Glommen SA. Revisionsrapport. Uppföljande revision 2

Transkript

1 Glommen SA Revisionsrapport Uppföljande revision 2

2 Grundläggande revisionsdata Kundadress: Certifikatsnummer: , Revisionskriterium ISO 14001:2004, Norsk PEFC Skogsertifieringssystem , PEFC ST 2002:2013 Revisionsdatum: , Revisionsaktivitet Certifieringsrevision steg I Steg II Uppföljande revision Nr: MS-2 Omcertifiering Ändrat scope (omfattning) Särskild revision, ange vad: Annat Dokumentgranskning ingår Revisor/er Revisionsledare Revisiondag(ar): 8 Omfattning (scope) av certifieringen: : Skogavirkning og skogkultur etter prinsippene i Norsk PEFC Skogsertifiseringssystem for bærekraftig skogbruk av Sporbarhetssertifikat for innkjøp og salg av rundvirke og biobrensel utifra volumkredittmetoden Övergripande resultat: Revisionen har genomförts enligt revisionsplanen i en god anda med ett gemensamt mål att bedöma om företaget uppfyller standardernas krav och att hitta möjliga förbättringsområden för företaget. Företaget omsatte under föregående år c:a 1,7 milj m3fub. 2 regionchefer och 4 skogbruksledare besöktes och hos dessa besöktes sammanlagd 10 skogsfastigheter. Vid besöken på skogsfastigheterna granskades 13 planteringar, 8 skogkulturåtgärder, 5 tynningar, 15 slutavverkningar och 3 MIS figurer. 2 entreprenörer besöktes i samband med fältbesöken. Under de 2 sista revisionsdagarna granskades även ledningsfunktionerna, inklusive hantering av externa klagomål. Version: 20-mar-2015 Sida 2 av 8

3 Positiva iakttagelser Många medarbetare har lång erfarenhet och bra kompetenser. Detta kompletteras med ett antal nya medarbetare som fått bra introduktion. Alla skogbruksledarna och entreprenörernas maskinförare har deltagit i kurs kring den uppdaterade norska PEFC skogstandarden. En strategiplan för satsning på skogkultur är under framtagande. Hantering av avvikelser och förbättringsförslag sker systematiskt. Externt inkomna synpunkter/klagomål hanteras strukturerat enligt standardernas krav. De relevanta rutinerna för skogbruksledarna och entreprenörerna har nu lagts mera lättillgängligt på företagets hemsida. Nuvarande miljömål är relevanta utifrån de betydande miljöaspekterna och förbättringar har uppnåtts under det senaste året. Intern revision sker av skogsbruksledarna varje år med återrapportering av resultatet. Företaget utvecklar allt bättre IT-hjälpmedel för skogbruksverksamheten. Det fungerar allt bättre med återrapporteringen av driftskart från entreprenörerna. I de besökta objekten var bra kvalitetsutfall och bra miljöhänsyn tagen utifrån PEFC- skogstandard. Behov av förbättringar Informationen om PEFC-standarden till nya skogsägare som ansluts till Glommen skogs PEFC-grupp borde göras mer strukturerad och pedagogisk. Företaget behöver fortsatt öka insatserna för att förebygga körskador vid avverkningarna. En bättre systematik behövs för att inventera, redovisa och utvärdera kvalitetsoch miljöutfall i genomförda skogbrukstilltak. Glommen Skog ställer inga direkta miljökrav på skogsmaskiner och virkesbilar. Den positiva miljöaspekten med produktion av virkesråvara saknas. Det finns vissa oklarheter om detaljerade krav vid lagring av drivmedel. I Norsk PEFC Skogstandard kravpunkt 2 står det att bästa tillgängliga teknologi (BAT) skall användas. Intertek förväntar sig utifrån detta att det exempelvis ställs miljökrav på att det inte används mineralisk sågkedjeolja hos högstmaskinerna och krav på däckval hos transportörerna. Version: 20-mar-2015 Sida 3 av 8

