ANTECKNINGAR FÖRDA VID SAMMANTRÄDE MED BUDGETBEREDNINGEN

Transkript

1 ÄNGELHOLMS KOMMUN Budgetberedningen 1 (10) ANTECKNINGAR FÖRDA VID SAMMANTRÄDE MED BUDGETBEREDNINGEN Tid Plats Ärende Ledamöter Övriga deltagande Klitterhus Havsbadshotell Förslag till budget för år 2014 och ekonomisk flerårsplan för åren Åsa Herbst (m) Liss Böcker (c) Eva Kullenberg (fp) Göran Larsson (m) Lennart Engström (kd), adjungerad Lilian Eriksson, kommundirektör Stefan Marthinsson, ekonomichef Mats Bengtsson, ekonom 1 Förslag till budget för år 2014 och plan för åren Inledning Med budgetberedning menas i dessa anteckningar alliansens ledamöter i kommunstyrelsens arbetsutskott. Budgetprocessen Kommunfullmäktige har beslutat ( 147) om budgetramar för perioden Nämnderna ska sätta upp nämndmål som ska vara kopplade till fullmäktiges mål i enlighet med kommunens styrmodell Ratten. Fullmäktiges mål och nämndmålen ska formuleras enligt fyra olika perspektiv: medborgarfokus, effektiva verksamheter, samhällsutveckling och medskapande medarbetare. Varje nämnd har också tagit fram kvalitetsdeklarationer. Utgångspunkten för budgetberedningens behandling av planåret 2016 är att ramnivån är densamma som för år Driftbudget för år 2014 och plan för åren Budgetberedningen lämnar följande förslag till driftbudget- och plan: Kommunstyrelse Budgetberedningens förslag till budget och plan framgår av bilaga 1. 1

2 ÄNGELHOLMS KOMMUN Budgetberedningen 2 (10) Kommentar: För anordnande av sommarjobb för ungdomar avsätts ytterligare 900 tkr 2014, totalt tkr. Kommunen har utmanat näringslivet rörande anställning av långtidsarbetslösa ungdomar och avser att anställa ca 20 personer under ett år. För 2014 avsätts 800 tkr netto. Verksamheten med centrumvakter fortsätter även under 2014,+ 370 tkr. För förberedelse och genomförande av kommunens 500-års jubileum avsätts totalt 800 tkr 2014, tkr 2015 och tkr Överföringen av verksamhetslokaler från AB Ängelholmshem till AB Ängelholmslokaler samt hyressättning enligt ny hyresmodell innebär sänkta hyror med tkr årligen. Anslaget för utvecklings- och visionsarbete utökas med 300 tkr 2014 avseende kostnader för genomlysning av kultur- och fritidsnämndens och elevhälsans verksamhetsområden. Medborgarenkäten ska fortsättningsvis genomföras varje år, +82 tkr Medel för utökat fastighetsunderhåll överförs från kommunfullmäktiges reserver, tkr årligen. Anslaget för oförutsedda behov utökas med 250 tkr 2014 till totalt 500 tkr. Kommunstyrelsen noterar att som ett led i kommunens satsning på utveckling av miljöarbetet ska upphandlare under 2014 genomgå utbildning i miljöfrågor kopplat till LOU. Införandet av nytt HR-center i Helsingborg ska återrapporteras under Barn- och utbildningsnämnd Budgetberedningens förslag till budget och plan framgår av bilaga 2. Kommentar: I budgetpropositionen för år 2014 har staten föreslagit följande förändringar som berör Barn- och utbildningsnämndens verksamhet: - Tidigare beslutad besparing inom gymnasieskolan återförs, tkr årligen. - Utökad undervisningstid i matematik, tkr Undervisning i nationella minoritetsspråk, +80 tkr Uppföljning ungdomar utanför gymnasieskolan, +40 tkr årligen. - Införande av aktivitetskrav inom Komvux, +40 tkr 2014 och +120 tkr Samtliga förändringar enligt ovan finansieras av staten genom utökning av det generella statsbidraget. 2

3 ÄNGELHOLMS KOMMUN Budgetberedningen 3 (10) Budgetberedningen anser att ovannämnda tillskott avseende gymnasieskolan i första hand ska användas för att återföra barn- och utbildningsnämndens besparingsförslag inom gymnasieskolan och fritidshemsverksamheten. Socialnämnd Budgetberedningens förslag till budget och plan framgår av bilaga 3. Kommentar: - I budgetpropositionen för år 2014 har staten föreslagit att jobbstimulans inom ekonomiskt bistånd införs, tkr 2014, +880 tkr 2015 samt +840 tkr Förändringen finansieras av staten genom utökning av det generella statsbidraget. - Från kommunfullmäktiges reserver överförs för tkr avseende gruppbostad psykiskt funktionshindrade samt tkr avseende utbildningssatsningar. Teknisk nämnd Budgetberedningens förslag till budget och plan framgår av bilaga 4. Kommentar: För satsning på nya asfaltsbeläggningar inom gator/vägar (inkl gång- och cykelvägar) avsätts tkr Brounderhållet förstärks med tkr För uppfyllande av kommunens policy avseende stränder avsätts 500 tkr under Nyttjandet av Seniorkort och färdtjänst ökar vilket medför högre kostnader, +500 tkr 2014, +600 tkr 2015 samt +700 tkr Havsbadstrafiken upphör och istället införs badbuss eller liknande, -200 tkr netto. Kultur- och fritidsnämnd Budgetberedningens förslag till budget och plan framgår av bilaga 5. Kommentar: - De föreningsdrivna fritidsgårdarna i Munka Ljungby och Vejbystrand ska finnas kvar, +463 tkr Kommunens ersättning till Ängelholms FF avseende förhyrning av läktare fortsätter under 2014, +288 tkr. - Kommunens driftkostnad för tillfälligt bad i den f.d. Willys-fastigheten blir något dyrare än tidigare beräknat, +640 tkr årligen. 3

