KOMPLETTERAD KALLELSE

Transkript

1 KOMPLETTERAD KALLELSE KF Budget Skapad

2 KALLELSE (1) Kommunfullmäktige Plats och tid: Hörsalen Stadsbiblioteket, , kl 16:00 Ärenden: Enligt föredragningslistan nedan Föredragningslista med handlingar översändes härmed. Vid eventuella förhinder var god meddela kanslienheten på telefon eller e-post cecilia.thell@engelholm.se. Rune Johansson Ordförande Lena Tebring Sekreterare 1 Val av justerare Beslutsärende 2 Budget 2014 och flerårsplan /361

3 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen KS 275 Dnr 2013/361 Budget 2014 och flerårsplan Ärendebeskrivning Kommuner ska enligt 8 kap. Kommunallagen upprätta budget för nästa kalenderår. Budgeten ska innehålla en ekonomisk plan för perioder om tre år. Beslutsunderlag Kompletteringar inför kommunstyrelsens budgetsammanträde Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott 7 oktober 2013, 267 Anteckningar förda vid sammanträde med budgetberedningen med bilagor innehållande förslag till driftbudget 2014, investeringsbudget 2014 och plan för åren , daterat september 2013 Övrigt Karl-Otto Rosenqvist (MP) avstår från att delta i beslutet i alla dess delar och återkommer i kommunfullmäktige. Yrkanden om i vilken ordning ärendet ska behandlas Åsa Herbst (M) yrkar att kommunstyrelsen behandlar budgetberedningens/arbetsutskottets förslag till beslut i följande ordning: 7 Kommunalskatt 8 Fastställande av budget för år 2014 och plan för åren Upplåning 10 Intern kontroll 3 Investeringsbudget år 2014 och investeringsplan åren Bidrag till politiska partier och föreningar 5 Nya alternativt förändrade taxor och avgifter 6 Uppdrag till nämnder Yrkandet bifalls. Yrkanden om skattesats, 7 i budgetberedningens /arbetsutskottets förslag till beslut BrittMarie Hansson (S), Liss Böcker Sellgren (C), Lennart Engström (KD), Göran Larsson (M) och Claes Svensson (EP) yrkar bifall till förslaget om att skattesatsen fastställs till 19,54 % för år Karl-Otto Rosenqvist (MP) avstår från att delta i beslutet. Just. sign. Utdragsbestyrkande

4 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen Fortsättning KS 275, forts. Yrkanden om fastställande av budget för år 2014 och plan för åren , ( 8 i budgetberedningens/arbetsutskottets förslag till beslut) Lennart Engström (KD), Liss Böcker Sellgren (C), Robin Holmberg (M), Göran Larsson (M) och Ola Carlsson (M) yrkar bifall till förslaget i sin helhet. BrittMarie Hansson (S) yrkar bifall till förslaget med korrigeringar enligt bilaga KS 275 A när det gäller att-sats 1. Claes Svensson (EP) yrkar bifall till förslaget med korrigeringar enligt bilaga KS 275 B när det gäller att-sats 1. Patrik Ohlsson (SD) yrkar bifall till förslaget med korrigeringar enligt bilaga KS 275 C när det gäller att-sats 1. Ordföranden ställer proposition på dels arbetsutskottets, dels BrittMarie Hanssons (S), dels Claes Svenssons (EP) och dels Patrik Ohlssons (SD) förslag till beslut och finner att kommunstyrelsen bifaller arbetsutskottets förslag till beslut. Omröstning begärs och ordföranden ställer därefter proposition på BrittMarie Hanssons (S), Claes Svenssons (EP) och Patrik Ohlssons (SD) förslag till beslut för att få fram ett motförslag. Ordföranden finner att kommunstyrelsen utser BrittMarie Hanssons (S) förslag som motförslag. Ordföranden ställer följande omröstningsproposition ja-röst för bifall till arbetsutskottets förslag till beslut och nej-röst för bifall till BrittMarie Hanssons (S) förslag. Namn Ja Nej Avstår C Liss Böcker Sellgren x S BrittMarie Hansson x M Ola Carlsson x M Robin Holmberg x M Göran Larsson x FP Eva Kullenberg x KD Lennart Engström x MP Karl-Otto Rosenqvist x S Lars-Olle Tuvesson x S Lars Nyander x EP Claes Svensson x SD Patrik Ohlsson x M Ordföranden, Åsa Herbst x Just. sign. Utdragsbestyrkande

5 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen Fortsättning KS 275, forts. Lennart Engström (KD), Liss Böcker Sellgren (C), Robin Holmberg (M), Göran Larsson (M) och Ola Carlsson (M) yrkar bifall till förslaget i sin helhet. BrittMarie Hansson (S) yrkar bifall till förslaget med korrigeringar enligt bilaga KS 275 A när det gäller att-sats 2. Claes Svensson (EP) yrkar bifall till förslaget med korrigeringar enligt bilaga KS 275 B när det gäller att-sats 2. Patrik Ohlsson (SD) yrkar bifall till förslaget med korrigeringar enligt bilaga KS 275 C när det gäller att-sats 2. Ordföranden ställer proposition på dels arbetsutskottets, dels BrittMarie Hanssons (S), dels Claes Svenssons (EP) och dels Patrik Ohlssons (SD) förslag till beslut och finner att kommunstyrelsen bifaller arbetsutskottets förslag till beslut. Omröstning begärs och ordföranden ställer därefter proposition på BrittMarie Hanssons (S), Claes Svenssons (EP) och Patrik Ohlssons (SD) förslag till beslut för att få fram ett motförslag. Ordföranden finner att kommunstyrelsen utser BrittMarie Hanssons (S) förslag som motförslag. Ordföranden ställer följande omröstningsproposition ja-röst för bifall till arbetsutskottets förslag till beslut och nej-röst för bifall till BrittMarie Hanssons (S) förslag. Namn Ja Nej Avstår C Liss Böcker Sellgren x S BrittMarie Hansson x M Ola Carlsson x M Robin Holmberg x M Göran Larsson x FP Eva Kullenberg x KD Lennart Engström x MP Karl-Otto Rosenqvist x S Lars-Olle Tuvesson x S Lars Nyander x EP Claes Svensson x SD Patrik Ohlsson x M Ordföranden, Åsa Herbst x Just. sign. Utdragsbestyrkande