4 Revisionsledarens rekommendation Ingen åtgärd krävs Ledningssystemet uppfyller kraven helt (inga avvikelser) Åtgärd krävs Ledningssystemet bedöms vara tillräckligt infört trots att mindre avvikelse(r) kunnat konstateras Omedelbar åtgärd krävs Ledningssystemet bedöms inte vara tillräckligt infört beroende på att stor avvikelse konstaterats Summering avvikelser Se separat dokument för detaljer Stor(a) avvikelse(r) utfärdad(e): 0 Mindre avvikelse(r) utfärdad(e): 0 Uppföljning av avvikelser som utfärdades vid föregående revision Korrigerande åtgärder som initierades vid förra revisionen är införda och effektiva. Avvikelserna är stängda. Inga ytterligare åtgärder behövs. Version: 20-mar-2015 Sida 4 av 8

5 Sammanfattning av de objektiva bevisen En bedömning av ledningssystemets status sammanfattas nedan: Ledningen och ledningens genomgång Den geografiska omfattningen av verksamheten har nu utökats med före detta Havass område. Integrationen av den delen har skett på ett bra sätt. 4 revisionsdagar förlades i det områden. Scopet för verksamheten har ej förändrats. Organisation med ansvar och befogenheter är som föregående år. Bra resurser finns för drift och utveckling av ledningssystemet. De relevanta rutinerna för skogbruksledarna och entreprenörerna har nu lagts mera lättillgängligt på företagets hemsida. Nuvarande miljömål är relevanta utifrån de betydande miljöaspekterna och förbättringar har uppnåtts under det senaste året. Listan med de lagar och andra krav som berör företaget uppdateras regelbundet och uppfyllelse av dessa utvärderas vid ledningens genomgång. Det finns vissa oklarheter om detaljerade krav vid lagring av drivmedel. Alla skogbruksledarna och entreprenörernas maskinförare har deltagit i kurs kring den uppdaterade norska PEFC skogstandarden. Ledningens genomgång är strukturerat genomförd och dokumenterad. En strategiplan för satsning på skogkultur är under framtagande. Externt inkomna synpunkter/klagomål hanteras på ett strukturerat och bra sätt enligt standardernas krav. Även interna avvikelser hanteras på ett motsvarande sätt. Företaget behöver öka insatserna ytterligare för att förebygga körskador vid avverkningarna och se till att alla skador rapporteras in. Interna revisioner Intern revision sker av alla skogsbruksledarna varje år med en återrapportering av resultatet. Interna revisioner av skogsdrifter sker på ett regelbundet och strukturerat sätt. Detta innefattar även skogkulturdrifter. Tillräckligt antal drifter/skogsägare är internreviderade. De kontrakterade entreprenörerna ingår nu också i de interna revisionerna. Bevittning utfördes vid en intern revision av en skogbruksledare och en skogsägare enligt den nya PEFC standardens krav. Revisionen genomfördes på ett strukturerat och systematiskt sätt av en erfaren revisor. Gruppfunktion enligt PEFC N 03 Ett nytt miljöavtal har nu tagits fram utifrån nya PEFC N 03. Detta används nu vid alla nya virkeskontrakt och gäller i 10 år om det inte sägs upp. Ett pedagogiskt informationsmaterial om PEFC systemet behöver tas fram och användas som information till skogsägarna. Även övriga kravpunkter för gruppfunktionen uppfylls. Version: 20-mar-2015 Sida 5 av 8