4 ÄNGELHOLMS KOMMUN Budgetberedningen 4 (10) - Budgetberedningen uppmanar kultur- och fritidsnämnden att för 2014 omdisponera 200 tkr för Stöd till studieförbund från nämndens övriga verksamhet. Byggnadsnämnd Budgetberedningens förslag till budget och plan framgår av bilaga 6. Miljönämnd Budgetberedningens förslag till budget och plan framgår av bilaga 7. Räddningsnämnd Budgetberedningens förslag till budget och plan framgår av bilaga 8. Kommentar: - Det nya räddningstjänstförbundet startar Under 2014 uppstår interimskostnader som fördelas mellan medlemskommunerna enligt fastställda fördelningsnycklar, +200 tkr Kommunfullmäktige Budgetberedningens förslag till budget och plan framgår av bilaga 9. Kommentar: - Det nya badhuset beräknas bli taget i drift under första kvartalet Det innebär att tidigare avsatta medel för 2015 kan minskas med tkr. - Tidigare avsatta medel avseende ny fotbollsarena utgår, tkr. - Avsatta medel för utökat fastighetsunderhåll uppgår till tkr Reserverade medel för lönekostnadsökningar 2016 utökas med tkr. - För ny gruppbostad inom handikappomsorgen reserveras tkr För lokalkostnader nya skolor (Nyhemskolan och Villanskolan) reserveras tkr 2016, vilket är den beräknade kostnaden för första halvåret. - I budgetpropositionen för år 2014 har staten föreslagit ett ekonomiskt tillskott till kommunerna avseende medborgarskapsceremonier, +40 tkr årligen. Förändringen finansieras av staten genom utökning av det generella statsbidraget. - Indexuppräkning avseende ekonomiska bidrag till fristående förskolor/skolor (BUN) samt privata vårdgivare (SN) utgår Resursfördelningssystemet som baseras på demografiska förändringar fryses tills vidare på 2014 års nivå. 4

5 ÄNGELHOLMS KOMMUN Budgetberedningen 5 (10) - För hyra ny förskola Hjärnarp finns sedan tidigare avsatt tkr Avsatta medel för hyra ny förskola Skälderviken uppgår till tkr 2014 och tkr Ny gruppbostad för psykiskt funktionshindrade fr.o.m. 2015, tkr. - Förslaget till resultatbudget för den skattefinansierade verksamheten innebär ett underskott på tkr För att uppnå en budget i balans förutsätts en organisationsutveckling inom nämnderna i motsvarande mån. Kommunrevisorer Budgetberedningens förslag till budget och plan framgår av bilaga 10. Valnämnd Budgetberedningens förslag till budget och plan framgår av bilaga 11. Överförmyndarnämnd Budgetberedningens förslag till budget och plan framgår av bilaga 12. Teknisk nämnd/avfallshantering Budgetberedningens förslag till budget och plan framgår av bilaga 13. Teknisk nämnd/va-verk Budgetberedningens förslag till budget och plan framgår av bilaga 14. Övrig verksamhet - Finansiering Budgetberedningens förslag till budget och plan för skatteintäkter och statligt utjämningsbidrag framgår av bilaga Investeringsbudget år 2014 och investeringsplan åren Budgetberedningen lämnar följande förslag till investeringsbudget och plan, bilaga 16. Kommentar: - Anslaget för markreserv reduceras med tkr årligen och uppgår därefter till tkr/år. - För investeringar i kommunens egna fastigheter avsätts tkr årligen och tkr

6 ÄNGELHOLMS KOMMUN Budgetberedningen 6 (10) - För inventarier och förbättrad rastmiljö på nuvarande Nyhemsskolan avsätts tkr Åtgärder ska vidtas snarast möjligt under vårterminen Inventariebudget på tkr avseende Nyhemsskolan och Villanskolan flyttas från 2015 till Föreslagen ombyggnad av Kristian II:s väg utgår, tkr Delar av investeringen avseende ny vägförbindelse Rönneå ( tkr) flyttas från 2015 till Anläggning av nya träningsplaner för fotboll ( tkr) förskjuts från 2014 till För ny Pågatågsstation i Barkåkra avsätts tkr årligen 2014 och För investering i temporärt bad avsätts ytterligare tkr 2014, totalt tkr. - Utveckling av Magnarps hamn läggs in i arbetet med ny översiktsplan, vilket innebär att utredningsanslag utgår, -500 tkr För vektorisering av digitaliserade detaljplaner avsätts 450 tkr/år För uppgradering av datorprogram för digital hantering av ritningsarkiv avsätts 200 tkr Starttillstånd Starttillstånd kan behövas när investeringsobjekt av olika orsaker inte är slutligt beredda eller om objekten beloppsmässigt är mycket omfattande. Därför bör kommunstyrelsen bevilja igångsättningstillstånd före det att större investeringar får påbörjas. Som underlag för beslut om starttillstånd ska ansvarig nämnd/förvaltning bland annat presentera en kalkyl för resp. investeringsprojekt som bygger på inkomna offerter. Budgetberedningen föreslår att det i budget 2014 inte behövs några starttillstånd för igångsättning av specifika projekt. 4 Bidrag till politiska partier och föreningar Budgetberedningen föreslår att tkr avsätts till partistöd, utbildningsbidrag samt lokalbidrag och fastställs enligt bilaga 17. att, under förutsättning att kommunfullmäktige ställer medel enligt bilaga 18 till kommunstyrelsens förfogande, bevilja föreningar och organisationer bidrag för år 2014 med i bilaga 19 upptagna belopp. att tkr avsätts till föreningsbidrag med fördelning på nämnder och förvaltningar enligt bilaga 18. 6