6 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen KS 275, forts. Fortsättning Yrkanden om bidrag till politiska partier och föreningar, 4 i budgetberedningens /arbetsutskottets förslag till beslut Liss Böcker Sellgren (C), BrittMarie Hansson (S) och Göran Larsson (M) yrkar bifall till förslaget i sin helhet. Patrik Ohlsson (SD) yrkar att partistödet sänks med 25% vilket innebär avslag till att-sats 1 avseende partistöd, Bilaga 275 C. Ordföranden ställer proposition på dels bifall, dels avslag till den första att-satsen och finner att kommunstyrelsen bifaller den. Yrkanden om nya, alternativt förändrade taxor och avgifter, 5 i budgetberedningens /arbetsutskottets förslag till beslut Robin Holmberg (M) yrkar bifall till förslaget. Claes Svensson (EP) yrkar avslag på att-sats 2 om ny taxa för klubblokaler. Ordföranden ställer proposition på dels bifall, dels avslag till den andra att-satsen och finner att kommunstyrelsen bifaller den. Fortsättning Just. sign. Utdragsbestyrkande

7 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen KS 275, forts. Yrkanden om uppdrag till nämnder, 6 i budgetberedningens /arbetsutskottets förslag till beslut Uppdrag till kommunstyrelsen Liss Böcker Sellgren (C), Claes Svensson (EP), Eva Kullenberg (FP), Ola Carlsson (M), Göran Larsson (M) och Lennart Engström (KD) yrkar bifall till förslaget. BrittMarie Hansson (S) yrkar avslag till att-sats 3 och att tiden för genomlysningen av elevhälsan ska återrapporteras senast den 1 mars Ordföranden ställer proposition på dels bifall till förslaget från arbetsutskottet och dels bifall till BrittMarie Hanssons (S) yrkande. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller arbetsutskottets förslag till beslut. Uppdrag till byggnadsnämnden Lennart Engström (KD) yrkar bifall till förslaget med tillägget i att-sats 2 förutom bostäder också inkluderar kontor och handel. Ola Carlsson (M), Liss Böcker Sellgren (C), Patrik Ohlsson (SD) och Claes Svensson (EP) instämmer. BrittMarie Hansson (S) yrkar avslag till att-sats 2. Ordföranden ställer proposition på dels bifall till Lennart Engströms (KD) yrkande och dels bifall till BrittMarie Hanssons (S) yrkande. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller Lennart Engströms yrkande avseende attsats 2 om uppdrag till byggnadsnämnden Fortsättning Just. sign. Utdragsbestyrkande

8 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen KS 275, forts. Beslut Kommunstyrelsen beslutar att behandla budgetberedningens/arbetsutskottets förslag till beslut i ordningen 7, 8, 9, 10, 3, 4, 5 och 6. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta Skattesats, ( 7 i budgetberedningens/arbetsutskottets förslag till beslut) att skattesatsen fastställs till 19,54 % för år 2014 Fastställande av budget för år 2014 och plan för åren ( 8 i budgetberedningens/arbetsutskottets förslag till beslut) 1. att driftbudget för år 2014 och driftplan för åren fastställs enligt framlagt förslag, 2. att investeringsbudget för år 2014 och investeringsplan för åren fastställs enligt framlagt förslag, 3. att resultatbudget för år 2014 och resultatplan för åren för kommunen totalt, kommunens skattefinansierade och avgiftsfinansierade verksamheter fastställs enligt bilagorna 21, 22, 23 och 24, 4. att kassaflödesbudget för år 2014 och plan för för kommunen totalt, kommunens skattefinansierade och avgiftsfinansierade verksamheter fastställs enligt bilagorna 25, 26 och 24, 5. att höja anslaget för Näringslivsutveckling med 250 tkr årligen pga. ökade hyreskostnader för Ängelholms Näringslivs nya gemensamma lokaler i enlighet med beslut i KSAU den 20 juni , 6. att höja anslaget för stöd till kulturverksamhet med 110 tkr 2014 avseende bidrag till Heagårdsstiftelsen, fortsättning Just. sign. Utdragsbestyrkande

9 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen KS 275, forts. 7. att uppdatera budgeten avseende skatteintäkter, statsbidrag m.m. utifrån ny skatteprognos daterad den 10 oktober 2013, vilket innebär ökade intäkter 2014 och 2015 med tkr respektive tkr samt minskade intäkter 2016 med 71 tkr, 8. att budgetförändringarna planåret 2013, netto -321 tkr, förutsätts täckas genom en organisationsutveckling inom nämnderna med motsvarande belopp, samt 9. att medel för personalkostnadsökningar 2013, tkr, omdisponeras från kommunfullmäktiges reserv med fördelning på nämnderna Upplåning ( 9 i budgetberedningens/arbetsutskottets förslag till beslut) 1. att under år 2014 uppta långfristiga lån på tkr för finansiering av investeringar inom va-verksamheten, samt 2. att befintlig upplåning som förfaller till betalning under 2014 får omsättas utan att räknas in i ovan nämnda låneramar Intern kontroll ( 10 i budgetberedningens/arbetsutskottets förslag till beslut) 1. att notera att respektive nämnd har fastställt intern kontrollplan för år 2014, bilaga 27 Investeringsbudget år 2014 och investeringsplan åren ( 3 i budgetberedningens/arbetsutskottets förslag till beslut) 1. att det i budget 2014 inte behövs några starttillstånd för igångsättning av specifika projekt fortsättning Just. sign. Utdragsbestyrkande

10 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen KS 275, forts. Bidrag till politiska partier och föreningar ( 4 i budgetberedningens/arbetsutskottets förslag till beslut) att tkr avsätts till partistöd, utbildningsbidrag samt lokalbidrag och fastställs enligt bilaga 17. att, under förutsättning att kommunfullmäktige ställer medel enligt bilaga 18 till kommunstyrelsens förfogande, bevilja föreningar och organisationer bidrag för år 2014 med i bilaga 19 upptagna belopp. att tkr avsätts till föreningsbidrag med fördelning på nämnder och förvaltningar enligt bilaga 18. Nya, alternativt förändrade taxor och avgifter ( 5 i budgetberedningens/arbetsutskottets förslag till beslut) att ny taxa för miljöprövning inom miljöbalkens område fr.o.m fastställs enligt bilaga 20, samt att ny taxa för klubblokaler och expeditioner, som kommuner upplåter till föreningar, fastställs till 200 kr/kvm per år från och med den 1 januari 2014 Fortsättning Just. sign. Utdragsbestyrkande