6 Skogsledning Förbättringar sker löpande av skogbruksverksamheten. Exempelvis har nya IT verktyg tagits i bruk som effektiviserar arbetet. Insatser har genomförts för att minska markskador vid drifter. Detta arbete behöver fortsatt prioritet. En bättre systematik behövs för att inventera, redovisa och utvärdera kvalitetsoch miljöutfall i genomförda skogbrukstilltak. För arbetet med skogkultur finns det framtaget produktblad hur de olika skogkulturåtgärderna skall utföras. Ett arbete pågår att som utgångsläge ha en mera likartad rådgivning om skogkultur till skogsägarna. Bättre IT verktyg håller också på att tas fram för ett effektivare arbete från planering till återrapportering av drifter. Bra uppföljningar gör över att skogkulturarbetarna har avtalsenliga löner, bra arbets- och boendeförhållanden. Regionledning i Havass och Flisa Organisation och ansvarsfördelning är väl definierad och känd. Medarbetarnas utbildning och kompetensutveckling finns dokumenterad. Kännedom finns om företagets miljömål samt relevanta lagar och andra krav. Regionerna har ett fungerande HMS-arbete. Kommunikation sker fortlöpande samt t.ex genom månatliga möten med skogbrugsledarna. Dokumenterade avtal finns registrerade med alla entreprenörer som anlitas. Utbildning om nya PEFC-standarden har utförts med alla skogbruksledare och entreprenörer under året. Möten hålls regelbundet med entreprenörerna med avstämning av kvalitetsoch miljöutfall samt vidare utveckling av verksamheten. Det fungerar allt bättre med återrapporteringen av driftskart från entreprenörerna. Skogbrugsledare i Örje, Halden och Flisa. Skogbrugsledarna är väl insatta i kraven enligt Norsk PEFC Skogstandard och företagets ledningssystem. Organisationen med ansvar och gränssnitt är väl inarbetad. Arbetsflödet från tecknande av virkeskontrakt och miljöavtal till transport av virket till kund granskades stickprovsvis under revisionen med ett mycket bra resultat. Nya IT verkyg har också förbättrat förutsättningarna för detta. Bland annat har stora förbättringar skett när det gäller återrapportering av utförda skogsbruksåtgärder. Ett fåtal entreprenörer behöver fortsatt bli bättre på detta. Ledningssystemet med relevanta instruktioner finns nu också lättillgängligt på Glommens hemsida. Kurser har hållits för alla skogbruksledare och entreprenörer utifrån den nu uppdaterade norska PEFC Skogstandarden. Det finns ett flertal bra exempel på introduktion av nya skogbruksledare. Besök på skogsfastigheter. Besök 1: Skogsägare med eget driftsansvar. Skogsägaren är mycket aktiv själv i skogsbruket. Besök gjordes i en MIS figur, två manuellt utförda slutavverkningar, en maskinellt utför slutavverkning, en avståndsregulering och 2 planteringar, varav den ena nygjord och den andra ca 5 år gammal. Alla standardkrav uppfylldes i de besökta objekten. Besök 2: Mindre skogsägare där Glommen hade driftsansvar. Besök gjordes i en slutavverkning, en plantering ca 6 år gammal och ett medelålders ej tynnet bestånd. I slutavverkningen var basvägen relativt bra planerad, men ytterligare förebyggande åtgärder mot spårskador borde ha gjorts. Områdesvis dålig överlevnad av planterade plantor men god tillgång på lövträd. Besök 3: Mindre skogsägare där Glommen hade driftsansvar. Besök gjordes i en slutavverkning och en nygjord plantering. Bra utförd kantzon mot myr och god hänsyn till stig genom beståndet. Väl utförd plantering. Version: 20-mar-2015 Sida 6 av 8