7 ÄNGELHOLMS KOMMUN Budgetberedningen 7 (10) 5 Nya alternativt förändrade taxor och avgifter Budgetberedningen lämnar följande förslag till beslut avseende ändrade taxor och avgifter: att ny taxa för miljöprövning inom miljöbalkens område fr.o.m fastställs enligt bilaga 20, 6 Uppdrag till nämnder Den av kommunfullmäktige antagna styrmodellen tydliggör kommunfullmäktiges möjlighet att lämna generella eller nämndsspecifika uppdrag som har karaktären av något som ska utföras. Kommunstyrelsen Budgetberedningen föreslår att uppdrag lämnas åt kommunstyrelsen att med extern konsult genomlysa kultur- och fritidsnämndens verksamhet. Uppdraget skall återrapporteras till kommunstyrelsen senast att kommunstyrelsen och socialnämnden får i uppdrag att genomföra förändringar så att samarbetet mellan arbetsmarknadsenheten (KS) och försörjningsstödsenheten (SN) förstärks. Uppdraget skall återrapporteras till kommunstyrelsen senast att uppdrag lämnas åt kommunstyrelsen att med extern konsult genomlysa elevhälsans verksamhet. Uppdraget skall återrapporteras till kommunstyrelsen senast att uppdrag lämnas åt kommunstyrelsen att se över den framtida dimensioneringen/utvecklingen av idrottshallar inkl gymnastiksalar för hela kommunen. Uppdraget skall återrapporteras till kommunstyrelsen senast att uppdrag lämnas åt kommunstyrelsen att i samband med pågående översiktsplanearbete speciellt belysa den framtida hanteringen av högklassad åkermark. Uppdraget skall återrapporteras till kommunstyrelsen när förslaget till ny översiktsplan presenteras. Tekniska nämnden Budgetberedningen föreslår att tekniska nämnden, barn- och utbildningsnämnden och socialnämnden får i uppdrag att skapa en samsyn kring vad som är möjligt att uppnå vad gäller andelen ekologiska livsmedel inom kostverksamheten. Uppdraget skall återrapporteras senast Barn- och utbildningsnämnden Budgetberedningen föreslår att barn- och utbildningsnämnden får i uppdrag att i samråd med socialnämnden se över familjecentralsverksamheten i syfte att minska antalet till två centraler. Uppdraget skall 7

8 ÄNGELHOLMS KOMMUN Budgetberedningen 8 (10) återrapporteras senast att barn- och utbildningsnämnden får i uppdrag att återkomma med utredning om vilka lokaleffektiviseringar man planerar att genomföra de kommande åren. Uppdraget skall återrapporteras senast att tekniska nämnden, barn- och utbildningsnämnden och socialnämnden får i uppdrag att skapa en samsyn kring vad som är möjligt att uppnå vad gäller andelen ekologiska livsmedel inom kostverksamheten. Uppdraget skall återrapporteras senast Socialnämnden Budgetberedningen föreslår att socialnämnden får i uppdrag att se över träffpunktsverksamheten för äldre samt dagverksamheten vid Thulinvillan i syfte att effektivisera verksamheten. Uppdraget skall återrapporteras till kommunstyrelsen senast att kommunstyrelsen och socialnämnden får i uppdrag att genomföra förändringar så att samarbetet mellan arbetsmarknadsenheten (KS) och försörjningsstödsenheten (SN) förstärks. Uppdraget skall återrapporteras till kommunstyrelsen senast att tekniska nämnden, barn- och utbildningsnämnden och socialnämnden får i uppdrag att skapa en samsyn kring vad som är möjligt att uppnå vad gäller andelen ekologiska livsmedel inom kostverksamheten. Uppdraget skall återrapporteras senast Kultur- och fritidsnämnden Budgetberedningen föreslår att kultur- och fritidsnämnden får i uppdrag att ta fram en handlingsplan för utökad samverkan med den ideella sektorn (föreningar och andra organisationer) inom hela kulturoch fritidsområdet. Uppdraget skall återrapporteras till kommunstyrelsen senast att kultur- och fritidsnämnden får i uppdrag att i samråd med miljönämnd, byggnadsnämnd och andra intressenter undersöka möjligheterna att utveckla Magnarps hed samt att ta fram en skötselplan. Uppdraget skall återrapporteras till kommunstyrelsen senast att kultur- och fritidsnämnden får i uppdrag att utvärdera hur funktionen med ungdomsombud fungerat. Uppdraget skall återrapporteras till kommunstyrelsen senast att kultur- och fritidsnämnden får i uppdrag att utvärdera satsningen på meröppna bibliotek. Uppdraget skall återrapporteras till kommunstyrelsen senast Byggnadsnämnden Budgetberedningen föreslår att byggnadsnämnden får i uppdrag att införa bygglov över disk senast Uppdraget skall återrapporteras senast