11 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen KS 275, forts. Uppdrag till nämnder ( 6 i budgetberedningens/arbetsutskottets förslag till beslut) Kommunstyrelsen 1. att uppdrag lämnas åt kommunstyrelsen att med extern konsult genomlysa kultur- och fritidsnämndens verksamhet. Uppdraget skall återrapporteras till kommunstyrelsen senast att kommunstyrelsen och socialnämnden får i uppdrag att genomföra förändringar så att samarbetet mellan arbetsmarknadsenheten (KS) och försörjningsstödsenheten (SN) förstärks. Uppdraget skall återrapporteras till kommunstyrelsen senast att uppdrag lämnas åt kommunstyrelsen att med extern konsult genomlysa elevhälsans verksamhet. Uppdraget skall återrapporteras till kommunstyrelsen senast att uppdrag lämnas åt kommunstyrelsen att se över den framtida dimensioneringen/utvecklingen av idrottshallar inkl gymnastiksalar för hela kommunen. Uppdraget skall återrapporteras till kommunstyrelsen senast att uppdrag lämnas åt kommunstyrelsen att i samband med pågående översiktsplanearbete speciellt belysa den framtida hanteringen av högklassad åkermark. Uppdraget skall återrapporteras till kommunstyrelsen när förslaget till ny översiktsplan presenteras. Tekniska nämnden 1. att tekniska nämnden, barn- och utbildningsnämnden och socialnämnden får i uppdrag att skapa en samsyn kring vad som är möjligt att uppnå vad gäller andelen ekologiska livsmedel inom kostverksamheten. Uppdraget skall återrapporteras senast Barn- och utbildningsnämnden 1. att barn- och utbildningsnämnden får i uppdrag att i samråd med socialnämnden se över familjecentralsverksamheten i syfte att minska antalet till två centraler. Uppdraget skall återrapporteras senast Just. sign. Utdragsbestyrkande Fortsättning

12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen KS 275, forts. 2. att barn- och utbildningsnämnden får i uppdrag att återkomma med utredning om vilka lokaleffektiviseringar man planerar att genomföra de kommande åren. Uppdraget skall återrapporteras senast att tekniska nämnden, barn- och utbildningsnämnden och socialnämnden får i uppdrag att skapa en samsyn kring vad som är möjligt att uppnå vad gäller andelen ekologiska livsmedel inom kostverksamheten. Uppdraget skall återrapporteras senast Socialnämnden 1. att socialnämnden får i uppdrag att se över träffpunktsverksamheten för äldre samt dagverksamheten vid Thulinvillan i syfte att effektivisera verksamheten. Uppdraget skall återrapporteras till kommunstyrelsen senast att kommunstyrelsen och socialnämnden får i uppdrag att genomföra förändringar så att samarbetet mellan arbetsmarknadsenheten (KS) och försörjningsstödsenheten (SN) förstärks. Uppdraget skall återrapporteras till kommunstyrelsen senast att tekniska nämnden, barn- och utbildningsnämnden och socialnämnden får i uppdrag att skapa en samsyn kring vad som är möjligt att uppnå vad gäller andelen ekologiska livsmedel inom kostverksamheten. Uppdraget skall återrapporteras senast Kultur- och fritidsnämnden 1. att kultur- och fritidsnämnden får i uppdrag att ta fram en handlingsplan för utökad samverkan med den ideella sektorn (föreningar och andra organisationer) inom hela kultur- och fritidsområdet. Uppdraget skall återrapporteras till kommunstyrelsen senast att kultur- och fritidsnämnden får i uppdrag att i samråd med miljönämnd, byggnadsnämnd och andra intressenter undersöka möjligheterna att utveckla Magnarps hed samt att ta fram en skötselplan. Uppdraget skall återrapporteras till kommunstyrelsen senast att kultur- och fritidsnämnden får i uppdrag att utvärdera hur funktionen med ungdomsombud fungerat. Uppdraget skall återrapporteras till kommunstyrelsen senast Fortsättning Just. sign. Utdragsbestyrkande

13 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen KS 275, forts. 4. att kultur- och fritidsnämnden får i uppdrag att utvärdera satsningen på meröppna bibliotek. Uppdraget skall återrapporteras till kommunstyrelsen senast Byggnadsnämnden 1. att byggnadsnämnden får i uppdrag att införa bygglov över disk senast Uppdraget skall återrapporteras senast att byggnadsnämnden får i uppdrag att utreda förutsättningarna för att omvandla Parkskolan samt den fastighet som byggnaden är belägen på till bostäder, handel eller kontor. Uppdraget skall återrapporteras senast Reservationer BrittMarie Hansson (S), Lars Nyander (S), Lars-Olle Tuvesson (S) reserverar sig till förmån för egna förslag när det gäller följande beslut. Att-sats 1 och 2 ( 8) Fastställande av budget för år 2014 och plan för åren Uppdrag till kommunstyrelsen ( 6) att-sats 3 samt uppdrag till byggnadsnämnden att-sats 2. Claes Svensson (EP) reserverar sig skriftligt mot beslutet enligt följande: EngelholmsPartiet reserverar sig till förmån för egna förslag avseende Ängelholms kommuns budget för år 2014 samt för planåren ( 8) samt till förmån för eget förslag när det gäller att-sats 2 nya, alternativt förändrade taxor och avgifter. Patrik Ohlsson (SD) reserverar sig till förmån för egna förslag när det gäller följande beslut. Att-sats 1 och 2 ( 8) Fastställande av budget för år 2014 och plan för åren samt att-sats 1, bidrag till politiska partier och föreningar. Beslutet expedieras till: Kommunfullmäktige Just. sign. Utdragsbestyrkande

14 Socialdemokraterna iangelholm KS Budget 2014 och flerårsplan Avslag på investeringen om vägförbindelse över Rönne A (Pyttebron), konto Avslag på uppdraget om utredning om att omvandla Parkskolan till bostäder. Avslag på investeringen till Badhusbron, konto Avslag på anslag till Vårdnadsbidraget tkr. Kvittas mot ökat antal timmar för "15 timmars barnen" Att uppdraget genomlysning elevhälsans verksamhet ska återrapporteras senast Nya organisationen ska först ha hunnit sätta sig innan en utvärdering kan göras! Viktigt att tillskottet till gymnasieskolan (sid 3) på 5,6 milj verkligen öronmärks till gymnasieskolan och fritidshemmen. Tillägg till budget 2014: BUN: Grundskolan 4000 tkr Förskolan 2000 tkr Elevhälsan tkr SOC: SOL placeringar Barn/unga Fältsekreterare 3000 tkr 900 tkr KlF: Studieförbunden 200 tkr Hembygdsföreningar 100 tkr

15 Totalt: tkr Dessa förslag ( tkr) vill vi minska budgetöverskottet ( tkr) med till tkr. Bifall till alliansens förslag till skattehöjning med SO öre. BrittMarie Hansson, (5) oppositionsråd Lars Nyander (5) Lars-Olle Tuvesson (5) Christer Hansson (5)

