Miljöenheten besvarar denna avvikelse

Transkript

1 Id Ort Klassning Avvikelse Åtgärder Orsaksanalys BN1 Avvikelse: Campusservice Lorensberg Anteckningar av farligt avfall sker inte. Lagkrav efterlevs ej. Avfallsförordningen 2011:927 Anteckningar vid hantering av farligt avfall 55 Den som bedriver en yrkesmässig verksamhet där farligt avfall uppkommer ska för varje slag av farligt avfall föra anteckningar om 1. den mängd avfall som uppkommer årligen, och 2. till vem som avfallet lämnas för vidare hantering. Anteckningarna ska föras i kronologisk ordning och bevaras i minst tre år. Förordning Miljöenheten besvarar denna avvikelse BN2 (2014:236) Avvikelse: Kulturvetenskaper Anteckningar om farligt avfall som lämnas till Chalmers förs inte. Legalt krav efterlevs ej. Avfallsförordningen 2011:927 Anteckningar vid hantering av farligt avfall 55 Den som bedriver en yrkesmässig verksamhet där farligt avfall uppkommer ska för varje slag av farligt avfall föra anteckningar om 1. den mängd avfall som uppkommer årligen, och 2. till vem som avfallet lämnas för vidare hantering. Anteckningarna ska föras i kronologisk ordning och bevaras i minst tre år. Förordning (2014:236). Miljöenheten besvarar denna avvikelse BN3 Avvikelse: Kulturvetenskaper Det finns inga konkreta aktiviteter i aktivitetslistan för När institutionen ska redovisa 2015 års resultat av miljöarbetet till miljöenheten behöver man därför sammanställa övrigt förbättringsarbete inom hållbar utveckling för att leva upp till kravet på ständiga förbättringar. Standardkrav och egen rutin efterlevs ej. BN4 Avvikelse: Campusservice Lorensberg upprättar inga aktivitetslistor för sin verksamhet. Enligt uppgift har man möjlighet att påverka minst 5 av universitetets övergripande miljömål. Enligt ISO 14001:2004 ska mål brytas ned på relevanta nivåer. Enligt EMAS förordningen ska ständiga förbättringar ske inom samtliga anläggningar. Krav i ISO och EMASförordningen efterlevs ej. V.g. redovisa handlingsplan för BN5 Avvikelse: LIR Det gick inte att ta fram aktivitetslistorna för Det var även oklart om de har skickats till Miljöenheten. Egen rutin efterlevs ej. BN6 Avvikelse: LIR Enligt prefekt har inga aktivitetslistor upprättats för Egen rutin efterlevs ej. BN7 Avvikelse: Dekanus ansvar för att sammanställa och analysera checklistor for utvärdering av lagefterlevnad och aktivitetslistor var inte känt. Uppfattningen var den, att man endast har ansvar för vidarebefordra till Miljöenheten. Eget ansvar och egen rutin ej känd. BN8 Avvikelse: Historiska Studier Det var okänt för prefekt att utvärdring av efterlevnad av legala och andra krav ska ske på institutionen. Detta har sannolikt inte heller skett under Egen rutin efterlevs ej.

2 BN9 BN10 BN11 BN12 BN13 BN14 BN15 Avvikelse: Historiska Studier Introduktion i universitetets arbete med hållbar utveckling ges inte till studenter. Studentmedverkan är en betydande miljöaspekt och ett av universitets övergripande mål. Egen rutin efterlevs ej. Avvikelse: 5 av 5 intervjuade studenter på hum fak (språk) sade sig inte ha fått introduktion i hållbar utveckling vid studiestart eller vid ett senare tillfälle. Studentmedverkan är en av universitetets betydande miljöaspekter och övergripande mål. Avvikelse: Kulturvetenskaper Introduktion i universitetets arbete med hållbar utveckling ges inte till studenter. Studentmedverkan är en betydande miljöaspekt och ett av universitets övergripande mål. Egen rutin efterlevs ej. Avvikelse: Kulturvetenskaper Utfall av aktivitetslistorna kommuniceras inte aktivt till personalen. Intern kommunikation ska ske av miljöledningssystemets funktion. Standardkrav efterlevs ej. Tendensen är att fakultet och institutioner lägger färre dokument ut på hemsidorna. Det gäller exempelvis mötesprotokoll och aktivitetslistor. Under revisionen visade det sig att intern kommunikationen av ledningssystemets effektivitet på Humanistiska fakulteten inte sker i tillräcklig omfattning, exempelvis på APT. Det behöver diskuteras hur man säkerställer att medarbetare, studenter och andra intressenter informeras om ledningssystemets effektivitet. Avvikelse: LIR Fakultetens miljöprestanda, exempelvis utfall av aktivitetslistor, kommuniceras inte aktivt till personalen. Intern kommunikation i miljöledningssystemets funktion bedöms ej vara säkerställd. Tendensen är att fakultet och institutioner lägger färre dokument ut på hemsidorna. Det gäller exempelvis mötesprotokoll och aktivitetslistor. Under revisionen visade det sig att intern kommunikationen av ledningssystemets effektivitet på Humanistiska fakulteten inte sker i tillräcklig omfattning, exempelvis på APT. Det behöver diskuteras hur man säkerställer att medarbetare, studenter och andra intressenter informeras om ledningssystemets effektivitet. Avvikelse: Historiska Studier Utfall av aktivitetslistorna kommuniceras inte aktivt till personalen. Intern kommunikation ska ske av miljöledningssystemets funktion. Standardkrav efterlevs ej. Tendensen är att fakultet och institutioner lägger färre dokument ut på hemsidorna. Det gäller exempelvis mötesprotokoll och aktivitetslistor. Under revisionen visade det sig att intern kommunikationen av ledningssystemets effektivitet på Humanistiska fakulteten inte sker i tillräcklig omfattning, exempelvis på APT. Det behöver diskuteras hur man säkerställer att medarbetare, studenter och andra intressenter informeras om ledningssystemets effektivitet Avvikelse: Det gick ej att ta fram sammanställningen av institutionernas aktivitetslistor för Dekanus ansvarar för att sammanställa och analysera aktiviteterna. Egen rutin följs ej.