7 Besök 4: Mindre skogsägare där Glommen hade driftsansvar. Besök gjordes i en slutavverkning, en avståndsregulering, samt en planerad avståndsregulering. Alla standardkrav uppfylldes i de besökta objekten. Besök 5: Skogsägare med eget driftsansvar. Skogsägaren är mycket aktiv själv i skogsbruket. Besök gjordes i en större slutavverkning, en 3 år gammal plantering, en nygjord plantering, en avståndsregulering samt en tynning. Ett dokumenterat hänsynsområde till ett rovfugelreie besöktes också. Skogsägaren hade i dialog med biolog och Glommen bytt ett antal mindre MIS-figurer till en större sammanhängande mer ekologiskt funktionellt MIS-figur. Alla standardkrav uppfylldes i de besökta objekten. Besök 6: Mindre, aktiv skogsägare där Glommen hade driftsansvar. Besök gjordes i en MIS figur, 3 slutavverkningar, 2 planteringar samt en planerad första röjning av löv. Alla standardkrav uppfylldes i de besökta objekten. Bra kantzon mot ett vattendrag. Besök 7: Mindre skogsägare där Glommen hade driftsansvar. Besök gjordes i 2 slutavverkningar och en föryngringsyta. Alla standardkrav uppfylldes i de besökta objekten. Dikesrensning kunde ha utförts i föryngringsytan. Besök 8: Större kommunskog med blandat eget driftsansvar och Glommens driftsansvar. Det fanns en nyss uppdaterad skogsbruksplan där man kunde utläsa att planting, rydding, ungskogspleie, tynningar och slutavverkningar numera sker på ett bra sätt utifrån skogsägarens förvalteransvar och behov av planlegging. En kunnig förvaltare deltog vid revisionen. Besök utfördes i 1 slutavverkning, 1 ungskogspleie, 1 planting och 1 tynning. Alla objekten var bra utförda. Plantingen behöver följas upp under våren för eventuellt behov av komplettering. Vid gallringen kunde en del större granar ha avverkats i en kantzon mot ett vattendrag. Besök 9: Skogsägare där Glommen hade driftsansvar. Det fanns en äldre skogbruksplan. Utifrån föreslagna skogkulturåtgärder i planen granskades 2 planteringar och 2 ryddingar/ avståndreguleringar. Planteringarna var föredömligt etablerade och ryddingarna/ avståndreguleringarna var bra utförda. Vissa fuktområden borde inte ha planterats och ryddats. Slutavverkningen var också bra utförd med livslöpsträd i kanterna. Området var nu även gröftesrensat, markberett och skall planteras. Besök 10: Större skogsägare där Glommen hade driftsansvar. Här fanns det också en äldre skogbruksplan. Granskning utfördes av 1 större och 1 mindre slutavverkning, 1 tynning, 1 avståndsregulering och 1 markberedning/plantering. Alla objekten var utförda på ett bra sätt. Vid genomförandet av den stora slutavverkningen kom mycket stora regnmängder, vilket trots bra förebyggande åtgärder, innebar en hel del körskador. Dessa skall lagas i samband med markberedningen. Ytterligare några grova granar och tallar kunde ha sparats. Tynningen var utförd på ett mycket bra sätt. Besök hos entreprenörer Besök 1: Kontrakt finns med entreprenören. Företaget har 14 anställda, 5 hogstmaskiner, 6 lastbärare samt 2 grävmaskiner. Företaget drivs på ett kunnigt och engagerat sätt. De granskade kraven bedömdes väl uppfyllda. Företaget bedöms ha ett fungerande HMS-system. Förarna har deltagit i de kurser som anordnats under senare tid.mycket bra hantering av oljor, drivmedel och avfall. Besök 2: Kontrakt finns med entreprenören. Mindre entreprenör. Intervju med högstmaskinföraren i fält. Bra förebyggande underhåll av maskinen och enligt föraren har företaget ett fungerande HMS system. Förarna har deltagit i de kurser som anordnats under senare tid. Version: 20-mar-2015 Sida 7 av 8

8 Bekräftelse av genomförd revision Härmed bekräftas att revisionsen genomförts av Intertek Certification AB, Box 1103, Kista Revisionsledarens namn samt Företagets representants namn samt Nästa revisionstillfälle har preliminärt planerats till : Jörgen Hedeås jorgen.hedeas@intertek.com Torgrim Fjellstad Vecka <torgrim.fjellstad@glommen.no> Version: 20-mar-2015 Sida 8 av 8