplatsen SP System. Några förändringar som bedöms påverka certifikat har inte konstaterats vid revisionen. Planering av kommande revision Nästa revision är preliminärt bokad till november Giltighetstiden för certifikat 3750 M, 3750 E går ut , Nästkommande revision är en omcertifiering. Normal omfattning är 2/3 av en certifieringsrevision (steg 1+2). Utgående från resultatet av periodens uppföljande revisioner rekommenderar revisionsledaren att revisionstiden för omcertifieringen (på plats) planeras till 6 dagar. Därigenom bedöms att den fördjupade granskningen av företagets prestanda och ledningssystem ges tillräcklig tid. Revisionsresultaten visar att systemets struktur och förankring i verksamheten förenklar revisionen och överblickbarheten för resultat är god. Omcertifierings revisionen innefattar förutom revision på

4 (9) plats en dokumentgranskning av 3- års periodens resultat. Alla revisioner under det 3:e certifieringsåret ingår i underlaget för omcertifieringen. Avvikelser och förbättringsmöjligheter Uppföljning av avvikelser från föregående revision visar att dessa är tillfredsställande åtgärdade. AvvikelseId: BJo1 Klassning: Mindre ; EMAS, EG Förordning nr 1221/2009, Bilaga II Ort: Göteborg (Göteborgs Universitet, Konstnärliga Fakulteten, Storgatan 43) Beskrivning: Akademin Valand. Kemikalien DT-152 (T-sprit) är inlagd i KLARA, men det finns inget säkerhetsdatablad för denna kemikalie där. Detta är en avvikelse därför att: Enligt kemikalielagstiftningen REACH ska säkerhetsdatablad finnas för de kemikalier som man hanterar. AvvikelseId: BJo2 Klassning: Mindre ; EMAS, EG Förordning nr 1221/2009, Bilaga II Ort: Göteborg (Göteborgs Universitet, Utbildningsvetenskapliga fakulteten, Västra Hamngatan 25) Beskrivning: Institutionen för kost- och idrottsvetenskap,iki. Inga av de kemikalier som hanteras på institutionen är inlagda i KLARA. Detta är en avvikelse därför att: På GU ska kemikalier registreras i KLARA. AvvikelseId: LSt1 Klassning: Mindre Kravdokument: SS-EN ISO 14001:2004, Beskrivning: Observation: Idag ska GUs mål brytas ned i aktivitetslistor. Av dessa är inga beskrivna med vad som ska uppnås, när aktiviteten ska vara så att säga godkänd. Uppföljningen av aktiviteter blir då svår att följa på GU nivå och på fakultetsnivå/institutionsnivå. Verksamheten behöver förtydliga hur målen ska nås.. Detta är en avvikelse därför att: Tydligare styrning av övergripande mål och detaljerade mål behövs.

5 (9) AvvikelseId: LSt2 Klassning: Mindre Kravdokument: SS-EN ISO 14001:2004, Ort: Göteborg (Göteborgs Universitet, Gemensamma förvaltningen, Universitetsbyggnaden Vasaparken) Beskrivning: Organisationen för Campusorganisationen behöver beskrivas tydligare. Vid vissa fakulteter så är miljöfunktionen/kontaktpersonen knuten till fakulteternas miljöråd, vid vissa är det inte så. Miljörepresentant för Campus, Sahlgrenska akademien så har det funnits en representant i miljörådet, idag är det inte tydligt om det ska finnas en sådan fastän behovet av dethar lyfts i miljörådet.. Aktivitetslista för campusorganisationen är otydlig som aktivitetslistan finns på serviceenheten. Frågan är om den listan gäller för hela campusorganisationen. För den gemensamma förvaltningen så är det inte beskrivet någon handlingsplan/aktivitetslista för målen. Här råder viss osäkerhets om det ska finnas någon på den nivån. Detta är en avvikelse därför att: Otydlighet för beskrivning av organisation, roller och ansvar. AvvikelseId: LSt3 Klassning: Mindre Ort: Göteborg (Göteborgs Universitet, Sahlgrenska akademin, Sahlgrenska universitetssjukhuset, Blå stråket 5) Beskrivning: Observation: I kulvert medicinarberget så hittade i avfallsrummet en dunk med okänt innehåll av kemikalier. Den är märkt med etanol men innehållet är inte etanol. Detta är en avvikelse därför att: otydlig verksamhetsstyrning AvvikelseId: LSt4 Klassning: Mindre Beskrivning: Observation: På EBM. Här finns en dunk märkt HPLC, detta är en metod och dunken ska märkas med kem vilken koncentration så det går att spåra ett säkerhetsdatablad till dunken. Detta är en avvikelse därför att: Otydlig verksamhetsstyrning.