9 ÄNGELHOLMS KOMMUN Budgetberedningen 9 (10) att byggnadsnämnden får i uppdrag att utreda förutsättningarna för att omvandla Parkskolan samt den fastighet som byggnaden är belägen på till bostäder. Uppdraget skall återrapporteras senast Kommunalskatt Budgetberedningen föreslår att skattesatsen fastställs till 19,54 procent för år Fastställande av budget för år 2014 och plan för åren Budgetberedningen lämnar följande förslag till beslut: att driftbudget för år 2014 och driftplan för åren fastställs enligt framlagt förslag, att investeringsbudget för år 2014 och investeringsplan för åren fastställs enligt framlagt förslag, att resultatbudget för år 2014 och resultatplan för åren för kommunen totalt, kommunens skattefinansierade och avgiftsfinansierade verksamheter fastställs enligt bilagorna 21, 22, 23 och 24, samt att kassaflödesbudget för år 2014 och plan för för kommunen totalt, kommunens skattefinansierade och avgiftsfinansierade verksamheter fastställs enligt bilagorna 25, 26 och Upplåning Budgetberedningen lämnar följande förslag till beslut: att under år 2014 uppta långfristiga lån på tkr för finansiering av investeringar inom va-verksamheten, samt att befintlig upplåning som förfaller till betalning under 2014 får omsättas utan att räknas in i ovan nämnda låneramar. 10 Intern kontroll Nämnder och förvaltningar ska varje år upprätta planer för intern kontroll för nästkommande år. Planerna för 2014 är kopplade till nämndernas budgetarbete och ingår i budgetförslagen. 9

10 ÄNGELHOLMS KOMMUN Budgetberedningen 10 (10) Budgetberedningen lämnar följande förslag till beslut: att notera att respektive nämnd har fastställt intern kontrollplan för år 2014, bilaga 27. Vid protokollet Lilian Eriksson Stefan Marthinsson Justeras: Åsa Herbst Liss Böcker Eva Kullenberg Göran Larsson 10

11 ÄNGELHOLMS KOMMUN Budgetberedningen Bilagor till anteckningar Förslag till budget för 2014 och plan för Bilagor till budgetberedningens anteckningar Bilaga Driftbudget/plan styrelses/nämnders förslag och budgetberedningens ändringar sid 1 Kommunstyrelse 13 2 Barn- och utbildningsnämnd 20 3 Socialnämnd 22 4 Teknisk nämnd 27 5 Kultur- och fritidsnämnd 32 6 Byggnadsnämnd 35 7 Miljönämnd 36 8 Räddningsnämnd 38 9 Kommunfullmäktige Kommunrevisorer Valnämnd Överförmyndarnämnd Teknisk nämnd/avfallshantering Teknisk nämnd/vatten- och avloppsverk Kommunstyrelse/finansiering Investeringsbudget/plan styrelses/nämnders förslag och budgetberedningens ändringar Investeringsbudget, sammandrag 49 Kommunstyrelse 51 Barn- och utbildningsnämnd 52 Socialnämnd 54 Teknisk nämnd 55 Kultur- och fritidsnämnd 59 Byggnadsnämnd 61 Räddningsnämnd 62 Teknisk nämnd/vatten- och avloppsverk Partistöd Tillstyrkta anslag för bidrag till föreningar och organisationer Kommunstyrelse: bidrag per förening/organisation Ändring av taxebilaga 2 och 4 i Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område fr.o.m Resultatbudget - total verksamhet Resultatbudget - skattefinansierad verksamhet Resultatbudget avfallshantering Resultatbudget - vatten- och avloppsverk Kassaflödesbudget - total verksamhet Kassaflödesbudget - skattefinansierad verksamhet Kassaflödesbudget - vatten- och avloppsverk Internkontrollplaner 95 Nr1 14IHBILAGA_ANTECKN 11

12 Läsanvisning datalistor Bilagorna för driftbudget och investeringsbudget innehåller nämndernas förslag med budgetberedningens ändringar. Styrelse/nämnd/förvaltning Verksamhetsområde Verksamhet Utgångsläge/förändring = vf-kod (vf = verksamhetsförändring) 2 positioner 2 positioner 3 positioner 5 positioner Vf - kod Styrelse/nämnd/förvaltning position nr 1 och 2 Utgångsläge p o s i t i o n n r 3 Förändring i resp alternativ Befintlig verksamhet 0 3 Budgetberedningens ändring Förändring befintlig verksamhet 1 4 Budgetberedningens ändring Ny verksamhet 2 5 Budgetberedningens ändring Ordningstal/benämning position nr 4 och 5 Exempel vf-kodning Kommunstyrelsen befintlig verksamhet Ändringar föreningsbidrag (befintlig verksamhet) Kommunfullmäktige befintlig verksamhet Sn gruppbostad psykiatri Anslag gruppbostad t sn 2014 Nr2 14läsanvisning bilagor :22 12

13 DRIFTBUDGET 2014 OCH PLAN Bilaga 1 Budgetberedningens förslag - Kommunstyrelse Budget 2013 BUDGET 2014 Plan 2015 Plan KOMMUNSTYRELSE 100 Befintlig verksamhet Budber:ändr befintlig verksamh Summa Befintlig verksamhet Förändr befintlig verksamhet Ny verksamhet Budber:ändr befintlig verksamh Budber:ändring ny verksamhet 82 Summa Nettokostnad Kommunstyrelse Befintlig verksamhet Partistöd Befintlig verksamhet Utvecklings- o visionsarbete Befintlig verksamhet Genomlysning elevhälsans verks Genomlysning kfn:s verksamhet 200 Summa Mångfaldsplan,åtgärder Befintlig verksamhet Oförutsedda behov Befintlig verksamhet Höjning anslag oföruts behov 250 Summa IT-utveckling Befintlig verksamhet Information Befintlig verksamhet Befintlig verksamhet Webb/intranät Befintlig verksamhet Vänortskommitté Befintlig verksamhet Ängelholm 500 år Befintlig verksamhet rb13budber_bilaga_anteckningar.rb Sida 1 13