16 EngelholmsPartiet"l r-1änniskan i fokus E ngel hol mspartiet Förslag till förändringar och kompletteringar av driftsbudget, avseende budgetåret KKR x Kommunstyrelsen. Projekt arbetslös ungdom Avsättning för socialnämndens oförutsedda utgifter avseende Institutionsplaceringar och missbruksvård KKR 3000 x Barn och utbildningsnämnden Resursförstärkning för barn med särskilda behov Grundskolan Gym nasieskolan Särskolan Förskolan KomVux Elevhälsan Fritidspedagoger Frtidshem Skolkurator Lärarlyftet Lönerevision anställda utöver avtal x Socialnämnden Kompetenshöjande utbildning/verksamhet Försörjningstöd Öppna insatser barn/ungdom Syn o hörselinstruktör Bemanning äldrebeoenden/nattverksamhet Inrättande av Finsam x Kultur och Fritidsnämnden Brottariokai Studieförbunden Investeringsbidrag föreningar Hembygdsföreningar Fritidsgårdar Hyresfria lokaler

17 x Tekniska nämnden Vinterväghållning Asfaltering vägar o GC vägar Naturområde Rönne A Badstränder x Byggnadsnämnden Bygglovshandläggare " bygglov över disk" FlygfotograferingIortofoton Uppdatering bevarandeplan x Räddningsnämnden Lönerevision Totalt yrkanden utöver majoritetens budgetförslag Finansiering: Ändrad taxa alkoholtillståndsgivning Ändrad taxa miljöskyddstillsyn Ändrad taxa livsmedelskontroll Ändrad taxa miljötillsyn Ändrad taxa tobakstillsyn LOV privata vårdgivare 50 % av socialchefs tjänst Minskning av budgeterad vinst O EngelholmsPartiet föreslår att skattesatsen fastställes till kronor För EngelholmsPartiet Ängelholm den 22 okt Claes vensson

18 EngelholmsPartiet~ Människan j fokus EngelholmsPartiet Förslag till förändringar och kompletteringar av investerings budget, avseende budgetåret x Tekniska nämnden Skyddsinvallning Havsbaden GC Vägar Vägbelysning landsbygden Parker och grönytor Badstränder KKR KKR Finansiering: Ku Itu rstrå k Vägförbindelse över Rönne A Ombyggnad Landshövdingevägen GC bro vid Hälsostaden Totalt utöver KS budgetförslag o För EngelholmsPartiet Ängelholm den 20 okt Claes Svensson

19 Yrkanden angående kommunal budget för Ängelholms kommun för 2014, samt plan för I driftsbudget vill vi minska kommunstyrelsens anslag för partistöd med 25%, till 975 tkr. Minskningen sker jämt fördelad över de olika delarna av partistödet. I investeringsbudget vill vi för budget 2014 och plan : Projekt 97100: Minska anslaget för konstinköp från 200 tkr till 100 tkr per år. Projekt 91945: Ny vägförbindelse över Rönne å. Avslå projektet i sin helhet. Projekt 90162: Ge-bro vid badhusområdet. Avslå projektet i sin helhet. Konstinköpen enligt projekt är att betrakta som en löpande utgift, och vi överför därför 100 tkr per år därifrån till driftsbudgeten. Tillsammans med nämnd besparing på 325 tkr gällande partistöden, landar Sverigedemokraternas förslag gällande driftsbudget dänned 425 tkr lägre än budgetberedningens. Vi lägger dessa 425 tkr till kommunens resultat, men återkommer eventuellt inför kommunfullmäktige den 18 november med förslag på mer specifik spendering av dessa medel. Sverigedemokraterna har inför kommunstyrelsemötet endast tagit del av budgetberedningens förslag, vilket grundar sig i den politiska majoritetens syn på budget. Vi vill även få tid och möjlighet att granska den övriga oppositionens förslag. Vi återkommer därför eventuellt med med justeringar av våra yrkanden inför kommunfullmäktige den 18 november. Ängelholm (!... " \ L. 'f Patrik Ohlsson (SD)

20 Förslag till kompletteringar inför kommunstyrelsens budgetsammanträde Driftbudget Kommunstyrelsen att höja anslaget för Näringslivsutveckling med 250 tkr årligen pga. ökade hyreskostnader för Ängelholms Näringslivs nya gemensamma lokaler i enlighet med beslut i ksau , bilaga 1. Kultur- och fritidsnämnden att höja anslaget för Stöd till kulturverksamhet med 110 tkr 2014 avseende bidrag till Heagårdsstiftelsen, bilaga 1. Finansiering att uppdatera budgeten avseende skatteintäkter, statsbidrag m.m. utifrån ny skatteprognos daterad , vilket innebär ökade intäkter 2014 och 2015 med tkr resp tkr samt minskade intäkter 2016 med 71 tkr, bilaga 1. Kommunfullmäktige att budgetförändringarna planåret 2016, netto 321 tkr, förutsätts täckas genom en organisationsutveckling inom nämnderna med motsvarande belopp, bilaga 1. att medel för personalkostnadsökningar 2013, tkr, omdisponeras från kommunfullmäktiges reserv med fördelning på nämnderna enligt bilaga 2. Förändrad taxa Kultur- och fritidsnämnden att ny taxa för klubblokaler och expeditioner, som kommunen upplåter till föreningar, fastställs till 200kr/m² per år från och med (förslag enligt Kfn ), bilaga 3. Klk/ekonomienheten Nr1 Förslag till kompletteringar till kommunstyrelsens budgetsammanträde

21 DRIFTBUDGET 2014 OCH PLAN Bilaga Kommunstyrelsens budgetsammanträde - förslag till ändringar (tkr) BUDGET 2014 Plan 2015 Plan 2016 Total Netto KOMMUNSTYRELSE Netto Näringslivsutveckling Hyra lokaler Ählms Näringsliv Netto FINANSIERING Netto Kommunalskatt KS:Ny skatteprognos cirk 13: Netto Statligt utjämningsbidrag KS:Ny skatteprognos cirk 13: Netto Regleringsbidrag/-avgift KS:Ny skatteprognos cirk 13: KS:Ny skatteprognos cirk 13: Netto Struktur-/införandebidrag KS:Ny skatteprognos cirk 13: Netto Kostnadsutjämn.bidrag/-avgift KS:Ny skatteprognos cirk 13: KS:Ny skatteprognos cirk 13: Netto Avgift utjämning LSS KS:Ny skatteprognos cirk 13: Netto Rb14drift diverse Sida 1

