Utfärdare Datum Beteckning Sida RISE Research Institutes of Sweden AB Certification Box BORÅS

Transkript

1 Utfärdare RISE Research Institutes of Sweden AB Certification Box BORÅS (19) Er referens Marianne Dalbro Göteborgs Universitet Box GÖTEBORG Uppföljande revision avseende ISO 14001:2015 vid Göteborgs Universitet april 2018 Resultat Universitetets arbete med miljö och hållbar utveckling fungerar fortsatt mycket bra. GMV har en viktig roll i detta tillsammans med engagerade chefer och medarbetare ute i verksamheten. Styrkor: - Att miljö och hållbar utveckling är en del av kärnverksamheten - Bra uppföljning från GMV Förbättringsområden: - Efterlevnaden av GU:s kemikaliehanteringsrutiner ute i verksamheten (främst märkning av brukslösningar samt CMR-utredningar). - Tydligare aktivitetslistor (konkret åtgärd, ansvarig). - Introduktionen av chefer i GU:s/institutionens miljöarbete samt miljöutbildning av chefer som inte gått GU:s miljöutbildning för chefer Ledningssystemet är anpassat till verksamheten, har förmågan att hantera relevanta krav och uppnå förväntat resultat. Exempel på detta framgår av kommentarerna nedan. Fortsatta förbättringar planeras inom ett stort antal områden (se handlingsplan för miljö och hållbar utveckling ). Nedan följer revisorernas kommentarer till respektive fakultets/institutions miljöarbete: Sahlgrenska Akademin Fakultetsledning/Allmänt Två miljösamordnare finns med ett övergripande ansvar. Under året har arbetet fortsatt med seminarieserien Planeten, vilken är mycket uppskattad och vänder sig både till studenter och medarbetare. Försök har gjorts med cykelkök och cykelfix. Det pågår ett samarbete med att ta vara på överblivna portioner från restaurangen Lyktan för att minska matsvinnet. Ledningens genomgång görs med Dekan. Här skulle det kunna förbättras genom att få in mer analys från institutionsnivå. Postadress Besöksadress Tfn / Fax / E-post This document may not be reproduced other than in full, Box BORÅS Brinellgatan BORÅS certifiering@ri.se except with the prior written approval by RISE Certification.

2 (19) En bra sammanställning hade gjorts för planering av kommande internrevisioner. Även en början på analys av avvikelser. Vid revisionen på Sahlgrenska akademien så närvarade inga prefekter. Det hade varit givande för revisionen eftersom det är många delar i systemet kring uppföljning och redovisning som faller på prefekt. Till nästa externa revisionen så behöver verksamheten planera in detta. Institutionen för neurovetenskap och fysiologi plus Administration och IT Ett kort möte genomfördes med administrativ chef, IT samordnare och proprefekt. Man har gjort en verksamhetsberättelse där tre fokusområden för miljö tagits fram. Dessa är hållbar utveckling i kurser och program, resor samt energi. De två sista målen är av utredningskaraktär. Mål för resor handlar om att utreda om det går att ta fram statistik för Stockholmsresor och utreda om datorerna är miljömärkta. Denna statistik borde man kunna ta fram centralt. Aktivitetsplanen blir väl tunn för en så stor verksamhet, men det finns inte heller några direktiv som avgör vad som är bra nog. Sektionen för klinisk neurovetenskap och sektionen för psykiatri och neurokemi Dessa sektioner gör båda arbetsmiljörond och miljörond samtidigt. Det finns några anteckningar från APT om miljö men inte så mycket kring uppföljning att följa. Det finns arbete kvar att göra kring hållbarhet i kurser, men sektionerna ansvarar inte för kurserna själva så det är svårt att veta vad som ska tillföras ytterligare. De viktigaste frågorna kring miljö har varit kemikaliehantering och avfallshantering. Dessa har förbättrats under de senaste åren. Institutionens aktivitetslista är inte nedbruten för sektionen. Det redovisas inte några direkta aktiviteter. Detta kunde vara bra för att få igång ett mer aktivt miljöarbete. Sektionen för fysiologi Här finns bra introduktionsmaterial för nya medarbetare, där alla får skriva under. Om inte dettta sker så ges inga passerkort ut. Miljörepresentanten går igenom miljöledningssystemet med varje nyanställd. Alla som arbetar laborativt får en handledning i risker med mera. Detta sker även med studenter och sommarstudenter. Förbättringar har gjorts genom substitution av miljöfarliga kemikalier. Husgruppen tar upp miljöfrågor 6 gånger per år. Miljörond hade gjorts i december och med den även en genomgång av lagkrav. Verktygslådan används dock inte för HU-märka kurser och det går inte att säga vilka kurser som är HU-märkta. Sektionen för farmakologi Sektionen bedriver ett aktivt arbete med få med hållbar utveckling i kurser. Man räknar med att alla program ska vara HU-märkta innan året är slut. Det finns en hel del kemikalier som hanteras och några är CMR-märkta. Det görs inventering och ämnena är riskbedömda. Det skulle kunna vara bra att göra en sammanfattning på sektionen för att kunna jämföra om PRIOoch CMR-ämnen minskar eller ökar. En ny miljörepresentant har tagit över inventeringen och vid revisionen saknades inventering för föregående period. Det finns en central styrning av kyl och frysar, larm går direkt till mobilen om temperaturen skulle öka eller minska. Här kan det vara bra att spara serviceprotokoll så att det finns dokumenterat att kontroll av larm och kalibrering har utförts. Sektionen för hälsa och rehabilitering Sektionen har två nya sektionschefer (2 månader) och till sin hjälp miljörepresentanter. Ett aktivt arbete har gjorts med att hållbarhetsmärka kurserna. Sektionen ansvarar för att utbilda