3 BN16 Vasaparken BN17 Avvikelse: Enligt rutin för multisite ska det finnas en dokumenterad rutin för hur en ny enhet läggs till i ett ledningssystem. En sådan rutin kan möjligen finnas, enligt uppgift, men det gick inte att ta fram den vid revisionstillfället. Det är ej säkerställt att krav för multisitecertifiering är uppfyllda. Avvikelse: Kulturvetenskaper Ansvaret för utvärderingen av att legala och andra krav följs var okänt för nytillträdd prefekt års utvärdering gick ej att ta fram. Standardkrav och egen rutin efterlevs ej. BN18 BN19 BN20 Avvikelse: LIR Resultat (checklista) av 2015 års utvärdring av efterlevnad av lagar och andra krav kunde ej tas fram på institutionen. Standardkrav och egen rutin efterlevs ej. Avvikelse: Campusservice Lorensberg säger sig inte ha fått en checklista för utvärdering av efterlevnad av legala och andra krav. Om Campusservice finns med i gemensamma förvaltningens checklista, vilket enligt uppgift kan vara fallet, bör de ansvara för sin del av efterlevnadsutvärderingen. Standardkrav efterlevs ej. Avvikelse: Varken fakultetskansliet, LIR, Historiska Studier, Campusservice eller Kulturvetenskaper har använt Guria för inrapportering av avvikelser eller förbättringsförslag. Avvikelser/förbättringsförslag kan, enligt uppgift, ha förekommit, men är inte registrerade. Standardkrav och egen rutin efterlevs ej. LSt1 Avvikelse: Avser kommunikationsenheten. Aktivitetslistan för 2014 och 2015 är identisk. Utvärdering av 2014 års plan saknas och statistik saknas för uppföljning halvårsvis för Detta är en avvikelse därför att: Redovisande dokument för utfall av aktivitetslista saknas. LSt2 Strömstad (Göteborgs Universitet, NatFak, Sven Avvikelse: Avser utbildningsenheten. Uppföljning halvårsvis saknas, övriga gemensamma förvaltning gör detta så uppföljning borde ha skett. Detta är en avvikelse därför att: Uppföljning saknas. LSt3 LSt4 Vasaparken Avvikelse: Uppföljning aktivitetslistan ej gjord. Dokumentet beskriver att uppföljning under året ska ske. Detta är en avvikelse därför att: Följer inte egna rutiner. Avvikelse: I handlingsplan för miljö övergripande så beskrivs uppdrag att utöka sortimentet av ekologisk mat, det saknas information och statistik kring mängd och antal sortiment kring restaurangen på Medicinarberget Lyktan Detta är en avvikelse därför att: uppföljning saknas av mål och handlingsplaner. Avvikelse: Det saknas befattningsbeskrivning för sektionschefsrollen. Det behöver utvärderas om den behöver beskrivas i ledningssystemet. Vid revisionen framgick det inte att rollen var fullt ut kommunicerad avseende miljö. Detta är en avvikelse därför att: Ansvar, roller behöver kommuniceras tydligare. Uppföljningen har skett i oktober men dokumentet har inte funnits i renskriven form har en skriftlig uppföljning Tidsbrist har förhindrat att dokumentet inte har funnits tillgängligt för utomstående. LSt5

