REVISIONSRAPPORT Datum

Transkript

1 Er referens Marianne Dalbro 1(16) Kopia till SP Certifiering Box BORÅS Göteborgs Universitet Box GÖTEBORG Uppföljande revision ISO 14001:2004 och EMAS, Resultat Göteborgs Universitets ledningssystem är effektivt och leder till ständiga förbättringar. Av förbättringar under 2015 kan nämnas ökning i antal publicerade artiklar och ökad studentsamverkan inom hållbar utveckling, fler hållbarhetsmärkta kurser och program, minskning i avfall och energiförbrukning. 152 chefer av 228 har nu gått utbildning i chefers ansvar i GUs miljö -och hållbarhetsarbete. Ytterligare förbättringar planeras inom samtliga betydande miljöaspekter. Handelshögskolan Hållbar utveckling är ett centralt begrepp i fakultetens verksamhet. Detta framgår exempelvis av att mål är upprättade för hållbar utveckling i alla skolans programutbildningar och samtliga programstudenter deltar i de obligatoriska, årliga Sustainability Days. Handelshögskolans Råd för Hållbar Utveckling (HRHU) ger stöd till institutioner och programansvariga. Omfattande forskning med koppling till hållbar utveckling pågår inom en mängd områden. HaSS (Handels students för sustinability) är en grupp studenter som jobbar ideellt på fritiden med olika hållbarhetsprojekt. Campusservice reparerar möbler för återanvändning och byter successivt ut belysning till LED. Handelshögskolan anser inte att verktygslådan för hålbarhetsmärkning av kurser är anpassad för dem. Guria används inte för rapportering av miljöavvikelser på Handelshögskolan. Inga miljöavvikelser eller förbättringsförslag har rapporterats sedan Guria introducerades. Exempel på institutionernas hållbarhetsarbete Institution för nationalekonomi med statistik Man har under året jobbat med integrering av HU i kurser och program. Det finns 14 disputerade forskare och 12 doktorander vid enheten för miljöekonomi. Samarbete med SIDA pågår och man SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Postadress SP Besöksadress Västeråsen Tfn / Fax / E-post Box 857 Brinellgatan Borås Borås info@sp.se

2 2(16) stödjer kursansvarige vid andra enheter i att integrera HU i kurser. Institution för ekonomi och samhälle Man deltar i olika program där hållbarhet ingår, samhällsvetenskaplig miljövetenskap, logistik, geografi och hållbara städer. Företagsekonomiska institutionen Man jobbar med hållbar utveckling inom seminarieserier, i lokala forskningsprojekt och FEK har integrerat hållbar utveckling i sin verksamhetsplan. Juridiska institutionen Hållbarhetsmärkningar av kurser och program pågår och man deltar i ett projekt inom socialt hållbarhet, Rättspraktik. Universitetsbiblioteket Senaste året har utbildning i informationssökning inom hållbar utveckling genomförts och man har jobbat med att sprida kunskap om gröna möten. Miljösamordnare och en annan bibliotekarie kommer under året att presentera UB's hållbarhetsarbete vid en internationell IFLA-konferens. Vid resor används nästan enbart tåg inom Sverige. Guria används och anses vara ett bra verktyg. Sahlgrenska Akademin Inst för neurovetenskap och fysiologi. Sekt för psykiatri och neurokemi. Ansvariga personer är mycket engagerade i miljöarbetet. Man tar regelbundet upp miljöfrågor på APT och man har även gått igenom avvikelser från interna och externa revisioner på andra platser i miljögruppen och på ledningsmöten (krav vid multisitecertifiering). Användningen av Guria har inte kommit igång på miljösidan ännu. Introduktionen av utländska medarbetare kan förbättras (avvikelse). Inst för medicin. CMR, Avdelningen för molekylär och klinisk medicin Många cyklar, går eller åker kollektivt till jobbet enligt uppgift. Substitutionsprincipen används aktivt. Exempelvis har cancerframkallande reagens ersatts (etidiumbromid), natriumazid ersatts då man bytt metod etc trots ökade kostnader och ibland sämre kvalitet (men tillräcklig). Studenterna får reflektera över begreppet "ekologiskt fotavtryck" där man även kan välja en egen förändring under 1 månad och mäta sin förbättring. Man har även en bra aktivitetslista som ansluter till GU:s mål och handlingsplan. Man hade satt upp bra instruktioner på de platser där de behövs t ex hur man kan minska miljöpåverkan vid labarbete, hantering av farligt avfall, mini poster om