3 (19) fysioterapeuter, arbetsterapeuter, audionomer och logopeder där de försöker få med hållbar utveckling som grund i programmet. Inga flygresor godkänns, extrema undantag isf. Man använder ofta Skype som mötesform. Sektionen har bytt ut lysrörsarmaturer för att spara el och dessutom bytt ut gammal kyl o frys. Osäkerhet råder om det skett internrevisioner eller ej. De nya sektionscheferna behöver gå introduktionskurs för chefer. Delar KTC med vårdvetenskap där studenter gör praktiska moment. Institutionen för vårdvetenskap och hälsa Reviderades samtidigt med de två sektionerna nedan. Sektionerna för omvårdnad på grundnivå och avancerad nivå, sektionen för perinatal och reproduktiv hälsa, administrativ enhet. Sektionerna har ett mycket aktivt miljöarbete med en mycket ambitiös aktivitetsplan. Kanske väl mycket för att kunna orka med att komma i mål. De har en tjänst på 10% för att stödja införandet av HU i alla kurser. Aktiviteter görs även med att försöka återanvända möbler och det pågår en undersökning för att kunna återanvända datorer. Det har inte gjorts någon internrevision på länge. Dessutom hade institutionen mått bra om det fanns en uppföljning av miljöarbetet, kanske något årshjul att följa. KTC Träningsanläggning för vårdutbildningar. Man använder en hel del förbrukningsmaterial och det finns en del kemikalier. Avdelningschef och inköpsansvarig behöver få inblick och utbildning i ledningssystemet. Vid samtal med medarbetare så framkom det att miljöpolicy, mål och övriga dokumenterade rutiner inte var kända. Förbättringar har gjorts med att försöka återanvända material och byta ut en del plastengångsmaterial. Det råder god ordning på avfallshanteringen. Institutionen för medicin CBAR CBAR är en liten verksamhet med fokus på forskning och man har inga egna kurser eller program. CBAR har en ny miljörepresentant som skulle behöva få tillgång till tidigare material som sparats. Avdelningschefen behöver få introduktion i miljöarbetet. Många förbättringar har gjorts bl.a. med att minska mängd substrat, substitution av kemikalier och minskad mängd engångsmaterial. Institutionen för biomedicin Avdelningen för patologi och genetik De största förbättringarna på avdelningen åstadkoms genom att man skalar ner provmängderna mycket. I många fall kan provmängder på 10 nanogram räcka. Detta gör att kemikalieförbrukningen minskar kraftigt. Man har även mer slutna system idag. På avdelningen rådde en öppen och positiv anda och man var öppen med de brister man kände till. Åtgärder pågår också för att rätta till dessa t ex en kraftig utrensning av kemikalier som inte längre används. Miljörepresentanten hade haft en information för alla för att öka medvetenheten om vilka rutiner som gäller. För förbättringsområden, se avvikelser. Avdelningen för medicinsk kemi och cellbiologi Avdelningen har f n två hållbarhetsmärkta kurser. Skypemöten är mycket utbredda. På lab skalar man ner mycket vilket minskar kemikaliebehovet. Intervjuade medarbetare och

