Göteborgs universitet Sid 1 (7) Revisionsrapport Dnr F 8 80/11

Transkript

1 Göteborgs universitet Sid 1 (7) Intern miljörevision av Naturvetenskapliga fakulteten Tid: 3 och 6 maj 2011 Plats: Chalmers Tvärgata, Fysikgränd, Zoologen, Lundbergslaboratoriet och Dacapo Revisionsledare: Anna Gadde Revisor: Kjell Karlsson, Jonna Bjuhr Männer, Jenny Forshufvud (Jenny endast på Institutionerna för fysik och matematiska vetenskaper) Standard/kravdokument: Förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter, ISO 14001:2004, EMAS III 2009 samt tillämplig miljölagstiftning Omfattning Miljöledningssystemet omfattar verksamheten vid följande platser: Botanhuset, Institutionen för växt- och miljövetenskaper och del av Institutionen för marin ekologi. Chalmers Tvärgata, Institutionen för matematiska vetenskaper Dacapo, del av Institutionen för kulturvård Fysikgränd - Institutionen för fysik Geovetarcentrum, Institutionen för geovetenskaper, Institutionen för kulturvård och Fakultetskansliet för naturvetenskap Hasselbladslaboratoriet, Svenskt NMR-centrum Kemihuset, Institutionen för kemi Lundbergslaboratoriet, Institutionen för cell- och molekylärbiologi Sven Lovén centrum för marina vetenskaper Tjärnö, del av institutionen för marin ekologi Sven Lovén centrum för marina vetenskaper Kristineberg, del av institutionen för marin ekologi Zoologen, Zoologiska institutionen Syfte Syftet med denna interna miljörevision är att utvärdera om miljöledningssystem för Naturvetenskapliga fakulteten överensstämmer med kraven i ISO 14001, har införts och efterlevs inom organisationen samt avgöra om system och verksamhet uppfyller tillämplig miljölagsstiftning, krav enligt universitetets miljöhandbok och andra krav. Genomförande Revisorerna har granskat dokumentationen i fakultetens sidor om Miljö och hållbar utveckling ( genomfört samtal med miljösamordnare, prefekter, miljörepresentanter och övrig personal samt genomfört besök i verksamheten. Vid denna miljörevision granskades verksamheten vid institutionerna för matematiska vetenskaper, fysik, zoologi, cell- och molekylärbiologi samt kulturvård. Platsbesök genomfördes på Chalmers Tvärgata, Fysikgränd, Zoologen, Lundbergslaboratoriet och Dacapo.