22 DRIFTBUDGET 2014 OCH PLAN Bilaga Kommunstyrelsens budgetsammanträde - förslag till ändringar (tkr) BUDGET 2014 Plan 2015 Plan KULTUR- OCH FRITIDSNÄMND 110 Netto Stöd till kulturverksamhet KS:Bidrag t Heagårdsstiftelsen 110 Netto KOMMUNFULLMÄKTIGE -321 Netto Organisationsutveckling KS:Just belopp organisationsut -321 Netto -321 Rb14drift diverse Sida 2

23 DRIFTBUDGET 2014 OCH PLAN Bilaga Kommunstyrelsens budgetsammanträde - förslag till ändringar (tkr) BUDGET 2014 Plan 2015 Plan 2016 TA lön 2013, omdisp från kf till nämnder KOMMUNSTYRELSE FINANSIERING TEKNISK NÄMND Summa KOMMUNSTYRELSE KS - FASTIGHETSENHET FINANSIERING BARN- O UTBILDNINGSNÄMND SOCIALNÄMND TEKNISK NÄMND KULTUR- OCH FRITIDSNÄMND BYGGNADSNÄMND MILJÖNÄMND RÄDDNINGSNÄMND KOMMUNFULLMÄKTIGE KOMMUNREVISORER ÖVERFÖRMYNDARNÄMND KOMMUNFULLMÄKTIGE, -omdisponering av reserv Summa Netto Rb14drift diverse Sida 1

24 Bilaga 3 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden KFN 28 Dnr 2013/45 Taxa för klubblokaler och expeditioner som upplåtes av kommunen till föreningar Ärendebeskrivning Idrottsföreningar som använder kommunens lokaler till klubblokal eller expedition debiteras 100 kr/m 2 och år. Då taxan varit oförändrad under ett antal år bör den höjas dels eftersom lokalkostnaderna har ökat, dels på grund av att kommunen subventionerar allt för stor del av lokalkostnaderna för de föreningar som hyr kommunala lokaler i förhållande till de som hyr av andra hyresvärdar. Kultur- och fritidsnämnden behandlade ärendet den 13 december Ärendet expedierades aldrig till kommunstyrelsen vilket medförde att förslaget till nya taxa inte har fastställts av kommunfullmäktige. Ärendet behandlas därför nu åter av kultur- och fritidsnämnden. Beslutsunderlag Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteutlåtande 2 december 2011 Protokollsutdrag KFN 13 december 2011, 163 Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteutlåtande 25 mars 2013 Protokollsutdrag anläggnings- och bidragsutskottet 4 april 2013 Förteckning på klubblokaler och expeditioner som upplåtes av kommunen till föreningar Beslut Kultur- och fritidsnämnden beslutar för egen del att upphäva tidigare beslut KFN 163 från den 13 december Kultur- och fritidsnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att fastställa taxan för klubblokaler och expeditioner som kommunen upplåter till föreningar till 200 kr/m 2 per år. att den nya taxan gäller från och med 1 januari 2014, samt att taxan ska gälla alla föreningar som använder kommunens lokaler till klubblokal eller expedition. Just. sign. Utdragsbestyrkande

25 Bilaga 3 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden Fortsättning KFN 28 (forts.) Reservation Peter Andersson (EP) reserverar sig mot beslutet och meddelar att han avser komma in med en skriftlig reservation. Vid justering av protokollet fanns ingen reservation från Peter Andersson (EP) Beslutet expedieras till: kommunstyreslen Just. sign. Utdragsbestyrkande

26 ÄNGELHOLMS KOMMUN Budgetberedningen 1 (10) ANTECKNINGAR FÖRDA VID SAMMANTRÄDE MED BUDGETBEREDNINGEN Tid Plats Ärende Ledamöter Övriga deltagande Klitterhus Havsbadshotell Förslag till budget för år 2014 och ekonomisk flerårsplan för åren Åsa Herbst (m) Liss Böcker (c) Eva Kullenberg (fp) Göran Larsson (m) Lennart Engström (kd), adjungerad Lilian Eriksson, kommundirektör Stefan Marthinsson, ekonomichef Mats Bengtsson, ekonom 1 Förslag till budget för år 2014 och plan för åren Inledning Med budgetberedning menas i dessa anteckningar alliansens ledamöter i kommunstyrelsens arbetsutskott. Budgetprocessen Kommunfullmäktige har beslutat ( 147) om budgetramar för perioden Nämnderna ska sätta upp nämndmål som ska vara kopplade till fullmäktiges mål i enlighet med kommunens styrmodell Ratten. Fullmäktiges mål och nämndmålen ska formuleras enligt fyra olika perspektiv: medborgarfokus, effektiva verksamheter, samhällsutveckling och medskapande medarbetare. Varje nämnd har också tagit fram kvalitetsdeklarationer. Utgångspunkten för budgetberedningens behandling av planåret 2016 är att ramnivån är densamma som för år Driftbudget för år 2014 och plan för åren Budgetberedningen lämnar följande förslag till driftbudget- och plan: Kommunstyrelse Budgetberedningens förslag till budget och plan framgår av bilaga 1. 1

27 ÄNGELHOLMS KOMMUN Budgetberedningen 2 (10) Kommentar: För anordnande av sommarjobb för ungdomar avsätts ytterligare 900 tkr 2014, totalt tkr. Kommunen har utmanat näringslivet rörande anställning av långtidsarbetslösa ungdomar och avser att anställa ca 20 personer under ett år. För 2014 avsätts 800 tkr netto. Verksamheten med centrumvakter fortsätter även under 2014,+ 370 tkr. För förberedelse och genomförande av kommunens 500-års jubileum avsätts totalt 800 tkr 2014, tkr 2015 och tkr Överföringen av verksamhetslokaler från AB Ängelholmshem till AB Ängelholmslokaler samt hyressättning enligt ny hyresmodell innebär sänkta hyror med tkr årligen. Anslaget för utvecklings- och visionsarbete utökas med 300 tkr 2014 avseende kostnader för genomlysning av kultur- och fritidsnämndens och elevhälsans verksamhetsområden. Medborgarenkäten ska fortsättningsvis genomföras varje år, +82 tkr Medel för utökat fastighetsunderhåll överförs från kommunfullmäktiges reserver, tkr årligen. Anslaget för oförutsedda behov utökas med 250 tkr 2014 till totalt 500 tkr. Kommunstyrelsen noterar att som ett led i kommunens satsning på utveckling av miljöarbetet ska upphandlare under 2014 genomgå utbildning i miljöfrågor kopplat till LOU. Införandet av nytt HR-center i Helsingborg ska återrapporteras under Barn- och utbildningsnämnd Budgetberedningens förslag till budget och plan framgår av bilaga 2. Kommentar: I budgetpropositionen för år 2014 har staten föreslagit följande förändringar som berör Barn- och utbildningsnämndens verksamhet: - Tidigare beslutad besparing inom gymnasieskolan återförs, tkr årligen. - Utökad undervisningstid i matematik, tkr Undervisning i nationella minoritetsspråk, +80 tkr Uppföljning ungdomar utanför gymnasieskolan, +40 tkr årligen. - Införande av aktivitetskrav inom Komvux, +40 tkr 2014 och +120 tkr Samtliga förändringar enligt ovan finansieras av staten genom utökning av det generella statsbidraget. 2