4 (19) studenter var väl medvetna om KLARA, nödlägesrutiner etc. Arbetet med aktivitetslistan (saknas f n) kommer att förbättras när man återgår till den gamla modellen. Avdelningschefen, som var ny i sin roll, hade ännu inte hunnit få någon miljöutbildning för chefer. BMA-utbildningen BMA-utbildningen har arbetat mycket bra med att hållbarhetsmärka sina kurser. F n är 16 kurser hållbarhetsrelaterade. På labben har man ersatt CMR-ämnen i hög utsträckning. Studenterna får göra ett webbtest om kemikaliehantering där 100% rätt svar är ett krav för att bli godkänd. För förbättringsområden, se avvikelser. Utbildningsvetenskapliga fakulteten Fakultetsledning/Allmänt Fakultetsledningen hade gjort en mycket bra analys av miljö- och hållbarhetsarbetet samt lagefterlevnaden vid fakulteten. Möjligen skulle man kunnat avsluta med vilka beslut som fattades med anledning av analysen men detta kanske framgår av kommande aktivitetslistor. För framtiden har fakultetsledningen tagit fram en färdriktningsplan för de närmsta 5 åren. I denna anges att man aktivt skall arbeta för att bidra till hållbar utveckling både nationellt och internationellt. Vid institutionen för didaktik och pedagogisk profession (IDPP) finns en professur inom Education for Sustainable Development (ESD). Detta är något hela GU har nytta av och det är en del av en strategisk satsning som genom ett samarbete med GMV förlängts t o m Stora möjligheter till en stor positiv miljöinsats finns i att fortsätta utbilda lärare och förskollärare i hållbar utveckling kopplat till pedagogik så att dessa kan förmedla sin kunskap vidare till alla våra barn och ungdomar. Detta är särskilt viktigt för framtiden eftersom många barn och ungdomar inte är ute i naturen på fritiden på samma sätt som förr. Då får förskolan och skolan en ännu viktigare roll. Institutionen för kost- och idrottsvetenskap (IKI) Institutionen har stärkt hållbarhetsprofilen i kurser men man har inte riktigt hunnit integrera hållbar utveckling i kurser och program som man hade önskat bl a p g a att nyckelpersoner slutat. Intresse och möjligheter finns till detta t ex i den del av verksamheten som arbetar med kostvetenskap. Kost och klimatpåverkan diskuteras mycket i samhället idag. En grupp "Hållbar matkonsumtion" har fått pengar ur klimatfonden till en seminarieserie med 5 seminarier. Man arbetar också med att hitta verktyg för ta hänsyn till klimatpåverkan hos kost samtidigt som näringsbehovet tillgodoses. Personalen på institutionen flyger inte på sträckor kortare än 50 mil (t ex Stockholm). Det är man bäst på på fakulteten. Videokonferenser och tåg används i stället. Man känner till GURIA för avvikelserapportering och har rapporterat in avvikelser men det var ett tag sedan. Ett förbättringsområde är att se till att chefer får GU:s chefsutbildning och att alla nyanställda informeras om miljöarbetet (se avvikelse). Man behöver även inventera sina kemikalier och föra in dessa i KLARA (se avvikelse). Avfallssorteringen behöver också förbättras i Hus C. Centrum för hälsa och prestationsutveckling (CHP) Avfallssorteringen har förbättrats mycket efter tidigare avvikelse vid den interna revisionen. Bra uppmärkta kärl finns för detta ändamål och sorteringen fungerar väl. Det är även för övrigt god ordning i verksamheten. Gastuber är förankrade och brandredskap kontrollerade. Ett förbättringsområde är att föra in det fåtal kemiska produkter man har i KLARA.

5 (19) Organisationen har en gemensam styrning av verksamheten som uppfyller kraven för multisite. Avvikelsehanteringen och förbättringsarbetet fungerar, kommuniceras till och följs upp i hela organisationen. Revisionen resulterade i följande antal avvikelser/förbättringsmöjligheter Standard Större avvikelser Mindre avvikelser Förbättringsmöjligheter SS-EN ISO 14001: EMAS, EG Förordning nr 1221/2009 Totala antalet: Personalens delaktighet i miljöarbetet framgår av de kommentarer som står under respektive fakultet ovan. Användningen av avvikelsehanteringssystemet GURIA kan förbättras. Granskning av miljöredovisningen sker separat och resultat redovisas därefter i särskild rapport eller åtgärdsaccept. Användningen av certifikat och certifieringsmärken sker enligt RISE regler för användning av certifikat och märken. De interna revisionerna har genomförts enligt plan. De genomförs numera riskbaserat. Korrigerande åtgärder har hanterats på ett bra sätt. Ledningens genomgång (2 ggr/år) har inte genomförts sedan förra revisionen i november 2017 men kommer att genomföras den 3 maj. Stickprov tagna från genomförda interna revisioner och ledningens utvärdering av verksamheten från siter som inte reviderats på plats visar att ledningssystemet fungerar bra. Rekommendation och villkor Korrigerande åtgärder för avvikelserna ska redovisas med orsaksanalys och övertygande dokumentation i RISE Revision. Redovisningen ska ca 6 veckor efter revisionen, dvs senast Revisionsledaren rekommenderar att certifikat enligt SS-EN ISO 14001:2015, EMAS och EG Förordning nr 1221/2009 kvarstår, under förutsättning att korrigerande åtgärder för avvikelserna kan godkännas. Resultatet från denna uppföljande kontroll av miljöledningssystemet enligt EMAS kommer att ligga med som underlag för bedömning av miljöredovisning för innevarande år. Revisionsledaren rekommenderar att godkännandet kvarstår med villkoret att avvikelser åtgärdas med godkänt resultat samt att granskningen av miljöredovisningen genomförs med godkänt resultat.

