Skogsägarna Norrskog Ek. För. Revisionsrapport. Offentlig sammanfattning. Omcertifiering

Transkript

1 Skogsägarna Norrskog Ek. För. Revisionsrapport Offentlig sammanfattning Omcertifiering Denna rapport inklusive allt innehåll är konfidentiellt och tillhör Intertek

2 Grundläggande revisionsdata Kundadress Certifikatsnummer Skogsägarna Norrskog Ek För , , , Box 133 Revisionskriterium: PEFC SWE 001:3 + SWE 002: Kramfors SWE 004:3, SS-EN ISO 14001:2004, SWEDEN SS-EN ISO 9001:2008 Revisionsdatum: (08-10), (14-17) Revisionsaktivitet Certifieringsrevision steg I Steg II Uppföljande revision Nr: Omcertifiering Ändrat scope (omfattning) Särskild revision, ange vad: Annat Dokumentgranskning ingår Revisorer Revisionsledare Anders Jönsson Revisiondag(ar): 7 dagar inkl. förberedelse, rapportering och avslutande möte Omfattning (scope) av certifieringen PEFC SWE 001: :3, certnr : Skogsbrukscertifikat för skoglig rådgivning, planering, genomförande och uppföljning av skogsbruksverksamhet PEFC SWE 004:3, certnr : Gruppanslutning av skogsägare enligt PEFC Gruppcertifiering skogsbruk EMS, SS-EN ISO 14001:2004, certnr : Medlemsservice, skoglig rådgivning, skogsbruksservice, biobränslehantering och virkesförmedling QMS, SS-EN ISO 9001:2008, certnr : Medlemsservice, skoglig rådgivning, skogsbruksservice, biobränslehantering och virkesförmedling Revisionens utförande Denna omcertifiering har genomförts enligt en flerårsplan som Intertek har upprättat för företagets revisionsaktiviteter. I årets revision besöktes fältkontoren i Gällö och Fränsta samt ledningsfunktioner (inkl. företagsledningen) i Östersund, Kramfors och Sundvall. Revisionen omfattade såväl dokumentationsgranskning, som personintervjuer och fältbesök i skogen. Fältbesöken förlades i SBO Gimån (Gällö) och SBO Torp-Stöde (Fränsta) i 8 st olika objekt där skogsbruksåtgärder hade utförts i företagets regi. Stickprov hos totalt 7 st skogsägare utfördes dels i samband med revisionen av fältkontoret i Sollefteå i juni 2015, dels i samband med revisionen av fältkontoret i Strömsund i oktober Fältrevisioner genomfördes i 37 st olika objekt. Resultaten av dessa användes för att utvärdera paraplyfunktionen för certifiering av skogsägare i grupp. Release Date: Page 2 of 5

3 Övergripande resultat Revisionsresultatet var positivt. Norrskog har väl utvecklade rutiner och stödsystem liksom en engagerad personal. Ledningssystemet har utvecklats och nya Ledningssystem1 tillhandahåller information på ett effektivt sätt. Personalen kan hitta dokument, navigera i flödesbilderna och har en positiv inställning till det nya systemet Förutsättningarna för en fortsatt utveckling av verksamheten bedöms därför som goda. Ingen åtgärd krävs Ledningssystemet och verksamheten uppfyller kraven helt (inga avvikelser) Åtgärd krävs Ledningssystemet och verksamheten uppfyller i stort kraven, men vissa brister identifierades (mindre avvikelse/r kunde konstateras) Omedelbar åtgärd krävs Ledningssystemet bedöms inte vara tillräckligt infört eller verksamheten visade på stora brister (stor/a avvikelse/r har konstaterats) Summering avvikelser Se separat dokument för detaljerade beskrivningar av avvikelserna Stor(a) avvikelse(r) utfärdad(e): Ingen Mindre avvikelse(r) utfärdad(e): 6 Uppföljning av utfärdades avvikelser Korrigerande åtgärder som initierades vid revisionerna 2015 är införda och effektiva. Avvikelserna är stängda. Inga ytterligare åtgärder behövs. Korrigerande åtgärder som initierades efter föreliggande revision, som ett resultat av identifierade avvikelser, är införda och effektiva. Avvikelserna är stängda. Inga ytterligare åtgärder behövs. Release Date: Page 3 of 5