28 ÄNGELHOLMS KOMMUN Budgetberedningen 3 (10) Budgetberedningen anser att ovannämnda tillskott avseende gymnasieskolan i första hand ska användas för att återföra barn- och utbildningsnämndens besparingsförslag inom gymnasieskolan och fritidshemsverksamheten. Socialnämnd Budgetberedningens förslag till budget och plan framgår av bilaga 3. Kommentar: - I budgetpropositionen för år 2014 har staten föreslagit att jobbstimulans inom ekonomiskt bistånd införs, tkr 2014, +880 tkr 2015 samt +840 tkr Förändringen finansieras av staten genom utökning av det generella statsbidraget. - Från kommunfullmäktiges reserver överförs för tkr avseende gruppbostad psykiskt funktionshindrade samt tkr avseende utbildningssatsningar. Teknisk nämnd Budgetberedningens förslag till budget och plan framgår av bilaga 4. Kommentar: För satsning på nya asfaltsbeläggningar inom gator/vägar (inkl gång- och cykelvägar) avsätts tkr Brounderhållet förstärks med tkr För uppfyllande av kommunens policy avseende stränder avsätts 500 tkr under Nyttjandet av Seniorkort och färdtjänst ökar vilket medför högre kostnader, +500 tkr 2014, +600 tkr 2015 samt +700 tkr Havsbadstrafiken upphör och istället införs badbuss eller liknande, -200 tkr netto. Kultur- och fritidsnämnd Budgetberedningens förslag till budget och plan framgår av bilaga 5. Kommentar: - De föreningsdrivna fritidsgårdarna i Munka Ljungby och Vejbystrand ska finnas kvar, +463 tkr Kommunens ersättning till Ängelholms FF avseende förhyrning av läktare fortsätter under 2014, +288 tkr. - Kommunens driftkostnad för tillfälligt bad i den f.d. Willys-fastigheten blir något dyrare än tidigare beräknat, +640 tkr årligen. 3

29 ÄNGELHOLMS KOMMUN Budgetberedningen 4 (10) - Budgetberedningen uppmanar kultur- och fritidsnämnden att för 2014 omdisponera 200 tkr för Stöd till studieförbund från nämndens övriga verksamhet. Byggnadsnämnd Budgetberedningens förslag till budget och plan framgår av bilaga 6. Miljönämnd Budgetberedningens förslag till budget och plan framgår av bilaga 7. Räddningsnämnd Budgetberedningens förslag till budget och plan framgår av bilaga 8. Kommentar: - Det nya räddningstjänstförbundet startar Under 2014 uppstår interimskostnader som fördelas mellan medlemskommunerna enligt fastställda fördelningsnycklar, +200 tkr Kommunfullmäktige Budgetberedningens förslag till budget och plan framgår av bilaga 9. Kommentar: - Det nya badhuset beräknas bli taget i drift under första kvartalet Det innebär att tidigare avsatta medel för 2015 kan minskas med tkr. - Tidigare avsatta medel avseende ny fotbollsarena utgår, tkr. - Avsatta medel för utökat fastighetsunderhåll uppgår till tkr Reserverade medel för lönekostnadsökningar 2016 utökas med tkr. - För ny gruppbostad inom handikappomsorgen reserveras tkr För lokalkostnader nya skolor (Nyhemskolan och Villanskolan) reserveras tkr 2016, vilket är den beräknade kostnaden för första halvåret. - I budgetpropositionen för år 2014 har staten föreslagit ett ekonomiskt tillskott till kommunerna avseende medborgarskapsceremonier, +40 tkr årligen. Förändringen finansieras av staten genom utökning av det generella statsbidraget. - Indexuppräkning avseende ekonomiska bidrag till fristående förskolor/skolor (BUN) samt privata vårdgivare (SN) utgår Resursfördelningssystemet som baseras på demografiska förändringar fryses tills vidare på 2014 års nivå. 4

30 ÄNGELHOLMS KOMMUN Budgetberedningen 5 (10) - För hyra ny förskola Hjärnarp finns sedan tidigare avsatt tkr Avsatta medel för hyra ny förskola Skälderviken uppgår till tkr 2014 och tkr Ny gruppbostad för psykiskt funktionshindrade fr.o.m. 2015, tkr. - Förslaget till resultatbudget för den skattefinansierade verksamheten innebär ett underskott på tkr För att uppnå en budget i balans förutsätts en organisationsutveckling inom nämnderna i motsvarande mån. Kommunrevisorer Budgetberedningens förslag till budget och plan framgår av bilaga 10. Valnämnd Budgetberedningens förslag till budget och plan framgår av bilaga 11. Överförmyndarnämnd Budgetberedningens förslag till budget och plan framgår av bilaga 12. Teknisk nämnd/avfallshantering Budgetberedningens förslag till budget och plan framgår av bilaga 13. Teknisk nämnd/va-verk Budgetberedningens förslag till budget och plan framgår av bilaga 14. Övrig verksamhet - Finansiering Budgetberedningens förslag till budget och plan för skatteintäkter och statligt utjämningsbidrag framgår av bilaga Investeringsbudget år 2014 och investeringsplan åren Budgetberedningen lämnar följande förslag till investeringsbudget och plan, bilaga 16. Kommentar: - Anslaget för markreserv reduceras med tkr årligen och uppgår därefter till tkr/år. - För investeringar i kommunens egna fastigheter avsätts tkr årligen och tkr

