Rapport från efterrevision. Uppdragets omfattning. Revisionsresultat, avvikelser

Storlek: px

Starta visningen från sidan:

Download "Rapport från efterrevision. Uppdragets omfattning. Revisionsresultat, avvikelser"

Berit Eriksson
för 7 år sedan
Visningar:

1 Rapportdatum (3 ) Kopia till SP-Certifiering Box BORÅS Göteborgs universitet Box Rapport från efterrevision Certifikat Certifikatsnamn Standard/kravdokument Revision/aktivitet 3750 M Göteborgs universitet Efterrevision Uppdragets omfattning Revisions-/aktivitetsdatum (start- och stoppdatum Revisionsledare Revisor/er Thomas Angervall Aktivitetens omfattning Antal dagar:0.50 Revisorskandidat Denna revision omfattar uppdraget enligt ovan. En revisionsdag innefattar förberedelser och revision på företaget med uppföljning av avvikelser från föregående revision. Revisionsresultat, avvikelser Samtliga avvikelser från föregående revision följdes upp och bedömdes vara tillfredsställande åtgärdade. Revisionen resulterade i följande antal avvikelser/noteringar. Standard Större avvikelser avvikelser Noteringar Rapport (inkl avvikelser/noteringar) presenterades och överlämnades i efterhand till miljösamordnaren på fakulteten. Postadress SP BOX BORÅS Tfn/Fax/E-post info@sp.se Org.nummer Detta dokument får endast återges i sin helhet, om inte SP i förväg skriftligen godkänt annat.

2 Rapportdatum (3 ) Bedömning av ledningssystem Fysik har ett väl infört miljöledningsarbete. Arbetet är nyligen infört varför är viktigt att lägga en hel del tid och resurser på att ytterligare förankra och implementera miljöledningsarbetet. Gäller ex information och återföring till personalen vad gäller mål- och förbättringsarbete och övrig miljöprestanda. De interna revisionerna har utförts på ett förtroendeingivande sätt. Rekommendation och villkor betr. certifiering När institutionen genomfört korrigerande åtgärder för avvikelserna skall företaget genom övertygande dokumentation, redovisa vidtagna korrigerande åtgärder. Redovisningen måste ske inom 6 månader, dvs senast Revisionsledaren rekommenderar att certifikat enligt SS-EN ISO 14001:2004 utfärdas då avvikelserna från denna revision har åtgärdats med godkänt resultat. Revisionens (aktivitetens) omfattning och genomförande Fakta angående fördelningen av revisorer, datum, tider, orter, anläggningar och kravelement vid revisionens genomförande, redovisas i fastställd revisionsplan. Representanter Företaget företräddes vid revisionen av följande personer: Dag Hanstorp, Prefekt, Curt Nyberg, Miljösamordnare, Heinrich Riedel, Kemansvarig och Ullika Lundgren MS NatFak. Information till företaget Redovisning av vidtagna åtgärder sker genom att dessa läggs in i systemet genom inloggning med Ert användarnamn och lösenord på adressen

3 Rapportdatum (3 ) SP Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut, Certifiering Rapporten är genom databehörighet godkänd av Thomas Angervall Bilagor 1. Avvikelser/noteringar 2. Sammanställning Svars- och kontaktadress SP Sveriges Provningsoch Forskningsinstitut, Att: Certifieringsenheten - Beslut Box BORÅS Information till företaget Denna rapport kommer att granskas av SP-Certifiering som även kan meddela avvikande bedömning.

4 Datum Bilaga 1 1( 2) Avvikelser/noteringar Företag: Datum Avvikelse id TAn1 TAn2 TAn3 TAn4 TAn5 Göteborgs universitet Ort Avvikelsetext Krav dokument Box 100) GUs miljöpolicy finns inte uppsatt i lokalerna. Information mm till studenter har inte genomförts. I det web-baserade miljöledningssystemet (ex för NATFAK) fungera inte befintliga länkar för hänvisningar mellan dokument. Statistik, mätningar, nyckeltal mm behöver utvecklas för fler miljöpåverkande aktivitetet ex bland några av områdena avfall, elförbrukning, kemiska produkter, tjänsteresor och pappersförbrukning personer (av 65) har inte genomgått miljöutbildning och introduktion till miljöledningssystemet Klassning Plats för företaget om åtgärder Notering

5 Datum Bilaga 1 2( 2) SP Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut, Certifiering Rapporten är genom databehörighet godkänd av Thomas Angervall

6 Datum Bilaga 2 1( 1) Sammanställning över antal avvikelser/noteringar Företag: Göteborgs universitet Datum: Standard: Kravnr Avvikelserapport nr Större Noteringar TAn TAn TAn TAn TAn Summa SP Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut, Certifiering Rapporten är genom databehörighet godkänd av Thomas Angervall

Relevanta dokument

Rapport från uppföljande revision. Uppdragets omfattning. Revisionsresultat, avvikelser

Rapportdatum 2005-12-12 375000 1 (3 ) Kopia till SP-Certifiering Box 857 501 15 BORÅS Universitet Box 100 405 30 GÖTEBORG Rapport från uppföljande revision Certifikat Certifikatsnamn Standard/kravdokument