2 Göteborgs universitet Sid 2 (7) Revisionsresultat Revisionen har resulterat i ett antal större och mindre avvikelser samt noteringar enligt följande: Antal större avvikelser 0 Antal mindre avvikelser 4 Antal noteringar 5 En lista med alla avvikelser återfinns i bilaga 1. En lista med alla noteringar återfinns i bilaga 2. En sammanställning som visar fördelningen av avvikelserna och noteringar samt vilka kravelement som reviderats återfinns i bilaga 3. Kopia av revisionsrapporten är översänd till reviderad organisation samt till miljöchefen. Originalet är skickat till registrator för arkivering genom revisionsledarens försorg. Revisionsrapporten delges rektor vid ledningens genomgång av miljöledningssystemet. Kommentarer och slutsatser Fakulteten arbetar aktivt och med stort engagemang inom sitt miljöledningssystem. Revisorerna granskade avvikelser från föregående externa miljörevision samt avvikelserna från föregående interna miljörevision. Samtliga avvikelser var hanterade. Fakulteten har arbetat fram en tydlig handlingsplan. Institutionerna ska utifrån fakultetens handlingsplan ta fram egna handlingsplaner vilket är ett ambitiöst beslut, dock saknar flera av institutionerna giltiga handlingsplaner och det verkar vara oklart för vissa institutioner vad som ska ingå i handlingsplanen. Fakultetens miljöhandbok är tydlig och har en bra struktur, men miljöhandboken upplevs som undangömd och den bör få en tydligare ingång. Detta är något som vi revisorer själva upplevt och som även verksamheten påpekat. Det behövs en tydligare orientering mellan samtliga miljösidor. Kopplingen mellan fakultetens och institutionernas miljösidor behöver förbättras och det behövs en bättre samordning mellan Göteborgs universitet och Chalmers hemsidor vid institutionen för Matematiska vetenskaper, bland annat inom området avfallshantering. Hemsidorna är i stort sett väl underhållna men det finns några länkar som inte fungerar, se bilaga 4. Generellt sett är kemikaliehanteringen förbättrad sedan den senaste interna revisionen. Institutionen för cell- och molekylärbiologi har en mycket bättre ordning i laboratorierna och vid institutionen för kulturvård, Dacapo, har man satt dunkar med bränsle för motorredskap i uppsamlingskärl för att hindra läckage. Det finns dock några mindre avvikelser vad det gäller märkning samt förvaring av kemikalier i dragskåp, se avvikelse 4 i bilaga 1. Vid institutionen för matematiska vetenskaper är uppslutningen stor och engagemanget för miljöarbetet är tydligt. Miljöinformation och miljötips finns strategiskt uppsatt på anslagstavlor. Vid institutionen för Matematiska vetenskaper efterfrågas någon typ av utbildning för lärare om hur de kan få in mer hållbar utveckling i sina kurser mot studenterna.

3 Göteborgs universitet Sid 3 (7) Vid institutionen för fysik har man installerat en ny diskmaskin. Maskinen har minskat förbrukningen av lösningsmedel då utrustning inte längre diskas för hand och sköljs med lösningsmedel. Rekommendationer Fakulteten rekommenderas att arbeta vidare med sitt miljöledningssystem i nuvarande engagerade form. Flera av institutionerna har idéer om att starta upp miljögrupper vilket starkt rekommenderas. Vid institutionen för kulturvård, Dacapo, finns ett genuint intresse för frågor om miljö och hållbar utveckling hos både personal och studenter. Här finns tankar om att återigen starta upp en miljögrupp för studenter vilket skulle vara mycket positivt. Flera av institutionerna har arbetsplatsträffar där bland annat miljöfrågor diskuteras, de som inte redan för anteckningar vid dessa möten rekommenderas att göra det. Fakulteten rekommenderas att införa en mall för vad institutionernas handlingsplaner ska innehålla och hur uppföljning ska gå till. Fakulteten rekommenderas även att sätta upp en tidsplan för framtagande av nya handlingsplaner där man inte riskerar att de gamla handlingsplanerna slutar att gälla innan nya hunnit fastslås. Institutionen för kulturvård, Dacapo, rekommenderas att börja använda universitetets kemikaliehanteringssystem KLARA. Man rekommenderas även att göra en riskbedömning för kalkhantering vid mureriet, speciellt då verksamheten kommer att flytta till ett mer centralt läge och dessutom kommer att ligga i närheten av ett vattendrag. Vid institutionen för fysik rekommenderas man att fortsätta sitt arbete med att se över om det går att ersätta flygresor. Man rekommenderas även att använda uppsamlingsvannor för kemikalier som måste stå i dragskåp en kortare tid. Vid institutionen för cell och molekylärbiologi står skåpen för giftiga kemikalier öppna under dagtid och dörrarna in till avdelningen är larmade. Här rekommenderas man att göra en riskbedömning gällande om säkerheten är tillräcklig för att hindra obehöriga från att komma åt giftiga kemikalier. Här rekommenderas man även att införa källsorteringsmöbler i de små lunchrummen. Vid institutionen för Zoologi rekommenderas man att fortsätta sitt arbete med att se över om institutionens bilar kan bytas ut mot miljövänligare poolbilar. Anna Gadde Revisionsledare tel: e-post anna.gadde@gu.se Dokument inom miljöledningssystemet vid Göteborgs universitet Revisionsrapport Upprättad och fastställd av Anna Gadde, Dnr: F 8 80/11