3 3(16) "Environmental thinking at the institute of Medicin" etc. Brukslösningar var väl uppmärkta med farosymboler. Miljösamordnare och miljörepresentanten hade bra koll på verksamheten och visade stort engagemang. Man bör använda sin checklista för introduktion av nya studenter. Enligt uppgift finns engagemang hos ledningen men ledningen (prefekt, avdelningschef) var inte närvarande vid revisionen. Inst för biomedicin. Avd för mikrobiologi och immunologi. Ett gott exempel på personligt engagemang var att en medarbetare av miljöskäl åkte tåg till en konferens i Schweiz i stället för att flyga. Allt föreläsningsmateriel finns elektroniskt på GUL, vilket minskar pappersförbrukningen. Avdelningen arbetar också aktivt med substitution av farliga kemikalier t ex 7AAD (mutagent), natriumazid, merkaptoetanol etc. Man sprider sina kunskaper om substitution på ett bra sätt. Avdelningen arbetar även med mikrolaborationer och även "teoretiska laborationer/projekt". Aktivitetslistan kan bli mer konkret när det gäller vad man skall göra för att uppnå förbättring. Man vet att Guria finns och har börjat så smått att använda Guria. Lagefterlevnadskontrollen hade inte gjorts på önskvärt sätt (avvikelse). Sahlgrenska Cancer Center. Doktorander hade fått introduktionskurs där det ingick miljö och hållbar utveckling. Substitutionsprincipen har använts t ex har etanol ersatt metanol (gift) och etidiumbromid ersatts. Information om att CMR-utredning skall göras på ett strukturerat sätt (speciell blankett i ledningssystemet) hade inte nått ut till alla grupper (avvikelse). Kemikalieförvaringen var bra med något undantag (avvikelse). Tillståndet för brandfarlig vara kunde inte hittas (bör finnas på plats). Krefting Research Center. Avdelningen för invärtes och klinisk nutrition. Guria hade börjat användas. Man har en bra introduktionspärm på engelska och den används. Underskrifter saknades dock från ett par utländska medarbetare. Man har bra och uppdaterade kemikalieförteckningar som finns uppsatta på kemikalieskåpen. Där finns även information om vad farosymbolerna betyder. Konstnärliga fakulteten HDK Institutionen har en lång tradition av att arbeta med hållbarhetsfrågor i ett brett perspektiv men man kallar det inte hållbarhet utan socialt engagemang samt att man bryr sig om varandra och om vad som händer i samhället. Videokonferenser används dagligen i stället för att resa. Man har arbetsmiljö- och miljögruppsmöte varje månad. Exempel gavs också på kurser med ett betydande inslag av hållbar utveckling (programkurs Profilerande projekt på designkandidatprogrammet). Medvetenheten hos verkstadsansvarig för textil var god t ex när det gällde kemikalier och deras miljörisker.