14 DRIFTBUDGET 2014 OCH PLAN Bilaga 1 Budgetberedningens förslag - Kommunstyrelse Budget 2013 BUDGET 2014 Plan 2015 Plan Firande av Ängelholm 500 år Summa Kundtjänst Befintlig verksamhet Befintlig verksamhet Kommunledning Befintlig verksamhet Kanslienhet Befintlig verksamhet Befintlig verksamhet Nämndsadministration Befintlig verksamhet Samhällsplanering Befintlig verksamhet Medborgarenkät 2014 och Medborgarenkät varje år 82 Summa Mångfald/Eu Befintlig verksamhet Ek personal Befintlig verksamhet Ek administration Befintlig verksamhet Befintlig verksamhet Uppdatering administr system Summa Ek utbildning Befintlig verksamhet Upphandlingsfunktion Befintlig verksamhet Befintlig verksamhet Logistksamordning,initialkostn Summa IT personal Befintlig verksamhet rb13budber_bilaga_anteckningar.rb Sida 2 14

15 DRIFTBUDGET 2014 OCH PLAN Bilaga 1 Budgetberedningens förslag - Kommunstyrelse Budget 2013 BUDGET 2014 Plan 2015 Plan IT datorer/program Befintlig verksamhet IT administration Befintlig verksamhet IT kapitalkostnader Befintlig verksamhet IT intäkter Befintlig verksamhet GIS-funktion Befintlig verksamhet Befintlig verksamhet Personalenhet Befintlig verksamhet Arbetsmiljö m m Befintlig verksamhet Personalpolitiskt program Befintlig verksamhet Befintlig verksamhet Personalutbildning Befintlig verksamhet Personalförsörjning Befintlig verksamhet Befintlig verksamhet Översiktlig fysisk planering Befintlig verksamhet Uppdel enh f samhällsplanering -236 Summa Befintlig verksamhet Uppdel enh f samhällsplanering Summa Bredbandsutbyggnad Bredbandsstrategi/utbyggnad rb13budber_bilaga_anteckningar.rb Sida 3 15

16 DRIFTBUDGET 2014 OCH PLAN Bilaga 1 Budgetberedningens förslag - Kommunstyrelse Budget 2013 BUDGET 2014 Plan 2015 Plan Kontorsvaktmästeri Befintlig verksamhet Befintlig verksamhet Televäxel Befintlig verksamhet Befintlig verksamhet Förvaltningsfastigheter Befintlig verksamhet POSOM-gruppen Befintlig verksamhet Förlorad arbetsförtjänst mm Befintlig verksamhet Förbundsavgifter Befintlig verksamhet Bidrag till utomstående Befintlig verksamhet Ansökan om föreningsbidrag Förslag oförändrat bidrag Summa Åtgärder mot arbetslöshet Befintlig verksamhet Befintlig verksamhet Lönebidragsanställningar Befintlig verksamhet Befintlig verksamhet Lönebidrag föreningar Befintlig verksamhet Arbetslösa ungdomar Åtgärder arbetslösa ungdomar Åtgärder arbetslösa ungdomar Sommarprao ungdomar Befintlig verksamhet Sommarjobb för ungdomar 900 Summa rb13budber_bilaga_anteckningar.rb Sida 4 16

17 DRIFTBUDGET 2014 OCH PLAN Bilaga 1 Budgetberedningens förslag - Kommunstyrelse Budget 2013 BUDGET 2014 Plan 2015 Plan Ung i Ängelholm (EU) Befintlig verksamhet Befintlig verksamhet Kontakter näringsliv/samhälle Befintlig verksamhet Befintlig verksamhet Näringslivsutveckling Befintlig verksamhet Befintlig verksamhet Leader Skåne Nordväst Befintlig verksamhet Inkubator Valhall Sc Village Befintlig verksamhet Mark- och exploateringsenhet Befintlig verksamhet Befintlig verksamhet Allmän markreserv Befintlig verksamhet Befintlig verksamhet Spårbunden kollektivtrafik Befintlig verksamhet Badstränder Befintlig verksamhet Idrotts- o motionsanläggningar Befintlig verksamhet Evenemang Befintlig verksamhet Gemensamt/vattenförsörjning Befintlig verksamhet 250 rb13budber_bilaga_anteckningar.rb Sida 5 17

18 DRIFTBUDGET 2014 OCH PLAN Bilaga 1 Budgetberedningens förslag - Kommunstyrelse Budget 2013 BUDGET 2014 Plan 2015 Plan Föreningsbidrag Befintlig verksamhet Ansökan om föreningsbidrag Förslag oförändrat bidrag Ändringar föreningsbidrag Summa Strand och vattenvård Befintlig verksamhet Deponier/tipplatser Befintlig verksamhet Miljöarbete,övergripande Befintlig verksamhet Befintlig verksamhet Strategiskt folkhälsoarbete Befintlig verksamhet Uppdel enh f samhällsplanering -265 Summa Befintlig verksamhet Uppdel enh f samhällsplanering Summa Krishantering och beredskap Befintlig verksamhet Befintlig verksamhet Säkerhet Befintlig verksamhet Uppdel enh f samhällsplanering -523 Summa Befintlig verksamhet Ordningsvakter centr Ängelholm Uppdel enh f samhällsplanering Summa KS - FASTIGHETSENHET 140 Befintlig verksamhet Befintlig verksamhet Budber:ändr befintlig verksamh Summa Nettokostnad rb13budber_bilaga_anteckningar.rb Sida 6 18