6 (19) Uppdragets omfattning Certifikat Certifikatsnamn Standard/Kravdokument Revision/Aktivitet 3750 M Göteborgs universitet SS-EN ISO 14001:2015 Uppföljande revision 3750 E Göteborgs universitet EMAS, EG Förordning nr 1221/2009 Uppföljande revision Revisions- /aktivitetsdatum Omfattning (dagar) Revisionslag Kent Andersson (revisionsledare) Lisbeth Stevik (revisor) Revisionen omfattar uppdraget enligt ovan samt granskning mot verksamheternas processer och dokumentation. Revisionen har utförts genom granskning av dokumenterad information och genom intervjuer med personal. Detta har gjorts genom stickprov. Utöver revisionstiden som anges i tabellen omfattar också revisionen för- och efterarbete såsom planering, inläsning, rapportering samt uppföljning av korrigerande åtgärder för rapporterade avvikelser. Revisionen är utförd enligt revisionsplanen och syftet med revisionen har uppnåtts. Stickproven bedöms vara tillräckliga för slutsatser och rekommendationer. I revisionen granskades multisiteledning. Verksamheten på följande orter besöktes: Göteborg (Göteborgs universitet Sahlgrenska Akademin, Inst för vårdvetenskap och hälsa, Arvid Wallgrens backe, hus 1 och 2, ingång F), Göteborg (Göteborgs Universitet, GMV Miljövetenskapliga centrum, Aschebergsgatan 44), Göteborg (Göteborgs Universitet, Utbildningsvetenskapliga fakulteten, Västra Hamngatan 25), Göteborg (Institutionen för biomedicin, Sahlgrenska akademin vid Göteborgs Universitet, Medicinaregatan 9 A-B), Göteborg (Institutionen för medicin, Sahlgrenska Akademin vid Göteborgs Universitet, Medicinaregatan 1), Göteborg (Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, Sahlgrenska Akademin vid Götebor, Medicinaregatan 11). Organisation företräddes vid revisionen av bl.a. hållbarhetsstrateg, hållbarhetscontroller, miljösamordnare, miljörepresentanter, fakultetsledningar och institutionsledningar enligt de detaljerade revisionsplanerna samt övriga medarbetare och studenter. Revisionsresultatet presenterades vid avslutningsmötet. Certifieringens omfattning Verksamhetsbeskrivningen är: Forskning, utbildning och samverkan med det omgivande samhället inom ett antal vetenskapsområden. Ledning, administration och service. (EMAS, EG Förordning nr 1221/2009), Research, education and cooperation with the surrounding community. Management, administration and service. (EMAS, EG Förordning nr 1221/2009). Beskrivningen överensstämmer med organisationens verksamhet. Antalet anställda är ca 6000 personer. Certifieringen är klart avgränsad och alla relevanta processer och aktiviteter ingår. Den före revisionen fastställda certifikatsomfattningen stämmer. Vid förändring meddelas nya uppgifter till RISE Certifiering via ändringsmeddelande på webbsidan.

7 (19) Innehållet i 3-årsplanen ska spegla certifikatsomfattningen och verksamhetens belägenhet. Inga betydande problem som påverkar 3-årsplanen har identifierats. Planering av kommande revision Verksamheten är oförändrad. Kommande revisioner kan genomföras enligt plan. Nästa revision är preliminärt bokad till vecka För verksamheter inom certifieringen som är upplagda enligt multisite ska skall besök göras enligt aktuell 3-årsplan i kundwebben. Vid förändring i omfattning av siter ska RISE Certifiering informeras genom ärendehantering i RISE Revision. Avvikelser och förbättringsmöjligheter Korrigerande åtgärder för avvikelser från föregående revision bedöms ha gett avsedd effekt. AvvikelseId: LSt1 Kravdokument: SS-EN ISO 14001:2015, Ort: Göteborg (Göteborgs universitet Sahlgrenska Akademin, Inst för vårdvetenskap och hälsa, Arvid Wallgrens backe, hus 1 och 2, ingå Beskrivning: Observation: Vid revisionen framkom det att institutionen fått utökat uppdrag och det har skett förändringar som har påverkat det systematiska miljöarbetet. Det saknas hänvisning till miljö i den riskbedömning som är gjord (arbetsmiljö). Detta är en avvikelse därför att: Vid förändring av verksamheten behöver riskbedömning, miljöaspekter utvärderas. Detta är en avvikelse därför att: Standardkrav Vid fastställande av miljöaspekter ska organisationen ta hänsyn till: a) förändring, inklusive planerad eller ny utveckling, samt nya eller ändrade aktiviteter, produkter och tjänster; AvvikelseId: LSt2 Kravdokument: SS-EN ISO 14001:2015, Ort: Göteborg (Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, Sahlgrenska Akademin vid Götebor, Medicinaregatan 11) Beskrivning: Observation:Farmakologi verksamheten hanterar CMR klassade kemikalier. Någon utredning har inte gjorts kring detta. Detta är en avvikelse därför att: Följer inte egna krav och legala krav.