6 (9) AvvikelseId: LSt5 Klassning: Mindre Beskrivning: Observation: EBM. Inventering för 2013 kunde inte visas i KLARA. Detta är en avvikelse därför att: Inventering saknas AvvikelseId: LSt6 Klassning: Mindre Kravdokument: SS-EN ISO 14001:2004, Beskrivning: Observation:Det finns inget tydlig sammanställning, uppföljning och analys av avvikelser på fakulteten. Avvikelser som hamnar på SU som är skrivna av GU anställda är svåra att följa. Avvikelse som är skrivet av Wallenberglabb för flera år sedan är inte avklarad. Detta är en avvikelse därför att: Rutiner för avvikelser behöver förbättras. AvvikelseId: LSt7 Klassning: Mindre Kravdokument: SS-EN ISO 14001:2004, Beskrivning: Observation:På lundbergslaboratoriet instutionen för kliniska vetenskaper så är aktivitetslistan inte fastställd av prefekten. Detta är en avvikelse därför att: Utvärdering av miljömål inte gjord. AvvikelseId: LSt8 Klassning: Förbättringsmöjligheter Kravdokument: SS-EN ISO 14001:2004, Beskrivning: För introduktion av nyanställda så kan det vara bra att ha en gemensam introduktion där miljöfrågor kan tas upp. För studenter på Sahlgrenska akademin finns det redan en sådan, en liknande för nyanställda kan vara en fördel. Det kan underlätta för instutionernas introduktionsprogram.

7 (9) AvvikelseId: LSt9 Klassning: Förbättringsmöjligheter Kravdokument: SS-EN ISO 14001:2004, Ort: Göteborg (Göteborgs Universitet, Sahlgrenska akademin, Sahlgrenska universitetssjukhuset, Blå stråket 5) Beskrivning: För flera instutioner på SA så är det önskvärt med mer samarbete med SU kring miljö och säkerhet. Gu delar oftast lokaler med SU och samverkan behövs. Det är beskrivet som mål och i riktlinjer men har inte lyckats. Det kan vara önskvärt att se på vilka nivåer, vilka frågor som ska samverkas kring. AvvikelseId: LSt10 Klassning: Förbättringsmöjligheter Beskrivning: Gäller medicinarberget. I avfallsrum så är riskavfallslådor skrivna med spritpenna, det kan vara bra att styra verksamheten att använda de avsedda klisterlapparna. AvvikelseId: LSt11 Klassning: Förbättringsmöjligheter Beskrivning: EBM: Vid besök på djurlabb, avfallsrummet. Så står en stor kvävgastank och läcker. Säkerhetsrutiner behöver följas och till de se över eventuellt resursslöseri. AvvikelseId: LSt12 Klassning: Förbättringsmöjligheter Kravdokument: SS-EN ISO 14001:2004, Beskrivning: Besök på EBM så är det otydligt hur länge riskavafalls lådorna får förvaras. Vissa lådor var datum från 4 april och då har de stått längre än en vecka som revision var den 28 april i ett vanligt avfallsrum på instutionerna/enheten. Enheten kan läsa på lagföretckningen för att söka informationen

8 (9) Sammanställning över antal avvikelser och förbättringsmöjligheter Standard: SS-EN ISO 14001:2004 Kravnr Avvikelse id Större Mindre Förbättringsmöjligheter LSt LSt LSt LSt BJo1, BJo2, LSt10, LSt11, LSt3, LSt4, LSt LSt LSt LSt7 1 Summa: Standard: EMAS, EG Förordning nr 1221/2009 Kravnr Avvikelse id Större Mindre Förbättringsmöjligheter Bilaga II BJo1, BJo2 2 Summa: Information Denna rapport kommer att granskas av SP Certifiering, som kan meddela avvikande bedömning. Med er inloggning till kundwebbplatsen SP System, via Logga in på har ni tillgång till revisions- och certifieringsinformation så som offerter, revisionsplaner, rapporter, certifikat, certifikatsbilagor, statistik m.m som gäller er certifiering. Där finns också certifikatsmärken och faktablad. Rapportering av eventuella avvikelsers korrigerande åtgärder görs där, på sidan "Revisioner". Offentlig information om certifikat finns på samt på Rapport kan endast skapas och godkännas av namngiven revisionsledare med behörighet i kundwebbplatsen SP System och görs där tillgänglig i pdf-format. SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Certifiering Signature_1

9 (9) Bengt Jonsson