4 Göteborgs universitet Sid 4 (7) BILAGA 1 Lista över avvikelser (Typ: S = Större avvikelse, M = Mindre avvikelse) Nr Kravelement Avvikelse Typ Institutionen för Zoologi saknar en miljöaspektlista på institutionsnivå. M Fakulteten har beslutat att ha handlingsplaner på institutionsnivå men vid flera institutioner saknas en giltig handlingsplan och det är i vissa fall oklart vad som ska ingå i handlingsplanen En uppföljning av miljöarbetet sammanställs endast på fakultetsnivå och uppföljningen av vissa av institutionernas egna uppdrag glöms därför bort. 4 Lagkrav Vid institutionen för cell- och molekylärbiologi förvaras i ett dragskåp på våning tre en burk som endast är märkt med texten arsenik och det finns ingen uppsamlingsvanna. I ett dragskåp i verkstaden förvaras en stor mängd kemikalier i dålig ordning. Detta dragskåp har öppet avlopp och det stängs dessutom av nattetid. M M M Vid institutionen för kulturvård, Dacapo, finns i måleriet och mureriet kemikalier som inte är märkta. En del av kemikalierna förvaras i gamla matförpackningar vilket kan vara missvisande och därmed farligt. Vid institutionen för Fysik har flera kemikalier mycket gammal och otydlig märkning. Det förvaras kemikalier i dragskåp utan uppsamlingsvanna.

5 Göteborgs universitet Sid 5 (7) BILAGA 2 Lista över noteringar Nr Kravelement Noteringar Miljöpolicyn kan anslås i högre grad och ISO-certifikatet bör sättas upp på institutionen för Zoologi Där det finns engelskspråkig personal och studenter bör informationen i miljöledningssystemet finnas även på engelska. Flera institutioner efterfrågar hjälp med översättning av dokument till engelska Utbildningsplanen är inaktuell Det finns ett antal länkar som inte fungerar, se bilaga Vid institutionen för kulturvård, Dacapo, saknas en utrymningsplan i hus Falken, Magasinsgatan 8.

6 Göteborgs universitet Sid 6 (7) BILAGA 3 Sammanställning av avvikelser och noteringar Kravelement enligt ISO14001 Större avvikelse Mindre avvikelse Notering Reviderat 4.1 Generella krav JA 4.2 Miljöpolicy JA Miljöaspekter JA Lagar och andra krav JA Övergripande mål, detaljerade mål och handlingsplaner Resurser, roller, ansvar och befogenheter Kompetens, utbildning och medvetenhet JA JA JA Kommunikation JA Dokumentation JA Dokumentstyrning JA Verksamhetsstyrning JA Beredskap och agerande vid nödlägen JA Övervakning och mätning JA Utvärdering av att lagar och andra krav följs Avvikelser, korrigerande och förebyggande åtgärder JA JA Redovisande dokument JA Intern revision JA 4.6 Ledningens genomgång JA Lagkrav JA Totalt I revisionsrapporten används endast rubriker på kravelement enligt miljöstandarden ISO Den fullständiga texten återfinns på sidan I vissa fall hänvisas även till kraven i EMAS (Europaparlamentets förordning om frivilligt deltagande för organisationer i gemenskapens miljölednings- och miljörevisionsordning). Denna text återfinns på sidan

7 Göteborgs universitet Sid 7 (7) BILAGA 4 Länkar som inte fungerar På sidan fungerar inte länkarna för Bästa cykelvägen och Gröna bilister Resehandboken som länkas till från fungerar ej. Under ledningens genomgång är det länkat till fel protokoll för ledningens genomgång milj _11.pdf Det finns en nyare version av Rules for environmentally adapted handling of chemicals ing_of_chemicals.pdf I kapitel 4 i miljöhandboken är GU avfallsplan länkat till avfallsplanen för 2009.