8 (19) AvvikelseId: LSt3 Kravdokument: SS-EN ISO 14001:2015, Ort: Göteborg (Göteborgs Universitet, Sahlgrenska akademin, Diagnosvägen 11) Beskrivning: Observation: KTC. Det finns en utvärdering av lagefterlevnad på SA:s hemsida där senaste versionen är från Någon nyare utvärdering av efterlevnad på Institutionen fanns inte heller tillgänglig på institutionens hemsida. Personal från bl a KTC efterfrågade en laglista men kunde då inte hitta någon aktuell. Avdelningschefen ville ha tillgång till aktuell laglista men kunde då inte finna någon. Detta är en avvikelse därför att: Medarbetare i chefsposition behöver ha tillgång till aktuell lista över bindande krav. AvvikelseId: LSt4 Kravdokument: SS-EN ISO 14001:2015, Ort: Göteborg (Institutionen för medicin, Sahlgrenska Akademin vid Göteborgs Universitet, Medicinaregatan 1) Beskrivning: Observation: KTC I verksamheten finns en del kemikalier. Dessa är inte inventerade i KLARA. Säkerhetsdatablad är inte tillgängliga för verksamheten. Detta är en avvikelse därför att: legalt krav kring SDB AvvikelseId: LSt5 Kravdokument: SS-EN ISO 14001:2015, 6.2 Ort: Göteborg (Institutionen för medicin, Sahlgrenska Akademin vid Göteborgs Universitet, Medicinaregatan 1) Beskrivning: Observation: CBAR. Institutionens aktivitetslista finns inte tillgänglig för medarbetare. Vid samtal med avdelningschef och miljörepresentant kunde de inte ta fram den eller kände inte till den. Detta är en avvikelse därför att: Aktivitetslistan ska vara tillgänglig för berörda medarbetare.

9 (19) AvvikelseId: LSt6 Kravdokument: SS-EN ISO 14001:2015, 7.2 Ort: Göteborg (Göteborgs universitet Sahlgrenska Akademin, Inst för vårdvetenskap och hälsa, Arvid Wallgrens backe, hus 1 och 2, ingå Beskrivning: Observation: KTC. Avdelningschefen hade inte fått introduktion för chefer just kring miljöarbete. Information kring aktivitetslista och miljöledningssystem bör finnas för avdelningschef. Chef bör också känna till och få stöd i sin verksamhet från miljösamordnare/representant eller liknande. Detta är en avvikelse därför att: standardkrav 7.2 och 7.3 mot kompetens och medvetenhet. AvvikelseId: LSt7 Kravdokument: SS-EN ISO 14001:2015, 7.5 Ort: Göteborg (Göteborgs universitet Sahlgrenska Akademin, Inst för vårdvetenskap och hälsa, Arvid Wallgrens backe, hus 1 och 2, ingå Beskrivning: Observation: Dokumentet planering inför 2018 Miljö och aktivitetslistan är inte lika. Detta är en avvikelse därför att: Styrning av redovisande dokument saknas, AvvikelseId: LSt8 Ort: Göteborg (Institutionen för medicin, Sahlgrenska Akademin vid Göteborgs Universitet, Medicinaregatan 1) Beskrivning: Observation:KTC Verksamheten gör egna inköp av förbrukningsmaterial, vårdanknutna. Inköpare känner inte till inköpsrutinerna och har inte heller gått utbildning för inköpare. Detta är en avvikelse därför att: Följer inte egna rutiner.

10 (19) AvvikelseId: LSt9 Ort: Göteborg (Institutionen för medicin, Sahlgrenska Akademin vid Göteborgs Universitet, Medicinaregatan 1) Beskrivning: Observation: CBAR. Verksamheten behöver beskriva utrustning och kontroll av utrustning som kan ha anknytning till miljöaspekter och lagkrav. Protokoll service, serviceavtal eller kalibreringar behöver kunna hänvisas till eller uppvisa dokumentation kring. Verksamheten har strålkällor, dragskåp, dragbänkar och flera utrustningar. Detta är en avvikelse därför att: Övervakning och kontroll av utrustning ska kunna redovisas för. AvvikelseId: LSt10 Kravdokument: SS-EN ISO 14001:2015, 8.2 Ort: Göteborg (Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, Sahlgrenska Akademin vid Götebor, Medicinaregatan 11) Beskrivning: Observation: avser sektionen för klinisk neurovetenskap. I labrum så förvaras brandfarlig vara. Här förvaras även förbrukningsmaterial, papper plast i ganska oordning. På golvet under dragskåp finns det ev tomma flaskor från kem av okänt innehåll. Rummet är mycket trångt och det saknas bra utrymningsvägar. Detta är en avvikelse: brandrond ej genomförd. AvvikelseId: LSt11 Kravdokument: SS-EN ISO 14001:2015, 8.2 Ort: Göteborg (Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, Sahlgrenska Akademin vid Götebor, Medicinaregatan 11) Beskrivning: Observation: Avser sektionen för klinisk neurovetenskap. I korridor finns ej godkända brandsläckare. Datering är från Detta är en avvikelse eftersom rutinerna för kontroll av nödlägesberedskap inte följts i detta fall.