4 4(16) Ett förbättringsområde kan vara att hållbarhetsmärka fler kurser och program. Möjligheterna till detta är goda på institutionen. Man skulle även kunna lyfta fram hållbarhet på sin startsida. Man skulle även kunna arbeta mer aktivt med substitutionsprincipen d v s ersätta farliga kemikalier med mindre farliga. Slutligen kan kunskaperna om institutionens miljöarbete förbättras. För verksamheten inom certifikatet som är upplagd enligt enligt regler för multisite med sampling visar genomgång av underlag för alla enheter att styrning och ledning fungerar bra vilket bl. a. ses av internrevisonsresultatet. Revisionen resulterade i följande antal avvikelser/förbättringsmöjligheter Standard Större avvikelser Mindre avvikelser Förbättringsmöjligheter SS-EN ISO 14001: EMAS, EG Förordning nr 1221/2009 Intrycket från genomförd revision är att ledningssystemet stödjer policyn och att det är ett effektivt verktyg för att styra organisationen mot hållbar utveckling. En ny miljöorganisation sedan januari 2016 fungerar bra enligt rektor, föreståndare för GMV och miljöteamet (tidigare miljöenheten). Ansvar i den nya organisationen är dock inte fastställt. Göteborgs Universitet har utsetts att vara värduniversitet i norra Europa för hållbarhetsnätverket SDSN vilket rektor tycker det finns anledning till att vara stolt över. GU är rankat högst av naturvårdsverket för sitt hållbarhetsarbete bland myndigheter i Sverige. Man jobbar aktivt med att implementera FNs Sustainable Development Goals i sitt hållbarhetsarbete och 13 av 17 mål kan kopplas direkt till universitetets betydande miljöaspekter där även mål är upprättade. Klimatstrategin har avslutats som en egen enhet och ligger nu under miljöteamet som en integrerat del i hållbarhetsarbetet. I praktiken innebär det att personalla resurser har tagits bort, vilket bedöms kunna påverka klimatarbetet. CO2 emissioner från resor har ökat sedan Man är medveten om, att det inte är bra. Klimatkompensation sker. Brister i miljöredovisningen för år 2015 har noterats och därefter justerats.

5 5(16) Användning av certifikat och certifieringsmärken har granskats i revisionen. Inga brister gentemot SP Certifierings regler för användning har identifierats. Interna revisioner har genomförts med oberoende revisorer på ett förtroendeingivande sätt och gett ledningen underlag för analys av ledningssystemets effektivitet (ledningens genomgång). Miljöredovisningen enligt EMAS har granskats och godkänts, vilket har redovisats i separat rapport. Styrkor och förbättringsområden Styrkor -Engagerad ledning och medarbetare i hela organisationen -Förbättringar av merparten betydande miljöaspekter -Mycket bra arbete med substitutionsprincipen och bra uppmärkta brukslösningar på SA. -Bra uppföljning av miljöarbetet vid ledningens genomgång på UB -Välfungerande HRHU vid Handelshögskolan. - Genomförande av obligatoriska Sustainability Days för studenter på Handelshögskolan. Förbättringsområden -Tydligare, mätbara mål -Konkreta aktiviteter i aktivitetslistorna -Användning av Guria på flera områden -Trendbrott vad gäller CO2 emissioner vid resor. Ökande trend sedan Förbättrad introduktion av utlänska medarbetare på SA. Rekommendation och villkor När universitetet genomfört korrigerande åtgärder för de mindre avvikelserna skall övertygande dokumentation redovisas för SP Certifiering. Redovisningen måste ske inom 6 veckor, dvs senast Revisionsledaren rekommenderar att certifikat enligt SS-EN ISO 14001:2004, EMAS och EG Förordning nr 1221/2009 kvarstår, under förutsättning att avvikelserna åtgärdas med godkänt resultat. För nästa årliga miljöredovisning planerar vi in granskning av detta underlag under mars månad. Om ni skall ge ut annan miljöinformation, enligt EMAS förordningens bilaga III 3.5 ber vi er kontakta oss i god tid innan utgivning så att denna granskning kan planeras in.