19 DRIFTBUDGET 2014 OCH PLAN Bilaga 1 Budgetberedningens förslag - Kommunstyrelse Budget 2013 BUDGET 2014 Plan 2015 Plan Omställning av lokaler Befintlig verksamhet Befintlig verksamhet Förvaltningsfastigheter Befintlig verksamhet Befintlig verksamhet Just hyresberäkn Ä-hlmslokaler Reserv fastighetsuh 14 fr kf Summa Verksamhetsvaktmästare Befintlig verksamhet Befintlig verksamhet Reglerings/saneringsfastighet Befintlig verksamhet Befintlig verksamhet Bostadsfastigheter Befintlig verksamhet Befintlig verksamhet rb13budber_bilaga_anteckningar.rb Sida 7 19

20 DRIFTBUDGET 2014 OCH PLAN Bilaga 2 Budgetberedningens förslag - Barn- och utbildningsnämnd Budget 2013 BUDGET 2014 Plan 2015 Plan BARN- O UTBILDNINGSNÄMND 200 Befintlig verksamhet Befintlig verksamhet Förändr befintlig verksamhet Budber:ändr befintlig verksamh Summa Nettokostnad Gemensam administration Befintlig verksamhet Skolformsövergrip verksamheter Befintlig verksamhet Befintlig verksamhet Minskad ram Elevhälsan Summa Särskola Befintlig verksamhet Befintlig verksamhet Minskad ram särskolan Summa Grundskola Befintlig verksamhet Befintlig verksamhet Justering arbetsvårdsanslag Avslutat HÖK-avtal S. Utmarken Reducerat anslag lärarlyftet Minskad ram grundskolan Utökad underv.tid matematik Nationella minoritetsspråk Summa Gymnasieskola Befintlig verksamhet Befintlig verksamhet Minskad ram gymnasieskolan Ungdomar utanför gy-skolan Högre krav nya gymn.skolan Summa Vuxenutbildning Befintlig verksamhet Minskad ram Komvux Aktivitetskrav Komvux Summa rb13budber_bilaga_anteckningar.rb Sida 8 20

21 DRIFTBUDGET 2014 OCH PLAN Bilaga 2 Budgetberedningens förslag - Barn- och utbildningsnämnd Budget 2013 BUDGET 2014 Plan 2015 Plan Uppdragsutbildning Befintlig verksamhet Kulturskola Befintlig verksamhet Befintlig verksamhet MInskad ram Kulturskolan Summa Förskola Befintlig verksamhet Befintlig verksamhet Minskad ram förskola Summa Skolbarnsomsorg Befintlig verksamhet Befintlig verksamhet Minskad ram fritidshem Summa Individ- och familjeomsorg Befintlig verksamhet Befintlig verksamhet Extern omsorgsresurs Befintlig verksamhet Befintlig verksamhet rb13budber_bilaga_anteckningar.rb Sida 9 21

22 DRIFTBUDGET 2014 OCH PLAN Bilaga 3 Budgetberedningens förslag - Socialnämnd Budget 2013 BUDGET 2014 Plan 2015 Plan SOCIALNÄMND 300 Befintlig verksamhet Befintlig verksamhet Budber:ändr befintlig verksamh Budber:ändr nämnds förslag Summa Nettokostnad Personalutbildning Befintlig verksamhet Besparing 0,4% Anslag utbildning fr kf Summa Bostadsanpassning Befintlig verksamhet Besparing 0,4% Summa Socialnämnd m.m Befintlig verksamhet Besparing 0,4% Summa Gemensam enhet Befintlig verksamhet Ny ekonomtjänst Besparing 0,4% Summa Alkoholtillstånd m m Befintlig verksamhet Befintlig verksamhet Besparing 0,4% Summa Omdisponering/besparing Befintlig verksamhet Besparing 0,4% Resursfördelning ej i pl Summa Administrativ enhet Befintlig verksamhet Besparing 0,4% Summa rb13budber_bilaga_anteckningar.rb Sida 10 22

23 DRIFTBUDGET 2014 OCH PLAN Bilaga 3 Budgetberedningens förslag - Socialnämnd Budget 2013 BUDGET 2014 Plan 2015 Plan Familjerådgivning Befintlig verksamhet Befintlig verksamhet Besparing 0,4% Summa Familjecentral Befintlig verksamhet Besparing 0,4% Summa IoF-enhet Befintlig verksamhet Förändringar B14 IoF Besparing 0,4% Summa Försörjningsstöd Befintlig verksamhet Befintlig verksamhet Besparing 0,4% Jobbstimulans ekon.bistånd Summa Externa tjänster Befintlig verksamhet Besparing 0,4% Summa Avtalsflyktingar Befintlig verksamhet Befintlig verksamhet Åtgärder för flyktingar Befintlig verksamhet Befintlig verksamhet Föreningsbidrag Befintlig verksamhet Besparing 0,4% Summa Institutionsvård vuxna missbr Befintlig verksamhet Befintlig verksamhet Besparing 0,4% Summa rb13budber_bilaga_anteckningar.rb Sida 11 23