31 ÄNGELHOLMS KOMMUN Budgetberedningen 6 (10) - För inventarier och förbättrad rastmiljö på nuvarande Nyhemsskolan avsätts tkr Åtgärder ska vidtas snarast möjligt under vårterminen Inventariebudget på tkr avseende Nyhemsskolan och Villanskolan flyttas från 2015 till Föreslagen ombyggnad av Kristian II:s väg utgår, tkr Delar av investeringen avseende ny vägförbindelse Rönneå ( tkr) flyttas från 2015 till Anläggning av nya träningsplaner för fotboll ( tkr) förskjuts från 2014 till För ny Pågatågsstation i Barkåkra avsätts tkr årligen 2014 och För investering i temporärt bad avsätts ytterligare tkr 2014, totalt tkr. - Utveckling av Magnarps hamn läggs in i arbetet med ny översiktsplan, vilket innebär att utredningsanslag utgår, -500 tkr För vektorisering av digitaliserade detaljplaner avsätts 450 tkr/år För uppgradering av datorprogram för digital hantering av ritningsarkiv avsätts 200 tkr Starttillstånd Starttillstånd kan behövas när investeringsobjekt av olika orsaker inte är slutligt beredda eller om objekten beloppsmässigt är mycket omfattande. Därför bör kommunstyrelsen bevilja igångsättningstillstånd före det att större investeringar får påbörjas. Som underlag för beslut om starttillstånd ska ansvarig nämnd/förvaltning bland annat presentera en kalkyl för resp. investeringsprojekt som bygger på inkomna offerter. Budgetberedningen föreslår att det i budget 2014 inte behövs några starttillstånd för igångsättning av specifika projekt. 4 Bidrag till politiska partier och föreningar Budgetberedningen föreslår att tkr avsätts till partistöd, utbildningsbidrag samt lokalbidrag och fastställs enligt bilaga 17. att, under förutsättning att kommunfullmäktige ställer medel enligt bilaga 18 till kommunstyrelsens förfogande, bevilja föreningar och organisationer bidrag för år 2014 med i bilaga 19 upptagna belopp. att tkr avsätts till föreningsbidrag med fördelning på nämnder och förvaltningar enligt bilaga 18. 6

32 ÄNGELHOLMS KOMMUN Budgetberedningen 7 (10) 5 Nya alternativt förändrade taxor och avgifter Budgetberedningen lämnar följande förslag till beslut avseende ändrade taxor och avgifter: att ny taxa för miljöprövning inom miljöbalkens område fr.o.m fastställs enligt bilaga 20, 6 Uppdrag till nämnder Den av kommunfullmäktige antagna styrmodellen tydliggör kommunfullmäktiges möjlighet att lämna generella eller nämndsspecifika uppdrag som har karaktären av något som ska utföras. Kommunstyrelsen Budgetberedningen föreslår att uppdrag lämnas åt kommunstyrelsen att med extern konsult genomlysa kultur- och fritidsnämndens verksamhet. Uppdraget skall återrapporteras till kommunstyrelsen senast att kommunstyrelsen och socialnämnden får i uppdrag att genomföra förändringar så att samarbetet mellan arbetsmarknadsenheten (KS) och försörjningsstödsenheten (SN) förstärks. Uppdraget skall återrapporteras till kommunstyrelsen senast att uppdrag lämnas åt kommunstyrelsen att med extern konsult genomlysa elevhälsans verksamhet. Uppdraget skall återrapporteras till kommunstyrelsen senast att uppdrag lämnas åt kommunstyrelsen att se över den framtida dimensioneringen/utvecklingen av idrottshallar inkl gymnastiksalar för hela kommunen. Uppdraget skall återrapporteras till kommunstyrelsen senast att uppdrag lämnas åt kommunstyrelsen att i samband med pågående översiktsplanearbete speciellt belysa den framtida hanteringen av högklassad åkermark. Uppdraget skall återrapporteras till kommunstyrelsen när förslaget till ny översiktsplan presenteras. Tekniska nämnden Budgetberedningen föreslår att tekniska nämnden, barn- och utbildningsnämnden och socialnämnden får i uppdrag att skapa en samsyn kring vad som är möjligt att uppnå vad gäller andelen ekologiska livsmedel inom kostverksamheten. Uppdraget skall återrapporteras senast Barn- och utbildningsnämnden Budgetberedningen föreslår att barn- och utbildningsnämnden får i uppdrag att i samråd med socialnämnden se över familjecentralsverksamheten i syfte att minska antalet till två centraler. Uppdraget skall 7

33 ÄNGELHOLMS KOMMUN Budgetberedningen 8 (10) återrapporteras senast att barn- och utbildningsnämnden får i uppdrag att återkomma med utredning om vilka lokaleffektiviseringar man planerar att genomföra de kommande åren. Uppdraget skall återrapporteras senast att tekniska nämnden, barn- och utbildningsnämnden och socialnämnden får i uppdrag att skapa en samsyn kring vad som är möjligt att uppnå vad gäller andelen ekologiska livsmedel inom kostverksamheten. Uppdraget skall återrapporteras senast Socialnämnden Budgetberedningen föreslår att socialnämnden får i uppdrag att se över träffpunktsverksamheten för äldre samt dagverksamheten vid Thulinvillan i syfte att effektivisera verksamheten. Uppdraget skall återrapporteras till kommunstyrelsen senast att kommunstyrelsen och socialnämnden får i uppdrag att genomföra förändringar så att samarbetet mellan arbetsmarknadsenheten (KS) och försörjningsstödsenheten (SN) förstärks. Uppdraget skall återrapporteras till kommunstyrelsen senast att tekniska nämnden, barn- och utbildningsnämnden och socialnämnden får i uppdrag att skapa en samsyn kring vad som är möjligt att uppnå vad gäller andelen ekologiska livsmedel inom kostverksamheten. Uppdraget skall återrapporteras senast Kultur- och fritidsnämnden Budgetberedningen föreslår att kultur- och fritidsnämnden får i uppdrag att ta fram en handlingsplan för utökad samverkan med den ideella sektorn (föreningar och andra organisationer) inom hela kulturoch fritidsområdet. Uppdraget skall återrapporteras till kommunstyrelsen senast att kultur- och fritidsnämnden får i uppdrag att i samråd med miljönämnd, byggnadsnämnd och andra intressenter undersöka möjligheterna att utveckla Magnarps hed samt att ta fram en skötselplan. Uppdraget skall återrapporteras till kommunstyrelsen senast att kultur- och fritidsnämnden får i uppdrag att utvärdera hur funktionen med ungdomsombud fungerat. Uppdraget skall återrapporteras till kommunstyrelsen senast att kultur- och fritidsnämnden får i uppdrag att utvärdera satsningen på meröppna bibliotek. Uppdraget skall återrapporteras till kommunstyrelsen senast Byggnadsnämnden Budgetberedningen föreslår att byggnadsnämnden får i uppdrag att införa bygglov över disk senast Uppdraget skall återrapporteras senast