6 6(16) Uppdragets omfattning Certifikat Certifikatsnamn Standard/Kravdokument Revision/Aktivitet 3750 M Göteborgs universitet SS-EN ISO 14001:2004 Uppföljande revision 3750 E Göteborgs universitet EMAS, EG Förordning nr 1221/2009 Uppföljande revision Revisions- /aktivitetsdatum Omfattning (dagar) Revisionslag Birthe Nörgaard (revisionsledare) Kent Andersson (revisor) Denna revision omfattar uppdraget enligt ovan. Revisionen har genomförts genom intervjuer med personal samt granskning av dokument. En revisorsdag innefattar förberedelser, revision, upprättande av rapport samt uppföljning av åtgärder mot eventuellt lämnade avvikelser. Följande verksamheter reviderades vid denna revision, GMV, Sahlgrenska Akademin, Handelshögskolan, Konstnärliga fakulteten och Universitetsbiblioteket. Revisionsplanen fastställdes vid det inledande mötet. Planen följdes under revisionen. Verksamheten på följande orter besöktes: Göteborg (Göteborgs Universitet, Vasaparken (Officiell besöksadress)). Universitetet företräddes vid revisionen av bl.a. rektor, GMV-föreståndare, hållbarhetsstrateg, miljösamordnare, miljörepresentanter, övriga medarbetare i verksamheten samt studenter. Revisionsresultatet (inkl. avvikelser och förbättringsförslag) presenterades för företaget vid det avslutande mötet. Revisionsrapporten återfinns på era sidor på SP System. Några förändringar i organisationen, som bedöms påverka certifikatets omfattning, har inte konstaterats vid revisionen. Efter Swedac-tillsyn vid revisionen november 2015 fick SP Certifiering ålagt sig att se över omfattningen/fördelning av revisionstiden. Detta arbete pågår. Antal anställda är idag ca 6000 personer. Adress och verksamhetsuppgifter som finns inregistrerade på kundwebbplatsen SP System är korrekta. Planering av kommande revision Nästa revision är preliminärt bokad till 15 och 16 november Genomgång av den centrala administrationens underlag visar att hela organisationens (alla enheter) ledningssystem visar bevis på effektivitet.

7 7(16) Avvikelser och förbättringsmöjligheter Uppföljning av avvikelser från föregående revision visar att dessa är tillfredsställande åtgärdade utom en, där svar ännu inte har inkommit (avvikelse). AvvikelseId: BN1 Kravdokument: SS-EN ISO 14001:2004, Ort: Göteborg (Göteborgs Universitet, Gemensamma förvaltningen, Universitetsbyggnaden Vasaparken) Beskrivning: Campus Handelshögskolan Kopia på Transportdokument för farligt avfall kunde inte tas fram och den undertecknas inte av lämnaren (Handelshögskolan) när farligt avfall hämtas av avfallstransportör. "Avfallsförordningen 2011:927 Transportdokument för farligt avfall inom Sverige 60 När farligt avfall lämnas till en ny innehavare för att transporteras inom Sverige ska den som lämnar avfallet (lämnaren) och den som tar emot avfallet (mottagaren) se till att det finns ett transportdokument. Transportdokumentet ska innehålla uppgifter om avfallsslag och avfallsmängd samt vem som är lämnare och vem som är mottagare. Transportdokumentet ska vara undertecknat av lämnaren. Om transportdokumentet är elektroniskt, ska undertecknandet ske med lämnarens elektroniska signatur". Legalt krav efterlevs ej.

8 8(16) AvvikelseId: BN2 Kravdokument: SS-EN ISO 14001:2004, Ort: GÖTEBORG (Göteborgs Universitet, Göteborgs Universitetsbibliotek, Renströmsgatan 4) Beskrivning: Kopia på Transportdokument för farligt avfall kunde inte tas fram och den undertecknas inte av lämnaren (Biomedicinska biblioteket) när farligt avfall hämtas av avfallstransportör. "Avfallsförordningen 2011:927 Transportdokument för farligt avfall inom Sverige 60 När farligt avfall lämnas till en ny innehavare för att transporteras inom Sverige ska den som lämnar avfallet (lämnaren) och den som tar emot avfallet (mottagaren) se till att det finns ett transportdokument. Transportdokumentet ska innehålla uppgifter om avfallsslag och avfallsmängd samt vem som är lämnare och vem som är mottagare. Transportdokumentet ska vara undertecknat av lämnaren. Om transportdokumentet är elektroniskt, ska undertecknandet ske med lämnarens elektroniska signatur". Legalt krav efterlevs ej. AvvikelseId: BN3 Kravdokument: SS-EN ISO 14001:2004, Ort: Göteborg (Göteborgs Universitet, Handelshögskolan, Vasagatan 1) Institution för nationalekonomi med statistik och Företagsekonomiska institutionen Aktivitetslistor, som är GU's sätt att bryta ned miljömål och handlingsplaner på institutionsnivå, läggs här in i verksamhetsplanen. Det är bra att integrera hållbarhet i verksamhetsplanen, men man ska vara observant, så att miljöfrågorna inte försvinner eller tonas ned i mängden av övriga aktiviteter. "ISO 14001: Övergripande och detaljerade miljömål skall vara mätbara där så är praktiskt möjligt". Hållbarhetsmålen (miljömålen) bedöms inte vara mätbara i tillräcklig hög utsträckning och handlingsplanerna är inte tillräcklig konkreta map VILKA aktiviteter man ska genomföra och HUR för att nå målen. Formuleringar som främja, stödja, utveckla, analysera, arbeta med m.fl. är inte tillräcklig konkreta i en aktivitetsplan/verksamhetsplan. Standardkrav efterlevs ej.