24 DRIFTBUDGET 2014 OCH PLAN Bilaga 3 Budgetberedningens förslag - Socialnämnd Budget 2013 BUDGET 2014 Plan 2015 Plan Öppna insatser vuxna missb Befintlig verksamhet Befintlig verksamhet Besparing 0,4% Summa Institutionsvård barn/ungdomar Befintlig verksamhet Befintlig verksamhet Besparing 0,4% Summa Familjehemsvård barn/ungdomar Befintlig verksamhet Befintlig verksamhet Besparing 0,4% Summa Öppna insatser barn/ungdomar Befintlig verksamhet Förändringar B14 IoF Reducering 1,75 tjänst Besparing 0,4% Summa Medling barn/unga Befintlig verksamhet Hemvård stab Befintlig verksamhet Besparing 0,4% Summa Demensboende Befintlig verksamhet Befintlig verksamhet Förstärkning LOV privata Besparing 0,4% Summa Vårdboende, lokaler Befintlig verksamhet Befintlig verksamhet Besparing 0,4% Lokalbesparing Summa rb13budber_bilaga_anteckningar.rb Sida 12 24

25 DRIFTBUDGET 2014 OCH PLAN Bilaga 3 Budgetberedningens förslag - Socialnämnd Budget 2013 BUDGET 2014 Plan 2015 Plan Träffpunktsverksamhet Befintlig verksamhet Besparing 0,4% Summa Dagverksamhet Thulinvillan Befintlig verksamhet Befintlig verksamhet Besparing 0,4% Summa Hemvård Befintlig verksamhet Befintlig verksamhet Carlsbo korttid Förstärkning LOV privata Resursförstärkning LOV Besparing 0,4% Summa Insatser enligt LSS och LASS Befintlig verksamhet Befintlig verksamhet Besparing 0,4% Summa Administration hälso/sjukvård Befintlig verksamhet Privata vårdgivare Befintlig verksamhet Befintlig verksamhet Förstärkning LOV privata Besparing 0,4% Summa Hemsjukvård Befintlig verksamhet Befintlig verksamhet Ramanpassning HSL Besparing 0,4% Summa Tekniska hjälpmedel Befintlig verksamhet Befintlig verksamhet Besparing 0,4% Summa rb13budber_bilaga_anteckningar.rb Sida 13 25

26 DRIFTBUDGET 2014 OCH PLAN Bilaga 3 Budgetberedningens förslag - Socialnämnd Budget 2013 BUDGET 2014 Plan 2015 Plan Psykiatriverksamhet Befintlig verksamhet Befintlig verksamhet Besparing 0,4% Anslag gruppbostad fr kf Summa Handikappomsorg Befintlig verksamhet Befintlig verksamhet Besparing 0,4% Summa rb13budber_bilaga_anteckningar.rb Sida 14 26

27 DRIFTBUDGET 2014 OCH PLAN Bilaga 4 Budgetberedningens förslag - Teknisk nämnd Budget 2013 BUDGET 2014 Plan 2015 Plan TEKNISK NÄMND 400 Befintlig verksamhet Förändrad verksamhet Summa Befintlig verksamhet Förändrad verksamhet Vf-text saknas Vf-text saknas Summa Nettokostnad Information Befintlig verksamhet Befintlig verksamhet Teknisk nämnd Befintlig verksamhet Tekniskt kontor Befintlig verksamhet Befintlig verksamhet Effektivisering omorganisation Summa Mätningsavdelning Befintlig verksamhet Befintlig verksamhet Effektivisering omorganisation Summa Projekt administration Befintlig verksamhet Förstärkning projektavdelning Summa Befintlig verksamhet Förstärkning projektavdelning Summa Arbeten åt utomstående Befintlig verksamhet Befintlig verksamhet rb13budber_bilaga_anteckningar.rb Sida 15 27

28 DRIFTBUDGET 2014 OCH PLAN Bilaga 4 Budgetberedningens förslag - Teknisk nämnd Budget 2013 BUDGET 2014 Plan 2015 Plan Lokalvård Befintlig verksamhet Effektivisering omorganisation Summa Befintlig verksamhet Effektivisering omorganisation Summa Kostenhet Befintlig verksamhet Effektivisering omorganisation Summa Befintlig verksamhet Effektivisering omorganisation Summa Salutorg Befintlig verksamhet Befintlig verksamhet TK tjänstemän Befintlig verksamhet Befintlig verksamhet TK arbetsledning Befintlig verksamhet Befintlig verksamhet TK yrkesarbetare Befintlig verksamhet Befintlig verksamhet Effektivisering omorganisation Summa TK parkarbetare Befintlig verksamhet Befintlig verksamhet TK maskinist Befintlig verksamhet Befintlig verksamhet TK verkstad Befintlig verksamhet Befintlig verksamhet rb13budber_bilaga_anteckningar.rb Sida 16 28

29 DRIFTBUDGET 2014 OCH PLAN Bilaga 4 Budgetberedningens förslag - Teknisk nämnd Budget 2013 BUDGET 2014 Plan 2015 Plan TK Förråd Befintlig verksamhet Befintlig verksamhet Stadsmiljö administration Befintlig verksamhet Befintlig verksamhet Gator och vägar Befintlig verksamhet Befintlig verksamhet Förstärkt budget asfaltsbelägg Budgetkorr underhåll vägar Driftkostnad investering Besparing pga kostnadsökning Ej utökning beläggning TIllskott asfaltbeläggning Summa Broar Befintlig verksamhet Budgetkorr underhålll broar Inget underhåll broar Tillskott underhåll broar Summa Parkeringsanordningar Befintlig verksamhet Befintlig verksamhet Effektivisering omorganisation Summa GC-vägar Befintlig verksamhet Förstärkt budget asfaltsbelägg Ej utökning beläggning Summa Trafikbelysning Befintlig verksamhet Befintlig verksamhet Budgetkorrigering belysning Summa Vinterväghållning Befintlig verksamhet Budgetkorr vinterväghållning Minskad vinterväghållning Summa rb13budber_bilaga_anteckningar.rb Sida 17 29

