Intern miljörevision av Utbildningsvetenskapliga fakulteten

Transkript

1 Göteborgs universitet Sid 1 (5) Intern miljörevision av Utbildningsvetenskapliga fakulteten Tid: 25 oktober 2007 Plats: Göteborg Revisionsledare: Ulf P Andersson Revisor: Berith Jakobsson Standard/kravdokument: SS-EN ISO 14001:2004, EAS samt tillämplig miljölagstiftning Omfattning iljöledningssystemet omfattar verksamheten vid följande platser: - Pedagogen Hus A, Västra Hamngatan 25, Göteborg, med Fakultetskansliet för utbildningsvetenskap, Institutionen för pedagogik och didaktik (IPD) med arbetsenheterna Lärande i vuxenliv, Språk och litteratur, Individ, kultur och samhälle, Specialpedagogik och Studerandeservice. En Reception (tillhör USE) finns i huset och en dataserviceenhet. - Pedagogen Hus B, Läroverksgatan 15, Göteborg, med Institutionen för pedagogik och didaktik (IPD) med arbetsenheterna Lärande och undervisning, Barn och ungdomsvetenskap, Ämnesdidaktik och Utbildningsvetenskaps serviceenhet (USE) - Pedagogen Hus C, Läroverksgatan 5, Göteborg, med Institutionen för at, Hälsa och iljö (H) samt Idrottshögskolan. - Klangfärgsgatan 3, Västra Frölunda, med Slöjdutbildningen (tillhör H) - Brogatan 2, Göteborg, med Institutionen för Arbetsvetenskap - Erik Dahlbergsgatan 11B, Göteborg, med Rektorsutbildningen Syfte Syftet med denna interna miljörevision är att utvärdera om miljöledningssystem för fakulteten överensstämmer med kraven i ISO 14001, har införts och efterlevs inom organisationen samt avgöra om system och verksamhet uppfyller tillämplig miljölagsstiftning, krav enligt universitetets miljöhandbok och andra krav. Genomförande Revisorerna har granskat dokumentationen i miljöhandboken och genomfört samtal med dekanus, ledningens representant, miljösamordnare, prefekter, miljörepresentanter och övrig personal. Vid denna miljörevision granskades verksamheten vid fakultetsledningen, H inkl Slöjdutbildningen samt IPD, enheten för ämnesdidaktik särskilt. Platsbesök genomfördes på Västra Hamngatan 25, Läroverksgatan 15, Läroverksgatan 5 och Klangfärgsgatan 3. Revisionsresultat Revisionen har resulterat i ett antal större och mindre avvikelser samt noteringar enligt nedan: Antal större avvikelser 0 Antal mindre avvikelser 5 Antal noteringar 9

2 Göteborgs universitet Sid 2 (5) En lista med alla avvikelser återfinns i bilaga 1. En lista med alla noteringar återfinns i bilaga 2. En sammanställning som visar fördelningen av avvikelserna och noteringar samt vilka kravelement som reviderats återfinns i bilaga 3. Kopia av revisionsrapporten översändes till reviderad organisation samt miljöchefen. Originalet skickas till registrator för arkivering genom revisionsledarens försorg. Revisionsrapporten kommer att delges rektor vid ledningens genomgång av miljöledningssystemet. Kommentarer och slutsatser Fakulteten arbetar aktivt och med stort engagemang inom sitt miljöledningssystem. Detta gäller både fakultetsledningen och institutioner/enheter. an har under de senaste månaderna genomfört resvaneundersökningar bland personal och studenter. an har fastställt handlingsplan för miljö och hållbar utveckling samt tillsatt en miljöberedning som skall leda detta arbete. Fakultetens dokument inom miljöledningssystemet är på väg att föras över från ett äldre system ( till ett nyare system ( I vissa fall uppkommer här lite oklarheter vilka sidor och dokument som just nu gäller. Arbetet med att föra in HU i kursplanerna pågår och värdet av att se till att det inte bara blir lärandemål utan förankring i undervisningen har poängterats. På IPD finns påbörjade riskanalyser och man betonar att riskfyllt arbete skall hanteras av experter. På serviceenheten har det systematiska brandskyddsarbetet resulterat i en folder som ska distribueras bland de anställda. Rekommendationer Fakulteten rekommenderas att arbeta vidare med sitt miljöledningssystem i nuvarande engagerade form. Ledningen bör ha någon representant med i iljöberedningen, lämpligen ledningens representant inom miljöledningssystemet. I resvaneundersökningen som genomfördes bland personalen 2007 kan man se betydande positiva miljöförändringar i resmönstret sedan senaste undersökningen 2005 då man fanns i ölndal. Det är viktigt att fakulteten får ut dessa resultat till alla anställda. Fakulteten bör besluta sig för vilket system man vill använda på nätet för sina miljödokument och föra över samtliga dokument dit. Som det ser ut idag kan man genom det gamla systemet komma till sidor som inte längre uppdateras. Ulf P Andersson Revisionsledare tel: e-post ulf.andersson@gu.se Dokument inom miljöledningssystemet vid Göteborgs universitet Revisionsrapport Upprättad och fastställd av Ulf P Andersson, Dnr: F 8 80/07