9 9(16) AvvikelseId: BN3 Kravdokument: SS-EN ISO 14001:2004, Ort: Göteborg (Göteborgs Universitet, Handelshögskolan, Vasagatan 1) Beskrivning: Institution för nationalekonomi med statistik och Företagsekonomiska institutionen Aktivitetslistor, som är GU's sätt att bryta ned miljömål och handlingsplaner på institutionsnivå, läggs här in i verksamhetsplanen. Det är bra att integrera hållbarhet i verksamhetsplanen, men man ska vara observant, så att miljöfrågorna inte försvinner eller tonas ned i mängden av övriga aktiviteter. "ISO 14001: Övergripande och detaljerade miljömål skall vara mätbara där så är praktiskt möjligt". Hållbarhetsmålen (miljömålen) bedöms inte vara mätbara i tillräcklig hög utsträckning och handlingsplanerna är inte tillräcklig konkreta map VILKA aktiviteter man ska genomföra och HUR för att nå målen. Formuleringar som främja, stödja, utveckla, analysera, arbeta med m.fl. är inte tillräcklig konkreta i en aktivitetsplan/verksamhetsplan. Standardkrav efterlevs ej. AvvikelseId: BN4 Kravdokument: SS-EN ISO 14001:2004, Ort: Göteborg (Göteborgs Universitet, Vasaparken (Officiell besöksadress)) Beskrivning: -"Roller, Ansvar och Befogenheter inom miljöledningssystemet" har inte uppdaterats sedan ny organisation trädde ikraft 1 januari Arbetsbeskrivning för hållbarhetsstrateg är inte upprättat (ny funktion sedan 1 januari 2016). Standardkrav och egen rutin efterlevs ej.

10 10(16) AvvikelseId: BN5 Kravdokument: SS-EN ISO 14001:2004, Ort: GÖTEBORG (Göteborgs Universitet, Göteborgs Universitetsbibliotek, Renströmsgatan 4) Beskrivning: Det finns två olika ansvarsbeskrivningar för miljöansvaret på Universitetsbiblioteket. UB's organisation för miljöledningsarbetet, som är framtagit på UB och Roller, ansvar och befogenheter inom miljöledningssystemet, som är fastställd av rektor. Dokumentstyrning ej säkerställd. Om man på UB vill ha kvar det lokala dokumentet behöver det framgå att det inte är det som är det gällande dokumentetet, utan ett hjälpdokument. AvvikelseId: BN6 Kravdokument: SS-EN ISO 14001:2004, Ort: Göteborg (Göteborgs Universitet, Handelshögskolan, Vasagatan 1) Beskrivning: Enligt "Roller, Ansvar och Befogenheter inom miljöledningssystemet" ska dekan "sammanställa och anlysera institutionernas checklista för efterlevnad av miljölagstiftning" och "sammanställa och anlysera institutionernas uppföljning av genomförda aktiviteter...i verksamhetsplaner eller aktivitetslistor". Dessa dokument hade inte analyserats av prodekan, som har det delegerade ansvaret. Egen rutin efterlevs ej. AvvikelseId: BN7 Kravdokument: SS-EN ISO 14001:2004, Ort: Göteborg (Göteborgs Universitet, Vasaparken (Officiell besöksadress)) Beskrivning: Följande institutioner har inte rapporterat "utvärdering av miljölagstiftning" för 2015 till miljöteamet på GMV, som ska sammanställa utvärderingarna och rapportera till högsta ledningen. Oklart om utvärderingarna har ägt rum. Högskolan för scen och musik Institutionen för data och IT Psykologiska institutionen Egen rutin och standardkrav efterlevs ej. V.g. redovisa utvärderings som åtgärd på denna avvikelse.