30 DRIFTBUDGET 2014 OCH PLAN Bilaga 4 Budgetberedningens förslag - Teknisk nämnd Budget 2013 BUDGET 2014 Plan 2015 Plan Bidrag enskild väghållning Befintlig verksamhet Indexuppräk bidrag enskl väg Summa Kollektivtrafik Befintlig verksamhet Budgetkorr kollektivtrafiken Ej Havsbadsbusslinje Badbuss åter from Summa Barntrafikskola Befintlig verksamhet Trafiksäkerhet Befintlig verksamhet Parker/grönytor Befintlig verksamhet Befintlig verksamhet Lekplatser Befintlig verksamhet Koloniträdgårdar Befintlig verksamhet Höjt arrende Fritiden Summa Befintlig verksamhet Djurparker Befintlig verksamhet Befintlig verksamhet Stadsprydnad Befintlig verksamhet Naturområde Rönneå Befintlig verksamhet Badstränder Befintlig verksamhet Småbåtshamnar Befintlig verksamhet rb13budber_bilaga_anteckningar.rb Sida 18 30

31 DRIFTBUDGET 2014 OCH PLAN Bilaga 4 Budgetberedningens förslag - Teknisk nämnd Budget 2013 BUDGET 2014 Plan 2015 Plan Turistaktiviteter Befintlig verksamhet Färdtjänst Befintlig verksamhet Budgetkorrigering färdtjänst TIllskott för seniorkort Summa Offentliga toaletter Befintlig verksamhet Renhållning offentliga platser Befintlig verksamhet Renhållning i naturen Befintlig verksamhet Strand och vattenvård Befintlig verksamhet Befintlig verksamhet Policy förvalt stränder Ej policy förvaltning stränder Tillskott förvaltning stränder 500 Summa Deponier/tipplatser Befintlig verksamhet Miljö/översvämningsskydd Befintlig verksamhet rb13budber_bilaga_anteckningar.rb Sida 19 31

32 DRIFTBUDGET 2014 OCH PLAN Bilaga 5 Budgetberedningens förslag - Kultur- och fritidsnämnd Budget 2013 BUDGET 2014 Plan 2015 Plan KULTUR- OCH FRITIDSNÄMND 500 Befintlig verksamhet Förändr befintlig verksamhet Budber:ändr befintlig verksamh Budber:ändr nämnds förslag Summa Befintlig verksamhet Förändr befintlig verksamhet Budber:ändr befintlig verksamh Budber:ändr nämnds förslag Summa Nettokostnad Ungdomsfullmäktige Befintlig verksamhet Kultur- och fritidsnämnd Befintlig verksamhet Fritidsenhet Befintlig verksamhet Badanläggningar Befintlig verksamhet Befintlig verksamhet Ny budget temporärt bad Utökat anslag temporärt bad Summa Småbåtshamnar Befintlig verksamhet Ishall Befintlig verksamhet Idrotts- o motionsanläggningar Befintlig verksamhet Lokaleffektivisering Gymn lokaler återfört till kfn Summa Befintlig verksamhet Leder & vattenstråk Lokaleffektivisering Läktare Ängelholms IP Gymn lokaler återfört till kfn Återfört ansl läktare Ählm IP 288 Summa rb13budber_bilaga_anteckningar.rb Sida 20 32

33 DRIFTBUDGET 2014 OCH PLAN Bilaga 5 Budgetberedningens förslag - Kultur- och fritidsnämnd Budget 2013 BUDGET 2014 Plan 2015 Plan Samlingslokaler Befintlig verksamhet Befintlig verksamhet Evenemang Befintlig verksamhet Simskolor Befintlig verksamhet Fritidsverksamhet ungdomar Befintlig verksamhet Befintlig verksamhet Fritidsgårdsverksamhet Befintlig verksamhet Befintlig verksamhet Föreningsdriv gårdsverksamhet Befintlig verksamhet Avtal föreningsdrivna fritidsg Återfört anslag fritidsgårdar 463 Summa Föreningsstöd Befintlig verksamhet Invest bidrag till föreningar Befintlig verksamhet Sponsring föreningar Befintlig verksamhet Central kulturförvaltning Befintlig verksamhet Befintlig verksamhet Biblioteksverksamhet Befintlig verksamhet Befintlig verksamhet rb13budber_bilaga_anteckningar.rb Sida 21 33

34 DRIFTBUDGET 2014 OCH PLAN Bilaga 5 Budgetberedningens förslag - Kultur- och fritidsnämnd Budget 2013 BUDGET 2014 Plan 2015 Plan Kultur-programverksamhet Befintlig verksamhet Befintlig verksamhet Kultursamordnare -50% Summa Allmänkulturell verksamhet Befintlig verksamhet Befintlig verksamhet Underhåll offentlig konst Summa Bibliotek, mediaanslag Befintlig verksamhet Befintlig verksamhet Stöd till kulturverksamhet Befintlig verksamhet Minskat bidrag hembygdsförenin Summa Stöd till museiverksamhet Befintlig verksamhet Befintlig verksamhet Stöd till studieförbund Befintlig verksamhet Minskat bidrag studieförbund Summa Järnvägsmuseum Befintlig verksamhet Befintlig verksamhet Strategiskt folkhälsoarbete Strat folkh arbete överf fr ks Strat folkh arbete överf fr ks rb13budber_bilaga_anteckningar.rb Sida 22 34