4 LSt6 Strömstad (Göteborgs Universitet, NatFak, Sven Avvikelse: I aktivitetslistan beskrivs att labansvariga ska gå säkerhetskurs Säkerhetskursen är ett sätt för lab. Tre personer som är labansvariga saknade denna utbildning. kompetensutveckling. Lab ansvariga har den Utvärdering kring kompetens gick inte att fastställa att den gjorts. Detta är kompetens som krävs även om de inte en avvikelse därför att: Utvärdering uppföljning komptens saknas. deltagit i kursen som anordnas av GU. Aktiviteten skulle formulerats att labansvariga skall ha kompetens som motsvarar säkerhets kursen, inte att de nödvändigtvis skall gå just den kursen. LSt7 LSt8 LSt9 Fiskebäckskil (Göteborgs Universitet, Sven Lovén centrum Kristineberg, Kristineberg 566) BN21 Vasaparken Avvikelse: Observation: Test av larm fettavskiljare saknas. Detta är en Undersökning av larmets funktion utreds för avvikelse därför att: Verksamhetsutövare ska säkerställa att larm fungerar. tillfället, åtgärder planeras. Avvikelse: Redovisande dokumentation behöver sparas på ett enhetligt sätt. Ett exempel är att en sammanställning av avfall som gäller för hela universitetet inte gick att spåra. Enheten behöver komma överens om vad som ska sparas, var det ska sparas och hur spårbarheten ska säkerställas. Detta är en avvikelse därför att: Ej säkerställd hantering kring redovisande dokument. Avvikelse: Avser GF och Sven Lovéncentrum. Det saknas uppgifter, om avvikelser från interna revisioner är släckta. Det finns vissa uppföljningar men några beskrivs som endast påbörjade. Avvikelser för GF från 16 juni redovisades inte till linjechefer förrän 23 september. Detta är en avvikelse därför att: Hantering av interna revisioner har brister. öjlighet: Enligt aktivitetslistan ska halvårsuppföljning ske av genomförda aktiviteter. Detta har inte skett detta året, vilket bl.a. hänger samman med att man försöker koppla aktivitetslistorna tätare till verksamhetsplanerna, vilka följs upp årligen. Fundera över hur uppföljning ska ske framöver för att säkerställa att varje anläggning (EMAS krav) har levt upp till kravet på ständiga förbättringar. Åtgärdade avvikelser dokumenteras alltid och ibland består åtgärden av en tidsplan. Dessa fångas upp genom miljörevision och genom uppföljning av aktiviteter. Åtgärdade avvikelser listades senast efter intern iljö i i h id l h hålli Fettavskiljaren töms enligt ett fastställt intervall varför larmfunktion inte ansetts nödvändig tidigare. Åtgärdsplan för avvikelser kan följas upp tydligare vid påföljande revisionstillfälle. BN22 Vasaparken BN23 BN24 BN25 öjlighet: Gemensamt GU Tendensen är att fakultet och institutioner lägger färre dokument ut på hemsidorna. Det gäller exempelvis mötesprotokoll och aktivitetslistor. Under revisionen visade det sig att intern kommunikationen av ledningssystemets effektivitet på Humanistiska fakulteten inte sker i tillräcklig omfattning, exempelvis på APT. Därav några avvikelser vid denna revision. Det behöver diskuteras hur man säkerställer att medarbetare, studenter och andra intressenter informeras om ledningssystemets effektivitet inom GU. öjlighet: Det rekommenderas att man vid bokning av taxi aktivt efterfrågar en miljöbil, vilket inte sker i samtliga fall. öjlighet: LIR Det finns inga pulversläckare på institutionen, endast vattenslang. Har säkerhetsansvarig godkänt detta? öjlighet: Det var oklart när senaste brandövningen har ägt rum inom Humanistiska Fakulteten. På institutionen för Historiska studier hade man dock haft övningar nyligen.

5 LSt10 Strömstad (Göteborgs Universitet, NatFak, Sven LSt11 Fiskebäckskil (Göteborgs Universitet, Sven Lovén centrum Kristineberg, Kristineberg 566) LSt12 öjlighet: För uppstart av nya projekt är det bra att utvärdera miljöaspekterna innan uppstart. öjlighet: En uppföljning av andel ekologisk och fairtrade mat och sortiment kan med fördel ske på restaurangen på Sven Lovén Centrum, Kristineberg. öjlighet: Det skulle vara bra om Gemensamma Förvaltningen kan utvärdera så att ärendehanteringsystemet och Guria inte krockar med varandra. Vilka avvikelser ska in på de olika systemen.