11 (19) AvvikelseId: LSt12 Kravdokument: SS-EN ISO 14001:2015, 9.2 Ort: Göteborg (Göteborgs universitet Sahlgrenska Akademin, Inst för vårdvetenskap och hälsa, Arvid Wallgrens backe, hus 1 och 2, ingå Beskrivning: Observation: Institutionen för vårdvetenskap och hälsa. Senaste internrevision är från Detta följer inte planen för internrevisioner. AvvikelseId: LSt13 Kravdokument: SS-EN ISO 14001:2015, 10.2 Ort: Göteborg (Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, Sahlgrenska Akademin vid Götebor, Medicinaregatan 11) Beskrivning: Observation: Avser både Inst. För neurovetenskap och fysiologi och Inst. för vårdvetenskap och hälsa. Inga avvikelser är skrivna för de båda institutionerna avseende miljö. Vid revisionen framkom det flera exempel som kan tänkas vara avvikelse. Sektionschefer kunde inte redovisa vad som skulle kunna tänkas vara en avvikelse eller var de skulle få fram information (dokument) i miljöledningssystemet om vad som är miljöavvikelser. Detta är en avvikelse därför att: Avvikelser behöver skrivas och medvetenhet behöver finnas kring avvikelser och förbättringar. AvvikelseId: KAn1 Kravdokument: SS-EN ISO 14001:2015, 7.2 Ort: Göteborg (Göteborgs Universitet, Utbildningsvetenskapliga fakulteten, Västra Hamngatan 25) Beskrivning: Institutionen för Kost- och Idrottsvetenskap. En universitetslektor i kostvetenskap, som anställdes i augusti 2017, hade av allt att döma inte fått fullödig introduktion när det gällde GU:s miljöarbete. Bl a kände medarbetaren inte till var man kunde hitta information om de kemiska produkter som hanterades i köket. Detta är en avvikelse därför att personer som kan påverka miljön och organisationens möjligheter att uppfylla bindande krav skall ha tillräcklig kompetens.

12 (19) AvvikelseId: KAn2 Ort: Göteborg (Göteborgs Universitet, Utbildningsvetenskapliga fakulteten, Västra Hamngatan 25) Beskrivning: Institutionen för Kost- och Idrottsvetenskap. Avfallshanteringen i köket (kostekonomi, rum CE15) fungerade inte på ett helt tillfredsställande sätt. Kärlen var inte anpassade till verksamheten vilket hade uppmärksammats och åtgärder var planerade. Dessutom hade man lagt avfall fel då mjukplast låg i behållare för hårdplast. Den behållare som mjukplasten skulle legat i var inte uppmärkt. Detta är en avvikelse därför att GU:s rutiner för avfallshantering inte tillämpades fullt ut. AvvikelseId: KAn3 Ort: Göteborg (Göteborgs Universitet, Gemensamma förvaltningen, Universitetsbyggnaden Vasaparken) Beskrivning: Fastighets och serviceenheten (Campusservice). Vid besök i avfallsrummet på Pedagogen Hus C kunde konstateras att avfallssorteringen inte fungerade. Exempel: - Ett stort antal hårda plastförpackningar låg i kärl för restavfall (brännbart) - En glasflaska låg i kärl för metall - Färgat glas låg i kärl för ofärgat glas - Papperspåse låg i kärl för glas - Ett kärl innehöll allt möjligt - Plast och kartong låg i kärl för kontorspapper Möjligen kan detta ha med vetenskapsfestivalen att göra. I så fall bör bl a ansvarsfrågan klargöras. Vem ansvarar för att sortering sker vid sådana tillfällen Campusservice eller Institutionen. Rutin för publika evenemang bör tas fram. Detta är en avvikelse därför att GU:s rutiner för avfallshantering inte tillämpades.

13 (19) AvvikelseId: KAn4 Ort: Göteborg (Göteborgs Universitet, Utbildningsvetenskapliga fakulteten, Västra Hamngatan 25) Beskrivning: Institutionen för Kost- och Idrottsvetenskap. Viss verksamhet hade lagts ner och man trodde därför inte att man hade några kemiska produkter. Vid kontroll på Idrottshögskolan på Skånegatan och Hus C på Pedagogen fanns trots allt lite kemikalier som behöver föras in i KLARA. Det gällde Ytdesinfektion Plus (Dax, Brandfarlig), Handdesinfektion 70 (Dax, Brandfarlig), Disktabs Standard (PLS, Frätande) på Idrottshögskolan och Lime A Way Extra (Ecolab, Frätande) samt Suma Claison Diamond...(Diversey, Frätande) i Hus C rum CE15. Detta är en avvikelse därför att GU:s rutiner för kemikalieinventering inte tillämpades fullt ut. AvvikelseId: KAn5 Ort: GÖTEBORG (Göteborgs Universitet, Sahlgrenska Akademin, Medicinaregatan 3) Beskrivning: Institutionen för biomedicin. BMA-utbildningen. På labben finns kärl för arbetslösningar med t ex 70% etanol. Märkningsetikett med flamma etc saknades på dessa flaskor. Detta är en avvikelse därför att rutinerna för kemikaliehantering inte tillämpades fullt ut. AvvikelseId: KAn6 Ort: GÖTEBORG (Göteborgs Universitet, Sahlgrenska Akademin, Medicinaregatan 3) Beskrivning: Institutionen för biomedicin. Avdelningen för patologi och genetik. Stora labbet. Formalin Solution 10% (Sigma) används. CMR-utredning hade inte gjorts enligt GU:s rutiner. Detta är en avvikelse därför att rutinerna för kemikaliehantering inte tillämpades fullt ut.