3 Göteborgs universitet Sid 3 (5) BILAGA 1 Lista över avvikelser (Typ: S = Större avvikelse, = indre avvikelse) Nr Delkrav Avvikelse Typ I systemet finns två olika sidor med miljölagstiftning, och Oklart vilken av dessa som skall gälla och som kommer att hållas uppdaterad På sidan finns det flera länkar som inte fungerar, t ex UFN:s samtliga miljöaspekter, UFN:s minnesanteckningar från miljöaspektarbetet , Bilaga miljöaspektbedömning , UFN:s minnesanteckningar från miljöaspektarbetet , UFNs iljöberedning, Protokoll från Ledningens genomgång , Protokoll från Ledningens genomgång Oklart hur personalen får information annat än genom dessa länkar På Slöjdutbildningen (metall) användes en plastemaljering inköpt från Slöjd-detaljer som saknade innehållsförteckning. Vid en sökning på Slöjd-detaljers hemsida, får man ingen träff på plastemaljering. Plastemaljering finns inte heller i KLARA registret, På Slöjdutbildningen (textil) fanns kemikalier med farosymbol som saknade information om innehållet På Slöjdutbildningen (textil) fanns gamla säkerhetsdatablad från 1979, som behöver uppdateras.

4 Göteborgs universitet Sid 4 (5) BILAGA 2 Lista över noteringar Nr Delkrav Noteringar iljöberedningen vid revisionstillfället hade inte haft något möte. Tidigare arbetsgrupper hade avslutat sitt arbete under På sidan framgår vilka som är miljörepresentanter på respektive institution eller motsvarande. Dock framgår det inte att de träffas 4 ggr per termin och för minnesanteckningar Listan över miljörepresentanter innehåller Peter Edwardsson, som verkar ha fått nya uppgifter och inte längre skall vara miljörepresentant för IPD På sidan står det att det finns åtta enheter vid IPD. Vid revisionen var det flera som sa att det bara fanns sju enheter Resultatet av resvaneundersökningen var inte kommunicerat till medarbetarna vid revisionstillfället På sidan verkar bakgrundsbeskrivningen sluta 2004 och nämner ej att verksamheten nu är certifierad På sidan finns det längst ner en länk till Startsida iljö UFN. Denna startsida verkar inte längre uppdateras och innehåller hänvisning till att Fakultetsnämnden har beslutat om "ål och handlingsplan för miljöarbetet år " samt länk till detta dokument som inte längre gäller Vid besöket i hus C fungerade inte kylen för komposterbart avfall. Detta var felanmält Vissa brister i källsorteringen kunde konstateras vid besöket i hus B.

5 Göteborgs universitet Sid 5 (5) BILAGA 3 Sammanställning av avvikelser och noteringar Kravelement enligt ISO14001 Större avvikelse indre avvikelse Notering Reviderat 4.1 Generella krav 4.2 iljöpolicy iljöaspekter Lagar och andra krav JA Övergripande mål, detaljerade mål och handlingsplaner Resurser, roller, ansvar och befogenheter Kompetens, utbildning och medvetenhet JA Kommunikation JA Dokumentation Dokumentstyrning Verksamhetsstyrning JA Beredskap och agerande vid nödlägen Övervakning och mätning Utvärdering av att lagar och andra krav följs Avvikelser, korrigerande och förebyggande åtgärder Redovisande dokument Intern revision 4.6 Ledningens genomgång Totalt I revisionsrapporten används endast rubriker på kravelement enligt miljöstandarden ISO Den fullständiga texten återfinns på sidan I vissa fall hänvisas även till kraven i EAS (Europaparlamentets förordning om frivilligt deltagande för organisationer i gemenskapens miljölednings- och miljörevisionsordning). Denna text återfinns på sidan