Revision,

Storlek: px

Starta visningen från sidan:

Download "Revision,"

Lovisa Gustafsson
för 4 år sedan
Visningar:

1 (8) Er referens Eddi Omrcen Kopia till SP Certifiering Box 857 501 15 BORÅS Göteborgs Universitet 401 21 GÖTEBORG Revision, 2007-06-13--2007-06-15 Resultat Miljömedvetandet är påtagligt i

1 1 (8) Er referens Eddi Omrcen Kopia till SP Certifiering Box BORÅS Göteborgs Universitet GÖTEBORG Revision, Resultat Miljömedvetandet är påtagligt i verksamheten. Detta märks dels i att den vardagliga nivån på miljöarbetet som exempelvis att avfallshanteringen och kemikaliehanteringen fungerar bra och dels i en kreativitet vad gäller att hitta kopplingar mellan sitt ämnesområde och miljöteman. Huvudtemat för revisionen var att följa upp målarbetet och resultatet är att målarbetet präglas av god koppling till kärnverksamheten i form av utbildning och forskning men också att det inte alltid är lätt att se hur miljömålen omvandlas till konkretá aktiviteter och hur dessa följs upp. Arbetet med miljöledningssystemet präglas av en ökad stabilitet både på central nivå som ute på fakulteterna, men också av nytänkande som exemplifieras av webbenkäten inför målarbetet och två filmer om universitetets miljöarbete på nätet. Revisionen resulterade i följande antal avvikelser/noteringar Standard Större avvikelser Mindre avvikelser Noteringar SS-EN ISO 14001: EMAS 7 1 Totala antalet: Intrycket från de stickprov som genomfördes är att engagemanget och kunskapen om den egna miljöpåverkan är god. Det praktiska miljöarbetet i form av avfallshantering och kemikaliehantering har nått en bra mognad och fungerar i det hela på ett bra sätt. Vad som framkommer under revisionen är behovet av nya incitament och arbetssätt för att komma vidare och till en ny nivå vad gäller energi och delvis även transporter. Vad som framstår som ett förbättringsområde är dokumentation och tydlighet kring de aktiviteter som sker på instutionsnivå för att uppnå miljömålen och andra miljöaktiviteter. Denna tydlighet gäller vilka aktiviteter som man avser genomföra och hur man följer upp utfallet och presenterar detta för medarbetarna. De interna revisionerna har utförts på ett förtroendeingivande sätt och utmärks av mycket god kunskap. SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Postadress Besöksadress Telefon/Telefax E-post/Internet SP Box Borås Västeråsen Brinellgatan 4 Borås info@sp.se

2 2 (8) Rekommendation och villkor När organisationen genomfört korrigerande åtgärder för de mindre avvikelserna skall övertygande dokumentation redovisas för SP Certifiering. Redovisningen måste ske inom 6 arbetsveckor, dvs senast Revisionsledaren rekommenderar att certifikat enligt SS-EN ISO 14001:2004 och EMAS kvarstår, under förutsättning att avvikelserna åtgärdas med godkänt resultat. Resultatet från denna uppföljande kontroll av miljöledningssystemet enligt EMAS kommer att ligga med som underlag för bedömning av nästa årliga miljöredovisning. Revisionsledaren rekommenderar att godkännandet kvarstår med villkoret att avvikelser åtgärdas med godkänt resultat. Årets miljöredovisning bedöms när ett korrektur till miljöredovisning redovisas. Uppdragets omfattning Certifikat Certifikatsnamn Standard/Kravdokument Revision/Aktivitet 3750 M Göteborgs universitet. Universitetsledningen och den gemensamma förvaltningen. IT- Universitetet. Naturvetenskapliga fakulteten. Sahlgrenska akademin. Samhällsvetenskapliga fakulteten. Nationellt Centrum för Matematikutbildning (NCM). Utbildningsoch forskningsnämnden för lärarutbildning (UFL). SS-EN ISO 14001:2004 Uppföljande revision

3 3 (8) 3750 E Göteborgs universitet. Universitetsledningen och den gemensamma förvaltningen. IT- Universitetet. Naturvetenskapliga fakulteten. Sahlgrenska akademin. Samhällsvetenskapliga fakulteten. Nationellt Centrum för Matematikutbildning (NCM). Utbildningsoch forskningsnämnden för lärarutbildning (UFL). Revisions -/aktivitetsdatum Omfattning (dagar) EMAS Revisionslag Mikael Süld (revisionsledare) Bengt Jonsson (revisor) Uppföljande revision Denna revision omfattar uppdraget enligt ovan. Revisionen har genomförts genom intervjuer med personal samt granskning av dokument. En revisorsdag innefattar förberedelser, revision, upprättande av rapport samt uppföljning av åtgärder mot eventuellt lämnade avvikelser. Revisionsplanen fastställdes vid det inledande mötet. Planen följdes under revisionen. Rapporten (inkl avvikelser/noteringar) presenterades och överlämnades till företaget vid det avslutande mötet. Revisionsrapporten återfinns dessutom på företagets sidor på SP Certifierings kundwebbplats. Några förändringar i organisationen, som bedöms påverka certifikat, har inte konstaterats vid revisionen. Adress och verksamhetsuppgifter som finns inregistrerade på SP:s kundwebbplats, är korrekta. Planering av kommande revision Nästa revision är preliminärt bokad till vecka 49.