11 11(16) AvvikelseId: BN8 Kravdokument: SS-EN ISO 14001:2004, Ort: Göteborg (Göteborgs Universitet, Vasaparken (Officiell besöksadress)) Beskrivning: Följande institutioner har inte rapporterat sammanställning av aktivitetslistorna för 2015 till miljöteamet på GMV, som ska sammanställa listorna och rapportera till högsta ledningen. Statsvetenskapliga institutionen Institutionen för socialt arbete Institutionen för data och IT (har rapporterat att de inte hade några specifika aktiviteter inom miljö 2015) Institutionen för kulturvetenskaper Egen rutin efterlevs ej. AvvikelseId: KAn1 Kravdokument: SS-EN ISO 14001:2004, Beskrivning: Ort: Mölndal (Göteborgs Universitet, Sahlgrenska Akademin, Mölndals sjukh., Göteborgsvägen 31) Inst för neurovetenskap och fysiologi. Sekt för psykiatri och neurokemi. En utländsk post doc från Polen kände inte till GU:s arbete med hållbar utveckling, mål eller aktivitetslistor gällande avdelningen etc. Detta är en avvikelse därför att personer som arbetar för organisationen skall göras medvetna om betydelsen av att miljöpolicy, rutiner och krav i miljöledningssystemet följs. Åtgärder: Orsaksanalys: Uppföljning: Vi kommer att sammanställa ett material som ska delas ut till nyanställda. Detta kommer bl a innehålla länkar till de hemsidor som är relevanta. På Neurokemilab får alla en introduktionspärm vad gäller arbetet i SUs lokaler. GU-materialet kommer i detta fall läggas till. Bristande rutin eller bristande efterlevnad av befintlig rutin vad gäller tillhandahållandet av adekvat information om universitetets allmänna miljöarbete.

12 AvvikelseId: KAn2 12(16) Kravdokument: SS-EN ISO 14001:2004, Ort: GÖTEBORG (Göteborgs Universitet, Sahlgrenska Akademin, Medicinaregatan 3) Beskrivning: Sahlgrenska Cancer Center. Informationen om att CMR-blanketten skall användas för CMR-utredning hade inte nått ut till alla grupper. Bedömningen görs muntligt i vissa grupper och dokumenteras endast genom avbockning i KLARAS riskbedömningsblankett. Detta är en avvikelse därför att den egna rutinen för kemikaliehantering samt lagstiftningskrav inte följdes fullt ut. Åtgärder: Information om CMR kommer att skickas till SCCs personal som e- postinformation och kommer att påminnas om på nästa verksamhetsmöte. Det åligger varje grupp att sedan fylla i blanketterna. Orsaksanalys: Länken till blanketten saknas i KLARA. Därför har en del grupper missat detta. Uppföljning: AvvikelseId: KAn3 Kravdokument: SS-EN ISO 14001:2004, Ort: GÖTEBORG (Göteborgs Universitet, Sahlgrenska Akademin, Medicinaregatan 3) Beskrivning: Sahlgrenska Cancer Center. Kemikalieförvaringen var i huvudsak bra men kloroform förvarades bland syror och flaskor med brandfarlig Eosin-lösning förvarades liggande. Detta är en avvikelse därför att den egna rutinen för kemikaliehantering samt lagstiftningskrav inte följdes fullt ut. Åtgärder: Orsaksanalys: Åtgärdat Det anses inte finnas en uppenbar risk med att förvara lösningarna på detta sättet. Därför gjordes detta. Uppföljning:

13 AvvikelseId: KAn4 13(16) Kravdokument: SS-EN ISO 14001:2004, Ort: Göteborg (Göteborgs Universitet, Konstnärliga Fakulteten, Storgatan 43) Beskrivning: HDK. I keramikverkstaden fanns ett antal flaskor (Brämhults Juice) sannolikt innehållande märkningspliktiga ämnen. Flaskorna var inte märkta med innehåll och farosymbol. Detta är en avvikelse därför att GU:s kemikalierutiner samt lagstiftningskrav inte följdes fullt ut. AvvikelseId: KAn5 Kravdokument: SS-EN ISO 14001:2004, Ort: Göteborg (Göteborgs Universitet, Konstnärliga Fakulteten, Storgatan 43) Beskrivning: HDK. I Keramikverkstaden fanns en miljöfarlig produkt "5015 Transparant blank". Säkerhetsdatablad för denna produkt kunde inte återfinnas. Detta är en avvikelse därför att GU:s kemikalierutin samt lagstiftningskrav inte följdes i detta fall.