4 Sammanfattning Ansvar och organisation Den granskade verksamheten bedrivs i enlighet med de rutiner och processer som Norrskog har definierat. Ansvar och befogenheter är kommunicerade. Personalens bild av verksamheten sammanfaller med den som högsta ledningen och övriga chefer ger. Organisationen har ett stort antal policyer som utgör ramar för verksamheten. Dessa kommuniceras till personal, entreprenörer och andra relevanta intressenter. Ledningssystem, ledning & aktiv styrning mot företagsmål Revisorns bedömning är att definierade scope är lämpliga och korrekta för företagets verksamhet. Organisationen har ett väl utvecklat ledningssystem med processbeskrivningar som specificerar ansvar och roller för olika funktioner och personalkategorier. Både övergripande och för personalen individuella mål är på plats och de följs regelbundet upp enligt fastlagda rutiner. Miljöaspekter, miljö- och kvalitetsmål Organisationen har identifierat och rangordnat sina miljöaspekter. Sammanställningen är nyligen uppdaterad. Företagets övergripande miljö- och kvalitetsmål är nedbrutna och beskrivna i varje funktions enhetsplan. Spårbarhet & undvikande av kontroversiella källor Naturvärdesbedömning sker alltid inför åtgärder. Vid köp av leveransvirke genomförs riskanalys för att säkerställa att inte virket kommer från kontroversiella källor. En kopia av avverkningsanmälan begärs vid tillämpliga fall in då denna har gjorts av skogsägaren själv. Norrskogs system för spårbarhet revideras och certifieras separat. Produkt- och tjänsteutveckling Organisationen arbetar löpande med att utveckla produkter och tjänster som lever upp till kundernas krav. De viktigaste kunderna har definierats liksom vilka behov dessa har. Uppföljning & system för internrevision Utvärdering av Norrskogs interna revisioner och paraplyfunktionen för certifierade skogsägare genomfördes vid denna revision. Utformning av revisionsprogrammet samt granskade rapporter pekar på en tillfredsställande funktion. Organisationen genomför ledningens genomgång där ledningens representant (Kvalitet- och miljöansvarig) föredrar relevanta frågor enligt en fast dagordning. Resultat av uppföljning samt interna revisoner behandlas och korrigerande åtgärder Release Date: Page 4 of 5

5 initieras i syfte att nå ständiga förbättringar. Fältbedömningar av skogsbruksverksamheten I fält besöktes fem trakter som föryngringsavverkats och tre som gallrats. Samtliga var pågående eller just avslutade. Revisionens tidpunkt på året gjorde att fältbesök i skogsvårdsobjekt bedömdes ha ringa värde. Uppföljande revisioner planeras genomföras under barmarkssäsongen för att medge en bredare bedömning av skogsbruket. Åtgärderna på objekten var väl utförda. Tillhörande traktdirektiv samt avverkningsanmälan för föryngringsavverkningarna granskades, vilka kunde konstateras motsvara kraven och utgöra gott underlag för aktuell skogsbruksåtgärd. Föregående års avvikelser / jämförelse med tidigare resultat Ledningssystemet utvecklas löpande och det konstateras vid revisionen att tidigare noterade brister har åtgärdats och implementerats i verksamheten. Ledningen tar fullt ansvar för ledningssystemets implementering och funktion, tillhandahåller resurser, mäter och utvärderar samt bedriver ett kontinuerligt arbete med ständiga förbättringar. Övrig information Norrskog ansvarar för att denna sammanfattning offentliggörs på företagets webbsida (PEFC SWE 001:3, 10.2). Bekräftelse av genomförd revision Härmed bekräftas att revisionsen genomförts av Intertek Certification AB, Box 1103, Kista Revisionsledarens namn samt Anders Jönsson, anders.joensson@intertek.com Företagets representants namn samt Nästa revisionstillfälle har preliminärt planerats till : Ida Karlsson, ida.karlsson@norrskog.se Maj 2017 Release Date: Page 5 of 5