4 4 (8) Avvikelser och noteringar Uppföljning av korrigerande åtgärder för avvikelser från föregående revision visar att alla avvikelserna är tillfredsställande åtgärdade.

5 5 (8) Avvikelse id: BJo1 Kravdokument: SS-EN ISO 14001:2004, 4.4.7; EMAS, Ort: Avvikelse id: MSd1 Kravdokument: SS-EN ISO 14001:2004, 4.3.1; EMAS, Avvikelse id: MSd4 Kravdokument: SS-EN ISO 14001:2004, 4.4.5; EMAS, Avvikelse id: MSd5 Kravdokument: SS-EN ISO 14001:2004, 4.4.5; EMAS, Ort: GÖTEBORG (Göteborgs universitet, Botaniska institutionen, ) Avvikelse id: MSd2 Vid skarpt brandlarm på Samhällsvetenskapliga fakulteten på Haga gick flertalet i huset till återsamlingsplatsen. Flera brister noterades där: ingen överräkning av personer, ingen informerade om vad som hade hänt, ingen informerade om att faran var över. Man arbetar med GMO, men denna aspekt saknas i miljöaspektförteckningen. Kravdokument: SS-EN ISO 14001:2004, 4.3.3; EMAS, Avvikelse id: MSd3 Kravdokument: SS-EN ISO 14001:2004, 4.4.1; EMAS, Ort: GÖTEBORG (Göteborgs universitet, Botaniska institutionen, ) Laboratoriepärm var inte uppdaterad. Ort: GÖTEBORG (Göteborgs universitet, Instutionen för kulturvård, ) Laboratoriepärm var inte uppdaterad. Ort: GÖTEBORG (Göteborgs universitet, Instutionen för kulturvård, ) Enligt plan skulle en grupp vara tillsatt för att arbeta med mål kring grundutbildning, detta var inte gjort. Ort: GÖTEBORG (Göteborgs universitet, Psykologiska institutionen, ) Miljörepresentanten har inte hunnit med sitt uppdrag som miljörepresentant. Inga nya resurser har tillsatts.

6 6 (8) Avvikelse id: MSd6 Kravdokument: SS-EN ISO 14001:2004, 4.5.5; EMAS, Avvikelse id: MSd7 Kravdokument: SS-EN ISO 14001:2004, 4.4.6; EMAS, Ort: GÖTEBORG (Göteborgs Universitet, ) Enligt rutin ska revisionsrapport skrivas inom ett par veckor. En rapport var ännu inte skriven trots att två månader gått. Klassning: Notering Ort: GÖTEBORG (Göteborgs universitet, IT-universitetet, Box 8718) Rutiner för städning av verkstad har inte fungerat. Det var väldigt rörigt med ökad risk för olyckor och brand. Sammanställning över antal avvikelser och noteringar

7 7 (8) Standard: SS-EN ISO 14001:2004 Kravnr Avvikelse id Större Mindre Notering MSd1, MSd MSd MSd3, MSd MSd4, MSd4, MSd5, MSd MSd7, MSd BJo1, BJo MSd6 1 Summa: Standard: EMAS Kravnr Avvikelse id Större Mindre Notering MSd1, MSd MSd MSd3, MSd MSd4, MSd4, MSd5, MSd MSd7, MSd BJo1, BJo MSd6 1 Summa: Övrigt Revisionen har genomförts i en öppen och positiv anda med många intressanta och givande diskussioner. Information till företaget Denna rapport kommer att granskas av SP Certifiering, vilka kan meddela en avvikande bedömning.

8 8 (8) Via SP Certifierings kundwebbplats, finns era företagsspecifika sidor. Där finner ni information och det är där rapportering av eventuella avvikelsers korrigerande åtgärder önskas. Bland de företagsspecifika dokumenten finns rapporter, avvikelser, offerter, beslut, certifikat m.m.. Offentlig information om certifikat finns på Rapport kan endast skapas och godkännas av namngiven revisionsledare med dennes behörighet i SP Certifierings Kundwebbplats och görs där tillgänglig i pdf-format. SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Certifiering Mikael Süld

Relevanta dokument

Uppföljande revision,

1 (6) Er referens Eddi Omrcen Kopia till SP Certifiering Box 857 501 15 BORÅS Göteborgs Universitet Box 100 405 30 GÖTEBORG Uppföljande revision, 2010-04-22--2010-04-23 Resultat Intervjuad personal med