34 ÄNGELHOLMS KOMMUN Budgetberedningen 9 (10) att byggnadsnämnden får i uppdrag att utreda förutsättningarna för att omvandla Parkskolan samt den fastighet som byggnaden är belägen på till bostäder. Uppdraget skall återrapporteras senast Kommunalskatt Budgetberedningen föreslår att skattesatsen fastställs till 19,54 procent för år Fastställande av budget för år 2014 och plan för åren Budgetberedningen lämnar följande förslag till beslut: att driftbudget för år 2014 och driftplan för åren fastställs enligt framlagt förslag, att investeringsbudget för år 2014 och investeringsplan för åren fastställs enligt framlagt förslag, att resultatbudget för år 2014 och resultatplan för åren för kommunen totalt, kommunens skattefinansierade och avgiftsfinansierade verksamheter fastställs enligt bilagorna 21, 22, 23 och 24, samt att kassaflödesbudget för år 2014 och plan för för kommunen totalt, kommunens skattefinansierade och avgiftsfinansierade verksamheter fastställs enligt bilagorna 25, 26 och Upplåning Budgetberedningen lämnar följande förslag till beslut: att under år 2014 uppta långfristiga lån på tkr för finansiering av investeringar inom va-verksamheten, samt att befintlig upplåning som förfaller till betalning under 2014 får omsättas utan att räknas in i ovan nämnda låneramar. 10 Intern kontroll Nämnder och förvaltningar ska varje år upprätta planer för intern kontroll för nästkommande år. Planerna för 2014 är kopplade till nämndernas budgetarbete och ingår i budgetförslagen. 9

35 ÄNGELHOLMS KOMMUN Budgetberedningen 10 (10) Budgetberedningen lämnar följande förslag till beslut: att notera att respektive nämnd har fastställt intern kontrollplan för år 2014, bilaga 27. Vid protokollet Lilian Eriksson Stefan Marthinsson Justeras: Åsa Herbst Liss Böcker Eva Kullenberg Göran Larsson 10

36 ÄNGELHOLMS KOMMUN Budgetberedningen Bilagor till anteckningar Förslag till budget för 2014 och plan för Bilagor till budgetberedningens anteckningar Bilaga Driftbudget/plan styrelses/nämnders förslag och budgetberedningens ändringar sid 1 Kommunstyrelse 13 2 Barn- och utbildningsnämnd 20 3 Socialnämnd 22 4 Teknisk nämnd 27 5 Kultur- och fritidsnämnd 32 6 Byggnadsnämnd 35 7 Miljönämnd 36 8 Räddningsnämnd 38 9 Kommunfullmäktige Kommunrevisorer Valnämnd Överförmyndarnämnd Teknisk nämnd/avfallshantering Teknisk nämnd/vatten- och avloppsverk Kommunstyrelse/finansiering Investeringsbudget/plan styrelses/nämnders förslag och budgetberedningens ändringar Investeringsbudget, sammandrag 49 Kommunstyrelse 51 Barn- och utbildningsnämnd 52 Socialnämnd 54 Teknisk nämnd 55 Kultur- och fritidsnämnd 59 Byggnadsnämnd 61 Räddningsnämnd 62 Teknisk nämnd/vatten- och avloppsverk Partistöd Tillstyrkta anslag för bidrag till föreningar och organisationer Kommunstyrelse: bidrag per förening/organisation Ändring av taxebilaga 2 och 4 i Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område fr.o.m Resultatbudget - total verksamhet Resultatbudget - skattefinansierad verksamhet Resultatbudget avfallshantering Resultatbudget - vatten- och avloppsverk Kassaflödesbudget - total verksamhet Kassaflödesbudget - skattefinansierad verksamhet Kassaflödesbudget - vatten- och avloppsverk Internkontrollplaner 95 Nr1 14IHBILAGA_ANTECKN 11

37 Läsanvisning datalistor Bilagorna för driftbudget och investeringsbudget innehåller nämndernas förslag med budgetberedningens ändringar. Styrelse/nämnd/förvaltning Verksamhetsområde Verksamhet Utgångsläge/förändring = vf-kod (vf = verksamhetsförändring) 2 positioner 2 positioner 3 positioner 5 positioner Vf - kod Styrelse/nämnd/förvaltning position nr 1 och 2 Utgångsläge p o s i t i o n n r 3 Förändring i resp alternativ Befintlig verksamhet 0 3 Budgetberedningens ändring Förändring befintlig verksamhet 1 4 Budgetberedningens ändring Ny verksamhet 2 5 Budgetberedningens ändring Ordningstal/benämning position nr 4 och 5 Exempel vf-kodning Kommunstyrelsen befintlig verksamhet Ändringar föreningsbidrag (befintlig verksamhet) Kommunfullmäktige befintlig verksamhet Sn gruppbostad psykiatri Anslag gruppbostad t sn 2014 Nr2 14läsanvisning bilagor :22 12

38 DRIFTBUDGET 2014 OCH PLAN Bilaga 1 Budgetberedningens förslag - Kommunstyrelse Budget 2013 BUDGET 2014 Plan 2015 Plan KOMMUNSTYRELSE 100 Befintlig verksamhet Budber:ändr befintlig verksamh Summa Befintlig verksamhet Förändr befintlig verksamhet Ny verksamhet Budber:ändr befintlig verksamh Budber:ändring ny verksamhet 82 Summa Nettokostnad Kommunstyrelse Befintlig verksamhet Partistöd Befintlig verksamhet Utvecklings- o visionsarbete Befintlig verksamhet Genomlysning elevhälsans verks Genomlysning kfn:s verksamhet 200 Summa Mångfaldsplan,åtgärder Befintlig verksamhet Oförutsedda behov Befintlig verksamhet Höjning anslag oföruts behov 250 Summa IT-utveckling Befintlig verksamhet Information Befintlig verksamhet Befintlig verksamhet Webb/intranät Befintlig verksamhet Vänortskommitté Befintlig verksamhet Ängelholm 500 år Befintlig verksamhet rb13budber_bilaga_anteckningar.rb Sida 1 13

39 DRIFTBUDGET 2014 OCH PLAN Bilaga 1 Budgetberedningens förslag - Kommunstyrelse Budget 2013 BUDGET 2014 Plan 2015 Plan Firande av Ängelholm 500 år Summa Kundtjänst Befintlig verksamhet Befintlig verksamhet Kommunledning Befintlig verksamhet Kanslienhet Befintlig verksamhet Befintlig verksamhet Nämndsadministration Befintlig verksamhet Samhällsplanering Befintlig verksamhet Medborgarenkät 2014 och Medborgarenkät varje år 82 Summa Mångfald/Eu Befintlig verksamhet Ek personal Befintlig verksamhet Ek administration Befintlig verksamhet Befintlig verksamhet Uppdatering administr system Summa Ek utbildning Befintlig verksamhet Upphandlingsfunktion Befintlig verksamhet Befintlig verksamhet Logistksamordning,initialkostn Summa IT personal Befintlig verksamhet rb13budber_bilaga_anteckningar.rb Sida 2 14