14 14(16) AvvikelseId: KAn6 Kravdokument: SS-EN ISO 14001:2004, Ort: GÖTEBORG (Göteborgs Universitet, Sahlgrenska Akademin, Medicinaregatan 3) Beskrivning: Inst för biomedicin. Avd för mikrobiologi och immunologi. Lagefterlevnadskontrollen hade inte genomförts på önskat sätt (fullt ut) eftersom info om att resultatet skulle rapporteras in kom sent till miljösamordnaren. Prefekten är ansvarig för lagefterlevnadskontrollen. Detta kan gälla fler institutioner. Detta är en avvikelse därför att den egna rutinen för lagefterlevnadskontroll inte hade tillämpats fullt ut. Åtgärder: Orsaksanalys: Vi önskar få en påminnelse i god tid före kontrollen skall göras, när det finns ett bestämt datum för den. Avstämning kring detta kommer ske med institutionens miljösamordnare för att undvika försening framöver. Vi var inte informerade om att lagefterlevnadskontrollen skall göras varje år och i år kom informationen alldeles för sent till oss. Uppföljning: AvvikelseId: BN9 Klassning: Förbättringsmöjligheter Kravdokument: SS-EN ISO 14001:2004, Ort: Göteborg (Göteborgs Universitet, Handelshögskolan, Vasagatan 1) Beskrivning: Prodekan och prefekt för företagsekonomiska institutionen (ny i rollen) har inte gått kursen i chefers ansvar i miljöledningssystemet. GU har satt mål på att samtliga chefer ska gå utbildningen.

15 AvvikelseId: BN10 Kravdokument: SS-EN ISO 14001:2004, Klassning: Förbättringsmöjligheter Ort: Göteborg (Göteborgs Universitet, Gemensamma förvaltningen, Universitetsbyggnaden Vasaparken) Beskrivning: Campus Handelshögskolan Vid inköp av kontorsmaterial finns mycket få möjligheter att välja miljömärkta produkter i katalogen från leverantören (Staplers). Man bör överväga att välja en leverantör som på ett tydligare sätt synliggör miljömärkta produkter. 15(16) AvvikelseId: BN11 Klassning: Förbättringsmöjligheter Kravdokument: SS-EN ISO 14001:2004, Ort: Göteborg (Göteborgs Universitet, Handelshögskolan, Vasagatan 1) Beskrivning: Enligt campuschef är nödlägesövningar vid brand frivillig. Har säkerhetsansvarig godkänt detta? AvvikelseId: KAn7 Klassning: Förbättringsmöjligheter Kravdokument: SS-EN ISO 14001:2004, 4.2 Beskrivning: Ort: GÖTEBORG (Göteborgs Universitet, Sahlgrenska Akademin, Medicinaregatan 3) Sahlgrenska Cancer Center. Tillståndet för brandfarlig vara kunde inte återfinnas. Detta bör finnas på plats. Åtgärder: Tillståndet fanns på den plats som bestämts av tidigare miljösamordnare (vån 6 bland övriga pärmar) Orsaksanalys: Ny samordnare sedan en kort tid tillbaka som utsågs efter den förra pensionerats. Därför hade inte nye samordnaren koll på vart tillståndet var förrän efter revisionen. Uppföljning:

16 16(16) AvvikelseId: KAn8 Klassning: Förbättringsmöjligheter Kravdokument: SS-EN ISO 14001:2004, Ort: GÖTEBORG (Göteborgs Universitet, Sahlgrenska Akademin, Medicinaregatan 3) Beskrivning: Inst för biomedicin. Avd för mikrobiologi och immunologi. Avdelningen har bra struktur på sina aktivitetslistor men vad man konkret skall göra för att öka antalet publikationer med HU, öka antalet kurser med HU etc bör förtydligas. Åtgärder: Orsaksanalys: Inventera tillsammans med kursansvariga om miljöanknytning kan införas tydligare inom någon av kurserna som avdelningen ansvarar för. Det är svårt att se hur vi kan inkludera hållbar utveckling i avdelningens publikationer, men det kommer tas upp på möte med forskargruppsledarna. Uppföljning: AvvikelseId: KAn9 Klassning: Förbättringsmöjligheter Kravdokument: SS-EN ISO 14001:2004, Ort: GÖTEBORG (Göteborgs Universitet, Sahlgrenska Akademin, Medicinaregatan 3) Beskrivning: Krefting Research Center. Avdelningen för invärtes och klinisk nutrition. Alla som läst introduktionspärmen (som för övrigt är mycket bra) bör signera att man gjort det. Detta är egentligen tanken. Åtgärder: Orsaksanalys: Uppföljning: Alla som kommer nya till Krefting Research Centre kommer att från och med nu INTE få passerkort och nyckel till lab förrän introduktionspärmen är läst och signering är gjord. Ett stort flöde av människor kommer i perioder till Krefting och vid något tillfälle har innehållet i pärmen därför gåtts igenom muntligt och har vid detta tillfälle missats att signera av de nya studenterna/postdok.

17 AvvikelseId: KAn10 Kravdokument: SS-EN ISO 14001:2004, Klassning: Förbättringsmöjligheter Ort: Göteborg (Göteborgs Universitet, Konstnärliga Fakulteten, Storgatan 43) Beskrivning: HDK. Kunskaperna om institutionens miljöarbete kan förbättras. Vid samtal med en studierektor framkom att han inte direkt kände till fakultetens miljöhandbok och institutionens aktivitetslista. Personal skall känna till sina roller och sitt ansvar för att uppfylla kraven i miljöledningssystemet och hur man kan bidra för att nå uppsatta mål. 17(16) AvvikelseId: KAn11 Klassning: Förbättringsmöjligheter Kravdokument: SS-EN ISO 14001:2004, Ort: Göteborg (Göteborgs Universitet, Konstnärliga Fakulteten, Storgatan 43) Beskrivning: HDK. Smyckesverkstaden bör utreda om det går att ersätta kaliumcyanid (giftklassad) vid försilvring och förgyllning (elektrolys). Det borde inte vara omöjligt. Förslagsvis tas kontakt med oorganisk kemi på GU/CTH. Det skulle sannolikt även gå att få över till en svagare ammoniaklösning vid ärgning. Certifiering är uppbyggd med hantering enligt "multisite" och med speciella regler vilka redovisas i SP INFOblad Multisite. Samtliga avvikelser från revisionen skall kommuniceras med övriga filialer vilket sker genom miljörådet. Resultatet av denna kommunikation skall framgå av de korrigerande åtgärderna. Sammanställning över antal avvikelser och förbättringsmöjligheter Standard: SS-EN ISO 14001:2004 Kravnr Avvikelse id Större Mindre Förbättringsmöjligheter 4.2 KAn BN1, BN BN3, KAn BN4, BN5, BN6, BN KAn1, KAn10, KAn BN7, BN BN10, KAn11, KAn2, KAn3, KAn4, KAn BN KAn6 1 Summa: Standard: EMAS, EG Förordning nr 1221/2009 Kravnr Avvikelse id Större Mindre Förbättringsmöjligheter Summa: 0 0 0

18 18(16) Information Denna rapport kommer att granskas av SP Certifiering, som kan meddela avvikande bedömning. Med er inloggning till kundwebbplatsen SP System, via Logga in på har ni tillgång till revisions- och certifieringsinformation så som offerter, revisionsplaner, rapporter, certifikat, certifikatsbilagor, statistik m.m som gäller er certifiering. Där finns också certifikatsmärken och faktablad. Rapportering av eventuella avvikelsers korrigerande åtgärder görs där, på sidan "Revisioner". Offentlig information om certifikat finns på samt på Rapport kan endast skapas och godkännas av namngiven revisionsledare med behörighet i kundwebbplatsen SP System och görs där tillgänglig i pdf-format. SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Certifiering Birthe Nörgaard

19 19(16)

20 16(16)