14 (19) AvvikelseId: KAn7 Ort: GÖTEBORG (Göteborgs Universitet, Sahlgrenska Akademin, Medicinaregatan 3) Beskrivning: Institutionen för biomedicin. Avdelningen för patologi och genetik. I verksamheten finns sprayflaskor med 70% etanol (Stora labbet?). Märkningsetikett med flamma saknades på någon flaska. Detta är en avvikelse därför att rutinerna för kemikaliehantering inte tillämpades fullt ut. AvvikelseId: KAn8 Ort: GÖTEBORG (Göteborgs Universitet, Sahlgrenska Akademin, Medicinaregatan 3) Beskrivning: Institutionen för biomedicin. Avdelningen för medicinsk kemi och cellbiologi. I verksamheten finns sprayflaskor med 70% etanol t ex i rum 2362, 4371 och Märkningsetikett med flamma saknades på dessa flaskor. Detta är en avvikelse därför att rutinerna för kemikaliehantering inte tillämpades fullt ut. AvvikelseId: KAn9 Ort: GÖTEBORG (Göteborgs Universitet, Sahlgrenska Akademin, Medicinaregatan 3) Beskrivning: Institutionen för biomedicin. Avdelningen för medicinsk kemi och cellbiologi. I verksamheten finns sprayflaskor med 70% etanol t ex i rum 2362, 4371 och Märkningsetikett med flamma saknades på dessa flaskor. Detta är en avvikelse därför att rutinerna för kemikaliehantering inte tillämpades fullt ut.

15 (19) AvvikelseId: KAn10 Ort: GÖTEBORG (Göteborgs Universitet, Sahlgrenska Akademin, Medicinaregatan 3) Beskrivning: Institutionen för biomedicin. Avdelningen för medicinsk kemi och cellbiologi. CMR-utredningar hade inte gjorts på avdelningen enligt GU:s rutiner. Bl a förekom formaldehyd och borsyra. Detta är en avvikelse därför att rutinerna för kemikaliehantering inte tillämpades fullt ut. AvvikelseId: KAn11 Ort: GÖTEBORG (Göteborgs Universitet, Sahlgrenska Akademin, Medicinaregatan 3) Beskrivning: Institutionen för biomedicin. BMA-utbildningen. Ett giftigt ämne CHAPS förvarades i ett olåst kylskåp. Enligt GU:s kemikalierutiner skall särskilt farliga ämnen förvaras så att obehöriga inte kan komma åt dem. Detta är en avvikelse därför att rutinerna för kemikaliehantering inte tillämpades fullt ut. AvvikelseId: KAn12 Kravdokument: SS-EN ISO 14001:2015, 9.1 Ort: Göteborg (Göteborgs Universitet, Naturvetenskapliga Fakulteten, Guldhedgatan 5A) Beskrivning: Institutionen för Geovetenskaper. Resultat från lagefterlevnadskontroll kunde inte uppvisas från denna institution eftersom institutionen inte hade skickat in resultat till GMV enligt GU:s rutiner. Resultat skulle varit inne Detta är en avvikelse därför att redovisande dokument skall finnas från utvärdering av efterlevnaden av bindande krav.

