Denna rapport inklusive allt innehåll är konfidentiellt och tillhör Intertek

Transkript

1 Denna rapport inklusive allt innehåll är konfidentiellt och tillhör Intertek

2 Grundläggande revisionsdata Kundadress Certifikatsnummer# , Glommen Skog SA Postboks 1329 Vestad Revisionskriterium EN ISO 14001:2004, Norsk PEFC 2405 Elverum Skogstandard, NA Doc.53, PEFC ST 2002:2013 NORWAY Date(s) of audit Revisionsaktivitet Certifieringsrevision steg I Steg II Uppföljande revision Nr: MS- Omcertifiering Dokumentgranskning ingår Revisor/er Revisionsledare Jörgen Hedeås Revisiondag(ar): 4,5 Observatör Christofer Carlander Revisiondag(ar): 4 Revisor(er) Revisiondag(ar): Omfattning (scope) av certifieringen Skogavvirkning og skogkultur etter prinsippene i Norsk PEFC Skogstandard Sporbarhetssertifikat for innkjøp og salg av rundvirke og biobrensel utifra volumkredittmetoden Övergripande resultat: Ledning Typ av verksamhet har inte förändrats men ökning av verksamhetsområdet pågår. Ett tydligt förbättringsarbete pågår i verksamheten. Den utökade organisationen finns väl beskrivna med ansvar och befogenheter. Individuella introduktionsprogram tas fram vid nyanställningar. Medarbetarsamtal utförs regelbundet. Kompletterande utbildningar genomfors vid behov. Exempelvis kommer en utbildning att ske av skogbruksledarna om ekonomin i att genomföra skogkulturåtgärder. Ledningens genomgång är grundligt genomförd och bra dokumenterad samt omfattar hela ledningssystemet. Bra underlag finns också till denna. Exempelvis interna revisioner och övriga uppföljningar. Mötet hålls bara en gång per år men kompletteras med miljögruppsmöten som hålls 2-5 gånger per år eller vid behov, där företagsledningen också deltar. Ledningssystemet är väl inarbetat, underhålls och utvecklas kontinuerligt. Miljöaspekterna är relevanta för verksamheten. Dessa skulle kunna kompletteras med att de i certifieringen ingående skogsägarna har en så bra produktion i skogen som möjligt för att bland annat binda CO2. Även att skogsägaren är delaktig i reglering av viltstammar så att de inte får för stor påverkar den biologiska mångfalden, virkeskvaliten och den långsiktiga virkesproduktionen. Release Date: 11-feb-2013 Page 2 of 5

3 Relevanta rutiner, instruktioner och uppföljningar finns utifrån miljöaspekterna. Norsk PEFC Skogstandard är också exempel på tillämpning av skogsbrukets miljöaspekter. Uppdatering sker löpande av vilka lagar och andra krav som företaget berörs av. Företaget har utfört utvärderingen av att företaget uppfyller dessa och detta finns dokumenterat. Riskanalyserna för eventuella nödlägen för yttre miljö är också uppdaterad och rutiner finns som täcker in dessa. Intern revision sker av alla skogbruksledare varje år med en bra återrapportering av resultatet. Tyngdpunkten i internrevisionen varierar beroende av tidigare problemområden och andra omständigheter. Internrevisionen har identifierat att återrapportering (miljörapport) är bristande inom vissa områden. De kontrakterade entreprenörerna ingår nu också i de interna revisionerna. Antalet drifter/skogsägare som är internreviderade uppfyller kraven med marginal. Bra återrapportering sker till företagsledningen. Alla typer av skogsbruksåtgärder ingår nu också i de interna revisionerna. De interna revisionerna planeras, genomförs, dokumenteras, redovisas och utvärderas på ett mycket bra sätt men funktionerna skogschef och regionchef revideras ej.(avvik JRH 2) De avvikelser som dokumenteras i verksamheten hanteras på ett strukturerat och bra sätt. Antalet avvikelser/förbättringsförslag i den dagliga driften borde vara flera. Avvikelsen från föregående revision angående bristande kantzon har hanterats på ett föredömligt sätt. Intern och extern kommunikation. Internkommunikationen sker genom framförallt regelbundna möten. Regionmöten hålls minst månadsvis där även miljöledare deltar 1-3 gånger per år eller vid behov. Information sker även via mail och företagets intranät. Företaget ger ut en tidning till medlemmarna med bland annat information om PEFC. Information finns även på företagets hemsida. Externa synpunkter hanteras strukturerat enligt företagets rutiner och standardernas krav vilket granskats under revisionen. Skogsavdelningen Organisationen inom skogsavdelningen är under förändring med bland annat delade ansvarsfunktioner. Den operativa verksamheten med skogkultur sker nu genom Glommen Skogtjänster AS. Detta upplägg har goda förutsättningar att fungera på ett effektivt och bra sätt. Arbetsflödet från avtalstecknande om uppdrag med skogsägare, arbetsbeskrivningar och genomförande av skogkulturåtgärderna fungerar nu i huvudsak på ett bra sätt. Egenkontroller och uppföljningar utförs också på ett omfattande och bra sätt. Däremot brister det i återrapportering av utfört uppdrag till skogbruksledarna. (JRH 1) Företaget har idag verktyg och arbetssätt för att säkert uppmärksamma och markera nyckelbiotoper vid avverkningsplanering. Detta gäller även där skogsägaren har eget driftsansvar. Det kontrolleras också att det är utfört MIS inventeringar på de fastigheter som det planeras att utföras drifter. Rutiner finns även för drifter i vernskog. Dessa rutiner har ingående granskats vid denna revision med bra resultat. Vid anslutning av nya skogsägare överlämnas ett välkomstpacke. Viktigt då att skogbruksledaren även går igenom PEFC kraven med dessa skogsägare. Medarbetarna inom skogsavdelningen hjälps åt att följa forskningsresultat och nya rön inom skogsbranchen. Resor och studiebesök ingår också i detta arbete. Företaget deltar även genom sin rådgivningsavdelning i olika forskningsprojekt. Exempelvis markberedning, underhåll och nybyggnation av skogsbilvägar samt älgbetesinventering. Företaget kommer att prioritera arbetet med att i högre grad förebygga körskador. Release Date: 11-feb-2013 Page 3 of 5