16 (19) AvvikelseId: LSt14 Klassning: Förbättringsmöjligheter Kravdokument: SS-EN ISO 14001:2015, 4.2 Ort: Göteborg (Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, Sahlgrenska Akademin vid Götebor, Medicinaregatan 11) Beskrivning: Avser sektionen för farmakologi. Vid revisionen så framkom det att det finns anslagsgivare som klassas som intressenter. Sektionen kan fundera över hur de lever upp till standardkravet Att förstå intressenters behov och förväntningar. 4.2 Organisationen ska bestämma: a) vilka intressenter som är relevanta för miljöledningssystemet; b) dessa intressenters relevanta behov och förväntningar (dvs. krav) c) vilka av dessa behov och förväntningar som ska bli organisationens bindande krav. avser sektionen för farmakologi. Verksamheten behöver också utvärdera kraven. AvvikelseId: LSt15 Klassning: Förbättringsmöjligheter Kravdokument: SS-EN ISO 14001:2015, 5.1 Ort: Göteborg (Göteborgs Universitet, Sahlgrenska akademin, Diagnosvägen 11) Beskrivning: Vid revisionen på Sahlgrenska akademien så närvarade inga prefekter. Det hade varit givande för revisionen eftersom det är många delar i systemet kring uppföljning och redovisning som faller på prefekt. Till nästa externa revisionen så behöver verksamheten planera in detta. AvvikelseId: LSt16 Klassning: Förbättringsmöjligheter Kravdokument: SS-EN ISO 14001:2015, 6.2 Ort: Göteborg (Göteborgs universitet Sahlgrenska Akademin, Inst för vårdvetenskap och hälsa, Arvid Wallgrens backe, hus 1 och 2, ingå Beskrivning: Aktivitetslistan behöver bli tydligare. Vissa av aktiviteterna i planen är av karaktär som att följa ett lagkrav (genomföra brandövning och rond) Aktiviteterna är svåra att följa upp som det saknas ett startvärde och ett slutvärde. Även om det saknas ett värde så behöver planen kunna utvärderas utifall aktiviteten bidrar till att mål nås eller ej.

17 (19) AvvikelseId: LSt17 Klassning: Förbättringsmöjligheter Kravdokument: SS-EN ISO 14001:2015, 7.5 Ort: Göteborg (Institutionen för medicin, Sahlgrenska Akademin vid Göteborgs Universitet, Medicinaregatan 1) Beskrivning: Observation: CBAR Verksamheten behöver skapa ett system för att spara redovisande dokumentation. Vid revisionen så görs en hel del på avdelningen men det går inte att redovisa. Mötesprotokoll, uppföljningar, avstämningar behöver kunna styrkas. AvvikelseId: KAn13 Klassning: Förbättringsmöjligheter Kravdokument: SS-EN ISO 14001:2015, 6.2 Ort: Göteborg (Göteborgs Universitet, Utbildningsvetenskapliga fakulteten, Västra Hamngatan 25) Beskrivning: Institutionen för Kost- och Idrottsvetenskap. Institutionen bör ta fram en mer konkret handlingsplan (t ex aktivitetslista för 2018) för hur man kan bidra till att GU:s mål nås. En "planering" finns inför 2018 men denna är ganska allmänt hållen. Ansvariga för de aktiviteter som beskrivs anges inte heller. Detta gäller flera institutioner. Nästa år kommer hela GU att återgå till den tidigare s k aktivitetslistan. Denna innehåller kolumnen ansvarig och trycker på att man skall precisera konkreta åtgärder. Uppföljning sker vid kommande revisioner. AvvikelseId: KAn14 Klassning: Förbättringsmöjligheter Kravdokument: SS-EN ISO 14001:2015, 7.2 Ort: Göteborg (Göteborgs Universitet, Utbildningsvetenskapliga fakulteten, Västra Hamngatan 25) Beskrivning: Institutionen för Kost- och Idrottsvetenskap. Flera av institutionens chefer bl a proprefekt och föreståndare hade inte GU:s miljöutbildning för chefer. Proprefekten är dessutom institutionens miljörepresentant. Institutionen bör undersöka utbildningsbehovet och föra in detta i en plan t ex i aktivitetslistan. AvvikelseId: KAn15 Klassning: Förbättringsmöjligheter Ort: GÖTEBORG (Göteborgs Universitet, Sahlgrenska Akademin, Medicinaregatan 3) Beskrivning: Institutionen för biomedicin. Avdelningen för patologi och genetik. Avdelningen håller på att rensa ut bland sina kemikalier vilket är bra. Det är viktigt att detta arbete blir slutfört inklusive registreringen i KLARA.

18 (19) Certifiering enligt multisite innebär att revisionsresultatet ska kommuniceras i hela organisationen och korrigerande åtgärder för avvikelserna ska vidtas på berörda siter och redovisas i RISE Revision. Sammanställning över antal avvikelser och förbättringsmöjligheter Standard: SS-EN ISO 14001:2015 Kravnr Avvikelse id Större Mindre Förbättringsmöjligheter 4.2 LSt LSt LSt LSt2, LSt3, LSt KAn13, LSt16, LSt KAn1, KAn14, LSt LSt17, LSt KAn10, KAn11, KAn15, KAn2, KAn3, KAn4, KAn5, KAn6, KAn7, KAn8, KAn9, LSt8, LSt9 8.2 LSt10, LSt KAn LSt LSt Summa: Standard: EMAS, EG Förordning nr 1221/2009 Kravnr Avvikelse id Större Mindre Förbättringsmöjligheter Summa: Information Revisions- och certifieringsinformation finns på RISE Revision genom inloggning på Där finns bl.a. revisionsplaner, revisionsrapporter, avvikelser, certifieringsregler, märken och informationsmaterial. Offentlig information om certifikat finns på samt på

19 (19) RISE Research Institutes of Sweden AB Certifiering - System Signature_1 Kent Andersson