4 Regionchef Kongsvinger Noggrann uppföljning sker av att entreprenörerna apterar och sorterar rätt. Detta är en dela underlaget vid de regelbundna möten hålls med entreprenörerna både för planering och uppföljning av kvalitetsutfall. Kontroll sker även av förarnas utbildningar och erfarenheter. Det finns ingen rutin och mall för hur dessa möten skall genomföras och dokumenteras. (Avvik JRH 3) Nya kontrakt håller på att tecknas med skogsentreprenörerna. Det hålls även månadsmöten med skogsbruksledarna och veckovisa möten för mera detaljerad volymoch resursplanering. Medarbetarsamtal hålls också regelbundet. Lämpliga erfarenheter och kompetenser finns hos skogbruksledarana. Nya miljöavtal kommer att skrivas med skogsägarna när den Norska PEFC Skogstandarden blir uppdaterad. Ökande arbetsinsatser sker med skogkultur i huvudsak med utländsk arbetskraft. Detta granskades särskilt under föregående revision med ett bra utfall. Det bedöms fortfarande fungera på ett bra sätt. Glommen Skog ser till att dessa har bra förhållanden under arbetsperioderna för Glommen Skog. Denna verksamhet sker nu genom Glommen Skogstjänster AS. Skogbruksledare i Nes/Aurskog och Nord Odal/Sör Odal. Skogbruksledarna har bra arbetssätt för att identifiera nyckelbiotoper. Dom är även medvetna om att kontrollera om en fastighet har MIS-registrerats och att vid behov anlita en skogsbiolog. Kontrakt skrivs konsekvent med skogsägare vid virkesköp/avverkning. Arbetsbeskrivningar framställs för varje skogsdrift, inklusive skogkultur. Skogbruksledarna får lägga en del tid på att få in kart när skogägarna har eget driftsansvar. Strängare krav behöver fortfarande ställas på att entreprenörerna och skogsägare med eget driftsansvar på ett effektivt sätt återrapporterar karta med de miljöhänsyn som är vidtaget och eventuella spårskador till skogbruksledarna. Skogbruksledarna har ett mycket bra samarbete med duktiga entreprenörer. Besök i skogsbruksobjekt: Besökt utfördes i 1 markberedning, 2 planteringar, 1 avståndsregulering, 4 tynningar och 1 slutavverkning. Markberedningen var väl utförd som högläggning med grävmaskin där lämpliga planteringspunkter hade skapats och bra hänsyn var tagen till kulturlämningar samt friluftsliv. Blötpartier hade även undvikits. Planteringarna var också väl utförda med bra planteringsställen och lämpliga förband. Avståndsreguleringen var utförd i ett tidigt stadium för att minska konkurranser från lövträd. Beståndet kommer att behöva ytterligare en avståndsregulering. 2 av tynningarna var utförda i senaste laget men väl utförda. I en av dessa deltog båda maskinförarna. Dom hade bra erfarenhet och kunskap om lämplig miljöhänsyn i skogdrifter. Maskinerna var väl underhållna och skötta med förebyggande tillsyn. De 2 andra tynningarna var utförda i rätt utvecklingsfas och mycket bra utförda. I slutavverkningen var tillräcklig miljöhänsyn lämnad i grupper. Det var lämnat ytterligare träd i driften som inte hade något större värde som livslöpsträd eller fröträd. Release Date: 11-feb-2013 Page 4 of 5

5 Bekräftelse av genomförd revision Kunden bekräftar innehållet I rapporten och de bifogade avvikelserna (om några) Ledningens representant Namm Adress Ingmar Eggen Release Date: 11-feb-2013 Page 5 of 5